2024年電梯質(zhì)保手冊(cè)

********電梯有限公司

質(zhì)保手冊(cè)

文件編號(hào)：ZY/QM-01

編制:

審核:

批準(zhǔn):

發(fā)放序號(hào):

生效日期：2024年03月1日

目錄

01公司概況.............................................4

02質(zhì)量保證工程師任命書................................5

03《質(zhì)保手冊(cè)》頒布令...................................6

04《質(zhì)保手冊(cè)》管理......................................7

05適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)和縮寫.........................7

1管理職責(zé)..........................................9

1.1質(zhì)量方針目標(biāo)發(fā)布令................................9

1.2質(zhì)量保證體系組織..................................10

1.3職責(zé)、權(quán)限.........................................10

1.4管理評(píng)審............................................14

2質(zhì)量保證體系文件....................................14

3文件和記錄限制......................................15

4合同限制.............................................16

5設(shè)計(jì)限制.............................................16

6材料、零部件.........................................16

7作業(yè)（工藝）限制......................................17

8焊接限制.............................................17

9檢驗(yàn)與試驗(yàn)限制.......................................17

10設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置限制.............................18

11不合格品（項(xiàng)）限制....................................18

12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)......................................19

13人員培訓(xùn)|、考核及其管理................................19

14其他過(guò)程限制.......................................19

15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.................................20

附件1程序文件書目....................................21

附圖一行政組織機(jī)構(gòu)圖...............................22

附圖二質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖.........................23

02質(zhì)量保證工程師任命書

為確保質(zhì)量保證體系得到有效實(shí)施，我們榮幸的任命為質(zhì)量保證

工程師，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常組織和實(shí)施工作，其詳細(xì)職責(zé)如下：

?依據(jù)《特種設(shè)備、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGZ0004—2024建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系；

?向總經(jīng)理供應(yīng)質(zhì)量保證體系績(jī)效報(bào)名以供評(píng)審，并為改進(jìn)質(zhì)量保證

體系供應(yīng)依據(jù)；

?督促各質(zhì)量限制系統(tǒng)責(zé)任人員的日常工作，協(xié)調(diào)各限制系統(tǒng)工作。

03.《質(zhì)保手冊(cè)》頒布令

公司全體員工：

為規(guī)范我公司特種設(shè)備安裝、修理質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施，確保特

種設(shè)備平安性能得到有效限制，本公司依據(jù)《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造修理

許可規(guī)則（試行）》、TSGZ0004—2024《特種設(shè)備改造，安裝、改造、修理質(zhì)

量保證體系基本要求》等法律法規(guī)，結(jié)合本單位特種設(shè)備許可項(xiàng)目和實(shí)際狀

況，制定了本《質(zhì)保手冊(cè)》。

《質(zhì)保手冊(cè)》是公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是公司貫徹質(zhì)量方針，

實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的保證，全體員工務(wù)必精確執(zhí)行，在質(zhì)保工程師的帶領(lǐng)下,

使公司質(zhì)量保證體系得到有效實(shí)施和改進(jìn)。

總經(jīng)理：

日期：年月日

04.《質(zhì)保手冊(cè)》管理

04.1《質(zhì)保手冊(cè)》的編制、審核和批準(zhǔn)

質(zhì)保工程師下達(dá)各環(huán)節(jié)限制要求給各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人會(huì)同

自己部門相關(guān)人員編制相應(yīng)的限制文件，質(zhì)保工程師匯總各環(huán)節(jié)文件，會(huì)

同各質(zhì)量限制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)審，通過(guò)后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

04.2《質(zhì)保手冊(cè)》的更改

依據(jù)運(yùn)用者提出的更改看法，質(zhì)量保證工程師組織評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，填寫《文件更改通知單》發(fā)放到相關(guān)部門進(jìn)行更改，并做好標(biāo)識(shí)。當(dāng)

本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)，《質(zhì)保手冊(cè)》進(jìn)行換版。《質(zhì)保手冊(cè)》的

