機組檢修管理的重要手冊表單

第三部分

機組檢修附件管理

一、檢修表格樣式

SDK??Rmnw

工程項目動工申請表

項目名稱

山東天晟電力建設(shè)工程有

項目編號施工單位

限企業(yè)

施工地點#2機組爐外脫硫施工項E負責(zé)人于洪斌

施工口期年月日至月日施工安全負貨人毛家禮

施工動工條件及準備狀況

序號開工條件自查成果自查人審查部門審查成果審查人

1安健環(huán)管理協(xié)議已簽定安健環(huán)管理部

承包商安全資質(zhì)審查登記表

2生產(chǎn)技術(shù)部

已完畢、已立案

各類工作人員的作業(yè)資格證件

3安健環(huán)管理部

齊全、有效，己立案

安全工器具及個人防護用品

4安健環(huán)管理部

配置充足、合格

現(xiàn)場安健環(huán)防護、保護設(shè)施布

安健環(huán)管理部

設(shè)完備、區(qū)域類別標識牌懸掛

5設(shè)備管理部

醒目

現(xiàn)場施工用電設(shè)備及電線排安健環(huán)管理部

6

布安全、整潔，不阻礙施工設(shè)備管理部

焊機和氧、乙塊氣瓶及氣管布安健環(huán)管理部

7

設(shè)安全、規(guī)范設(shè)備管理部

現(xiàn)場腳手架搭設(shè)完畢符合安安健環(huán)管理部

8

全規(guī)范規(guī)定并檢查合格設(shè)備管理部

各類材料按照甲方指定地點

安健環(huán)管理部

9進行定置堆放，且符合安全文

設(shè)備管理部

明生產(chǎn)規(guī)定

安健環(huán)管理部

10安全技術(shù)交底已進行并簽字

設(shè)備管理部

施工方案、三項措施、文獻包安健環(huán)管理部

11

等文獻齊全、已同意設(shè)備管理部

工作綜合風(fēng)險分析、書面安全安健環(huán)管理部

12

工作程序已完畢設(shè)備管理部

13設(shè)備系統(tǒng)停運具有動工條件運行管理部

動工條件審查存在啊問題

審查1.經(jīng)檢查，已具有動工條件，同意動工。

意見審查人簽名：日期：

運行管理部日期：

審批設(shè)備管理部日期：

意見生產(chǎn)技術(shù)部日期：

安健環(huán)管理部日期：

企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)日期：

公司

一SD.■K.?J?■?R.?eQkMBnMWmMSI.

工程項目檢修施工技術(shù)、安健環(huán)交底記錄卡

項目名稱

承包單位

工作地點工作期限天

現(xiàn)場重要工作內(nèi)容：1、

2、

也許存在安全風(fēng)險（危險原

階段作業(yè)活動控制措施

因）

動辦理工作票規(guī)定1、1、

工2、2、

前3、3、

電動工器具、安全用品1、1、

1、2、2、

2、3、3、

特種設(shè)備機具1、1、

施1、2,2,

2、3、3、

工3、

電火焊（割）設(shè)備設(shè)施1、1、

過1、2、2、

2、

程腳手架搭設(shè)及高處作業(yè)1、1、

1、2、2、

中2、

施工現(xiàn)場安全文明設(shè)施1、1、

1、2、2、

2、

收設(shè)備系統(tǒng)試運1、1、

尾1、2、2、

階2、

段

甲方單位項目負責(zé)人：乙方單位項目負責(zé)人：

甲方交底人：乙方參與人

年月日年月日

本交底卡甲方兩份，乙方一份，交底完畢簽名后，由甲方交底人送一份給甲方安全監(jiān)察專責(zé)立案。

現(xiàn)場檢查表

項目名稱

承包單位檢查時間

序號檢查項FI檢查內(nèi)容評價

1工作票工作票、動工手續(xù)與否齊全

2PPE工作人員PPE與否對的配置

3現(xiàn)場標識現(xiàn)場區(qū)域類別標識與否配置

防護/保護設(shè)施完備，

4現(xiàn)場防護設(shè)施

環(huán)境不受影響

5材料堆放現(xiàn)場材料與否分類堆放并做標識

6現(xiàn)場監(jiān)護監(jiān)護人員與否全程監(jiān)護

7安健環(huán)培訓(xùn)施工人員與否進行過培訓(xùn)

