食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度

00000000000管理體系文件

0000/GL-2011

發(fā)行版本：A/0分發(fā)號:

受控狀態(tài)：

食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度

編制：___________

審核:___________

批準:___________

2011-03-1發(fā)布2011-03-1實施

00000000000發(fā)布

刖S

為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌.。為進一步提高公司內(nèi)部

管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理

規(guī)章制度》。

《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》詳細闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量

目標，是指導公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；是本公司開展

質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文

件。文件的發(fā)布實施必將對本公司質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意

義。

目錄

01頒布令............................................04

02質(zhì)量安全負責人任命書.............................05

03質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標.......................06

04治理結(jié)構(gòu)圖.......................................08

05食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定.................09

06質(zhì)量管理體系......................................10

07部門職責、權(quán)限....................................12

08各類人員職責、權(quán)限及資格要求......................16

09質(zhì)量機構(gòu)及職責制考核辦法.........................26

10文件管理制度.....................................29

11員工培訓管理制度.................................32

12人員管理制度.....................................34

13從業(yè)人員健康管理制度.............................40

14檔案管理制度.....................................42

15原輔材料采購驗證制度.............................44

16生產(chǎn)過程安全管理制度.............................47

17生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法.............................50

18不符合管理辦法...................................51

19食品添加劑使用管理規(guī)定...........................56

20產(chǎn)品防護和交付控制制度...........................59

21倉儲、運輸管理制度...............................62

22過程檢驗管理制度.................................64

23關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理辦法.............................66

24出廠檢驗制度.....................................69

25委托檢驗管理辦法.................................71

26檢測設(shè)備管理制度.................................72

27不安全食品召回制度...............................75

28消費者投訴管理制度...............................79

29廠區(qū)管理實施辦法.................................82

30車間管理實施辦法.................................83

31生產(chǎn)設(shè)備實施管理辦法.............................85

32監(jiān)視和測量裝置控制制度...........................87

33食品安全風險監(jiān)測信息收集制度.....................89

34食品安全事故處置方案.............................91

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—01

文件名稱頒布令版本狀態(tài)A/0

該手冊具體闡明了公司的質(zhì)量方針和目標，是指導本公司建立并實施

質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；是本公司開展安全質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量

方針和目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2011

年03月1日實施，本公司全體員工應(yīng)認真學習，貫徹執(zhí)行。

此文件是結(jié)合本公司的實際情況，編制完成的第一版《食品質(zhì)量安全

管理規(guī)章制度》。

00000000000

董事長:

二O一一年三月一日

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—02

文件名稱質(zhì)量安全負責人任命書版本狀態(tài)文件名稱

為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》，加強質(zhì)量管理體系管理，

任命臺曉非同志為公司質(zhì)量安全負責人，其職責如下：

1、負責組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標準;認真執(zhí)

行董事長對工作的指示。

2、負責組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理

制度文件，負責食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準工作，對

食品質(zhì)量安全管理制度有效運行負責。

3、負責組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。

4、負責組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的最后確認。

5、負責組織顧客反饋信息的回復。

6、負責對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和

預防措施計劃的組織實施。

7、負責代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處

理工作。

00000000000

董事長：

二o一—年三月一日

活動記錄:

1企業(yè)質(zhì)量負責人活動記錄

2企業(yè)質(zhì)量活動記錄

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—03

文件名稱質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標版本狀態(tài)文件名稱

為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質(zhì)量

方針和質(zhì)量目標：

質(zhì)量安全方針：

以質(zhì)取勝，綠色健康；

持續(xù)改進，顧客滿意；

質(zhì)量安全目標：

為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目標為：

1、產(chǎn)品一次交驗合格率100%

2、顧客信息處結(jié)率100%

3、顧客質(zhì)量投訴率：5-10月份不超過1次/1000噸，11-4月不超

過1次/1500噸，每年基數(shù)增加100噸；造成顧客人身傷害的產(chǎn)品

安全投訴，不得發(fā)生。

質(zhì)量安全目標分解

品管部：成品檢驗率100%；計量設(shè)備檢定率100%；

考核方法：生產(chǎn)產(chǎn)品批次/成品檢驗批次*100%；檢定計量設(shè)備數(shù)/計量設(shè)備

總數(shù)*100%

人事部：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全教育每年一次，培訓效果評價率

100%o

考核方法：實際參加培訓人員/應(yīng)參加人員*100%

生產(chǎn)部：一次交驗合格率97%以上，出廠檢驗合格率100%。

考核方法：交驗合格批次/生產(chǎn)批次*100%；檢驗合格量/總量*100%

采購部：合格供方評定率100%,原材料檢驗合格率95%以上。

考核方法：供方評定數(shù)/供方總數(shù)量*100%;檢驗合格原料/總原料批次*100%

銷售部：售后服務(wù)及時，顧客滿意度90%以上；顧客投訴解決率100%。

考核方法：顧客售后服務(wù)滿意次數(shù)/售后服務(wù)總次數(shù)*100%；顧客投訴解決次

數(shù)/顧客總投訴數(shù)*100%

設(shè)備部：設(shè)備檢修合格率98%以上。

考核方法：設(shè)備檢修合格數(shù)/設(shè)備檢修總數(shù)*100%

倉儲/倉庫：儲存產(chǎn)品合格率100%；年發(fā)生火災(zāi)事故。次。

考核方法：庫存合格產(chǎn)品/庫存總產(chǎn)品*100%

3、考核辦法

①總經(jīng)理每年組織對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行一次評審，保持質(zhì)量方