更改、換版應(yīng)執(zhí)行《文件限制程序》。

04.3《質(zhì)保手冊(cè)》的發(fā)放和回收

《質(zhì)保手冊(cè)》的發(fā)放由專人管理登記，確保運(yùn)用者得到有效的版本。

《質(zhì)保手冊(cè)》分為受限制版本和非受限制版本。受限制版本的限制范圍為

公司確定的內(nèi)部發(fā)放范圍，受控版本的標(biāo)識(shí)方法是文件封面標(biāo)明發(fā)放序號(hào),

加蓋公章或者受控專用章。為了投標(biāo)或向顧客供應(yīng)的《質(zhì)保手冊(cè)》為非受

控版本，非受控版本加蓋“非受控”章或者不做標(biāo)識(shí)。也不進(jìn)行更改限制。

當(dāng)《質(zhì)保手冊(cè)》有新的版本發(fā)布時(shí)，持有者以舊的版本更換新版本，舊版

銷毀，如持有者調(diào)離本公司時(shí)，管理人員應(yīng)剛好收回，并做好記錄。任何

人不得在手冊(cè)上隨意更改、涂抹V

05、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)和縮寫

05.1適用范圍

05.1.1本手冊(cè)闡明白公司電梯安裝修理質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針，系統(tǒng)描

述了電梯安裝修理質(zhì)量管理體系要求及相互關(guān)系，是公司全部從事與電梯

安裝修理工作有關(guān)的部室和人員必需共同遵照?qǐng)?zhí)行的基本準(zhǔn)則。

05.1.2本手冊(cè)適用于公司承建的電梯安裝修理工程。

05.1.3公司通過(guò)對(duì)電梯安裝修理質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，證明公司有實(shí)力

穩(wěn)定地承建滿足適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的電梯安裝修理工程，并

通過(guò)電梯安裝修理質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提高顧客和相關(guān)方滿足率。

05.1.4本手冊(cè)覆蓋了公司電梯安裝修理活動(dòng)及服務(wù)的全過(guò)程，既適用于公司

內(nèi)部管理，也適用于接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門平安質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)及第

三方許可鑒定評(píng)審。

05.2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日

期的引用文件，隨后全部的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適

用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，激勵(lì)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方探討是否可運(yùn)用這些

文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《特種設(shè)備平安監(jiān)察條例》

《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與平安監(jiān)察規(guī)定》

《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造修理許可規(guī)則》

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系基本要求》

《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》

GB7588-2025《電梯制造與安裝平安規(guī)范》

GB/T10058-1997《電梯技術(shù)條件》

GB/T10059-1997《電梯試驗(yàn)方法》

GB16899-1997《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝平安規(guī)范》

05.3術(shù)語(yǔ)和縮寫

05.3.1通用術(shù)語(yǔ)

本手冊(cè)采納GB/T19000—2000idtISQ9000：2000《質(zhì)量管理體系基

礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。

05.3.2縮寫

《手冊(cè)》電梯安裝修理質(zhì)量管理手冊(cè)。

T……電梯

A……安裝

W...修理

TAW…電梯安裝修理

1管理職責(zé)

L1質(zhì)量方針目標(biāo)發(fā)布令

為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系，制定了本公司的質(zhì)量

方針和目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：

質(zhì)量方針：

平安第一顧客至上

科學(xué)創(chuàng)新持續(xù)改進(jìn)

誠(chéng)信服務(wù)追求優(yōu)質(zhì)

平安至上預(yù)防為主

質(zhì)量目標(biāo)：在滿足國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的前提下，每年年初制定質(zhì)

量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行量化，分解并落實(shí)到各質(zhì)量限制系統(tǒng)及其相關(guān)的

部門和責(zé)任人員，每6個(gè)月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行跟蹤，年終對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考

核。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)達(dá)到：

1.安裝：電扶梯安裝剛好完工率、一次驗(yàn)收合格率100羯

2.修理：電扶梯剛好修理達(dá)到率、98%；

3.質(zhì)量：材料、零部件合格率、98%；

4.平安：（因工重傷、死亡、職業(yè)病發(fā)病率=0）。無(wú)質(zhì)量平安事故。

5.人事：?jiǎn)T工培訓(xùn)達(dá)到率100樂(lè)員工出勤率98%

6.顧客：滿足度98%；

總經(jīng)理：

日期：年月日

四川中意五洲電梯有限公司

1.2質(zhì)量保證體系組織

本公司行政組織結(jié)構(gòu)分為三個(gè)層次：決策層、管理層和作業(yè)層。

1.2.1行政組織機(jī)構(gòu)