8特種作業(yè)特種作業(yè)人員與否持證，崗

9現(xiàn)場提問施工人員與否對安健環(huán)知識理解

10安全管理人員與否設(shè)有施工專職安全員

11安全措施現(xiàn)場安全措施與否完備

12現(xiàn)場文明衛(wèi)生現(xiàn)場衛(wèi)生狀況與否符合規(guī)定

存在的問題

及改善提議

檢查評價人簽名檢查組員

評價負責(zé)人意見

負責(zé)人：年月日

被查單位負責(zé)人簽名

送達日期年月日接受口期年月日

停工令

停工單位編號

所屬專業(yè)工作負責(zé)人

接收人日期

事件描述：

停工原因

處理意見

整改期限____________________前必須完畢

下令停工人停工時間

簽發(fā)人填寫日期

整改執(zhí)行狀況：

整改單位驗

負責(zé)人自檢

證

質(zhì)檢查證驗證日期

本告知單一式兩份，簽發(fā)方與接受方各執(zhí)一份

復(fù)工令

申請復(fù)工單位停工令編號

所屬專業(yè)工作負責(zé)人

申請人日期

事件描述：

停工原因

整改執(zhí)行狀況：

同意復(fù)工人同意口期

簽發(fā)人簽發(fā)日期

本告知單一式兩份，簽發(fā)方與接受方各執(zhí)一份

不符合項告知及處理單

編號：PJ-（檢修文獻包編號）年月日

檢修承包商：檢修工作負責(zé)人：

項目名稱：不符合項發(fā)現(xiàn)時間：

嚴重程度：

不符合項狀況描述：

簽字（承包商專業(yè)技術(shù)主管/企業(yè)檢修班組技術(shù)員）：年月日

經(jīng)研討后采用的糾正及處理措施：

不承包商（副）總工程師

符承包商專業(yè)主管/

合（企業(yè)檢修班組不執(zhí)行該

項檢修班組技術(shù)員

措項）

施

審設(shè)備主人設(shè)備管理部專工

批

生產(chǎn)技術(shù)部專工監(jiān)理（可選）

意見:

同意人簽字：年月日

S——D■K■、#->1.-MCWMBB?

設(shè)備/系統(tǒng)異動變更申請單

班組：填寫人：日期：年月日

編號：YD-

異動變更設(shè)備系統(tǒng)名稱

異動變更提出部門

異動變更

原因

設(shè)備系統(tǒng)異

動變更內(nèi)容

設(shè)備主人

審

批

班長

-盡35C.

見設(shè)備管理部有關(guān)專工

運行管理部有關(guān)專工

生產(chǎn)技術(shù)部有關(guān)專工

設(shè)備管理部負責(zé)人

生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)人

企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)

本單一式四份，由設(shè)備主人填寫，審批后送申報部門一份，有關(guān)部門（生產(chǎn)技術(shù)部、運行管理部、

設(shè)備管理部）一份，資料室存檔一份。

SDK?融的費”.公?

設(shè)備/系統(tǒng)異動變更回執(zhí)單

班組:填寫人:日期:年月日

異動變更設(shè)備系統(tǒng)名

稱

設(shè)備/系統(tǒng)異動變更申

請單編號

異動變更完畢日期異動變更實行單位（班組）

實際異動變

更狀況

變更后日勺維

護檢修注意

事項

變更后備品

備件變更狀

況

實行負賁人

班長

驗

設(shè)備管理部有

收

關(guān)專工

意

運行管理部有

見

關(guān)專工

生產(chǎn)技術(shù)部有

關(guān)專工

本單一式四份，由設(shè)備/系統(tǒng)實仃負貢人填寫，驗收后送申報部門一份，有關(guān)部門（生產(chǎn)技術(shù)部、運

行管理部、設(shè)備管理部）一份，資料室存檔一份。

質(zhì)檢通知單

（被告知人員）：，質(zhì)檢點（H、N）日期

設(shè)備經(jīng)本單位自檢合格，請于（時間）

準時抵達（地點）對（項目）進

行驗收。

工作負責(zé)人：被告知人員：

注：本告知單于質(zhì)檢點驗收前2小時告知有關(guān)人員，如有變動或無法送到可告知協(xié)商。

質(zhì)檢通知單

（被告知人員）：，質(zhì)檢點（H、N）日期

設(shè)備經(jīng)本單位自檢合格，請于（時間）

準時抵達（地點）對（項目）進

行驗收。

工作負責(zé)人：被告知人員：

注：本告知單于質(zhì)檢點驗收前2小時告知有關(guān)人員，如有變動或無法送到可告知協(xié)商。

質(zhì)檢通知單

（被告知人員）：,質(zhì)檢點（H、N）日期

設(shè)備經(jīng)本單位自檢合格，請于（時間）

準時抵達（地點）對（項目）進

行驗收。

工作負責(zé)人：被告知人員：

注：本告知單于質(zhì)檢點驗收前2小時告知有關(guān)人員，如有變動或無法送到可告知協(xié)商。

SJ一DK#t0MBMWH?▲?