針目標的適宜性。

②品管部負責每年年底對各部門質(zhì)量目標落實情況進行考核，查看質(zhì)量目

標落實是否到位，考核情況報總經(jīng)理。

活動記錄：

1《質(zhì)量目標考核記錄》

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—04

文件名稱治理結(jié)構(gòu)圖版本狀態(tài)文件名稱

董事長

企

業(yè)

治

理

結(jié)

00000000000實行以董事長為首的分工責任制，下設(shè)采購部、生產(chǎn)部、銷售部、

構(gòu)品管部、設(shè)備部、人事部、財務(wù)部。質(zhì)量安全負責人全面負責具體工作。品管部

概全面負責公司的質(zhì)量管理工作，負責生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗和設(shè)備器具的計

述量檢定工作。品管部下設(shè)化驗室負責公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗,

保證產(chǎn)品質(zhì)量。采購部負責原輔材料包裝物的采購工作，做好供應(yīng)商評價、從源

頭確保產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)部負責按計劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利進行。人事部負責

對員工進行質(zhì)量安全教育，提高員工質(zhì)量意識。設(shè)備部負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)

和定期檢修，確保生產(chǎn)能夠順利進行。銷售部負責產(chǎn)品的銷售及顧客投訴反饋。

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—05

文件名稱食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定版本狀態(tài)文件名稱

1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的制定

1.1本公司《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》由質(zhì)量安全負責人在總經(jīng)理領(lǐng)導

下，組織編寫；

1.2質(zhì)量安全負責人負責組織編制并審核；

1.3食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理簽署頒布令，批準發(fā)布實施；

1.4任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》提供給

本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由品管部

核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍

2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負責人批準，品管部負責

編號、登記，并按批準的范圍發(fā)放；

2.2受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍：

2.2.1本公司領(lǐng)導層成員；

2.2.2本公司各職能部門負責人。

2.2.3當需向顧客證實有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時，

可經(jīng)質(zhì)量安全負責人批準，提供給顧客，由品管部登記。

活動記錄：

1文件發(fā)放記錄

2文件收回記錄

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—06

文件名稱質(zhì)量管理體系版本狀態(tài)文件名稱

1為了有效建立和實施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)該做到：

1.1理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；

1.2確定這些過程的順序和相互作用；

1.3確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施；

1.4確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程

的監(jiān)視；

1.5監(jiān)視、測量和分析這些過程；

1.6實施必要措施，實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。

2本公司要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、

生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。

3記錄控制程序

3.1對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù)）、過程和體系符合要求及體系有

效運行提供證據(jù)；

3.2各職能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門；

3.3質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標明日期

和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方

加蓋修改人印章；

3.4記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行

的證據(jù)；還要為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供

信息；

3.5質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：

3.5.1標識：單件記錄可用編號做標識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、

目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。

3.5.2保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以

確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。

3.5.3屬計算機單獨儲存的記錄要復制，以防原始記錄丟失。

3.5.4保護：各部門應(yīng)明確專人保管。

3.5.5保存期：質(zhì)量管理體系運行記一般錄保存3年，特殊要求另規(guī)定；

3.5.6處置：過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由品管部審核、監(jiān)督銷毀。

4、通過培訓、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)

的重要性，并通過質(zhì)量管理體系各項要求將顧客要求落實到有關(guān)部門。確

定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品和

服務(wù)質(zhì)量與本公司每一個員工對質(zhì)量認識的緊密關(guān)系。

5、公司成功，取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理

必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)服務(wù)顧客、

使顧客滿意為最終目的。

5.1通過市場調(diào)查、預測或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和

期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。

5.2本公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時對確定的顧客要求進行溝通，并調(diào)配本公司整

體資源予以滿足且應(yīng)對有特殊要求的顧客予以滿足。主動了解與顧客特殊

要求有關(guān)的種類信息，理解顧客當前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求

并爭取超越顧客期望。

6、總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針及目標與公司總的質(zhì)量宗旨相一致、相適應(yīng)。

7、隨著公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，本公司的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，對

其變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。

7.1當組織機構(gòu)和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整；

7.2當管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境

均可能發(fā)生變化；

7.3當設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、

過程控制等均可能發(fā)生變化；

上述情況都可能導致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及

變更時，品管部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理

體系的完整性。

活動記錄：

1、文件更改通知單

2、文件清單

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—07

文件名稱部門職責、權(quán)限版本狀態(tài)文件名稱

總經(jīng)理確定公司組織機構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及相互關(guān)系，

以促進公司有效的質(zhì)量管理。

一、董事長

1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針

2、任命質(zhì)量負責人；

3、批準質(zhì)量目標、指標和管理方案；

4、確保本公司的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

5、主持管理評審；

6、確保資源的獲得和顧客滿意。

二、總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負責人

1、確保管理體系所需過程要素的建立、實施和保持；

2、確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識的提高；

3、向董事長報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以供評審；

4、負責管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

三、品管部

1、協(xié)助質(zhì)量安全負責人協(xié)調(diào)管理體系運行工作；

2、負責管理評審和內(nèi)部審核的具體工作；

3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作；

4、負責不合格品的控制工作；

5、負責編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導書；

6、負責質(zhì)量目標、指標和管理方案的制定工作；

7、負責監(jiān)視測量設(shè)備的管理和標定工作；

8、負責糾正和預防措施的管理工作；

9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；

10、負責質(zhì)量文件的管理工作；

11、負責質(zhì)量記錄的管理工作；

12、識別和獲得適用于公司活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法

規(guī)及其它的要求；

13、負責檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和處理；

14、負責體系文件和記錄的管理工作。

15、負責編制檢驗規(guī)程，對產(chǎn)品、在制品進行檢驗；

16、負責檢驗、試驗狀態(tài)的標識和不合格品的反饋；

17、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行保存，并收集數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分

