安全管理流程制定（黑匣子）

X01-001親情墻活動文件依據(jù)：201204（關(guān)于開展“情系安全、幸福相伴”活動的通知）說明：項(xiàng)目啟動后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照安環(huán)部的要求，制作現(xiàn)場親情墻展板，收集照片，填寫親情寄語；日常安全早會后，親情墻前站一站，連心卡前念一念；開展情況填入安全早會記錄中。X01-002安全早會文件依據(jù)：（1）《現(xiàn)場安全記錄》填寫說明；（2）GDSD-PF-029溝通交流與協(xié)商管理規(guī)定。說明：1、現(xiàn)場日安全例會由現(xiàn)場經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，全體員工參加，召開時間參照項(xiàng)目作息時間表，作息時間表由區(qū)域負(fù)責(zé)審核。2、會議內(nèi)容應(yīng)圍繞“當(dāng)日工作任務(wù)”“任務(wù)中存在的風(fēng)險”“應(yīng)采取的安全措施”三方面進(jìn)行；3、現(xiàn)場經(jīng)理指定人員如實(shí)記錄會議內(nèi)容，參會人員進(jìn)行親筆簽名，現(xiàn)場經(jīng)理監(jiān)督，杜絕漏簽、代簽、補(bǔ)簽。 X01-003風(fēng)機(jī)安全作業(yè)文件依據(jù)：PF-070.工作票管理規(guī)定；PF-019.風(fēng)險作業(yè)管理規(guī)定；安全快報(bào)201511(關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場工作票管理的通知)；說明：1、現(xiàn)場人員擔(dān)任工作票負(fù)責(zé)人的，必須通過公司組織的工作負(fù)責(zé)人資格考試，并且經(jīng)業(yè)主方審核通過，對于業(yè)主方有培訓(xùn)要求的，還要通過業(yè)主方培訓(xùn)與考試；2、明確工作任務(wù)、任務(wù)中的風(fēng)險以及應(yīng)采取的安全措施依照《工作票管理規(guī)定》及業(yè)主相關(guān)規(guī)定進(jìn)行工作票開具工作；3、現(xiàn)場我方人員作為工作負(fù)責(zé)人開具工作票時，工作組成員原則上僅限于本公司員工，對于業(yè)主或其他相關(guān)方作為工作組成員參與工作的，應(yīng)嚴(yán)格按照《北京國電思達(dá)科技有限公司現(xiàn)場風(fēng)險告知、培訓(xùn)及承諾書》要求依次完成入場工作人員登記、風(fēng)險告知、培訓(xùn)交底、承諾書簽訂、作業(yè)前檢查等工作并做好記錄后方可進(jìn)行作業(yè)；4、業(yè)主方組織實(shí)施、我方參與的工作，嚴(yán)禁以我方人員作為工作負(fù)責(zé)人的身份簽字。5、根據(jù)安全快報(bào)201511(關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場工作票管理的通知)中的要求，安全措施確認(rèn)單由工作組負(fù)責(zé)人上塔前填寫；6、依據(jù)工作任務(wù)及工作中的風(fēng)險點(diǎn)逐條勾畫涉及的安全點(diǎn)項(xiàng)，并在工作過程中對作業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)督；7、安全措施確認(rèn)單，可以單獨(dú)使用，也可以與工作票一并使用；不論業(yè)主方有無工作票制度都必須執(zhí)行《安全措施確認(rèn)單》制度；8、根據(jù)《GDSD-PF-019風(fēng)險作業(yè)管理規(guī)定》，對于風(fēng)險作業(yè)，作業(yè)前需要簽訂風(fēng)險作業(yè)許可證。9、作業(yè)前，首先明確：作業(yè)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員；確認(rèn)應(yīng)采取的安全防范措施；準(zhǔn)備的設(shè)備、工具和材料是否齊全、安全可靠；明確作業(yè)中的應(yīng)急措施；其他注意事項(xiàng)10、現(xiàn)場作業(yè)負(fù)責(zé)人填寫《風(fēng)險作業(yè)許可證》11、現(xiàn)場經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)《風(fēng)險作業(yè)許可證》的審核。