質(zhì)量驗收整改告知書

編號：ZLZG-GL—0101簽發(fā):

檢修項目檢修內(nèi)容質(zhì)量原則質(zhì)檢點

質(zhì)量驗收存

在問題

整改期限限你單位（部門）在______天內(nèi)完畢整改。

如對本告知書有異議，請于一天內(nèi)，以書面形式向發(fā)送單位（部門）陳說理由。

提出單位接受單位

提出人接收入

年月日年月日

發(fā)出日期簽收日期

整改貫徹

狀況答復(fù)

答復(fù)人年月日

整改驗收人年月日

未完畢理由

申請延期至年月日完畢

未完畢處理

□異常不符合項處理

申請人同意人

備注:

1、一級質(zhì)檢點返工，由點檢員填報、專工簽發(fā)；二或三級質(zhì)檢點返工，由專工填報、部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

2、編號釋意：“ZLZG-GL—0101”：質(zhì)量整改大寫首字母一專業(yè)大寫首字母一機組+序列號。

3、整改未按規(guī)定完畢，由檢修隊伍技術(shù)人員申請，檢修隊伍負責(zé)人同意。

SJ―DK■HMMa?wmat.\.

安全文明生產(chǎn)監(jiān)督整改告知書

簽發(fā):

項目名稱：編號：

事宜

存在的問

題和隱患

期限限你單位（部門）在_____天內(nèi)完畢整改。

如對本告知書有異議，請于3天內(nèi),以書面形式向發(fā)送單位（部門）陳說理由。

提出部門接受部門

提出人接收人

年月日年月日

發(fā)出日期簽收日期

未準時完畢理由：

申請延期至年月日，部門經(jīng)理：_________________

整改貫徹

狀況答復(fù)

反饋日期年月日

整改驗收

整改工作不能完畢理由：

部門經(jīng)理：___________________________________________________年一月—日

分管領(lǐng)導(dǎo)意見：

國投盎^工箋電有3艮公司

SDICRanjiangElectricPowerCo.Ltd

安全生產(chǎn)考核告知單

責(zé)任部門（單位）違章日期

違章地點

違章簡要狀況：

審批意見：

年月日

本表一式四份：審批后一份設(shè)備管理部、一份計劃部、一份財務(wù)管理部、一份違章責(zé)任部門。

國投盤江發(fā)電有限企業(yè)工程項目質(zhì)量驗收單

驗收日期：年月日（分段口或竣工口）編號:

工程項目

施工單位

名稱

工程決算

協(xié)議編號：協(xié)議金額：材料費用：

（萬元）

開竣工本項目于年月日動工

時間本項目于年月日竣工

項目重要

工作內(nèi)容

驗收附件

（資料）

質(zhì)量評價及

不合格項處

理意見

安健環(huán)評價

扣罰項目

施工單位

項目負黃人

項目負責(zé)部

驗收人

門

員及部

門意見生產(chǎn)技術(shù)部

有關(guān)驗收人

員

計劃經(jīng)營部

技術(shù)總結(jié)（含到達的技術(shù)經(jīng)濟指標、重要安全、經(jīng)濟和環(huán)境保護效益等）:

分管副總

同意

注：本驗收匯報即合用于企業(yè)內(nèi)自己承擔(dān)的項目又合用于外包項目的質(zhì)量驗收。

木驗收匯報一份由實行部門（班組）存留，一份交生產(chǎn)技術(shù)部分管專工立案，外包項目需交計

劃經(jīng)營部作為結(jié)算H勺根據(jù)。

本驗收單即合用r項目分段質(zhì)量驗收又合用于項目竣工質(zhì)量驗收。

.融皿/皿公司

—SDK■HMMWTWMOB???

國投盤江發(fā)電有限企業(yè)物資出門單

編號：QA―

運單位名稱日期

裝運車輛牌號裝運車駕駛員

估計出門時間

出門物資清單（名稱、規(guī)格、數(shù)量，可附表）：

申請部門負責(zé)人：申請部門承接人：

歸口部門物資核算狀況：

歸口部門核算人簽字：

年月日

保衛(wèi)主管簽字:

年月日

門崗值班人簽字：

出門時間：

年月日時分

本表一式四份,、物資單位門衛(wèi)、承接部門、保衛(wèi)部門，各留存一份（如此表格與保衛(wèi)表格沖突，執(zhí)

行企業(yè)保衛(wèi)處的統(tǒng)一表格）。

SDK#

匚作聯(lián)絡(luò)單

工作名稱

主送抄送

聯(lián)絡(luò)事宜

至________L單位）：

單位：

日期：

答復(fù)意見：

與否需答復(fù)：

提出單位接受單位

主管簽字主管簽字

提出人接受人

發(fā)出日期收屆時間

闡明：本表一式兩份，提出單位與接受單位各一份（原文），與其他單位有關(guān)時可復(fù)制。

公用

SDK.?cumMTWmat.??

