工程質(zhì)量管理作業(yè)指引

工程質(zhì)量管理作業(yè)指引編號：CJDC-WI-GC02版本：生效日期：PAGEPAGE2地產(chǎn)事業(yè)部管理體系文件工程質(zhì)量管理作業(yè)指引版本修訂記錄序號修訂日期版本修訂人審核審批備注工程質(zhì)量管理作業(yè)指引術(shù)語定義項目工程質(zhì)量控制：指項目工程部按合同規(guī)定的質(zhì)量目標或按國家及項目所在城市標準、規(guī)范、地產(chǎn)事業(yè)部相關(guān)流程制度，進行的工程監(jiān)督與管理活動。關(guān)鍵活動描述施工前期質(zhì)量控制2.1.1材料設(shè)備樣板管理甲供及甲控乙供材料設(shè)備封樣：項目工程部按《材料設(shè)備選型定板流程》，組織相關(guān)部門進行材料選型定樣，封樣。乙供材料封樣：施工總包單位負責將樣板報送監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位和項目工程部共同對須送檢材料進行封樣、送檢。樣板庫建立：項目工程部負責在現(xiàn)場建立材料樣板庫，以便存放所負責項目的材料樣板。對于數(shù)量較少且價值較大的（2000元以上）的材料設(shè)備，如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、電梯等，項目工程部應(yīng)直接參加驗收，可不設(shè)材料設(shè)備樣板。2.1.2材料設(shè)備驗收詳見《材料設(shè)備管理作業(yè)指引》。施工過程中的質(zhì)量控制2.2.1施工樣板管理參見地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部下發(fā)的《工程樣板引路作業(yè)指引》及相關(guān)工藝要求。2.2.2停止點檢查停止點設(shè)置目的：在施工過程中，通過強制設(shè)置停止點檢查以保障工程質(zhì)量標準。項目工程部在編制《工程管理規(guī)劃書》時可參考《工程停止點檢查驗收標準》，并結(jié)合工程特點適當調(diào)整（原則上只允許增加不允許減少），確定該項目工程停止點檢查計劃。每個停止點檢查時要求項目工程部經(jīng)理帶隊，土建、安裝工程師全部到場并帶好施工藍圖和相機。監(jiān)理單位由總監(jiān)帶隊，相關(guān)專業(yè)監(jiān)理人員全部到場。檢查填寫《停止點檢查記錄表》，并留存現(xiàn)場檢查的照片和視頻資料，檢查完畢后視情況決定在現(xiàn)場或在會議室開會點評。項目工程部、施工單位、監(jiān)理單位三方需在《停止點檢查記錄表》上簽字確認。檢查結(jié)論限于“通過、不通過兩種”（通過標準：現(xiàn)場驗收合格；監(jiān)理方及項目工程部任一方驗收不合格視為不通過，需要在限期之內(nèi)進行整改，整改驗收合格后即視為通過）。項目工程部主管工程師/專業(yè)工程師應(yīng)對停止點檢查的資料（記錄表、照片、視頻等）當天存檔（電子資料匯總建檔，紙質(zhì)材料編號歸檔），并于次日提交至地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部，工程管理部負責實時監(jiān)督項目的現(xiàn)場管理情況。當前停止點檢查未通過，施工單位必須按照整改要求限期整改，待整改驗收通過后，方可進入下一階段。停止點檢查不能完全取代隱檢、預(yù)檢，在有重復(fù)的檢查項時，可以合并一次檢查，但檢查成果資料不能用隱預(yù)檢資料代替，要嚴格按照停止點檢查相關(guān)表格登記記錄。項目總經(jīng)理是項目工程質(zhì)量的第一責任人，要對項目各個環(huán)節(jié)關(guān)鍵停止點做好把控，項目工程負責人要及時對總經(jīng)理匯報當前停止點檢查情況。每月28日前，項目工程部匯總本月停止點檢查情況及問題整改情況，并上報次月停止點檢查計劃，在工程管理月報中體現(xiàn)。10）特別要求：地產(chǎn)事業(yè)部所有在建項目有防水要求的部位均應(yīng)做兩次蓄水試驗：防水層施工前結(jié)構(gòu)蓄水試驗和防水層施工后蓄水試驗，如有斜屋面要做淋水試驗，要如實填寫試驗記錄表，并及時上報地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部備案。項目工程部提前將蓄水試驗計劃報至地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部，地產(chǎn)事業(yè)工程管理部根據(jù)情況進行抽檢或核實，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假現(xiàn)象的將給予重罰。2.2.3旁站管理1）在施工過程中，項目工程部主管工程師/專業(yè)工程師應(yīng)監(jiān)督檢查監(jiān)理單位的旁站情況，并及時通過微信把記錄、照片、視頻及時傳輸?shù)降禺a(chǎn)事業(yè)本部工程管理部，工程部實時監(jiān)督項目的現(xiàn)場管理情況。2）工程部要對重要的防水部位（如地下室底板、頂板、屋面、衛(wèi)生間）的施工加強管控，工程部人員必須進行旁站。2.2.4會驗制度每期砌體工程施工前，項目工程部應(yīng)在標準層中選定一層，組織施工單位完成各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。標準層磚砌體完成后兩天內(nèi)，項目工程部組織項目綜合部、成本部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位、監(jiān)理單位進行綜合會驗，提出意見和建議，并要求施工單位整改。