析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)；

18、對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗結(jié)果負責，對不合格品有權(quán)拒絕

放行；

19、負責監(jiān)視和測量裝置的校準、驗收處置工作；

20、負責檢驗測量工作的準確和記錄。

四、生產(chǎn)部

1、負責生產(chǎn)計劃的下達和生產(chǎn)統(tǒng)計報表工作；

2、負責執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導書及指標計劃并組織實施；

3、負責生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理；

4、負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負責反饋原材料質(zhì)量信息、；

5、負責生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染

源、危險因素的識別、預防或控制；

6、實施或協(xié)助實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全

目標和指標及管理方案；

7、負責組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進行調(diào)查和處理；

8、負責環(huán)境/安全因素的識別，重要環(huán)境/安全因素的評審工作。

五、銷售部

1、負責銷售合同的評審與簽定，負責公司產(chǎn)品的銷售與服務(wù)；

2、負責產(chǎn)品的交付和對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食

品安全問題采取防范措施；

3、收集市場信息，對顧客要求的識別及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時

將信息反饋到品管部；

4、負責公司貨運車輛的管理；

5、負責產(chǎn)品的緊急召回工作；

6、實施或協(xié)助實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標和指標管理方案；

7、負責處理緊急公關(guān)危機和對外宣傳工作；

8、負責產(chǎn)品倉庫的管理工作。

六、設(shè)備部

1、貫徹公司管理方針和目標、指標，落實本部門的管理體系文件；

2、負責生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求；

3、建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修計劃，定期維護檢修，并作好記錄。

七、采購部

1、負責對供方的調(diào)查評價，選擇合格供方；

2、編制采購計劃并負責物資的采購工作；

3、負責辦理采購物資的出入庫工作；

4、負責與供方進行信息交流；

5、負責不合格物資的退貨處理。

6、負責組織對供方的調(diào)查、評價和重新評價及選擇供方。

7、根據(jù)公司所需物資計劃及其質(zhì)量標準，實施采購、調(diào)換或退貨。

8、負責原料庫的管理工作。

八、人事部

1、制定與質(zhì)量有關(guān)崗位人員的能力和任職要求；

2、收集整個公司人力資源需求，制定培訓計劃，并負責組織實施；

3、負責公司人力資源的培訓工作。

九、財務(wù)部職責

1、起草公司年度經(jīng)營計劃；組織編制公司年度財務(wù)預算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢

查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。

2、執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、

納稅政策及其管理政策。

3、整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大

化。

4、公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、

有價證券、抵（質(zhì)）押法律憑證的保管。

5、編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。

6、負責公司股權(quán)管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、

參股公司的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。

7、組織經(jīng)濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業(yè)務(wù)考

核和評價。

8、綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況。

9、研究公司融資風險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方

案；防范融資風險。

十、員工

1、參與公司質(zhì)量安全的實施活動工作；

2、遵守法律、法規(guī)；

3、參于商討影響工作場所造成質(zhì)量安全的任何變化；

4、嚴格按照工藝指導書的要求進行設(shè)備操作與控制；

5、了解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—08

文件名稱各類人員職責、權(quán)限及資格要求版本狀態(tài)文件名稱

一、質(zhì)量安全負責人

（一）職責

1、負責國際、國家有關(guān)質(zhì)量安全標準的組織學習、貫徹和實施。

2、負責組織對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的檢驗工作定期進行評價。

3、負責組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。

4、負責組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。

5、負責進行質(zhì)量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理

制度的有效運行。

6、協(xié)助董事長擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評審有關(guān)工作。

7、負責組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢

驗和質(zhì)量安全改進工作。

8、負責制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗文件和產(chǎn)品質(zhì)量安全評價標準，并

組織實施。

9、負責組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標的監(jiān)督、檢查。

10、負責組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、處理。

11、負責對各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗工作的業(yè)務(wù)指導。

（二）職權(quán)

1、有權(quán)對與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運

行情況進行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進建議、要求。

2、對質(zhì)量安全管理制度有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進提高做出貢獻的

部門和人員，有權(quán)提出獎勵建議。

3、對從事與質(zhì)量安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，經(jīng)評審不合格者,

有權(quán)提出調(diào)整意見。

4、對不認真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標準者，有權(quán)制止、批評，造

成嚴重后果的，有權(quán)提出處理意見。

5、有權(quán)向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度

的文件、資料。

6、有權(quán)對在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出貢獻的單位和

人員提出獎勵建議。

（三）內(nèi)部溝通

1、定期向董事長匯報質(zhì)量安全管理制度運行情況，重要問題及時請示

報告，接受領(lǐng)導的指令，及時解決質(zhì)量安全管理制度運行中的問題，保證

質(zhì)量安全管理制度有效運行。

2、按照職責組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制

度運行中的協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢驗和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通知并積極