詳見附圖一組織機(jī)構(gòu)圖

1.2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)

詳見附圖二質(zhì)量管理體系圖

1.3職責(zé)、權(quán)限

依據(jù)本公司質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，明確了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保工

程師、各質(zhì)量系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員和須要獨(dú)立行使于保證特種設(shè)備平安性能相關(guān)

人員的職責(zé)和權(quán)限。明確各質(zhì)量限制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量

限制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量限制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口限制和

協(xié)調(diào)措施。

1.3.1總經(jīng)理

1）主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。

2）擬定及組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)支配、投資方案。

3）審批公司的各項(xiàng)費(fèi)用開支。

4）代表公司與有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、自然人或法人實(shí)體進(jìn)行交涉。

5）制定年度審批支配、預(yù)算、聘用人員支配、益損表、大型設(shè)備購(gòu)買、

貨款及償還支配、利潤(rùn)安排方案等。

6）制定結(jié)算公司往來(lái)帳戶、追收應(yīng)收款及支付應(yīng)付款、收取兌現(xiàn)應(yīng)收款

項(xiàng)制度。

7）審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置方案、人員聘任、調(diào)遷及離職

等手續(xù)。

8）主持召開生產(chǎn)、平安工作會(huì)等其他公司重大專題會(huì)議。

9）批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審。

10）并對(duì)特種設(shè)備的質(zhì)量平安負(fù)責(zé)。

1.3.2副總經(jīng)理

1）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的依

據(jù)。

2）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜和外部各方位的聯(lián)系工作。

3）組織領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，主持本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，幫助總經(jīng)理

搞好管理評(píng)審和各部門的協(xié)調(diào)工作。

4）促使在員工中形成滿足顧客和法律法規(guī)的意識(shí)。

5）確保與質(zhì)量相關(guān)的各職能層次依據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為

本部門的詳細(xì)目標(biāo)，以保證公司目標(biāo)的順當(dāng)完成。

6）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系與審核工作?

7）選定內(nèi)審組長(zhǎng)及審核員，并審核內(nèi)審支配和內(nèi)審報(bào)告。

8）每季度負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人召開質(zhì)量分析會(huì)。

工程部

1）貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，編制施工方案，組織、支配各作業(yè)項(xiàng)目

的施工作業(yè)。

2）剛好、精確、全面地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門的工作支配、進(jìn)展及實(shí)施

狀況。

3）建立健全本部門內(nèi)部管理措施。調(diào)動(dòng)本部門員工對(duì)工作的主動(dòng)性，合

理組織、支配本部門的各項(xiàng)工作。

4）組織本部門人員的技術(shù)培訓(xùn)和平安學(xué)習(xí)，科學(xué)地考核本部門各類人員

的工作。

5）貫徹各類平安要求，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)項(xiàng)目的平安管理工作。

6）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目檔案資料的建立及其分類、整理、歸納、統(tǒng)計(jì)、移交工作°

7）妥當(dāng)處理好客戶的投訴，改進(jìn)服務(wù)措施，確保客戶滿足。

辦公室

1）負(fù)責(zé)公司進(jìn)料檢驗(yàn)及全公司平安管理工作。

2）檢驗(yàn)、測(cè)試儀器管理與維護(hù)。

3）客戶檔案管理。

4）組織本部門人員的技術(shù)培訓(xùn)和平安學(xué)習(xí)，科學(xué)地考核本部門各類人員

的工作。

5）剛好上報(bào)質(zhì)檢過(guò)程中出現(xiàn)的和潛在的問(wèn)題，并提出合理化建議。

6）編制月度質(zhì)檢評(píng)分匯總報(bào)告。

1.3.5質(zhì)安部

1）制訂和完善各種工藝技術(shù)文件，確立公司各種工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體

系O

2）負(fù)責(zé)電梯安裝的調(diào)試和檢驗(yàn)工作。

3）剛好做好電梯安裝、修理保養(yǎng)過(guò)程中的技術(shù)支持工作。

4）完善工藝技術(shù)，深化分析和解決影響產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，提高服務(wù)質(zhì)量。