完成會驗后兩天內(nèi)，項目工程部形成《會驗專題會議紀要》，抄送至參加會驗的各部門，工程部留存會驗照片或視頻資料，并報地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部備存。別墅，洋房等非標準層建筑應(yīng)根據(jù)實際情況選定一層會驗。2.2.5工程質(zhì)量管理檢查辦法1）、工程質(zhì)量控制主要是采用動態(tài)跟蹤，事前預(yù)控的方法。事前控制就是對施工前的準備階段進行質(zhì)量控制，督促監(jiān)理對“人、機、料、法、環(huán)”進行重點檢查，使之滿足施工活動，保證質(zhì)量的要求。2）、工程質(zhì)量控制必須做到用數(shù)據(jù)說話，要求有根有據(jù)，在施工過程中，要求各專業(yè)工程師必須組織進行必要的檢查、抽查、測量和量測、試驗的手段，以證明施工產(chǎn)品質(zhì)量和達到傳遞工程管理嚴格控制工程質(zhì)量信息的目的。3）、定期或不定期組織監(jiān)理單位、施工單位進行工程質(zhì)量大檢查工作。定期為每月的月末，不定期檢查按照關(guān)鍵工程部位比如基礎(chǔ)主體施工完成、地下室主體施工完成、首層、標準層、頂層主體施工完成、砌體工程完成、外墻保溫工程完成、外墻貼磚工程完成、機電安裝工程完成，各個工序的樣板間完成或者是為迎接某項重要工作比如省市工程質(zhì)量檢查等，具體把握由工程第一負責人或主管工程師根據(jù)工程需求安排，但是應(yīng)當注意檢查頻率適當拉開，增強檢查效果。4）、參加定期質(zhì)量大檢查的人員：項目總經(jīng)理、工程總監(jiān)/工程部經(jīng)理、現(xiàn)場主管工程師、專業(yè)工程師、總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師、總包或分包的項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、現(xiàn)場經(jīng)理或主管工長等，必要時可以邀請工程副總參加，也可以邀請監(jiān)理單位和總分包單位的上級單位的相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)一起參加。5）、通過質(zhì)量大檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由項目監(jiān)理機構(gòu)簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，由監(jiān)理監(jiān)督施工單位項目經(jīng)理負責組織整改，并填寫質(zhì)量問題整改報告。6）、工程質(zhì)量控制標準執(zhí)行現(xiàn)行國家驗收規(guī)范、圖集和技術(shù)標準及地產(chǎn)事業(yè)部相關(guān)流程制度，檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題不能及時整改，或者造成不良后果的，按合同約定給予施工單位罰款處理（如無約定，給予1000-10000元的經(jīng)濟處罰）。2.2.6對外工作管理《工作聯(lián)系單》只是工程工作溝通的表單，不能作為經(jīng)濟性調(diào)整的依據(jù)，嚴禁將工作聯(lián)系單用于簽證變更?！豆こ掏ㄖ獑巍反藛蝺H用于需要施工單位額外增加或減少工作量的甲方工作指令，作為日后施工單位需要辦理簽證的依據(jù)，且在此單中應(yīng)注明費用計算辦法。2.2.7工程巡查在施工過程，項目工程部督促監(jiān)理單位監(jiān)控施工單位的工序作業(yè)過程，一般工序采用巡視、平行檢驗方式，重要部位、關(guān)鍵工序采取見證、旁站方式，發(fā)現(xiàn)施工單位的錯誤做法、不當操作或缺陷，及時責令施工單位糾正。項目工程部專業(yè)工程師要參與監(jiān)理人員的日常巡視工作，對巡查中出現(xiàn)的技術(shù)問題和質(zhì)量問題進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、處理，確保及時掌握現(xiàn)場的質(zhì)量情況。地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部每月必須至少一次組織各項目全面質(zhì)量巡查（省外項目每季度一次），確保工程整體質(zhì)量的連貫性。（具體參見《工程檢查評估作業(yè)指引》附件《工程管理考評辦法》）同時此結(jié)論可作為考核項目工程部、施工單位、監(jiān)理單位的依據(jù)。項目工程部與施工單位、監(jiān)理單位間的日常工作聯(lián)系，以《工作聯(lián)系單》等予以記錄。2.3基礎(chǔ)工程定位放線：監(jiān)理工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網(wǎng)和外廓線的測量結(jié)果進行核驗，并及時辦理驗收手續(xù)；工程部抽查不少于10%樓棟。2.3.1預(yù)制樁工程1、驗收內(nèi)容：（1）樁機規(guī)格型號；（2）預(yù)制樁進場材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標高；（4）預(yù)制樁接樁、收樁等。項目工程部工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的樁位（軸線）、標高、接樁、收樁重點檢查。