協(xié)助有關(guān)部門進行改進。

3、定期向有關(guān)部門通報質(zhì)量安全管理制度的運行情況，共同推動質(zhì)量安

全管理制度有效運行。

4、定期向總經(jīng)理匯報產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問題及

時請示、報告。

5、對各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門要求解決的問題及時給予明確的答復和解

決。

6、對于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導和

部門的事宜，應(yīng)及時通報、協(xié)商解決。

（四）資格要求

1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學歷；

2、了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。

二、生產(chǎn)管理人員

（一）職責

1、負責公司質(zhì)量安全方針、政策和標準在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。

2、正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負責人員獨立行使監(jiān)督、

檢驗職能，對車間生產(chǎn)全面負責。

3、負責建立健全車間質(zhì)量安全管理機構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量

安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導開展工作。

4、根據(jù)公司培訓計劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工的質(zhì)

量安全意識和技術(shù)素質(zhì)。

5、負責組織車間職工學習貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文件，并組織

實施、監(jiān)督，保證實現(xiàn)。

6、主持召開車間的質(zhì)量安全分析會，貫徹落實公司質(zhì)量安全分析會決

議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。

7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等

設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。

8、負責抓好車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設(shè)備、工具、計量器具管理，

組織好本車間的均衡生產(chǎn)。

9、負責組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文件，負責不合格品的返工，負責產(chǎn)品在生

產(chǎn)中的防護，負責產(chǎn)品的過程標識，負責糾正預防措施在本部門的落實。

（二）職權(quán)

1、對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或

提出處理意見。

2、對無故完不成質(zhì)量安全指標和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有

權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見。

3、對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)根

據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰和提出處理意見。

4、對經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范圍內(nèi)

對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。

5、對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻的班組和人員

有權(quán)獎勵和提出獎勵建議。

6、對因原輔材料、設(shè)備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品

質(zhì)量安全的問題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門及時給予解決。

（三）內(nèi)部溝通

1、定期向質(zhì)量安全負責人匯報本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作

情況，重要問題及時請示、報告。

2、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問題，涉及到其它車間的要及時通報,

共同研究解決方案。

（四）資格要求

從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學歷。

三、技術(shù)人員職責

（一）品管員

1.職責

1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關(guān)技術(shù)標準和要求熟練掌握有關(guān)檢驗器具和

檢驗方法。

1.2嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，對其檢驗的產(chǎn)品作出質(zhì)量判定，對其正確

性和由此引起的質(zhì)量事故負責。

1.3對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門反

饋。

1.4認真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。

1.5認真填報各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、

內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。

1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢驗過程中的標記標識。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀律和自互檢的執(zhí)行。

2.2有權(quán)向有關(guān)部門報告產(chǎn)品質(zhì)量情況。

2.3有權(quán)在監(jiān)督檢驗工作中，有權(quán)進行隨機抽樣。

2.4有權(quán)對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)提出處理建議。

2.5有權(quán)對監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)要求生產(chǎn)車間采取措施，

加以改進。

3.內(nèi)部溝通

3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理匯報檢驗工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的

主要問題。

3.2及時向生產(chǎn)部通報產(chǎn)品質(zhì)量情況。

3.3按規(guī)定及時收集、整理報告質(zhì)量信息、。

4資格要求

4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認后方能從事品管工作。

（二）化驗員

1.職責

1.1負責產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、食品添加劑、微生物等的檢驗工

作。

1.2嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢驗方法進行原輔材料、半成品和成品的檢

驗，確保檢驗數(shù)據(jù)準確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

1.3認真做好檢驗記錄，正確處理和整理檢驗數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗結(jié)

果。

1.4出具檢驗報告，對報告的正確性負責。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)對各生產(chǎn)車間進行隨機采樣并出具檢驗證明。

3.內(nèi)部溝通

3.1定期向部門經(jīng)理匯報檢驗工作情況，重要問題及時請示報告。

3.2加強工作協(xié)作，共同做好檢驗工作。

4.資格要求

4.1化驗員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓合格后頒發(fā)的職業(yè)資格

證書，高中或以上學歷。

（三）研發(fā)人員

1、職責

1.1負責對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說明的編制。

1.2負責制訂、審批、發(fā)布企業(yè)產(chǎn)品標準；

1.3負責產(chǎn)品技術(shù)配方的設(shè)定和修改；產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指導工作。

1.4負責產(chǎn)品配方及技術(shù)資料的保密工作。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)對生產(chǎn)工藝進行改進，獲得該產(chǎn)品生產(chǎn)的運行情況。

3.內(nèi)部溝通

3.1定期向部門經(jīng)理匯報研發(fā)工作情況，重要問題及時請示報告。

3.2加強工作協(xié)作，共同做好研發(fā)工作。

4.資格要求

4.1高中或以上學歷，熟悉食品研發(fā)相關(guān)知識，了解食品法律法規(guī)的相

關(guān)要求。

四、一般工作人員

（一）維修人員

1.職責

1.1認真學習設(shè)備操作規(guī)程及使用維修說明書，熟練掌握作業(yè)方法及技

巧。

1.2嚴格按設(shè)備檢修計劃對設(shè)備設(shè)施進行維護、保養(yǎng)。

1.3及時進行班前的設(shè)備設(shè)施的例行檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正常運

轉(zhuǎn)。

1.4盡快完成突發(fā)性設(shè)備事故的搶修。

1.5注意維修過程中的產(chǎn)品保護，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。

1.6維修時，嚴禁使用臨時性材料，及時更換為永久性材料。

1.7做好有關(guān)記錄及保存。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)獲得有關(guān)技術(shù)資料及培訓，配備維修工具。

