合同管理內(nèi)部控制3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME合同管理內(nèi)部控制本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同定義1.2合同類型1.3合同內(nèi)容2.合同簽訂程序2.1簽訂主體2.2簽訂流程2.3簽訂時(shí)間3.合同履行3.1履行主體3.2履行方式3.3履行期限4.合同變更4.1變更原因4.2變更程序4.3變更內(nèi)容5.合同解除5.1解除原因5.2解除程序5.3解除后果6.合同終止6.1終止原因6.2終止程序6.3終止后果7.合同違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任7.3違約處理8.合同爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決機(jī)構(gòu)9.合同保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密義務(wù)9.3保密期限10.合同解除條款10.1解除條件10.2解除程序10.3解除后果11.合同附件11.1附件內(nèi)容11.2附件效力12.合同生效12.1生效條件12.2生效時(shí)間12.3生效范圍13.合同解除與終止13.1解除與終止原因13.2解除與終止程序13.3解除與終止后果14.其他約定14.1合同解除與終止的生效14.2合同解除與終止后的處理14.3合同解除與終止后的后續(xù)責(zé)任第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同定義1.2合同類型1.3合同內(nèi)容（1）甲乙雙方的基本信息；（2）合同標(biāo)的及數(shù)量；（3）合同履行地點(diǎn)及方式；（4）合同履行期限；（5）合同價(jià)款及支付方式；（6）合同違約責(zé)任；（7）合同爭議解決方式；（8）合同解除及終止條件；（9）合同生效及解除條件；（10）其他約定事項(xiàng)。2.合同簽訂程序2.1簽訂主體甲方：_______乙方：_______2.2簽訂流程（1）甲方提出簽訂合同意向；（2）雙方就合同內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商；（3）雙方達(dá)成一致意見；（4）雙方簽署合同；（5）合同生效。2.3簽訂時(shí)間本合同簽訂時(shí)間為_______年_______月_______日。3.合同履行3.1履行主體甲方負(fù)責(zé)履行合同約定的義務(wù)；乙方負(fù)責(zé)履行合同約定的義務(wù)。3.2履行方式（1）甲方按照合同約定提供標(biāo)的物；（2）乙方按照合同約定支付合同價(jià)款；（3）雙方按照合同約定履行其他義務(wù)。3.3履行期限本合同履行期限自合同生效之日起至_______年_______月_______日止。4.合同變更4.1變更原因因不可抗力、政策調(diào)整、市場變化等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行或履行成本發(fā)生重大變化時(shí)，雙方可協(xié)商變更合同。4.2變更程序（1）一方提出變更合同意向；（2）雙方就變更內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商；（3）雙方達(dá)成一致意見；（4）簽署變更協(xié)議；（5）變更協(xié)議生效。4.3變更內(nèi)容變更內(nèi)容包括但不限于合同標(biāo)的、數(shù)量、履行期限、價(jià)款、違約責(zé)任等。5.合同解除5.1解除原因（1）一方當(dāng)事人違約；（2）合同約定的解除條件成就；（3）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）其他法律規(guī)定或雙方約定的解除情形。5.2解除程序（1）一方提出解除合同意向；（2）雙方就解除事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商；（3）雙方達(dá)成一致意見；（4）簽署解除協(xié)議；（5）解除協(xié)議生效。5.3解除后果（1）合同解除后，雙方應(yīng)按照解除協(xié)議約定處理已履行和未履行的義務(wù)；（2）合同解除后，雙方不再承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。6.合同違約責(zé)任6.1違約情形（1）一方未按合同約定履行義務(wù)；（2）一方違反合同約定導(dǎo)致合同無法履行；（3）一方違反合同約定給對(duì)方造成損失。6.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；（2）違約責(zé)任的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可依法提起訴訟。6.3違約處理（1）違約方應(yīng)立即采取措施糾正違約行為；（2）雙方協(xié)商解決違約爭議；（3）協(xié)商不成的，可依法提起訴訟。8.合同爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.2爭議解決程序（1）發(fā)生爭議后，任何一方應(yīng)在爭議發(fā)生之日起_______日內(nèi)書面通知對(duì)方；（2）收到爭議通知后，雙方應(yīng)在_______日內(nèi)進(jìn)行友好協(xié)商；（3）協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.3爭議解決機(jī)構(gòu)本合同的爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.合同保密條款9.1保密內(nèi)容雙方在本合同履行過程中所獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等，均屬于保密內(nèi)容。9.2保密義務(wù)（1）雙方對(duì)本合同涉及的保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露；（2）保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效。9.3保密期限本合同的保密期限自合同生效之日起至_______年。10.合同解除條款10.1解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方違約，經(jīng)對(duì)方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（3）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。10.2解除程序（1）一方提出解除合同意向；（2）雙方就解除事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商；（3）雙方達(dá)成一致意見；（4）簽署解除協(xié)議；（5）解除協(xié)議生效。10.3解除后果（1）合同解除后，雙方應(yīng)按照解除協(xié)議約定處理已履行和未履行的義務(wù)；（2）合同解除后，雙方不再承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。