銀行審查崗述職報(bào)告

銀行審查崗述職報(bào)告銀行審查崗述職報(bào)告1我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書(shū)并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二、扎實(shí)做好本職工作我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的.巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門(mén)是全行監(jiān)督部門(mén)，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。(一)認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫(xiě)等工作。(二)求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。三、回顧檢查自身存在問(wèn)題一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。四、針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。銀行審查崗述職報(bào)告2自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來(lái)，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。一、充分認(rèn)識(shí)做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增強(qiáng)搞好工作的自覺(jué)性。抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開(kāi)展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，通過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對(duì)查找出的在理想信念、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊(duì)，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的.措施。對(duì)于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。三、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展。為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)，提出整改時(shí)限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。銀行審查崗述職報(bào)告3我叫___，男，現(xiàn)年某歲，中共黨員，大專(zhuān)文化，現(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行某分行__審計(jì)派駐辦副主任。一年來(lái)，我嚴(yán)以律已，公正無(wú)私;遵章守紀(jì)，善勤為樂(lè)。為了促使農(nóng)業(yè)銀行快速步入規(guī)范化經(jīng)營(yíng)軌道，我與派駐辦幾名員工一道，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行有關(guān)方針政策，嚴(yán)格按規(guī)辦事，使臨猗、河津兩個(gè)支行的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)又向前邁出了一大步。隨著對(duì)審計(jì)稽核工作的不斷熟悉，我深刻體會(huì)到：知識(shí)就是生產(chǎn)力!尤其是金融業(yè)，顯得更為重要。特別在我國(guó)加入世貿(mào)組織以后，我更感到學(xué)習(xí)知識(shí)、更新觀念的迫切性和重要性。對(duì)此，我平時(shí)除了經(jīng)常閱讀黨的各類(lèi)報(bào)刊雜志外，還系統(tǒng)學(xué)習(xí)了江澤民同志“三個(gè)代表”重要思想的各類(lèi)文獻(xiàn)與資料，在黨的十六大召開(kāi)之后，我又積極響應(yīng)各級(jí)黨組織的號(hào)召，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《十六大報(bào)告專(zhuān)題讀本》《十六大黨章學(xué)習(xí)問(wèn)答》以及《求是》雜志等有關(guān)內(nèi)容，使我對(duì)鄧小平理論與“三個(gè)代表”重要思想有了進(jìn)一步的理解。在學(xué)習(xí)金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面，除每天一張《中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào)》、每月一期的《農(nóng)村金融研究》以及每季一刊的《經(jīng)濟(jì)師》堅(jiān)持必讀之外，同時(shí)就市分行的《農(nóng)行人》以及轉(zhuǎn)發(fā)各行典型經(jīng)驗(yàn)的簡(jiǎn)報(bào)信息等也都認(rèn)真研究，積極借鑒，活學(xué)活用，舉一反三，摸索總結(jié)出了不少工作經(jīng)驗(yàn)，并在實(shí)際運(yùn)用中非常實(shí)用，既指導(dǎo)了工作，又提高了自己。就審計(jì)稽核工作的性質(zhì)來(lái)看，由于牽扯到上上下下、里里外外、方方面面、錯(cuò)縱復(fù)雜的關(guān)系，因而深感責(zé)任重大，必須忘我工作。首先，對(duì)工作高度負(fù)責(zé)。一年來(lái)，按照要求，嚴(yán)格對(duì)__、__轄區(qū)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)。在審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不輕易下結(jié)論，而是結(jié)合工作實(shí)際，多調(diào)查、多了解，確保吃透問(wèn)題，定性確切，并通過(guò)嚴(yán)格審計(jì)，力求將各類(lèi)隱患消除在萌芽狀態(tài)。針對(duì)一些突出問(wèn)題，均現(xiàn)場(chǎng)督促處理，如果通過(guò)督促處理有一定困難的，及時(shí)歸類(lèi)上報(bào)。據(jù)計(jì)，今年在對(duì)__、__的常規(guī)審計(jì)中，共糾改問(wèn)題起，督促處理問(wèn)題起，對(duì)于一些隱患較大、短時(shí)難以處理的問(wèn)題，及時(shí)整理上報(bào)分行起。其次，對(duì)責(zé)任嚴(yán)格落實(shí)。今年以來(lái)，在對(duì)__、__以及__財(cái)務(wù)工作進(jìn)行序時(shí)性審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)存在不少問(wèn)題。