2.2有權(quán)對設(shè)備設(shè)施作出大修等決定；對設(shè)備的能力有評估權(quán)。

2.3有權(quán)得知設(shè)備使用中出現(xiàn)的詳細情況和資料。

3.內(nèi)部溝通

3.1向設(shè)備部匯報檢查檢修情況。

3.2向有關(guān)部門交付維修后的合格的設(shè)備/計量器具。

4.資格要求

4.1維修人員必需有國家勞動局頒發(fā)的職業(yè)資格證書及特種行業(yè)工作資

格證書，初中或以上學歷。

（二）生產(chǎn)班組長

1.職責

1.1組織本班成員認真學習作業(yè)指導書，嚴格要求本班組成員按照作業(yè)

指導書和顧客要求加工生產(chǎn)。

L2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格

產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標，對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

1.3組織本班組成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問題認真執(zhí)行“三

不放過”規(guī)定。

1.4負責本班組設(shè)備、計量器具、工用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、

存放，組織清洗、消毒、維護、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。

1.5負責本班組成品、半成品的管理、分類、整齊存放，并及時入庫，

防止異物混入和細菌污染。

1.6負責本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。

1.7負責本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實、

可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報。

2.職權(quán)

2.1對本班組違反加工紀律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。

2.2對本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標的責任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處

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2.3對因原輔料、設(shè)備、計量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量

的問題，有權(quán)要求車間解決。

3.內(nèi)部溝通

3.1對于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問題，要及時向車間匯報。

3.2對本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問題要及時通報，共同研究解

決。

3.3積極支持、配合質(zhì)檢人員獨立行使檢驗職能。

4.資格要求

4.1必須經(jīng)人事部培訓并考核合格，初中或以上學歷。

（三）采購人員

1.職責

1.1熟悉和掌握本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)特點和種類產(chǎn)品對物資采購的要求。

1.2熟悉采購文件及采購產(chǎn)品的技術(shù)要求。

1.3認真貫徹擇優(yōu)比價、就地就近采購原則，按計劃要求進行采購做到

無計劃不采購，質(zhì)量不合格不采購，價格不合理不采購，材質(zhì)性能、規(guī)格

不清不采購，對采購物資的質(zhì)量負責。

1.4負責辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復

驗、退貨、索賠工作。

1.5負責了解掌握供方的質(zhì)量動態(tài)，反饋分供方產(chǎn)品質(zhì)量信息。

1.6負責本企業(yè)幫助供方改進或解決質(zhì)量問題時的聯(lián)絡(luò)工作。

2.職權(quán)

2.1根據(jù)供方供貨情況，對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的廠家，有

權(quán)向有關(guān)部門提出更換供方的建議。

3.內(nèi)部溝通

3.1及時向部門領(lǐng)導或有關(guān)部門匯報供方供貨情況。

3.2處理好企業(yè)內(nèi)部采購與運輸、倉庫等部門的關(guān)系，加強協(xié)作和信息

傳遞、反饋，遇到問題及時匯報解決。

3.3深入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時了觸和解決采購物資在使用中的問題。

4.資格要求

4.1高中或以上學歷。

（四）倉庫保管員

1.職責

1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護、保養(yǎng)等基本知識。

1.2除負責物資進庫的點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺

件等應(yīng)及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行處理，保證庫存物資符合質(zhì)

量標準。

1.3負責在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫

管要求，對貴重物資要專門存放，嚴格控制。

1.4負責對所管物資的維護、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物

資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。

1.5堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復對品種、規(guī)格、數(shù)

量，并及時記帳。

1.6負責做好庫存物資的標識工作。

2.職權(quán)

2.1有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗合格的物資入庫。

2.2有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。

3.內(nèi)部溝通

3.1及時向部門領(lǐng)導匯報庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量。

3.2在倉貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門和人員的問題要及時通

報、協(xié)商解決。

4.資格要求

4.1高中或以上學歷。

（五）生產(chǎn)操作人員

一、關(guān)鍵崗位操作工人

（一）職責

1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負

責；

2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓，認真學習

本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備

和維護設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持

個人和環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，

及時向領(lǐng)導反映情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導解決問題。

（三）內(nèi)部溝通

及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：接受過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工

藝。

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責任心強，工作積極主

動，踏踏實實，按時完成各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

3、學歷與資歷要求：具有高中以上文化程度，經(jīng)公司考核合格后獨立

上崗操作。

二、一般崗位操作工人

（一）職責

1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負

責；

2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓，認真學習

本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備

和維護設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持

個人和環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，

及時向領(lǐng)導反映情況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導解決問題。

（三）內(nèi)部溝通

及時向班組長匯報本崗位生產(chǎn)運行情況。

（四）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：接受過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工

藝。

2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責任心強，工作積極主

動，踏踏實實，按時完成各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—09

文件名稱質(zhì)量機構(gòu)及職責制考核辦法版本狀態(tài)文件名稱

為加強本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求

執(zhí)行，做到各盡其責，特制訂本考核辦法。

1、品管部負責公司的質(zhì)量管理工作及出廠的產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)對各職能