11.合同附件11.1附件內(nèi)容（1）合同標(biāo)的物的技術(shù)參數(shù)；（2）合同履行過程中的相關(guān)文件；（3）合同變更協(xié)議；（4）其他與本合同履行相關(guān)的文件。11.2附件效力附件與本合同具有同等法律效力。12.合同生效12.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2生效時(shí)間本合同生效時(shí)間為_______年_______月_______日。12.3生效范圍本合同對(duì)甲乙雙方具有法律約束力，任何一方不得擅自變更或解除。13.合同解除與終止13.1解除與終止原因（1）合同約定的解除與終止條件成就；（2）一方違約，經(jīng)對(duì)方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（3）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。13.2解除與終止程序（1）一方提出解除或終止合同意向；（2）雙方就解除或終止事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商；（3）雙方達(dá)成一致意見；（4）簽署解除或終止協(xié)議；（5）解除或終止協(xié)議生效。13.3解除與終止后果（1）合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照解除或終止協(xié)議約定處理已履行和未履行的義務(wù)；（2）合同解除或終止后，雙方不再承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。14.其他約定14.1合同解除與終止的生效本合同的解除與終止協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同解除與終止后的處理（1）合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照解除或終止協(xié)議約定處理已履行和未履行的義務(wù)；（2）合同解除或終止后，雙方不再承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)；（3）合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和商業(yè)慣例處理相關(guān)事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔(dān)保、監(jiān)督等輔助角色的獨(dú)立法人或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保障合同雙方的合法權(quán)益，以及確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。16.第三方介入類型16.1專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)包括但不限于律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。16.2咨詢機(jī)構(gòu)包括但不限于市場調(diào)研機(jī)構(gòu)、技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)等。16.3擔(dān)保機(jī)構(gòu)包括但不限于銀行、保險(xiǎn)公司等。16.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)包括但不限于行業(yè)協(xié)會(huì)、政府部門等。17.第三方介入程序17.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的選擇，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。17.2第三方委托甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂委托協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任。17.3第三方介入時(shí)間第三方介入時(shí)間應(yīng)在合同履行過程中，具體時(shí)間由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額定義本合同所稱責(zé)任限額，是指第三方在履行合同過程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。18.2責(zé)任限額確定（1）責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定，并在委托協(xié)議中明確；（2）責(zé)任限額不得低于合同標(biāo)的金額的_______%。18.3責(zé)任限額的調(diào)整（1）如合同履行過程中出現(xiàn)特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額；（2）責(zé)任限額的調(diào)整需在委托協(xié)議中予以明確。19.第三方責(zé)任界定19.1第三方責(zé)任范圍第三方責(zé)任范圍限于其在委托協(xié)議中約定的職責(zé)和權(quán)限。19.2第三方責(zé)任免除（1）因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)的，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任；（2）因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)的，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。20.第三方與其他各方的關(guān)系20.1第三方與甲方的關(guān)系第三方應(yīng)向甲方提供必要的協(xié)助和服務(wù)，確保甲方合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。20.2第三方與乙方的關(guān)系第三方應(yīng)向乙方提供必要的協(xié)助和服務(wù)，確保乙方合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。20.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方應(yīng)公平、公正地履行職責(zé)，維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益。21.第三方介入后的合同履行21.1履行主體合同履行主體為甲乙雙方，第三方提供輔助服務(wù)。21.2履行方式甲乙雙方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，第三方提供輔助服務(wù)。21.3履行期限合同履行期限自合同生效之日起至_______年_______月_______日止。22.第三方介入后的爭議解決22.1爭議解決方式第三方介入后的爭議解決方式與本合同約定的爭議解決方式相同。22.2爭議解決程序第三方介入后的爭議解決程序與本合同約定的爭議解決程序相同。