2、項目工程部必須按合同對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知施工單位限期更換。3、預(yù)制樁進場時，由一名成本管理人員和一名工程管理人員共同驗收，必須檢查樁的質(zhì)量證明書、規(guī)格、數(shù)量、長度、樁身完整性、預(yù)制樁堆放等，并現(xiàn)場在臺帳上簽字確認。進場臺帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長度及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位簽字。所有預(yù)制樁退場須按照進場程序辦理。4、第一根樁（試樁）收樁時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認收樁標準。5、預(yù)制樁施工過程中，監(jiān)理工程師必須全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄，如無人旁站，必須停工。6、施工過程中，必須對接樁質(zhì)量及接樁垂直度進行檢查驗收，并根據(jù)土質(zhì)情況及樁型控制接樁時間；同時需送樁施工的必須使用送樁器。收樁時，監(jiān)理工程師必須對錘擊樁最后1m錘擊數(shù)、入土深度、收樁貫入度；靜壓樁終壓值、入土深度、穩(wěn)壓時間進行驗收。7、預(yù)制樁施工過程中，若遇到貫入度劇變，樁身突然發(fā)生傾斜、位移或有嚴重回彈，樁頂或樁身出現(xiàn)嚴重裂縫、破碎等情況時，工程部應(yīng)暫停施工，通知設(shè)計到場處理。并且監(jiān)理工程師在原始施工記錄上寫明事件原因。8、工程部主管工程師每日根據(jù)施工情況填寫《預(yù)制樁施工檢查記錄表》，本表作為項目公司施工過程質(zhì)量控制資料，由項目工程部存檔，工程管理部進行監(jiān)督檢查。2.3.2沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程1、驗收內(nèi)容：（1）樁機規(guī)格型號；（2）樁位（軸線）及標高；（3）孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性；（4）沉渣厚度、泥漿比重；（5）鋼筋籠制作與安裝；（6）混凝土標號、混凝土澆筑及充盈系數(shù)等。項目工程部工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的終孔深度、持力層巖性、沉渣厚度、鋼筋籠重點檢查。2、工程部必須按合同對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知施工單位限期更換。3、樁基施工前，項目工程部工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗。4、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位、共同確認終孔標準。5、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時通知設(shè)計單位、勘察單位到場處理。在持力層巖性無法判斷情況下，組織地勘單位現(xiàn)場確定，并提供書面意見。6、入巖時工程部管理人員須對比巖樣，明確入巖標高，對入巖進尺速率進行監(jiān)控，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。7、工程部管理人員應(yīng)對鋼筋籠進行逐一編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照留存。9、清孔完成后、混凝土澆筑前，必須用比重計測量泥漿比重（應(yīng)小于1.25并符合設(shè)計要求）；混凝土澆筑須采用導(dǎo)管，導(dǎo)管底部至孔底距離為30-50cm；同時根據(jù)核算初灌量，保證導(dǎo)管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土澆筑過程中須嚴格控制拔管速度，保證導(dǎo)管埋入混凝土深度在2-6m之間。10、工程部主管工程師每日根據(jù)施工情況填寫《樁施工檢查記錄表》，本表作為項目公司施工過程質(zhì)量控制資料，由項目工程部存檔，工程管理部進行監(jiān)督檢查。2.3.3人工挖孔樁工程1、驗收內(nèi)容：樁位（軸線）及標高、樁徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠制安、混凝土標號、混凝土澆筑、樁護壁等。項目工程部工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的孔徑、孔深、入巖深度、持力層巖性、孔底擴大頭、鋼筋籠重點檢查。2、樁基施工前，項目工程部工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗。3、第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，將巖樣拍照并留存項目工程部。4、成孔過程中，如遇地質(zhì)情況與地勘資料嚴重不符時，工程部須及時通知施工、勘察、設(shè)計等相關(guān)單位到場處理。5、人工挖孔樁終孔時，工程部工程師必須下到每個樁孔底對孔深、擴大頭直徑、巖樣確認、孔底清理等進行終孔驗收，驗收合格后將丈量標示深度、巖樣等拍照存檔，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。