部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核。

2、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終

進行總評比，總分為120分。

3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責的部門、車間

及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣15分。

4、對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10

分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不符合執(zhí)行。

5、對質(zhì)量管理做出突出貢獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人，給予

1-3分的加分；特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增加5-20分。

6、年終總分低于100分，年度考核不符合，扣發(fā)部門年終獎金。高于

100分者，頒發(fā)獎金或者給予適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵。

考核細則如下：

一、質(zhì)量管理工作

1、對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核；（得1分）

2、對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實

驗進行考核；（得2分）

3、對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行

分析和上報進行考核；（得2分）

4、考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作；（1分）

5、考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負責糾正、預防措施的實施及

驗證工作；（得1分）

6、考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗

文件等技術(shù)文件的管理工作；（得1分）

7、考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作；（得1分）

8、考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。（得1分）

二、生產(chǎn)管理工作

1、考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設(shè)備配件需求計劃的編制情況；（得

2分）

2、查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出

現(xiàn)的問題；（得2分）

3、考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產(chǎn)大

檢查；（得3分）

4、查看設(shè)備檢修計劃，是否定期對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工

作。（得3分）

三、采購/銷售工作

1、查看銷售任務(wù)的完成情況；（得1分）

2、查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝

通；（得1分）

3、查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況；（得1分）

4、對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況；（得1分）

5、是否完成原輔材料的采購、儲運工作；（得1分）

6、對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；（得1分）

7、是否按品管部提供的質(zhì)量標準進行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行了

嚴格把關(guān)；（得1分）

8、是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控

制，負責倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失;

（得1分）

9、原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點，及時向總經(jīng)理報告;

（得1分）

10、對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位；（得

1分）

四、生產(chǎn)設(shè)備

1、考核車間生產(chǎn)過程控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性；（得1分）

2、考核生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)完成情況；（得2分）

3、對各項管理制度工藝規(guī)程和標準的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴格

操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進行考核；（得2分）

4、對車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計劃，對

設(shè)備進行日常維護和檢修（得1分）

5、考核對食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的

清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育的情況；（得2

分）

6、考核車間的現(xiàn)場、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標識；（得1

分）

7、考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預防措施。（得1分）

活動記錄：

1質(zhì)量管理工作考核記錄

2生產(chǎn)管理工作考核記錄

3采購質(zhì)量工作考核記錄

4銷售質(zhì)量工作考核記錄

5生產(chǎn)設(shè)備管理工作考核記錄

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—10

文件名稱文件管理制度版本狀態(tài)文件名稱

1目的

通過對質(zhì)量管理體系文件進行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系

的有關(guān)場所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。

2范圍

適用于本公司對質(zhì)量管理體系所使用的文件控制。

3職責

3.1品管部是質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改并組織實施的綜合管

理部門；

3.2各職能部門均是本程序的配合、實施單位，負責程序的使用和管理。

4文件管理工作程序

4.1文件的分類

4.1.1形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

4.1.2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度；

4.1.3確保對過程的有效運行和控制所需要的文件，例如：企業(yè)標準、

國家標準、行業(yè)標準、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、相關(guān)的法

律規(guī)范外來文件；

4.1.4其他文件。例如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要

的文件；

4.1.5所有的質(zhì)量記錄。

4.2文件概念

文件指信息及承載媒體。媒體的形式可以是紙張、計算機磁盤、光盤、

照片、標準樣品或其它電子媒體及其組合。

4.3文件的作用

質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、

統(tǒng)一行動的作用。

4.4文件管理

4.4.1文件控制，指對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、使用、

更改、再批準和標識、回收、作廢等全過程活動的管理。

4.4.2質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容：文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充分

性的批準。本公司的技術(shù)標準應(yīng)符合國家、行業(yè)標準要求，企業(yè)產(chǎn)品標準

需經(jīng)當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案；工藝指導書應(yīng)科學、合理，產(chǎn)品配方中使

用食品添加劑規(guī)范、合理。

4.4.2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負責人編制并審核，董事長批

準。

4.4.2.2操作規(guī)程等技術(shù)文件由各職能部門起草編制，部門負責人審核，質(zhì)

量負責人批準。

4.4.2.3其它文件由相關(guān)部門編制，部門負責人審核并批準。

4.4.2.4法律、法規(guī)和其它要求等外來文件由品管部識別并發(fā)放，

由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。

4.4.2.5質(zhì)量計劃、管理評審計劃、管理評審報告等階段性文件，文件內(nèi)容

實施落實后按質(zhì)量記錄進行控制。

4.4.2.6文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準下發(fā)，并由品管部回收舊文件。以電子媒

體保存文件，文件修改或換版時，修訂狀態(tài)應(yīng)同時得到修改。

4.4.2.7為確保在各使用場所都能得到所使用文件的有關(guān)版本，品管部按批

準的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標識、填寫分發(fā)號，及時撤回過期、作廢

的文件，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留作廢

文件，應(yīng)經(jīng)品管部負責人批準，并做“作廢保留”標識印章。

4.4.2.8文件均應(yīng)按編號規(guī)則進行編號，本文件編號為“OOOO/GL-2011,其

中“0000”代表00000000000,“GL”代表管理，“2011”代表年代號。

4.4.2.9使用部門領(lǐng)取文件后應(yīng)對其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準，不得

復印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無損。

4.4.2.10不是本公司編制的使用文件，均屬外來文件，包括國家和地方的

法律法規(guī)、上級發(fā)文等。

4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件為內(nèi)部使用的有效版本文件，也是

向認證機構(gòu)報送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動或調(diào)離本公司時,

應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位。

活動記錄：

1文件發(fā)放記錄

2文件回收記錄

3受控文件清單

4記錄登記表

5文件審批單

6文件更改申請單

7記錄處理審批單

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—11

文件名稱員工培訓管理制度版本狀態(tài)文件名稱

1目的

為實施人力資源管理，人事部根據(jù)總經(jīng)理的要求編制相關(guān)崗位的任職

能力要求，明確每一個崗位人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷等具體事

項。

2任職要求

對與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責，根據(jù)職責確定應(yīng)具備的能力作為

