露天礦山企業(yè)隱患排查參照表

露天礦山企業(yè)隱患排查參照表企業(yè)名稱：日期：序號(hào)項(xiàng)目排查內(nèi)容一、基礎(chǔ)管理1安全生產(chǎn)合法性☆安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、爆破作業(yè)單位許可證等齊全、合法、有效☆是否存在安全設(shè)施設(shè)計(jì)未按要求經(jīng)批準(zhǔn)投入建設(shè)、未通過(guò)竣工驗(yàn)收并取得安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行采礦☆停產(chǎn)整頓礦山是否存在未經(jīng)驗(yàn)收批準(zhǔn)擅自復(fù)工復(fù)產(chǎn)2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊專職安全生產(chǎn)管理人員3制度、規(guī)程全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度、作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程健全并落實(shí)4教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、注冊(cè)安全工程師、特種作業(yè)人員配置和資格從業(yè)人員培訓(xùn)和考核5設(shè)備管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)特種設(shè)備（包括安全附件及安全保護(hù)裝置）進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維修、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)做好記錄，并由有關(guān)人員簽字。檢驗(yàn)不合格的不得繼續(xù)使用。特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案6勞動(dòng)保護(hù)礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用礦山企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理工傷保險(xiǎn)事項(xiàng)7安全投入☆承包單位項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特種作業(yè)人員應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的數(shù)量、條件8應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案，演練方案，評(píng)審記錄，應(yīng)急隊(duì)伍，救援物資清單，應(yīng)急救援協(xié)議等9保險(xiǎn)為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)10生產(chǎn)組織☆年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)際產(chǎn)量、勞動(dòng)定員是否符合要求，是否存在超能力、超強(qiáng)度或超定員組織生產(chǎn)11相關(guān)方安全管理承包單位安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件；施工作業(yè)在注冊(cè)地以外的承包單位的上報(bào)文件等。承包工程合同及安全生產(chǎn)管理協(xié)議文件。對(duì)承包單位的檢查記錄、整改通知等；定期考核記錄表等資料；技術(shù)交底資料☆礦山企業(yè)將工程項(xiàng)目發(fā)包給具有法定資質(zhì)和條件的單位，承包單位數(shù)量不得超過(guò)國(guó)家規(guī)定的數(shù)量☆承包單位項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特種作業(yè)人員應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的數(shù)量、條件加強(qiáng)相關(guān)方人員入廠安全培訓(xùn)教育情況；作業(yè)過(guò)程開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作；作業(yè)活動(dòng)安全監(jiān)管工作12變更管理☆新建、改擴(kuò)建礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，出現(xiàn)重大變更應(yīng)經(jīng)再次批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自組織施工，在竣工驗(yàn)收前組織生產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)的聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)除外13圖紙管理☆應(yīng)按《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）第4.1.10條規(guī)定，應(yīng)保存上述規(guī)定圖紙，并根據(jù)實(shí)際情況的變化及時(shí)更新☆生產(chǎn)礦山每3個(gè)月、基建礦山每1個(gè)月更新圖紙二、現(xiàn)場(chǎng)管理14安全標(biāo)志管理☆在用礦用產(chǎn)品符合《國(guó)家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)執(zhí)行安全標(biāo)志管理的礦用產(chǎn)品目錄的通知》礦安〔2022〕123號(hào)要求15工藝、設(shè)備管理不使用《關(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2013〕101號(hào)）、《關(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第二批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2015〕13號(hào)）明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝16特種設(shè)備特種設(shè)備臺(tái)賬，檢驗(yàn)檢測(cè)材料17監(jiān)測(cè)監(jiān)控礦山企業(yè)是否按規(guī)定安裝視頻監(jiān)控和高陡邊坡安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)18組織生產(chǎn)嚴(yán)禁重大災(zāi)害治理不到位組織生產(chǎn)，主要檢查：1.是否按規(guī)定保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，是否存在因投入不足導(dǎo)致隱患治理不到位的情況2.是否存在邊坡坍塌等重大災(zāi)害治理不到位組織生產(chǎn)建設(shè)19總平面布置辦公區(qū)、生活區(qū)等人員集聚場(chǎng)所設(shè)在危崖、塌陷區(qū)、崩落區(qū)，或洪水、泥石流、滑坡等災(zāi)害威脅范圍內(nèi)20露天開(kāi)采☆未采用自上而下的開(kāi)采順序分臺(tái)階或者分層開(kāi)采☆開(kāi)采或者破壞設(shè)計(jì)要求保留的礦（巖）柱或者掛幫礦體21地下開(kāi)采轉(zhuǎn)露天開(kāi)采地下開(kāi)采轉(zhuǎn)露天開(kāi)采前，探明采空區(qū)和溶洞，應(yīng)按設(shè)計(jì)處理對(duì)露天開(kāi)采安全有威脅的采空區(qū)和溶洞☆遇極端天氣露天礦山未及時(shí)停止作業(yè)、撤出現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員☆地下開(kāi)采轉(zhuǎn)露天開(kāi)采前，未探明采空區(qū)和溶洞，或者未按設(shè)計(jì)處理對(duì)露天開(kāi)采安全有威脅的采空區(qū)和溶洞22邊坡☆工作幫坡角大于設(shè)計(jì)工作幫坡角，或者最終邊坡臺(tái)階高度超過(guò)設(shè)計(jì)高度☆未按有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采場(chǎng)邊坡、排土場(chǎng)邊坡進(jìn)行穩(wěn)定性分析高度200米及以上的采場(chǎng)邊坡是否進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)；高度200米及以上的排土場(chǎng)邊坡是否建立邊坡穩(wěn)定監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；是否存在關(guān)閉、破壞監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或者隱瞞、篡改、銷毀其相關(guān)數(shù)據(jù)、信息情況☆邊坡出現(xiàn)滑移現(xiàn)象，主要檢查：1.邊坡出現(xiàn)橫向及縱向放射狀裂縫2.坡體前緣坡腳處出現(xiàn)上?。ㄍ蛊穑┈F(xiàn)象，后緣的裂縫急劇擴(kuò)展3.位移觀測(cè)資料顯示的水平位移量或者垂直位移量出現(xiàn)加速變化的趨勢(shì)23防排水☆凹陷露天礦山應(yīng)按設(shè)計(jì)建設(shè)防排水系統(tǒng)礦山建構(gòu)筑物應(yīng)建立消防設(shè)施，設(shè)置消防器材24排土場(chǎng)☆排土場(chǎng)主要檢查：1.在平均坡度大于1:5的地基上順坡排土，是否按設(shè)計(jì)采取安全措施2.排土場(chǎng)總堆置高度2倍范圍以內(nèi)有人員密集場(chǎng)所，是否按設(shè)計(jì)采取安全措施3.山坡