6、工程部管理人員應(yīng)對鋼筋籠進行逐一編號驗收，并將測量標示長度、編號等拍照留存。7、成孔完成之后必須盡快抽水、封底、澆筑樁芯混凝土。水量較大時，必須澆筑水下混凝土。8、工程部主管工程師每日根據(jù)施工情況填寫《人工挖孔樁檢查驗收記錄》，本表作為項目公司施工過程質(zhì)量控制資料，由項目工程部存檔，工程管理部進行監(jiān)督檢查。2.3.4CFG樁工程1、驗收內(nèi)容：（1）混凝土標號；（2）樁機規(guī)格型號；（3）樁位（軸線）及標高；（4）樁徑、樁長等。項目工程部工程師須對以上內(nèi)容進行驗收，并對每根樁的樁徑、樁長、標高重點檢查。2、工程部須按合同對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知施工單位限期更換。3、樁基施工前，項目工程部工程師必須對樁位（軸線）及標高進行核驗，并現(xiàn)場在驗收臺帳上簽字。4、每根樁成樁驗收合格后，工程部管理人員必須現(xiàn)場在原始記錄上簽字并當天歸檔。5、工程部主管工程師每日根據(jù)施工情況填寫《CFG樁檢查驗收記錄》，本表作為項目公司施工過程質(zhì)量控制資料，由項目工程部存檔，工程管理部進行監(jiān)督檢查。2.4質(zhì)量事故2.4.1當在施工過程中出現(xiàn)不可預(yù)見的質(zhì)量事故時，施工單位應(yīng)在第一時間采取有效措施進行緊急處理，并通知監(jiān)理單位及項目工程部。2.4.2項目工程部協(xié)助監(jiān)理單位組織事故善后處理，監(jiān)理單位組織質(zhì)量協(xié)調(diào)會形成《質(zhì)量事故報告及處理方案》，項目工程部按權(quán)責管理手冊2.3.1提交審批后執(zhí)行。2.4.3工程質(zhì)量事故等級劃分：一般質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失在5000元（含5000元）以上，不滿50000元的。影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的。較大質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為較大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失在50000元（含50000元）以上，不滿10萬元的。嚴重影響使用工程或工程是否安全，存在重大質(zhì)量隱患的。事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。重大質(zhì)量事故：凡具備下類條件之一者為重大事故，屬建設(shè)工程重大事故范疇工程倒塌或報廢。由于質(zhì)量事故，造成人員傷亡或重傷3人以上。直接經(jīng)濟損失10萬元以上。工程過程驗收中的質(zhì)量控制2.5.1隱蔽工程驗收：監(jiān)理單位對關(guān)鍵部位隱蔽工程必須進行全面檢查，工程部根據(jù)停止點的要求進行抽檢，檢查確認后方可同意隱蔽。2.5.2中間驗收：1）工程部須在施工過程中重點做好以下驗收工作：基礎(chǔ)分部：（1）樁基礎(chǔ)靜載試驗、小應(yīng)變檢測；（2）樁芯砼強度檢測等樁基礎(chǔ)檢測工作；（3）驗槽記錄；（4）基礎(chǔ)分部驗收。防滲漏功能性驗收：（1）屋面蓄水、淋水效果檢查驗收；（2）地下室防水效果檢查驗收；（3）有防水要求的衛(wèi)生間、陽臺等涉水部位蓄水試驗驗收；（4）外墻、鋁合金窗淋水試驗驗收。安裝、保溫等其他功能性驗收（1）電梯安裝與使用功能驗收；（2）建筑物沉降觀測測量驗收；（3）抽氣（風）道檢查驗收；（4）室內(nèi)采暖系統(tǒng)水壓試驗及調(diào)試驗收；（5）暖氣管道、散熱器壓力試驗驗收；（6）排水干管通球試驗驗收；（7）照明全負荷試驗驗收；大型燈具牢固性試驗驗收；（8）通風、空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試運行驗收；（9）制冷機組試運行調(diào)試驗收；（10）智能化系統(tǒng)試運行調(diào)試、智能化系統(tǒng)電源及接地檢測驗收；（11）給水管道通水測試驗收；（12）消防管道、燃氣管道壓力試驗驗收；（13）幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風壓檢測驗收；（14）節(jié)能、保溫測試驗收；（15）空調(diào)系統(tǒng)風量、溫度測試驗收；（16）線路、插座、開關(guān)接地檢驗驗收；（17）避雷接地電阻試驗驗收；（18）建筑物垂直度、標高、全高測量。2）驗收要求（1）、現(xiàn)場工程主管師必須進行現(xiàn)場實體檢查，并使用微信對現(xiàn)場檢查情況實時拍照、上傳。（2）、上述驗收工作均以獨立樓棟為單位進行，工程部必須在規(guī)定時間內(nèi)組織相關(guān)施工單位、檢測單位、相關(guān)部門參加。（3）、項目工程部按要求填寫《中間驗收記錄表》，本表作為項目公司施工過程質(zhì)量控制資料，由工程部存檔，工程管理部進行監(jiān)督檢查。2.5.3竣工驗收：當工程完工后，綜合部組織相關(guān)單位進行竣工驗收。具體驗收工作詳見《工程驗收作業(yè)指引》。工程質(zhì)量資料管理所有資料按照《工程檔案管理作業(yè)指引》進行管理。支持文件3.1工程樣板引路作業(yè)指引3.2工程檢查評估作業(yè)指引3.3工程進度管理作業(yè)指引3.4工程驗收作業(yè)指引3.5工程檔案管理作業(yè)指引表單模板4.1停止點檢查記錄(CJDC-GC-BD12)）4.2