5）剛好收集同行信息，建立和完善工藝技術(shù)資料庫(kù)。

6）依據(jù)公司制訂的業(yè)務(wù)目標(biāo)，擬定業(yè)務(wù)支配和實(shí)施方案，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的

順當(dāng)完成。

7）制訂市場(chǎng)開拓策略，建立和鞏固業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

8）建立客戶檔案和客戶溝通機(jī)制。

9）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息收集、統(tǒng)計(jì)和整理、報(bào)價(jià)與合同的管理。

10）負(fù)責(zé)本公司電梯零配件的選購(gòu)支配及實(shí)施。

11）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估考核與管理。

12）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同款項(xiàng)的催收。

1.3.6質(zhì)量保證工程師

1）制定維持質(zhì)量保證體系手冊(cè)，并不斷完善管理體系。

2）向總經(jīng)理供應(yīng)質(zhì)量保證體系績(jī)效報(bào)告以供評(píng)審，并為改進(jìn)質(zhì)量保證體

系供應(yīng)依據(jù)。

3）督促各質(zhì)量限制系統(tǒng)責(zé)任人員的日常工作，協(xié)調(diào)各限制系統(tǒng)工作。

4）對(duì)電（扶）梯安裝、修理等全過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查。

5）組織、檢查各業(yè)務(wù)部門技術(shù)人員的工作，并對(duì)其工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)口

1.3.7材料責(zé)任人

1）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持限制系統(tǒng)材料環(huán)節(jié)的質(zhì)量限制要求，

向質(zhì)保工程師提出材料限制環(huán)節(jié)質(zhì)量改進(jìn)建議；

2）對(duì)選購(gòu)材料的商家進(jìn)行評(píng)估選擇；

3）對(duì)材料選購(gòu)、發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督、查看材料廠家的合格證明，對(duì)于批次材

料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)確保安裝、維保運(yùn)用材料符合質(zhì)量要求；

4）向質(zhì)量保證工程師提出材料質(zhì)量改進(jìn)建議。

1.3.8工藝責(zé)任人

1）負(fù)責(zé)組織制定施工過(guò)程的工藝文件并組織工藝驗(yàn)證，實(shí)施工藝管理。

2）負(fù)責(zé)組織工藝標(biāo)準(zhǔn)的貫徹與實(shí)施，組織和協(xié)調(diào)施工過(guò)程中工藝技術(shù)問(wèn)題

的處理；

3）負(fù)責(zé)公司安裝、修理過(guò)程中施工工藝的釋疑、講解。

4）負(fù)責(zé)電梯安裝、修理過(guò)程中設(shè)計(jì)文件與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況的校核，以確保安

裝、修理工作的1項(xiàng)當(dāng)進(jìn)行。

1.3.9技術(shù),設(shè)計(jì)責(zé)任人

1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量要求評(píng)審；

2）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)、運(yùn)用與分析

3）做好技術(shù)文件的編寫、技術(shù)文件的更改限制和管理；負(fù)責(zé)安裝維保過(guò)

程中的技術(shù)指導(dǎo)C

4）負(fù)責(zé)技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的備案保存；

5）負(fù)責(zé)審查外來(lái)設(shè)計(jì)文件，組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審。

1.3.10設(shè)備責(zé)任人

1）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持設(shè)備環(huán)節(jié)的質(zhì)量限制要求，向質(zhì)量

保證工程師提出質(zhì)量改進(jìn)建議；

2）負(fù)貢施工機(jī)具、設(shè)備、的配置（調(diào)配、選購(gòu)、租貨）；施工機(jī)具、

設(shè)備的機(jī)械性能、平安性能進(jìn)行驗(yàn)收。

3）施工設(shè)備、監(jiān)視、測(cè)量，計(jì)量設(shè)備建立臺(tái)賬及保管與領(lǐng)用；

1.3.11安裝責(zé)任人

1）負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量限制系統(tǒng)的日常組織和實(shí)施工作，向質(zhì)保工程師供應(yīng)安

裝質(zhì)量改造建議。

2）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持安裝系統(tǒng)的質(zhì)量限制,

3）向質(zhì)量保證工程師供應(yīng)安裝環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系績(jī)效報(bào)告以供評(píng)審，