12、現(xiàn)場經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）對文件規(guī)定的風(fēng)險作業(yè)進(jìn)行審批。 13、到達(dá)風(fēng)機(jī)登塔前，需要進(jìn)行唱票，即對工作票、安全措施確認(rèn)單和風(fēng)險作業(yè)許可證進(jìn)行宣讀，對其中的風(fēng)險控制措施進(jìn)行確認(rèn)。13、作業(yè)過程中嚴(yán)格監(jiān)督，并保證相關(guān)安全措施的落實(shí)。14、工作完成后要明確指定的作業(yè)已經(jīng)完成，作業(yè)現(xiàn)場或區(qū)域安全情況良好，所有人員已安全離開；所有的涉及設(shè)備和儀器已處于安全狀態(tài)。15、作業(yè)完成后，有工作負(fù)責(zé)人到業(yè)主升壓站處進(jìn)行結(jié)票。X01-004安全晚會文件依據(jù)：（1）《現(xiàn)場安全記錄》填寫說明；（2）GDSD-PF-029溝通交流與協(xié)商管理規(guī)定。說明：1、每日工作結(jié)束之后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人組織召開安全晚會，總結(jié)本日工作執(zhí)行情況以及發(fā)現(xiàn)的缺陷隱患，督促完善當(dāng)日工作記錄；2、根據(jù)臺套工作檢修計(jì)劃，制定次日工作派工單，并對次日派工單中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并監(jiān)督接單人做好工作準(zhǔn)備。X01-005安全周例會文件依據(jù):（1）《現(xiàn)場安全記錄》填寫說明（2）GDSD-PF-029溝通交流與協(xié)商管理規(guī)定說明：現(xiàn)場周安全例會召開，現(xiàn)場全體員工參加（包括司機(jī)）會議內(nèi)容應(yīng)包括：1、現(xiàn)場安全紅線的學(xué)習(xí)2、本周安全文件的傳達(dá)與學(xué)習(xí)3、安全管理規(guī)定、操作規(guī)程執(zhí)行情況總結(jié)4、機(jī)組安全隱患及整改情況的通報(bào)5、員工違章情況的通報(bào)6、討論下周應(yīng)開展的安全活動內(nèi)容（可依據(jù)月度HSE保證計(jì)劃開展）注意事項(xiàng)：會議應(yīng)圍繞當(dāng)前工作任務(wù)，可采取輪流發(fā)言、討論方式進(jìn)行；現(xiàn)場安全員將會議情況進(jìn)行如實(shí)記錄，參會人員進(jìn)行親筆簽名涉及工作需要物資、資金等支持情況時，需及時溝通現(xiàn)場庫房管理員與綜合管理員進(jìn)行申請。如仍無法解決及時溝通區(qū)域相關(guān)人員X01-006區(qū)域周安全例會說明：1、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人根據(jù)區(qū)域的通知，按時組織全員參加區(qū)域安全生產(chǎn)周例會；2、不能按時參加的，提前請假，并會后根據(jù)會議視頻組織全員學(xué)習(xí)，并落實(shí)會議相關(guān)要求；X01-007項(xiàng)目HSE保證計(jì)劃文件依據(jù)：《現(xiàn)場安全記錄》填寫說明說明：1、月度HSE保證計(jì)劃應(yīng)在月初3日內(nèi)完成，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人填寫；2、首先將計(jì)劃時間填寫完整，然后按照計(jì)劃時間實(shí)施各項(xiàng)安全活動，并將實(shí)際完成時間填寫在計(jì)劃表中2、表中安全培訓(xùn)計(jì)劃，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人實(shí)施，培訓(xùn)前，積極準(zhǔn)備培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)內(nèi)容參照安環(huán)部制定的培訓(xùn)教材。X01-008日常安全教育文件依據(jù)：《現(xiàn)場安全記錄》填寫說明說明：1、現(xiàn)場日常安全教育培訓(xùn)應(yīng)由現(xiàn)場經(jīng)理或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；2、安全教育培訓(xùn)，應(yīng)以現(xiàn)場人員集中討論交流、實(shí)操演示等方式進(jìn)行；3、現(xiàn)場日常安全教育培訓(xùn)每月進(jìn)行兩次，每次培訓(xùn)時間不應(yīng)少于2小時，現(xiàn)場全體員工參加；4、培訓(xùn)結(jié)束后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并保留培訓(xùn)記錄。