任職要求，能力由受教育程度、接受培訓、具備技能和工作經(jīng)歷來決定。

2人員任用

質(zhì)量安全負責人、部門負責人的任職要求，由董事長批準，其他人員

的任職要求由人事部參與制定，質(zhì)量負責人批準。根據(jù)崗位職責和人員崗

位任職要求，由人事部和部門主管領(lǐng)導共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝

任員工。

3技能考核與確認

應(yīng)在每年年初對員工進行培訓、教育、經(jīng)歷和技能認定及考核，人事

部組織實施。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識和安全知識。生產(chǎn)加

工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。

4人員要求

食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)簽

發(fā)的健康證明后上崗。新進公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進入車

間時，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食

品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。離開車間必須脫

掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。

5培訓需求的產(chǎn)生

5.1主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓；

5.2現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時；

5.3本公司內(nèi)外部情況變化（如新法律、法規(guī)頒布）時.；

5.4為本公司未來的發(fā)展貯備人才。

6培訓策劃

各部門按實際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓需求計劃

（如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種）經(jīng)部門負責人批準報

人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準安排，需要時可隨時追加培訓計劃；如遇臨時性培

訓，人事部要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理批準后實施。

7培訓運作

7.1人事部對新員工上崗前必須進行培訓，使其掌握公司基本要求，包括公

司方針、目標、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實

際操作和設(shè)備性能安全事項培訓由所在部門組織進行；

7.2從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部培訓合格后持證上崗。

8培訓方式

可以長期培訓、短期培訓、外部培訓、內(nèi)部培訓、自學考試或通過媒

體等多種形式進行培訓。

8.1本公司組織參加外培學習的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文

件作為上崗的資格證明；

8.2特種作業(yè)人員參加上級主管部門組織的學習經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證

書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進行復驗；

8.3本公司聘請內(nèi)、外部人員講課，提高知識技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；

8.4個人自學，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書。

9培訓評價

9.1各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過各種渠道組織的學習培訓，應(yīng)提高質(zhì)

量意識、技能和承擔本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求；

9.2參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料；

9.3內(nèi)部聘任培訓教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)

的人員檔案記錄；

9.4本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓學習要做好記

錄；要進行考試的要保留試卷。

10培訓資料的管理

人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓經(jīng)歷全部填入員工檔案，并

且定期更新內(nèi)容。

活動記錄：

1年度培訓計劃

2培訓需求表

3培訓效果評價表

4培訓記錄

00000000000質(zhì)量管理文件文件編號0000/GL—12

文件名稱人員管理制度版本狀態(tài)文件名稱

第一章總則

第一條為樹立公司整體形象，加強和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)

一支紀律嚴明、素質(zhì)過硬的員工隊伍，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，

依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實際，特制定本管理制度。

第二條凡公司從業(yè)人員的管理事項，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有

規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。

第二章聘用

第三條聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營以及對相關(guān)專業(yè)人員的需用，而對

外進行一種招聘的用工行為。

第四條公司聘用人員應(yīng)按聘用程序?qū)徍恕彶楹硕?，合格后才可聘用?/p>

第五條公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料：

1、身份證復印件；

2、學歷證明和職稱證明；

3、二寸免冠照片2張。

第六條有下列情形之一者，不予聘用：

1、政治審查不合格者；

2、受公安機關(guān)管制或在案被通緝者；

3、身份不清或無身份證明者；

4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；

5、患有精神病，傳染病或其他有重疾無法恢復健康者；

6、公司認為不宜聘用人員者。

第七條公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個月（特聘人員除外），期滿經(jīng)考核

合格方可正式聘用并簽訂勞動合同。

第三章員工的權(quán)利和義務(wù)

第八條員工的權(quán)利：

1、享受法律賦予的公民權(quán)利；

2、享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；

3、享受對公司發(fā)展提合理化建議和對公司各級管理人員提意見的

權(quán)利；

4、參加公司組織的活動和了解公司公布的信息權(quán)利；

5、對違法違紀的人或事進行制止和舉報的權(quán)利；

第九條員工的義務(wù)：

1、自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度；

2、充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責地完成自己所承擔的工作，

為公司的發(fā)展貢獻力量；

3、自覺地維護公司的形象、信譽和利益。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、

忠誠企業(yè)形成相互尊重、互勉共進的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運；

4、自覺遵守保密規(guī)定，不準泄露公司的機密和公司的信息、；

5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報告公司有關(guān)部門，及時采

取必要的措施進行有效防止；

6、以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費；

7、員工之間應(yīng)團結(jié)友愛、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存

異、顧全大局，正確處理好集體與個人的關(guān)系。

第四章請假

第十條公假：

1、外出參加培訓以及政府有關(guān)部門要求參加的會議；

2、公司安排出差或須到政府有關(guān)部門急需辦理的事情；

第十一條事假、病假：

1、員工因事請假，須事前向所在部門辦理書面請假手續(xù)，15天以下由

部門負責人批準；15天以上（含15天）部門負責人批準，并報公司人事部

備案，上班后應(yīng)主動銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上

（含十五天），企業(yè)負責代繳的社保費由本人自理。事假期間，不得搞第二

職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。

2、員工因病不能上班，應(yīng)及時通知公司，由部門負責人核準。上班后

應(yīng)出示醫(yī)院證明，補辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進行消假。員工病假期間，