并為改進(jìn)安裝環(huán)節(jié)質(zhì)量限制系統(tǒng)供應(yīng)依據(jù)。

1.3.12維保責(zé)任人

1）負(fù)責(zé)維保質(zhì)量限制系統(tǒng)環(huán)節(jié)的日常組織和實(shí)施工作，向質(zhì)保工程師供

應(yīng)維保質(zhì)量改進(jìn)建議。

2）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持維保系統(tǒng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量限制。

3）支配客戶維保滿足度調(diào)查。

4）向質(zhì)量保證工程師供應(yīng)維保限制系統(tǒng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系績(jī)效報(bào)告以

供評(píng)審，并為改進(jìn)維保環(huán)節(jié)質(zhì)量限制系統(tǒng)供應(yīng)依據(jù)。

1.3.13檢驗(yàn)責(zé)任人

1）依據(jù)公司質(zhì)量保證體系實(shí)施和保持限制檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量限制要求，向

質(zhì)量保證工程師提出檢驗(yàn)質(zhì)量改進(jìn)建議。

2）負(fù)責(zé)電梯安裝、修理過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督和平安檢查，匯總信息，提出

處理看法和改進(jìn)措施，并實(shí)施獎(jiǎng)懲制度。

3）協(xié)作特種設(shè)備檢驗(yàn)所的電梯檢查工作，負(fù)責(zé)電梯檢測(cè)報(bào)告管理。

4）訂正和預(yù)防措施的制定和組織實(shí)施，搞好現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)

行質(zhì)量限制和管理，剛好處理質(zhì)量問(wèn)題。

1.4管理評(píng)審

每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)電梯安裝、修理質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確

保質(zhì)量保證體系的適用性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,

并保存管理評(píng)審。

質(zhì)量保證體系發(fā)生改變時(shí)，當(dāng)剛好按規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文

件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。

對(duì)于法規(guī)，平安技術(shù)規(guī)范允許分包的項(xiàng)目、內(nèi)容，當(dāng)電梯安裝、修理

單位進(jìn)行分包時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定分包質(zhì)量限制的基本要求，包括資格認(rèn)定、評(píng)

價(jià)、活動(dòng)的監(jiān)督、記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)等要求。

1）公司質(zhì)保工程師組織編制管理評(píng)審支配，各有關(guān)部職能部門收集、供

應(yīng)評(píng)審輸入資料；

2）管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，職能部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)體系

人員參與；

3）分析探討管理評(píng)審輸入資料，提出體系改進(jìn)的建議，形成改進(jìn)確定或

措施；

4）寫出管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)公司質(zhì)保工程師審核、最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā);

5）有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)確定或措施；

6）技術(shù)質(zhì)量部對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證、并收集、保存管

理評(píng)審的有關(guān)記錄。

2.質(zhì)量保證體系文件

本質(zhì)量保證體系文件包括：《質(zhì)保手冊(cè)》、《程序文件》、《管理制度》、《作

業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)則等）》、《記

錄（表、卡）》等。

《質(zhì)保手冊(cè)》是本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)作的綱領(lǐng)文件，屬于第一層次文

件：《程序文件》和《管理制度》是《質(zhì)保手冊(cè)》中提到的各部門工作的詳

細(xì)程序和接口，屬于其次層次得文件：《作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、

工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)則等）》、是各部門工作崗位運(yùn)用文件，屬于第

三層次的文件：《記錄（表、卡）》是等二、三層次文件的詳細(xì)質(zhì)量記錄，

屬于第四層次文件。

《質(zhì)保手冊(cè)》包括以下內(nèi)容：

1）術(shù)語(yǔ)和縮寫；

2）體系的適用范圍；

3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；

4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

5）質(zhì)量保證體系基本要求、質(zhì)量限制系統(tǒng)、限制環(huán)節(jié)、限制點(diǎn)的要求。

3.文件和記錄限制

3.1文件限制

文件限制范圍、程序、內(nèi)容依據(jù)《文件限制程序執(zhí)行》，包括以下內(nèi)容:

1）受控文件的類別群定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件（注）、其他

須要限制的文件等；注：外來(lái)文件包括法律法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)

準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件堅(jiān)決報(bào)告，型式運(yùn)用報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，

分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等U其中平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)