22.3爭議解決機(jī)構(gòu)第三方介入后的爭議解決機(jī)構(gòu)與本合同約定的爭議解決機(jī)構(gòu)相同。23.第三方介入后的保密條款23.1保密內(nèi)容第三方介入后的保密內(nèi)容與本合同約定的保密內(nèi)容相同。23.2保密義務(wù)第三方介入后的保密義務(wù)與本合同約定的保密義務(wù)相同。23.3保密期限第三方介入后的保密期限與本合同約定的保密期限相同。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：合同簽訂主體信息表要求：詳細(xì)列出甲乙雙方的基本信息，包括但不限于公司名稱、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊地址等。說明：本附件用于確認(rèn)合同簽訂主體的合法性及有效性。2.附件二：合同標(biāo)的物清單要求：詳細(xì)列出合同標(biāo)的物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。說明：本附件用于明確合同標(biāo)的物的具體內(nèi)容。3.附件三：合同履行計(jì)劃要求：詳細(xì)列出合同履行的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、階段性成果、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。說明：本附件用于明確合同履行的具體安排。4.附件四：合同價(jià)款支付計(jì)劃要求：詳細(xì)列出合同價(jià)款的支付方式、支付時(shí)間、支付金額等。說明：本附件用于明確合同價(jià)款的支付安排。5.附件五：合同違約責(zé)任承擔(dān)細(xì)則要求：詳細(xì)列出合同違約行為的種類、違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、賠償金額等。說明：本附件用于明確合同違約責(zé)任的承擔(dān)方式。6.附件六：合同爭議解決方式及程序要求：詳細(xì)列出合同爭議解決的方式、程序、機(jī)構(gòu)等。說明：本附件用于明確合同爭議解決的具體操作。7.附件七：合同保密協(xié)議要求：詳細(xì)列出保密內(nèi)容、保密義務(wù)、保密期限等。說明：本附件用于明確合同雙方的保密責(zé)任。8.附件八：合同解除及終止條件要求：詳細(xì)列出合同解除及終止的條件、程序、后果等。說明：本附件用于明確合同解除及終止的具體操作。9.附件九：合同附件清單要求：詳細(xì)列出合同附件的名稱、數(shù)量、用途等。說明：本附件用于明確合同附件的完整性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按合同約定提供標(biāo)的物；（2）甲方未按合同約定支付合同價(jià)款；（3）乙方未按合同約定履行義務(wù)；（4）乙方未按合同約定支付合同價(jià)款；（5）任何一方違反合同保密條款；（6）任何一方未按合同約定履行爭議解決程序。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）違約方應(yīng)根據(jù)違約行為對(duì)守約方造成的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任；（2）違約方應(yīng)按照合同約定的違約金比例支付違約金；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為造成的合同解除或終止所產(chǎn)生的損失。3.違約責(zé)任示例：（1）甲方未按合同約定提供標(biāo)的物，導(dǎo)致乙方無法按期完成項(xiàng)目，乙方因此遭受損失_______元，甲方應(yīng)賠償乙方損失；（2）乙方未按合同約定支付合同價(jià)款，甲方因此遭受損失_______元，乙方應(yīng)支付違約金_______元；（3）任何一方違反合同保密條款，泄露對(duì)方商業(yè)秘密，造成對(duì)方損失_______元，違約方應(yīng)賠償對(duì)方損失。合同管理內(nèi)部控制1本合同目錄一覽1.合同管理內(nèi)部控制概述1.1合同管理制度1.2合同管理職責(zé)1.3合同管理流程2.合同簽訂內(nèi)部控制2.1合同簽訂前的審核2.2合同簽訂的程序2.3合同簽訂的審批3.合同履行內(nèi)部控制3.1合同履行過程中的監(jiān)督3.2合同履行中的變更管理3.3合同履行中的糾紛處理4.合同變更內(nèi)部控制4.1合同變更的申請4.2合同變更的審核4.3合同變更的審批5.合同終止內(nèi)部控制5.1合同終止的條件5.2合同終止的程序5.3合同終止的審批6.合同檔案管理內(nèi)部控制6.1合同檔案的分類6.2合同檔案的保管6.3合同檔案的查閱7.合同風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制7.1合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別7.2合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.3合同風(fēng)險(xiǎn)控制措施8.合同管理人員內(nèi)部控制8.1合同管理人員職責(zé)8.2合同管理人員培訓(xùn)8.3合同管理人員考核9.合同管理信息化內(nèi)部控制9.1合同管理信息系統(tǒng)9.2合同管理信息的安全9.3合同管理信息的更新10.合同管理監(jiān)督檢查內(nèi)部控制10.1合同管理監(jiān)督檢查的頻率10.2合同管理監(jiān)督檢查的內(nèi)容10.3合同管理監(jiān)督檢查的整改11.合同管理內(nèi)部控制責(zé)任11.1合同管理內(nèi)部控制責(zé)任主體11.2合同管理內(nèi)部控制責(zé)任追究11.3合同管理內(nèi)部控制責(zé)任報(bào)告12.合同管理內(nèi)部控制考核12.1合同管理內(nèi)部控制考核指標(biāo)12.2合同管理內(nèi)部控制考核方法12.3合同管理內(nèi)部控制考核結(jié)果13.合同管理內(nèi)部控制改進(jìn)13.1合同管理內(nèi)部控制改進(jìn)措施13.2合同管理內(nèi)部控制改進(jìn)方案13.3合同管理內(nèi)部控制改進(jìn)效果14.合同管理內(nèi)部控制附件第一部分：合同如下：1.合同管理內(nèi)部控制概述1.1合同管理制度1.1.1本合同管理制度旨在規(guī)范合同管理活動(dòng)，確保合同簽訂、履行、變更和終止等環(huán)節(jié)的合法、合規(guī)、高效進(jìn)行。1.1.2本制度適用于公司所有合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。1.1.3合同管理制度應(yīng)包括合同分類、合同簽訂、合同履行、合同變更、合同終止、合同檔案管理、合同風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容。1.2合同管理職責(zé)1.2.1合同管理部門負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止和檔案管理等工作。1.2.2各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門合同的日常管理工作。