必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，

均作曠工處理。

第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工

傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實，方可作工傷處理，并逐級填寫

工傷事故報告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公

司簽訂的勞動合同的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)

取消工傷待遇。

第五章勞動紀律

第十三條公司執(zhí)行每天三班工作制，每班工作時間為8小時。

第十四條公司員工必須遵守公司規(guī)定的作息時間上下班，不得遲到、

早退。

第十五條公司實行考勤制度，其考勤辦法：

1、上班前員工點名考勤，如因故忘記考勤，必須及時向考勤人員說明

情況，否則作為遲到一次記錄；

2、考勤人員必須嚴格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當天工資；

3、中途離廠，須憑中途離廠準假單，并注明事因，否則作早退缺勤處

理；

4、員工如遇遲到或早退必須補辦和辦理請假手續(xù)。遲到或早退每次不

足二小時的按二小時計算，超過二小時不足四小時的按四小時計算，當月

累計后作缺勤處理。

第十六條員工無故缺勤作曠工處理。當月曠工在二天以內(nèi)按工資200%

扣除，超過二天按300%扣除。

第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和隨地大小便。

第十八條上班時間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時間不準喝

酒（業(yè)務(wù)接待除外）。

第十九條工作時間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍等。

第二十條工作時間不準擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準串崗、脫崗、打磕睡、

睡覺。

第二十一條上班時間必須穿工作服或其他勞動防護用品。

第二十二條嚴格執(zhí)行崗位責任制和工藝操作規(guī)程。

第二十三條公司員工必須無條件服從所屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工

作調(diào)動和管理，不服從調(diào)動分配和管理的，部門負責人有權(quán)通知其待崗或

下崗處理。

第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)

第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理考評細則要求，搞好文明生產(chǎn)。做到

工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢

通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。

第二十五條愛護公司財物，不準任意將公司的財物拿為己有或私吃公

司產(chǎn)品、嚴禁偷盜、有意損壞和浪費公司財物。

第二十六條員工之間要團結(jié)友愛、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。

第二十七條自覺維護公司的整體形象和信譽，上班和工作時間、不準

穿拖鞋、不準赤腳、赤膊或穿著不整齊等不良行為。

第二十八條嚴格遵守勞動紀律、遵守職業(yè)道德。

第二十九條嚴禁惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，

擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀違法行為。

第三十條廠區(qū)內(nèi)嚴禁騎自行車、助動車、摩托車，進出廠門應(yīng)下車推

行。

第三十一條公司員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品

出廠時主動出具產(chǎn)品出廠證，不準帶小孩進入公司生產(chǎn)（工作）場地。

第三十二條貫徹“安全第一，預防為主”的方針-，嚴格遵守安全操作

規(guī)程，嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。

第三十三條入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進行安全教育培訓后

上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓和考試合格，憑證上崗。

第三十四條認真執(zhí)行消防管理細則，不得私自動用各種消防設(shè)施和器

材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴禁攜帶火種入內(nèi)。

第三十五條安全用電，非電工人員不準亂接、拆裝電器，嚴禁使用非

生產(chǎn)（工作）性電爐。

第三十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進行檢查，發(fā)生治安案件，及

時進行報告和查破，有關(guān)人員都應(yīng)積極協(xié)助。

第七章獎勵

第三十七條對于有下列表現(xiàn)和情形之一者予以獎勵：

1、在改革、改進生產(chǎn)工藝，改善勞動條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)

革新或提出合理化建議被采納后成效顯著者；

2、在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有具體成效者；

3、保護公司財產(chǎn)、防止或者搶救事故有功，使員工人身安全和公司利

益免受更大損失者；

4、同壞人、壞事作斗爭，對維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護社

會治安中見義勇為，有顯著功績者；

5、維護公司信譽，抵制歪風邪氣，事跡突出者；

6、對在生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作中，經(jīng)考核評定表現(xiàn)突出成績顯著者；

7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)心企業(yè)，勇挑重擔，出色完成本職工作

者。

第八章處罰

第三十八條對于違反下列情形之一者，給予5—100元經(jīng)濟處罰：

1、廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動車、摩托車、帶小孩

進入工作（生產(chǎn)）場所，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者；

2、上班不佩帶胸卡、工作時間干私活、吃零食、看工作無關(guān)的書籍者;

3、上班和工作時間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；

4、工作時間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或不按規(guī)定要求穿戴工作

服和勞動防護用品；

5、因責任性不強造成的長明燈、長流水、永動扇、下班后未關(guān)庫門者;

6、私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。

第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動法和勞動合同作出解除

勞動合同處理：

1、不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗

毆、吵罵者；

2、故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其他物品者；

3、故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者；

4、利用取權(quán)營私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣

等影響公司生產(chǎn)或信譽，致使公司蒙受損失者；

5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事

故者；

6、借病、事假往他處工作者；

7、非法煽動罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；

8、竊取公司知識產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財物者；

9、連續(xù)曠工達三日或一年內(nèi)曠工累計達十五日者；

10、上班酗酒、聚賭或傷風敗俗者；

11、非法攜帶或擁有危險品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）

進入公司者；

12、觸犯法律被司法機關(guān)處理者。