準(zhǔn)必需有正式版本。

2）文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、修改、回收、其中外來(lái)文件限制還

應(yīng)當(dāng)有收集、接收等規(guī)定；

3）質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所運(yùn)用的受限制文件為有效

版本的規(guī)定；

4）文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定；

3.2記錄限制

記錄限制范圍、程序、內(nèi)柔如下：

1）電梯安裝、修理過(guò)程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、儲(chǔ)存等;

2）記錄的保管和保存期限至少4年以上；

3）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所運(yùn)用相關(guān)受控記錄表格為有效版

本的規(guī)定。

4.合同限制

合同限制范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并且有效保存的規(guī)定；

2）合同簽訂、修訂、會(huì)簽程序等。

5,設(shè)計(jì)限制

設(shè)計(jì)限制范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)文件的審查和校對(duì)，確保電梯安裝工作處在設(shè)計(jì)平安的范圍

內(nèi)。

2）適用于電梯外來(lái)設(shè)計(jì)文件的審查和監(jiān)督。

3）綜合部在收到設(shè)計(jì)文件時(shí)，應(yīng)做好記錄；

4）設(shè)計(jì)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審；必要時(shí)要求設(shè)計(jì)文件單位供應(yīng)技

術(shù)交底；

5）當(dāng)外來(lái)設(shè)計(jì)文件發(fā)生丟失或損壞時(shí)，應(yīng)剛好告知對(duì)方，并做好記錄。

6）法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)

定時(shí)，公司在審查設(shè)計(jì)資料時(shí)，應(yīng)核查設(shè)計(jì)單位的相關(guān)證件是否齊全，

必要時(shí)按對(duì)外包方的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審。

6.材料、零部件限制

材料零部件（包括配套設(shè)備，下同）

1）材料、零部件的選購(gòu)（包括選購(gòu)支配和選購(gòu)合同），明確對(duì)分供

方實(shí)施質(zhì)量限制的方式和內(nèi)容，包括分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重行評(píng)

價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、平安技

術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；

2）材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）限制，包括未閱歷收（復(fù)驗(yàn)）或者不會(huì)合

格的材料、零部件不得投入運(yùn)用等；

3）材料標(biāo)識(shí)（可追屬性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等；

4）材料、零部件的存放與保管，分包質(zhì)量存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)堆放等；

5）材料、零部件運(yùn)用和運(yùn)用限制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材

料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材

料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；

6）材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、

代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。

7.作業(yè)（工藝）限制

作業(yè)（工藝）限制的范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括電扶梯相應(yīng)種類的安裝、修理工

藝；

2）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員、檢查的工序,

檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等。

8.焊接限制

限制焊接的范圍內(nèi)容如下：

1）焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核、持證焊接人員的合格

項(xiàng)目，持證焊接人員的檔案及其考核記錄等；

2）焊接材料限制，包括焊接材料的選購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、烘干、

發(fā)放、運(yùn)用和叵收等；

3）焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接作業(yè)指導(dǎo)書（WPS）限制，包括焊接

工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢臉和檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工

藝評(píng)定試樣的保存；

4）焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所須要的焊接工藝；

5）焊接過(guò)程限制，包括焊接工藝，產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量

統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；

6）焊接返修（母材缺陷補(bǔ)焊）限制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、

焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)

檢測(cè)等；

7）依據(jù)平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試驗(yàn)要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的數(shù)

量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)

監(jiān)測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理，試樣的保存等。

9.檢驗(yàn)與試驗(yàn)限制

檢驗(yàn)與試驗(yàn)限制的范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)，內(nèi)容、方法等；

2）過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)限制，包括前道工序未完成所須要的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者

不合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的

規(guī)定；

3）最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)限制（如貯存檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)

收等），包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前全部的過(guò)程與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)

與試驗(yàn)結(jié)論滿足平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

4）檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件限制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)

備（裝置）、工裝試驗(yàn)載荷、平安防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；

5）檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、代檢的標(biāo)識(shí)限制；

6）平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)報(bào)告或其他特別試驗(yàn)規(guī)定時(shí)應(yīng)當(dāng)編制