1.2.3合同管理人員應(yīng)具備合同法律知識(shí)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德。1.3合同管理流程1.3.1合同簽訂前，合同管理部門應(yīng)進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。1.3.2合同簽訂前，合同管理部門應(yīng)組織合同起草，并進(jìn)行內(nèi)部審核。1.3.3合同簽訂前，合同管理部門應(yīng)提交合同簽訂申請，經(jīng)審批后簽訂合同。1.3.4合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)將合同存檔，并通知相關(guān)部門履行合同。2.合同簽訂內(nèi)部控制2.1合同簽訂前的審核2.1.1合同簽訂前，合同管理部門應(yīng)審核合同條款的合法性、合規(guī)性和完整性。2.1.2合同管理部門應(yīng)審核合同對(duì)方的主體資格、履約能力和信譽(yù)狀況。2.1.3合同管理部門應(yīng)審核合同簽訂的審批手續(xù)是否完備。2.2合同簽訂的程序2.2.1合同管理部門應(yīng)起草合同，并提交給合同簽訂審批人。2.2.2合同簽訂審批人應(yīng)審查合同內(nèi)容，并在規(guī)定期限內(nèi)作出審批決定。2.2.3合同管理部門應(yīng)與對(duì)方簽訂合同，并履行合同簽訂手續(xù)。2.3合同簽訂的審批2.3.1合同簽訂審批人應(yīng)根據(jù)合同金額、合同性質(zhì)和合同風(fēng)險(xiǎn)等因素，對(duì)合同進(jìn)行審批。2.3.2合同簽訂審批人應(yīng)簽署審批意見，并加蓋審批印章。3.合同履行內(nèi)部控制3.1合同履行過程中的監(jiān)督3.1.1合同管理部門應(yīng)監(jiān)督合同履行情況，確保合同條款得到履行。3.1.2合同管理部門應(yīng)定期或不定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查。3.2合同履行中的變更管理3.2.1合同履行過程中如需變更合同條款，應(yīng)按照合同變更程序進(jìn)行。3.2.2合同變更應(yīng)經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，并履行相應(yīng)的審批手續(xù)。3.3合同履行中的糾紛處理3.3.1合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同管理部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)，尋求解決途徑。3.3.2合同管理部門應(yīng)依法維護(hù)公司合法權(quán)益，避免因糾紛造成經(jīng)濟(jì)損失。4.合同變更內(nèi)部控制4.1合同變更的申請4.1.1合同變更申請應(yīng)由合同履行部門提出，并說明變更原因和變更內(nèi)容。4.1.2合同變更申請應(yīng)提交給合同管理部門進(jìn)行審核。4.2合同變更的審核4.2.1合同管理部門應(yīng)審核合同變更的合法性、合規(guī)性和合理性。4.2.2合同管理部門應(yīng)審核合同變更對(duì)合同履行的影響。4.3合同變更的審批4.3.1合同變更審批人應(yīng)根據(jù)合同變更的金額、性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)等因素，對(duì)合同變更進(jìn)行審批。4.3.2合同變更審批人應(yīng)簽署審批意見，并加蓋審批印章。5.合同終止內(nèi)部控制5.1合同終止的條件5.1.1合同終止的條件包括合同履行完畢、合同到期、合同解除、合同無效等。5.1.2合同終止條件應(yīng)符合法律規(guī)定和合同約定。5.2合同終止的程序5.2.1合同管理部門應(yīng)通知合同對(duì)方合同終止事宜。5.2.2合同管理部門應(yīng)組織合同終止的審批手續(xù)。5.3合同終止的審批5.3.1合同終止審批人應(yīng)根據(jù)合同終止的原因和影響，對(duì)合同終止進(jìn)行審批。5.3.2合同終止審批人應(yīng)簽署審批意見，并加蓋審批印章。6.合同檔案管理內(nèi)部控制6.1合同檔案的分類6.1.1合同檔案應(yīng)按照合同類型、合同編號(hào)、合同簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類。6.1.2合同檔案的分類應(yīng)便于查閱和管理。6.2合同檔案的保管6.2.1合同檔案應(yīng)存放在安全、防火、防盜、防潮的場所。6.2.2合同檔案的保管應(yīng)實(shí)行專人負(fù)責(zé)制度。6.3合同檔案的查閱6.3.1合同檔案的查閱應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自查閱。6.3.2合同檔案的查閱應(yīng)做好記錄，確保查閱的合法性和安全性。8.合同風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制8.1合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別8.1.1合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括但不限于法律風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。8.1.2合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并建立風(fēng)險(xiǎn)清單。8.2合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.2.1合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方法。8.2.2合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和潛在損失的大小。8.3合同風(fēng)險(xiǎn)控制措施8.3.1合同風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括但不限于合同條款設(shè)計(jì)、合同履行監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等。8.3.2合同管理部門應(yīng)制定具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并確保其有效實(shí)施。9.合同管理人員內(nèi)部控制9.1合同管理人員職責(zé)9.1.1合同管理人員負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止和檔案管理等工作。9.1.2合同管理人員應(yīng)確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)，并符合公司利益。9.2合同管理人員培訓(xùn)9.2.1合同管理部門應(yīng)定期組織合同管理人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。9.2.