樁基施工檢查表（CJDC-GC-BD13

4.3

工作聯(lián)系單(CJDC-GC-BD14)

4.4

質(zhì)量事故報告及處理方案(CJDC-GC-BD15)

4.5

蓄水試驗記錄表(CJDC-GC-BD16)

4.6

工程通知單(CJDC-GC-BD17)4.7中間驗收記錄表（CJDC-GC-BD18)

4.8

停止點檢查標準5.管理制度5.1項目工程部未按規(guī)定要求建立樣板庫對材料進行封樣的對工程第一負責人處罰500元。5.2事業(yè)部工程管理部負責監(jiān)督考核各項目停止點檢查情況。項目工程部需按時將當前停止點檢查資料（全套資料，含影像資料及檢查表）提交至工程管理部，每延遲一天，扣罰項目工程部負責人100元。5.3停止點檢查嚴格按照《工程停止點檢查驗收標準》中的檢查內(nèi)容去執(zhí)行，工程管理部負責對項目停止點檢查資料進行核對，如發(fā)現(xiàn)項目未按照停止點檢查要求及內(nèi)容對關(guān)鍵節(jié)點工序進行檢查的，每缺少一項，扣罰項目工程部負責人100元。5.4停止點檢查結(jié)果必須真實可靠，工程管理部不定期對項目提交的停止點檢查結(jié)果進行現(xiàn)場核實，如發(fā)現(xiàn)停止點施工存在問題，將對項目工程部負責人處罰1000元，相關(guān)驗收工程師每人處罰500元。5.5項目工程部每月要對停止點檢查資料進行梳理，及時維護，避免出現(xiàn)遺失、破損等現(xiàn)象，工程管理部負責對項目停止點檢查資料保存情況進行抽查，如發(fā)現(xiàn)資料保存不全，出現(xiàn)遺失、破損等現(xiàn)象，扣罰項目工程部負責人300元、資料員100元，并限期補交缺失資料。5.