X01-009安全月報(bào)上報(bào)文件依據(jù)：GDSD-PF-018QHSE報(bào)告管理規(guī)定說明：安全月報(bào)由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人每月25日前在PMS系統(tǒng)上完成填報(bào)，并自查。內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、填寫規(guī)范。X01-010勞保用品檢查文件依據(jù)：GDSD-PF-028勞保用品管理程序（HSE保證計(jì)劃）說明：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人每月根據(jù)HSE保證計(jì)劃對現(xiàn)場全部人員的勞保用品進(jìn)行檢查，確保每人的勞保用品完好、無過期。如有人員勞保用品損壞或過期，現(xiàn)場應(yīng)及時進(jìn)行返回并申請，安全帶、防墜鎖、安全雙鉤通過K3系統(tǒng)向物資管理部申請，安全帽、安全鞋、工作服通過OA項(xiàng)綜合管理部申請X01-011消防器材檢查文件依據(jù)：PF-014.消防管理規(guī)定說明：每月初現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對辦公區(qū)域、庫房等區(qū)域的滅火器進(jìn)行壓力、膠管、外觀等各點(diǎn)項(xiàng)進(jìn)行檢查，需檢查1、滅火器放置點(diǎn)是否受潮濕，是否受腐蝕物品的影響。2、壓力表指針是否在綠色或黃色區(qū)域，指針在紅色區(qū)域時應(yīng)立即更換或補(bǔ)裝；3、滅火器材箱是否腐蝕，箱門是否損壞操作人員會正確使用滅火器材和撲滅火災(zāi)的基本辦法，熟悉各部位滅火器材及設(shè)施的配備情況4、如滅火器失壓或過期，進(jìn)行物資申請或?qū)缁鹌鬟M(jìn)行補(bǔ)壓。X01-012安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂文件依據(jù)：GDSD-PF-015安全生產(chǎn)責(zé)任制說明：1、每年初，區(qū)域安全員組織區(qū)域經(jīng)理對現(xiàn)場經(jīng)理進(jìn)行《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》的培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄；2.現(xiàn)場經(jīng)理對現(xiàn)場員工進(jìn)行《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》的培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄，安全生產(chǎn)責(zé)任狀的內(nèi)容應(yīng)成為本現(xiàn)場的安全目標(biāo)；3、區(qū)域經(jīng)理與現(xiàn)場經(jīng)理或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》日期應(yīng)在1月20日前完成；每人必須親筆簽名，嚴(yán)禁代簽、漏簽、補(bǔ)簽、不簽等情況發(fā)生4、如遇區(qū)域經(jīng)理變更、現(xiàn)場經(jīng)理變更，區(qū)域安全員應(yīng)及時組織新任的現(xiàn)場經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)將相關(guān)記錄及時反饋至區(qū)域安全員處。5、現(xiàn)場經(jīng)理對現(xiàn)場員工進(jìn)行《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》內(nèi)容的培訓(xùn)，確保人員明確各自責(zé)任、個人目標(biāo)和現(xiàn)場目標(biāo)。