采購訂單管理及執(zhí)行監(jiān)督制度

采購訂單管理及執(zhí)行監(jiān)督制度一、總則第一條為加強采購訂單的管理，確保采購活動的規(guī)范性和有效性，提高采購效率，降低采購成本，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有采購訂單的管理及執(zhí)行監(jiān)督。第三條本制度遵循公開、公平、公正、透明的原則。二、采購訂單的編制與審批第四條采購需求部門應根據(jù)采購計劃，編制采購訂單，包括以下內容：1.采購物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價等；2.供應商名稱、聯(lián)系方式、地址等；3.采購合同期限、付款方式、質量要求等；4.采購預算及支付進度；5.其他相關事項。第五條采購訂單編制完成后，需經部門負責人審核，并報送采購管理部門。第六條采購管理部門對采購訂單進行審核，主要包括以下內容：1.采購需求是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際需求；2.采購預算是否合理；3.供應商的選擇是否符合公開、公平、公正的原則；4.采購合同條款是否明確、完整。第七條審核通過后，由采購管理部門將采購訂單報送總經理審批。三、采購訂單的簽訂與執(zhí)行第八條采購訂單經總經理審批后，由采購管理部門與供應商簽訂采購合同。第九條采購合同簽訂后，采購管理部門應及時將合同及附件報送財務部門備案。第十條采購合同簽訂后，供應商應按照合同約定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格等要求，按時、按質、按量供應商品或提供勞務。第十一條采購管理部門負責監(jiān)督供應商的履約情況，確保采購合同按期履行。四、采購訂單的變更與終止第十二條采購訂單簽訂后，如因特殊情況需要變更或終止，需經雙方協(xié)商一致，簽訂變更或終止協(xié)議。第十三條采購訂單變更或終止協(xié)議簽訂后，采購管理部門應及時報送總經理審批。五、采購訂單的執(zhí)行監(jiān)督第十四條采購管理部門負責對采購訂單的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，主要包括以下內容：1.供應商的履約情況；2.采購物品的質量、數(shù)量、規(guī)格是否符合合同約定；3.采購價格是否合理；4.采購過程中的廉潔自律情況。第十五條采購管理部門應定期或不定期對采購訂單執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。六、采購訂單的統(tǒng)計分析第十六條采購管理部門應定期對采購訂單進行統(tǒng)計分析，包括以下內容：1.采購訂單的數(shù)量、金額、類型等；2.供應商的履約情況；3.采購物品的質量、數(shù)量、規(guī)格等；4.采購價格的變化情況。第十七條采購管理部門應將統(tǒng)計分析結果報送總經理，為公司的采購決策提供依據(jù)。七、附則第十八條本制度由采購管理部門負責解釋。第十九條本制度自發(fā)布之日起實施。第二十條本制度如有未盡事宜，可根據(jù)