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括合同法律知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、職業(yè)道德等。9.3合同管理人員考核9.3.1合同管理部門應(yīng)建立合同管理人員考核制度。9.3.2考核內(nèi)容應(yīng)包括合同管理工作的質(zhì)量、效率、合規(guī)性等。10.合同管理信息化內(nèi)部控制10.1合同管理信息系統(tǒng)10.1.1合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備合同起草、審核、簽訂、履行、變更、終止和檔案管理等功能。10.1.2合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)確保數(shù)據(jù)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。10.2合同管理信息的安全10.2.1合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)采取加密、訪問控制等安全措施，防止信息泄露。10.2.2合同管理部門應(yīng)定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和更新。10.3合同管理信息的更新10.3.1合同管理部門應(yīng)及時(shí)更新合同管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。10.3.2更新數(shù)據(jù)應(yīng)確保準(zhǔn)確性和及時(shí)性。11.合同管理監(jiān)督檢查內(nèi)部控制11.1合同管理監(jiān)督檢查的頻率11.1.1合同管理監(jiān)督檢查應(yīng)定期進(jìn)行，至少每年一次。11.2合同管理監(jiān)督檢查的內(nèi)容11.2.1合同管理監(jiān)督檢查應(yīng)包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。11.2.2合同管理監(jiān)督檢查應(yīng)關(guān)注合同風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況。11.3合同管理監(jiān)督檢查的整改11.3.1合同管理部門應(yīng)針對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施。11.3.2整改措施應(yīng)具體、明確、可行，并確保整改到位。12.合同管理內(nèi)部控制責(zé)任12.1合同管理內(nèi)部控制責(zé)任主體12.1.1合同管理內(nèi)部控制責(zé)任主體為合同管理部門和合同管理人員。12.1.2公司各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門合同管理的內(nèi)部控制承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。12.2合同管理內(nèi)部控制責(zé)任追究12.2.1對(duì)違反合同管理內(nèi)部控制規(guī)定的行為，應(yīng)依法依規(guī)追究責(zé)任。12.2.2追究責(zé)任應(yīng)公正、公平、公開。12.3合同管理內(nèi)部控制責(zé)任報(bào)告12.3.1合同管理部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告合同管理內(nèi)部控制情況。12.3.2報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括內(nèi)部控制的有效性、存在的問題及改進(jìn)措施等。13.合同管理內(nèi)部控制考核13.1合同管理內(nèi)部控制考核指標(biāo)13.1.1合同管理內(nèi)部控制考核指標(biāo)應(yīng)包括合同簽訂合規(guī)率、合同履行及時(shí)率、合同糾紛解決率等。13.1.2考核指標(biāo)應(yīng)具有可量化、可操作的特點(diǎn)。13.2合同管理內(nèi)部控制考核方法13.2.1合同管理內(nèi)部控制考核方法應(yīng)包括自查、互查、抽查等。13.2.2考核方法應(yīng)確?？己说娜嫘院涂陀^性。13.3合同管理內(nèi)部控制考核結(jié)果13.3.1合同管理內(nèi)部控制考核結(jié)果應(yīng)作為合同管理人員績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。13.3.2考核結(jié)果應(yīng)與獎(jiǎng)懲、晉升等掛鉤。14.合同管理內(nèi)部控制附件14.1合同管理內(nèi)部控制制度14.2合同管理內(nèi)部控制流程圖14.3合同管理內(nèi)部控制考核表14.4合同管理內(nèi)部控制監(jiān)督檢查記錄表第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與界定1.1第三方是指本合同甲乙雙方之外的獨(dú)立法人、自然人或其他組織。1.2第三方介入是指在本合同履行過程中，甲乙雙方同意由第三方提供專業(yè)服務(wù)、中介服務(wù)、技術(shù)支持、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。2.第三方介入的類型2.1專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)：如律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。2.2中介服務(wù)機(jī)構(gòu)：如房地產(chǎn)中介、保險(xiǎn)中介、證券中介等。2.3技術(shù)支持機(jī)構(gòu)：如軟件開發(fā)公司、系統(tǒng)集成公司等。2.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)：如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司、信用評(píng)估機(jī)構(gòu)等。3.第三方介入的流程3.1甲乙雙方協(xié)商一致，確定第三方介入的事項(xiàng)和范圍。3.2甲乙雙方共同與第三方簽訂合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.3第三方介入后，應(yīng)按照合作協(xié)議的要求，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。4.第三方介入的額外條款及說明4.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和信息，以協(xié)助其履行職責(zé)。4.2第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)合同履行存在重大風(fēng)險(xiǎn)或問題，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方。4.3第三方在介入過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德。5.第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的類型、服務(wù)內(nèi)容和協(xié)議約定確定。