就業(yè)務(wù)工作中的一些共性問(wèn)題，詳細(xì)羅列并及時(shí)上報(bào)分行通報(bào)糾改，同時(shí)，針對(duì)一些行不嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律等問(wèn)題，在審計(jì)中，通過(guò)順藤摸瓜，一方面將責(zé)任嚴(yán)格落實(shí)，另一方面對(duì)其責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保被稽核的網(wǎng)點(diǎn)不再有類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。其三，對(duì)矛盾決不回避。年初，我?guī)ш?duì)赴__支行對(duì)20__年決算真實(shí)性進(jìn)行了審計(jì)，就該行在決算工作中存在的一些問(wèn)題，我們不回避矛盾，不回避問(wèn)題，認(rèn)真按照各級(jí)行精神以及審計(jì)工作要求，嚴(yán)肅認(rèn)真，一絲不茍，實(shí)事求是反映問(wèn)題，不套大，不隱瞞，按質(zhì)按量完成了市分行下達(dá)的任務(wù)，維護(hù)了財(cái)務(wù)紀(jì)律的真實(shí)性與嚴(yán)肅性。首先，在遵守工作紀(jì)律、規(guī)章制度等方面，沒(méi)有因?yàn)槲覀兪桥神v機(jī)構(gòu)，就可以不遵守上下班時(shí)間，就可以遲到早退。因而，每天早晨堅(jiān)持與同志們?cè)谝黄鸢磿r(shí)到崗，上班時(shí)間決不隨便外出，決不在同志們面前搞特殊化。同時(shí)，嚴(yán)格遵守制度、加強(qiáng)組織紀(jì)律，一方面可以看出一個(gè)人的作風(fēng)是否過(guò)得硬，另一方面可以促使養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。如果缺乏過(guò)硬的作風(fēng)與良好的習(xí)慣，又何談審計(jì)別人的工作呢?其次，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，充分調(diào)動(dòng)派駐辦整體的工作積極性與主動(dòng)性。對(duì)于工作中的事情，決不擅作主張，我行我素。總而言之，工作方面沒(méi)小事。無(wú)論什么事，都能夠多方聽(tīng)取不同意見(jiàn)，只有集思廣義，才能正確決策。今年以來(lái)，雖然自己是派駐的一名副主任，但是，工作中如果缺乏開(kāi)拓性和創(chuàng)造性，不能充當(dāng)重要角色，獨(dú)當(dāng)一面，那么就會(huì)喪失主動(dòng)、處于被動(dòng)難堪的局面。面對(duì)千頭萬(wàn)緒、千變?nèi)f化的工作實(shí)際，常常是設(shè)想好的'方案，在操作過(guò)程中需要改變，其對(duì)副職的綜合素質(zhì)提出了很高的要求。如果不能想主角所想、思主角所思，當(dāng)然也就不是一個(gè)讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心的配角。第三，堅(jiān)持“三個(gè)代表”，狠剎歪風(fēng)邪氣，與腐敗現(xiàn)象做堅(jiān)決斗爭(zhēng)。作為一名黨的干部，保持較高的覺(jué)悟、較強(qiáng)的黨性與過(guò)硬的作風(fēng)，既是在實(shí)踐自己的諾言，又是在實(shí)現(xiàn)自己的理想，更是在做人。只要工作一天，就要對(duì)得起給予充分信任的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)得起組織的多年培養(yǎng)，更要對(duì)得起自己的良心。一年多來(lái)，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題，有些當(dāng)事人總想通過(guò)搞不正之風(fēng)蒙渾過(guò)關(guān)，希望網(wǎng)開(kāi)一面。對(duì)此，我堅(jiān)持提高辦事透明度，對(duì)工作上的一些問(wèn)題決不搞暗箱操作，決不能拿農(nóng)行的審計(jì)紀(jì)律作交易，讓農(nóng)行的利益受到任何損失。回顧一年來(lái)取得的成績(jī)與進(jìn)步，內(nèi)心頗感欣慰，但是，面對(duì)形勢(shì)與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的期望，我又深感壓力巨大。因而，在今后的工作中，我決心繼續(xù)發(fā)揚(yáng)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)重趕超，迎接挑戰(zhàn)，穩(wěn)步前進(jìn)，促使農(nóng)業(yè)銀行的審計(jì)稽核工作再上新臺(tái)階、再創(chuàng)新佳績(jī)、再做新貢獻(xiàn)。銀行審查崗述職報(bào)告4根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20__年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員。以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主。有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門(mén)建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書(shū)面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作匯報(bào)如下：一、積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)__支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)__支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見(jiàn)和建議。今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況。從調(diào)查情況來(lái)看，__支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫(xiě)的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。二、積極開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)20__年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)20__年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施。強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。2、精心組織，確保整改實(shí)效。安排專(zhuān)人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況。并要求各部門(mén)將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén)。內(nèi)審在各部門(mén)自查的`基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了__支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促，制定下一步具體整改