檢修項目調(diào)整申請單

編號:

申請單位申請人

申請調(diào)整的項目

序號項目專業(yè)增長/‘取消理由

生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理

設(shè)備管理部經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部專工

專'也生產(chǎn)技術(shù)部對應(yīng)專工（或設(shè)備管理部專工

監(jiān)理工程師）

注：調(diào)整的項目是指對項目原定內(nèi)容進行補充或措施等的修改。

SDK公司

保溫防腐項目調(diào)整申請單

編號:

申請班組申請人

申請調(diào)整的項目

序號項目工程量理由

估計調(diào)整費用

兼職預(yù)算員設(shè)備管理部專工

設(shè)備管理部

生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)意見：負責(zé)人意見：

計劃經(jīng)營部

企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)

備注：估計調(diào)整費用超過2023元的，需經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，2023元如下經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)

部審批。

SDK"融?費”?公?

國投盤江發(fā)電有限企業(yè)轉(zhuǎn)機試運申請單

編號:

設(shè)備名稱申請專業(yè)

申請單位工作負責(zé)人

試運狀態(tài)口單體試運口帶負載試運

試運范圍及注

意事項

（檢修填寫）

試運條件確認

運行主值工作負責(zé)人

設(shè)備點檢員值長

申請試運時間年月日時分至月日時分

輸煤、除

汽機專業(yè)鍋爐專業(yè)

檢修單位灰專業(yè)

有關(guān)專業(yè)簽字

熱控專業(yè)電氣專業(yè)化學(xué)專業(yè)

設(shè)備管理部汽機專業(yè)鍋爐專業(yè)電氣專業(yè)

有關(guān)專業(yè)簽字熱控專業(yè)化學(xué)專業(yè)輸煤、除

灰專業(yè)

試運結(jié)論

（運行填寫）

□合格口不合格簽字：

實際試運時間年月日時分至年月日時分

SMCWSMMJJ!?!國投盤江發(fā)電有限企業(yè)轉(zhuǎn)機試運登記表

編號:

試運設(shè)備名稱試運負責(zé)人

參與試運人員

試運狀態(tài)□單體試運口帶負載試運

試運行主值許可時間實際試運時間

試運記錄

電機電流（A）軸承聲音電機聲音

振幅（mm）振速（mm/s）原則值

垂直方向

驅(qū)動端

水平方向

軸承振動

軸向

垂直方向

非驅(qū)動端水平方向

軸向

軸承溫度驅(qū)動端

CC）非驅(qū)動端

第1點

線圈溫度第2點

CC）第3點

第4點

第5點

試運行過

程和出現(xiàn)

口勺狀況（由

運行記錄）簽字：

合格口不合格口不合格原因

工作負責(zé)人時間年月日

試運成果

運行人員時間年月日

設(shè)備點檢員時間年月日

公用

SDK.?cumMTWmas.??

解體（試運）階段發(fā)現(xiàn)缺陷登記表

—月—日至u—月—日

專業(yè):

序號設(shè)備名稱缺陷名稱發(fā)現(xiàn)時間估計完畢時間處理方案

檢修評價表

扣分重要扣分重

冷態(tài)考核項目及得分冷態(tài)考核項目及得分

原因要原因

項計劃完畢項實際驗收項

一級

目實際完畢項評價優(yōu)良項

項目

管完畢率%質(zhì)評價不合格項

項理自評得分分實際驗收項

目（15復(fù)評得分分量二級評價優(yōu)良項

及分）項目

進進計劃工期天管評價不合格項

度度追加工期天實際驗收項

三級

管管實際工期天理評價優(yōu)良項

項目

理理自評得分分評價不合格項

25（10復(fù)評得分分40優(yōu)良率%

分分）

自評合計得分分分S不合格率%

自評得分分

復(fù)評合計得分分

復(fù)評得分分

安自自復(fù)

安全措施管理復(fù)評技術(shù)組織措施管理

全評評評

（8分）（6分）

文分分分分

技術(shù)

明工作票管理檢修技術(shù)記錄

分分管理分分

管（6分）（6分）

1ioCZ7Jk

理文明管理備品材料使用管

分分分分

20（6分）（3分）

分合計得分分分合計得分分分

類別：機紐：檢修類別：檢修起止口期：年月日

一、冷態(tài)評價自評得分：分冷態(tài)評價：評價人：

評價日期：年月日

冷態(tài)評價復(fù)評得分：分冷態(tài)評價：評價人:

熱態(tài)考核項目及得分重要技術(shù)指標及扣分重要原因

、機組出力（分）。

150分

2、機組可靠性（25分）。

分

3、重要技術(shù)指標（25分）。

分

二、熱態(tài)評價自評總得分：分熱態(tài)評價:

評價人：評價日期：年月日

熱態(tài)評價復(fù)評總得分：分熱態(tài)評價:

評價人：

三、檢修總評價得分：分總評價

SDK#

備件及材料采購計劃單模板（Excel格式）