5.2第三方責(zé)任限額應(yīng)包括但不限于：違約責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任、賠償責(zé)任等。5.3第三方責(zé)任限額應(yīng)在合作協(xié)議中明確約定，并作為合同的一部分。6.第三方與其他各方的責(zé)權(quán)利劃分6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：第三方作為獨(dú)立第三方，與甲乙雙方均無直接法律關(guān)系，其權(quán)利義務(wù)僅限于合作協(xié)議。6.2第三方與合同其他方的責(zé)任劃分：6.2.1第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任：第三方應(yīng)按照合作協(xié)議履行職責(zé)，如因第三方原因?qū)е录滓译p方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.2.2第三方對(duì)合同其他方的責(zé)任：第三方對(duì)合同其他方不承擔(dān)直接責(zé)任，但如第三方行為導(dǎo)致合同其他方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.2.3第三方對(duì)合同標(biāo)的物的責(zé)任：第三方對(duì)合同標(biāo)的物不承擔(dān)保管、運(yùn)輸、交付等責(zé)任，但應(yīng)協(xié)助甲乙雙方確保合同標(biāo)的物的安全和完好。7.第三方介入的變更與終止7.1第三方介入的變更：如需變更第三方介入的事項(xiàng)、范圍或協(xié)議內(nèi)容，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知第三方。7.2第三方介入的終止：如第三方介入的協(xié)議終止，甲乙雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理相關(guān)事宜，包括但不限于合同標(biāo)的物的交付、費(fèi)用的結(jié)算等。8.第三方介入的爭議解決8.1第三方介入的爭議解決：如甲乙雙方與第三方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟或仲裁。9.第三方介入的保密條款9.1第三方在介入過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。9.2保密期限：第三方在合同履行完畢后，仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至保密信息不再具有保密價(jià)值。10.第三方介入的合同附件10.1第三方合作協(xié)議10.2第三方保密協(xié)議10.3第三方責(zé)任限額協(xié)議第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同管理內(nèi)部控制制度要求：詳細(xì)規(guī)定合同管理的各項(xiàng)制度，包括合同分類、簽訂、履行、變更、終止、檔案管理等。說明：此附件為合同管理的基本規(guī)范，是合同管理工作的指導(dǎo)文件。2.合同管理內(nèi)部控制流程圖要求：以圖表形式展示合同管理的各個(gè)流程節(jié)點(diǎn)，包括審批、監(jiān)督、檢查等。說明：此附件便于相關(guān)人員了解合同管理的具體流程，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。3.合同管理內(nèi)部控制考核表要求：列出考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方法等，用于評(píng)估合同管理工作的效果。說明：此附件為考核合同管理人員工作的重要依據(jù)，有助于提高合同管理工作的質(zhì)量。4.合同管理內(nèi)部控制監(jiān)督檢查記錄表要求：記錄監(jiān)督檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、結(jié)果、整改措施等。說明：此附件為監(jiān)督檢查工作的記錄，有助于發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)整改。5.第三方合作協(xié)議要求：明確第三方介入事項(xiàng)、服務(wù)內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等。說明：此附件為甲乙雙方與第三方合作的法律依據(jù)，確保合作順利進(jìn)行。6.第三方保密協(xié)議要求：規(guī)定第三方的保密義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等。說明：此附件用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。7.第三方責(zé)任限額協(xié)議要求：約定第三方在介入過程中可能承擔(dān)的責(zé)任限額。說明：此附件用于明確第三方責(zé)任，保障甲乙雙方的合法權(quán)益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)。1.2第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)。1.3合同管理人員未按合同管理內(nèi)部控制制度履行職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為應(yīng)明確、具體，有充分的事實(shí)依據(jù)。2.2責(zé)任認(rèn)定應(yīng)公平、公正，依據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)。3.違約責(zé)任示例說明：3.1甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.2第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、終止協(xié)議等。3.3合同管理人員未按合同管理內(nèi)部控制制度履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于通報(bào)批評(píng)、解除勞動(dòng)合同等。合同管理內(nèi)部控制2本合同目錄一覽1.合同訂立原則1.1合同訂立主體資格1.2合同訂立程序1.3合同訂立內(nèi)容2.合同審核與審批2.1審核主體與職責(zé)2.2審批程序與權(quán)限2.3審核與審批標(biāo)準(zhǔn)3.合同簽訂與備案3.1簽訂主體與職責(zé)3.2簽訂程序3.3合同備案4.合同履行管理4.1履行主體與職責(zé)4.2履行程序4.3履行質(zhì)量與進(jìn)度控制5.合同變更與解除5.1變更與解除條件5.2變更與解除程序5.3變更與解除后果6.合同糾紛處理6.1糾紛處理主體6.2糾紛處理程序6.3糾紛處理方式7.合同檔案管理7.1檔案管理主體與職責(zé)7.2檔案管理程序7.3檔案保管與銷毀8.合同風(fēng)險(xiǎn)控制8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估8.