6、現(xiàn)場經(jīng)理與現(xiàn)場員工簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》日期，應(yīng)在1月25日前完成；每人必須親筆簽名，嚴(yán)禁代簽、漏簽、補(bǔ)簽、不簽等情況發(fā)生7、如遇現(xiàn)場經(jīng)理變更或新員工入場，現(xiàn)場經(jīng)理需及時與現(xiàn)場員工簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》并將相關(guān)記錄反饋至區(qū)域安全員處。X01-013職業(yè)健康檢查文件依據(jù);GDSD-PF-023員工職業(yè)健康管理規(guī)定說明：每年按公司下發(fā)的郵件，現(xiàn)場人員在規(guī)定的時間內(nèi)到達(dá)指定的體檢單位進(jìn)行體檢工作，確?，F(xiàn)場人員體檢完成率100%收到體檢報(bào)告后，查閱檢查結(jié)果，是否存在職業(yè)禁忌的情況。若存在不能適應(yīng)當(dāng)前工作的情況，申請調(diào)崗。X01-014手持電動工具檢查文件依據(jù)：GDSD-SQ-WI018手持電動工具安全作業(yè)管理規(guī)定說明：1、手持電動工具包括：手槍鉆、角磨機(jī)、直磨機(jī)、熱吹風(fēng)、液壓扳手、電動扳手、電焊機(jī)等。2、手持電動工具使用前必須進(jìn)行檢查，檢查外觀是否破損，電源線是否破損，銅線是否外露；3、必須每季度至少全面檢查一次，保留檢查記錄。在濕熱和溫差變化大的地區(qū)還應(yīng)相應(yīng)縮短檢查周期。4、對于檢查存在問題的手持電動工具，及時修理或更換，嚴(yán)禁有問題的工具投入使用。X01-015危險源及環(huán)境因素識別與評價文件依據(jù)：GDSD-PF-011危險源及環(huán)境因素的識別與評價管理程序說明：1、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人上任一周內(nèi)組織危險源及環(huán)境因素識別活動，形成現(xiàn)場的獨(dú)有危險源清單；并對現(xiàn)場人員培訓(xùn)，形成學(xué)習(xí)記錄；2、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人每年3月份和9月份根據(jù)公司通知，開展“危險源及環(huán)境因素的識別與評價活動，將現(xiàn)場獨(dú)有危險源清單，按要求反饋公司安環(huán)部，完善公司“危險源及環(huán)境因素識別表”，并對現(xiàn)場人員及相關(guān)方人員進(jìn)行培訓(xùn)。X01-016案例重溫活動文件依據(jù)：（1）《現(xiàn)場安全記錄》填寫說明；（2）安全快報(bào)201309(關(guān)于全面開展公司安全文化推廣的通知)說明：1、現(xiàn)場每年4月及10月進(jìn)行案例重溫活動，活動由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人實(shí)施，活動資料可從《安全十大危險源》、事故案例匯編、安全快報(bào)、相關(guān)安全類事故視頻中選擇；2.講解事故案例時，要將事故詳細(xì)經(jīng)過、事故原因分析、事故預(yù)防糾正措施講解清楚。3、案例重溫活動結(jié)束之后，當(dāng)月需完成活動總結(jié)，按要求反饋區(qū)域安全員。活動總結(jié)由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人完成。嚴(yán)禁活動流于形式，確保現(xiàn)場人員從各項(xiàng)案例中得到自己的心得體會，以防范此類安全事故的再次發(fā)生。X01-017安全生產(chǎn)月活動文件依據(jù)：（1）《現(xiàn)場安全記錄》填寫說明；（2）每年關(guān)于開展《安全生產(chǎn)月活動》的安全快報(bào)要求說明：1、公司于每年6月份開展安全生產(chǎn)月活動，需現(xiàn)場完成相關(guān)安全工作，按照通知要求開展安全活動，保留記錄，并按規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)反饋結(jié)果。2、安全月活動由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人組織，全員參與。X01-018應(yīng)急演練活動文件依據(jù)：GDSD-S-WT001.思達(dá)公司應(yīng)急管理預(yù)案說明：1、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人按照公司要求，每年12月份組織一次現(xiàn)場應(yīng)急演練，演練后，應(yīng)對演練情況進(jìn)行總結(jié)，保留演練記錄。