型試驗(yàn)或其它特別試驗(yàn)的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、

型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其它特別試驗(yàn)條件、方

法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等。

10.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置限制

設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置限制的范圍、程序內(nèi)容如下：

1）檢驗(yàn)設(shè)備與試驗(yàn)裝置限制，包括選購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、運(yùn)用環(huán)

境、檢定校準(zhǔn)、檢修報(bào)廢等；

2）設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬和

檔案，質(zhì)量證明文件、運(yùn)用說(shuō)明書、運(yùn)用記錄、修理保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)

堅(jiān)決支配、校準(zhǔn)堅(jiān)決記錄及報(bào)告等檔案資料。

3）設(shè)備和檢驗(yàn)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置狀態(tài)限制，包括檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)

要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。

11.不合格品（項(xiàng)）限制

依據(jù)本單位實(shí)際狀況，制定不合格品（項(xiàng)）限制范圍、程序、內(nèi)容、如下:

1）不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；

2）不合格品（項(xiàng)）緣由分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；

3）對(duì)不合格品（項(xiàng)）所實(shí)行訂正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟

蹤驗(yàn)證等;

12.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、存放、內(nèi)容如下：

1）質(zhì)量信息限制，包括內(nèi)外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)

機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)量信息收集，匯總、分析、反饋、處理等；

2）規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)覺的問(wèn)題分析緣由、

實(shí)行訂正措施并跟蹤驗(yàn)證及有效性；

3）對(duì)產(chǎn)品合格率和返修率。

13.人員培訓(xùn)，考核及管理

人員培訓(xùn)、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、支配和實(shí)施等；

2）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案。

3）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、調(diào)出的管理。

14其他過(guò)程限制

14.1安裝過(guò)程限制：

1）安裝過(guò)程流程：施工勘察一一圖紙會(huì)審一一編制施工組織設(shè)計(jì)一一資

源配置一一平安技術(shù)交底一一開箱點(diǎn)驗(yàn)一一安裝施工一一自檢與專

檢——竣工交付

2）施工前期的勘察、圖紙會(huì)審要求；

3）施工組織設(shè)計(jì)的編制、審批；

4）資源配置（人員、工具、資料等）要求；

5）開箱點(diǎn)驗(yàn)要求；

6）施工過(guò)程工序、質(zhì)量、進(jìn)度及平安要求；

7）產(chǎn)品防護(hù)及交付。

8）施工過(guò)程相關(guān)記錄的填寫、歸檔：

14.2維保過(guò)程限制

1）維?？辈煲灰恢贫ňS保支配一一資源配備一一維保修理人員技術(shù)培訓(xùn)

——維保修理過(guò)程一一維保修理交付；

2）前期勘察的要求；

3）維保相關(guān)文件資料的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)；

4）維保支配的執(zhí)行；

5）維保過(guò)程限制要求及交付

6）維保、修理過(guò)程記錄的收集、歸檔保存；

7）鋼絲繩繩頭制作的限制流程；

15.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際狀況，制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度限

制，限制的范圍、程序、內(nèi)容如下：

1）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

2）接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；

3）接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范對(duì)電梯安裝、修理有實(shí)施監(jiān)

督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)

與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，供應(yīng)監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)

機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢看法通知書》的處理程序等；

4）做好特種設(shè)備許可證管理，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和平安技術(shù)規(guī)

范的規(guī)定，特種設(shè)備許可狀況（如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系）發(fā)生

變更、改變時(shí)，剛好辦理變更申請(qǐng)和備案的規(guī)定，特種設(shè)備許可證及

許可證標(biāo)記管理規(guī)定，特種設(shè)備許可證的換證的要求等。

5）供應(yīng)相關(guān)信息，包括依據(jù)法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量家屬監(jiān)督部門、

檢驗(yàn)機(jī)夠和社會(huì)供應(yīng)電梯安裝、修理的相關(guān)信息。

附件1:程序文件名稱

序號(hào)程序文件名稱編號(hào)

1文件和資料限制程序ZY/CX-01

2記錄限制程序ZY/CX-02

3不合格品限制程序ZY/CX-03

4內(nèi)部審核限制程序ZY/CX-04

5訂正和預(yù)防措施限制程序ZY/CX-05

6管理評(píng)審限制程序ZY/CX-06

7合同評(píng)審限制程序ZY/CX-07

8人力資源培訓(xùn)限制程序