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施8.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略9.合同信息管理9.1信息收集與整理9.2信息共享與利用9.3信息安全與保密10.合同管理制度10.1制度制定與發(fā)布10.2制度執(zhí)行與監(jiān)督10.3制度修訂與完善11.合同培訓(xùn)與考核11.1培訓(xùn)內(nèi)容與形式11.2考核制度與標(biāo)準(zhǔn)11.3考核結(jié)果與應(yīng)用12.合同信息化建設(shè)12.1信息化平臺(tái)建設(shè)12.2信息化應(yīng)用與推廣12.3信息化管理與維護(hù)13.合同管理監(jiān)督13.1監(jiān)督主體與職責(zé)13.2監(jiān)督程序與方法13.3監(jiān)督結(jié)果與處理14.合同管理評(píng)價(jià)與改進(jìn)14.1評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與方法14.2評(píng)價(jià)結(jié)果與應(yīng)用14.3改進(jìn)措施與實(shí)施第一部分：合同如下：1.合同訂立原則1.1合同訂立主體資格1.1.1合同訂立主體應(yīng)具備合法注冊、有效營業(yè)執(zhí)照或其他合法經(jīng)營資格；1.1.2合同訂立主體應(yīng)具有履行合同所需的資金、技術(shù)、人員等條件；1.1.3合同訂立主體應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。1.2合同訂立程序1.2.1合同訂立前，雙方應(yīng)充分了解對(duì)方的主體資格、信譽(yù)狀況及履行能力；1.2.2雙方應(yīng)就合同的主要條款進(jìn)行充分協(xié)商，達(dá)成一致意見；1.2.3雙方應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂書面合同。1.3合同訂立內(nèi)容1.3.1合同應(yīng)明確約定雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；1.3.2合同應(yīng)包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、地點(diǎn)和方式等內(nèi)容；1.3.3合同應(yīng)包含違約責(zé)任、爭議解決方式及合同生效條件等條款。2.合同審核與審批2.1審核主體與職責(zé)2.1.1合同審核主體為合同管理部門；2.1.2合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行合規(guī)性、完整性審核。2.2審批程序與權(quán)限2.2.1合同管理部門在審核通過后，提交給有權(quán)審批的部門；2.2.2有權(quán)審批的部門在收到合同審核報(bào)告后，進(jìn)行審批；2.2.3審批權(quán)限按照公司內(nèi)部管理規(guī)定執(zhí)行。2.3審核與審批標(biāo)準(zhǔn)2.3.1合同應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；2.3.2合同條款應(yīng)明確、具體、完整；2.3.3合同簽訂主體應(yīng)具備合法資格和履行能力。3.合同簽訂與備案3.1簽訂主體與職責(zé)3.1.1合同簽訂主體為合同管理部門或授權(quán)的部門；3.1.2合同管理部門負(fù)責(zé)合同簽訂工作。3.2簽訂程序3.2.1合同管理部門在合同審批通過后，組織雙方簽訂合同；3.2.2簽訂合同前，雙方應(yīng)核實(shí)合同內(nèi)容無誤。3.3合同備案3.3.1合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將合同報(bào)備至相關(guān)部門；3.3.2合同備案應(yīng)包括合同副本、合同簽訂證明等相關(guān)材料。4.合同履行管理4.1履行主體與職責(zé)4.1.1合同履行主體為合同簽訂雙方；4.1.2雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。4.2履行程序4.2.1雙方應(yīng)在合同履行期限內(nèi)，按照約定的履行方式完成合同義務(wù)；4.2.2合同履行過程中，如遇特殊情況，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。4.3履行質(zhì)量與進(jìn)度控制4.3.1雙方應(yīng)按照合同約定，對(duì)合同履行過程進(jìn)行質(zhì)量與進(jìn)度控制；4.3.2合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或進(jìn)度延誤，雙方應(yīng)采取措施予以糾正。5.合同變更與解除5.1變更與解除條件5.1.1合同變更與解除應(yīng)符合法律法規(guī)及合同約定；5.1.2合同變更與解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。5.2變更與解除程序5.2.1雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更或解除協(xié)議；5.2.2變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的內(nèi)容、原因及后果。5.3變更與解除后果5.3.1合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更或解除協(xié)議履行剩余義務(wù)；5.3.2如有違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.合同糾紛處理6.1糾紛處理主體6.1.1合同糾紛處理主體為合同管理部門；6.1.2合同管理部門負(fù)責(zé)組織雙方進(jìn)行糾紛調(diào)解。6.2糾紛處理程序6.2.1雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛，應(yīng)協(xié)商解決；6.2.2協(xié)商不成，提交合同管理部門調(diào)解。6.3糾紛處理方式6.3.1糾紛處理方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等；6.3.2雙方可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的糾紛處理方式。8.合同檔案管理8.1檔案管理主體與職責(zé)8.1.1合同檔案管理主體為合同管理部門；8.1.2合同管理部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。8.2檔案管理程序8.2.1合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)及時(shí)收集合同文本及相關(guān)附件；8.2.2合同管理部門對(duì)收集到的合同進(jìn)行分類、編號(hào)、登記；8.2.3合同管理部門定期對(duì)合同檔案進(jìn)行整理和歸檔。