2、現(xiàn)場應(yīng)急演練記錄需包含：①演練內(nèi)容；②演練過程中存在的問題；③預(yù)防措施；④對演練效果的評價；3、對于疏散演練、急救演練（含心肺復(fù)蘇發(fā)）、消防演練、突發(fā)交通事故演練、高空逃生演練，5類演練各現(xiàn)場可依據(jù)《現(xiàn)場處置方案》，每年保證上述內(nèi)容進(jìn)行全部演練，形成紙質(zhì)版和電子版演練記錄現(xiàn)場切實(shí)落實(shí)，嚴(yán)禁流于形式，使現(xiàn)場人員在演練過程中得到鍛煉，以應(yīng)對可能發(fā)生的突發(fā)情況。X01-019外來人員安全管理文件依據(jù)：《現(xiàn)場風(fēng)險告知、培訓(xùn)及承諾書》填寫說明說明：1、現(xiàn)場在涉及相關(guān)方安全協(xié)議工作時：應(yīng)將公司與業(yè)主簽署的安全協(xié)議、公司與相關(guān)方簽署的安全協(xié)議作為相關(guān)方人員入場培訓(xùn)的培訓(xùn)內(nèi)容，嚴(yán)格落實(shí)協(xié)議簽署的各項(xiàng)要求2、現(xiàn)場進(jìn)行定檢、技改、大部件更換等工作時，現(xiàn)場檢查施工方安全協(xié)議簽署情況，施工方未簽署安全協(xié)議禁止施工；3、外來人員入場后，應(yīng)檢查外來人員的資質(zhì)（登高證、電工證），和公司發(fā)來的人員名單進(jìn)行比對，人員資質(zhì)不符合，禁止施工；4、外來人員入場后，還要檢查外來人員勞動防護(hù)用品的配備情況，勞動防護(hù)用品不全，禁止施工。X01-020新員工安全教育文件依據(jù)：GDSD-PF-77安全培訓(xùn)管理規(guī)定說明：1、現(xiàn)場有新員工入場后需即刻對新員工進(jìn)行現(xiàn)場級安全教育工作，新員工的入場教育由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，員工入場培訓(xùn)課時不得低于8課時，評價方式為筆試，考試成績不低于80分，考試試卷進(jìn)行存檔。2、新員工只有培訓(xùn)及考試通過之后才允許進(jìn)行風(fēng)機(jī)作業(yè)，風(fēng)機(jī)作業(yè)采用一對一的方式，即師傅帶徒弟。由現(xiàn)場經(jīng)理指定老員工帶領(lǐng)新員工進(jìn)行作業(yè)，并簽訂師徒協(xié)議，定期對新員工進(jìn)行作業(yè)規(guī)范培訓(xùn)等工作。每周培訓(xùn)兩次，每次培訓(xùn)不少于1課時，入場滿三個月后，公司組織轉(zhuǎn)正考試，考試合格后，實(shí)習(xí)期結(jié)束。3、新員工進(jìn)入現(xiàn)場后，實(shí)習(xí)期因工作需要轉(zhuǎn)場、轉(zhuǎn)場工作超過一周的，轉(zhuǎn)入現(xiàn)場的現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)及時為新員工另外指定師傅，指導(dǎo)、督促新員工的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。X01-021事故上報(bào)文件依據(jù)：（1）GDSD-PF-029溝通交流與協(xié)商管理規(guī)定（2）GDSD-PF-034事件（事故）報(bào)告、調(diào)查及處理管理規(guī)定說明：1、各現(xiàn)場發(fā)生安全生產(chǎn)事故，應(yīng)及時上報(bào)，報(bào)告可采用電話通知、短信微信發(fā)送、郵件發(fā)送等形式，采用逐級報(bào)告的方法。緊急情況下，首先搶救傷員，允許越級報(bào)告，直至公司總經(jīng)理?！妒鹿适录醪綀?bào)告》在事故當(dāng)天形成并上報(bào)。2、發(fā)生死亡事故后，必須在1小時內(nèi)向安全環(huán)保部匯報(bào)；3、事故發(fā)生后，根據(jù)事故分級，公司組成不同的調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，事故現(xiàn)場必須積極配合。X01-022巡檢不合格單處理（1）GDSD-PF-005糾正預(yù)防管理程序（2）GDSD-PF-032HSE績效監(jiān)視和測量管理規(guī)定說明：1、檢查中發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量不合格項(xiàng)中，機(jī)組缺陷填寫到項(xiàng)目缺陷日報(bào)中，執(zhí)行現(xiàn)場缺陷管理流程；2、檢查中發(fā)