8.3檔案保管與銷毀8.3.1合同檔案應(yīng)按照國家檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管；8.3.2合同檔案的保管期限應(yīng)按照合同性質(zhì)和公司規(guī)定執(zhí)行；8.3.3合同檔案到期后，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀。9.合同風(fēng)險(xiǎn)控制9.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估9.1.1合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別；9.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮合同標(biāo)的、履行期限、市場環(huán)境等因素。9.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施9.2.1合同管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施；9.2.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施應(yīng)包括合同條款設(shè)計(jì)、履約監(jiān)控、違約處理等。9.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略9.3.1合同管理部門應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)急處理等；9.3.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略應(yīng)具有可操作性和有效性。10.合同信息管理10.1信息收集與整理10.1.1合同管理部門應(yīng)收集合同相關(guān)的內(nèi)部和外部信息；10.1.2信息整理應(yīng)確保信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。10.2信息共享與利用10.2.1合同信息應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行共享；10.2.2信息共享應(yīng)遵循保密原則，確保信息安全。10.3信息安全與保密10.3.1合同信息應(yīng)采取必要的安全措施，防止泄露；10.3.2未經(jīng)授權(quán)，任何單位和個(gè)人不得擅自復(fù)制、傳播合同信息。11.合同管理制度11.1制度制定與發(fā)布11.1.1合同管理制度由合同管理部門負(fù)責(zé)制定；11.1.2制度制定應(yīng)充分考慮公司實(shí)際情況和行業(yè)規(guī)范。11.2制度執(zhí)行與監(jiān)督11.2.1合同管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行；11.2.2員工應(yīng)遵守合同管理制度，履行合同管理職責(zé)。11.3制度修訂與完善11.3.1合同管理制度應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和需求進(jìn)行修訂；11.3.2修訂后的制度應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后發(fā)布。12.合同培訓(xùn)與考核12.1培訓(xùn)內(nèi)容與形式12.1.1培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括合同基礎(chǔ)知識(shí)、合同管理流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等；12.1.2培訓(xùn)形式可采用集中培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析等。12.2考核制度與標(biāo)準(zhǔn)12.2.1合同管理部門應(yīng)制定考核制度，對(duì)員工進(jìn)行考核；12.2.2考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)能力、工作態(tài)度等。12.3考核結(jié)果與應(yīng)用12.3.1考核結(jié)果應(yīng)作為員工晉升、獎(jiǎng)懲的依據(jù)；12.3.2合同管理部門應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果，制定改進(jìn)措施。13.合同管理監(jiān)督13.1監(jiān)督主體與職責(zé)13.1.1合同管理監(jiān)督主體為合同管理部門；13.1.2合同管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督合同管理工作的執(zhí)行情況。13.2監(jiān)督程序與方法13.2.1合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督；13.2.2監(jiān)督方法包括現(xiàn)場檢查、查閱文件、數(shù)據(jù)分析等。13.3監(jiān)督結(jié)果與處理13.3.1監(jiān)督結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)；13.3.2對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取相應(yīng)措施予以處理。14.合同管理評(píng)價(jià)與改進(jìn)14.1評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與方法14.1.1評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)控制效果等；14.1.2評(píng)價(jià)方法可采用自我評(píng)估、同行評(píng)審、第三方評(píng)估等。14.2評(píng)價(jià)結(jié)果與應(yīng)用14.2.1評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為改進(jìn)合同管理工作的依據(jù)；14.2.2合同管理部門應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定改進(jìn)措施。14.3改進(jìn)措施與實(shí)施14.3.1改進(jìn)措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性；14.3.2改進(jìn)措施的實(shí)施應(yīng)定期跟蹤和評(píng)估效果。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方是指在合同履行過程中，根據(jù)甲乙雙方協(xié)商一致或合同約定，介入合同關(guān)系，提供專業(yè)服務(wù)或履行特定職責(zé)的獨(dú)立第三方。15.2.1提供咨詢服務(wù)，如法律、財(cái)務(wù)、技術(shù)等；15.2.2履行合同中的特定義務(wù)，如驗(yàn)收、審計(jì)、監(jiān)理等；15.2.3協(xié)助解決合同履行中的爭議；15.2.4其他甲乙雙方認(rèn)可的介入行為。16.第三方介入的同意與選擇16.2第三方的選擇應(yīng)遵循公開、