2025鍋爐安裝、改造、維修程序文件

（根據(jù)GB/T19001:2008idtISO9001:2008、TSGZ0004-2007標準1、文件控制程 2、記錄控制程 3、合同評審控制程 4、設計文件控制程 5、采購質量控制程 6、材料檢驗控制程 7、施工工藝控制程 8、焊接質量控制程 9、施工檢驗與試驗控制程 10、不合格品（項）控制程 11、內(nèi)部審核控制程 12、糾正和預防措施控制程 13、管理評審控制程 無損檢測控制程 熱處理分包控制程 理化試驗分包控制程 17、人員培訓控制程 18、執(zhí)行特種設備許可制度控制程 工作流程（見后面圖第2 共6QB/BG.GL.SC-QBBG--企業(yè)名稱縮寫（百鋼第3 共6BG.GL.ZD/TS-01ZDTS-01JL 第4 共6件，但必須上交破損的受控文件并由文件控制部門負責銷毀。丟失的文件一旦找回，應立即上交文件控制部門并銷毀。序文件如需修訂，由原編制部門提出更改申請。文件更改后，重新按本程序規(guī)定批準、發(fā)布。 第5 共6 BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- 第6 共6文件控制流程圖第1 共2 第2 共2 BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- QB程序文件章節(jié)號第1 共4QB程序文件章節(jié)號第2 共44.1.2所發(fā)文件中或口頭提出合同實施的一些具體要求，包括可能提出合同變更或設計變更的要求。接到顧客投標邀請通知后,經(jīng)總經(jīng)理批準,及時參加發(fā)標會議,購買招標文件,察4.2.4.2QB程序文件章節(jié)號第3 共4C.4.2.4.34.2.4.4a.內(nèi)與顧客協(xié)商簽約；如未被接受的事項為重大事項，應報請總經(jīng)理最終裁定是否簽約或者再次評審，并根據(jù)再次評審結果作出是否簽約的決定。未被顧客接受事項的應形成記錄。施工合同由工程經(jīng)營部負責登記、發(fā)放、管理。4.4QB程序文件章節(jié)號第4 共4料。工程經(jīng)營部通過在生產(chǎn)會聽取匯報，查閱統(tǒng)計報表和傾聽顧客反映等形式，對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督,并參與合同修改、變更、爭議和處理。5.A.《合同評審表》BG.JL（TY）/GL--B.《合同登記表》BG.JL（TY）/GL--QB程序文件章節(jié)號第1 共1《圖紙會審記錄》BG.JL（TY）/SG-《設計變更通知單》BG.JL（TY）/SG-QB程序文件章節(jié)號第1 共3QB程序文件章節(jié)號第2 共3用產(chǎn)品的合格證明文件（在審查生產(chǎn)許可證等原件基礎上收集復印件）以及曾使用過至少兩次的使用情況（包括檢驗和試驗情況）的總結等。在其經(jīng)營范圍內(nèi)和是否經(jīng)過評價合格的生產(chǎn)廠家的證據(jù)及曾使用過其所供產(chǎn)品的質量情況的驗證總結等。QB程序文件章節(jié)號第3 共3經(jīng)驗證的材料，按照原材料、外購件及外協(xié)件驗收入庫管理制度進行檢驗凡驗證、檢驗不合格的材料，按《不合格品（項）已接收材料的搬運、貯存入庫和防護等，按材料保管、發(fā)放及使用管理制度材料復驗 與圖樣要求不符的鍋爐組成件（材料）、或質量證明書與實物不相符和技術指標有懷疑的或顧客提出要求的、材質單標明復印無效的應進行復驗。由材料檢驗員填寫委托單，送合格分包方復驗，保存好復驗記錄及試驗報告。材料代用 確需代用的材料由工藝技術員提出代用申請，經(jīng)材料、工藝、焊接責人審核會簽，經(jīng)質保工程師批準，并取得原設計單位書面證明和建設單位的同意后，才可代用。本程序涉及的記錄由設備供應部負責收集、整理和保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)QB程序文件章節(jié)號第1 共2l.公司承擔施工的鍋爐安裝改造維修工程的所有工程物資（包括自購和顧客提供產(chǎn)品，如原材料、設備、零配件、外協(xié)件等觀質量，按照以下要求進行：QB程序文件章節(jié)號第2 共24.2.25.QB程序文件章節(jié)號第1 共3l.（1)QB程序文件章節(jié)號第2 共34.2.1工程工藝文件的形式:行?！肮に囈?guī)程、技術措施或作業(yè)指導書”的具體編制內(nèi)容應符合公司《施工工藝編制QB程序文件章節(jié)號第3 共3《工藝記律檢查記錄》BG.JL（TY）/SG-QB程序文件章節(jié)號第1 共4管道壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定進行定期培訓和考試，并取得相應的焊工合格證，持證焊工應在其相應合格項目的資格范圍內(nèi)施焊；焊工培訓、考試的具體實施由綜合辦公室負責控制,并按本公司《人員培訓控制程序》的規(guī)定進行4.1.4QB程序文件章節(jié)號第2 共4工作壓力≥1.6MPa蓋。QB程序文件章節(jié)號第3 共4安全技術檢查規(guī)程》961焊接工藝紀律的依據(jù)，焊接通用工藝規(guī)程(守則)應經(jīng)焊接責任工程師審核后報公司總工程師批準。工程施工前由焊接責任人編制《焊接施工作業(yè)指導書》或焊接工藝卡，并符合以按經(jīng)評定合格的相應焊接工藝評定報告和通用焊接工藝規(guī)程(守則)編制焊接工QB程序文件章節(jié)號第4 共44.6（試件）按《鍋爐、壓力管道安裝監(jiān)督檢驗規(guī)則》TSGG7001-2004關施工質量驗收規(guī)范和產(chǎn)品標準的規(guī)定辦理；產(chǎn)品焊接試板（試件）的焊接和熱處理應與所代表產(chǎn)品焊縫一致?！逗笚l烘干記錄》BG.JL（TY）/HJ-《焊條發(fā)放回收記錄》BG.JL（TY）/HJ-《焊縫返修通知單》BG.JL（TY）/HJ-《焊工檔案》BG.JL（TY）/HJ-《施焊及外觀檢查記錄》BG.JL（TY）/HJ-QB程序文件章節(jié)號第1 共3檢和巡檢，負責項目施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書中明確規(guī)定工程質量的過程檢驗和試驗的驗收標準，并負責質量記錄的審查和歸檔。4.1.1.6.7QB程序文件章節(jié)號第2 共31-2織項目內(nèi)部檢驗，合格后進行正式監(jiān)檢。監(jiān)檢時提交監(jiān)檢匯報材料、相應圖紙資料、相應檢驗標準、自檢全部資料，并將提交的資料分類整理成冊。實施過程(工序)的專職質量檢查。當需要進行專業(yè)性檢驗和試驗時，應按上述的各項規(guī)資料進行全面審核、驗收或提交。所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結論滿足安全技術規(guī)范、標準。QB程序文件章節(jié)號第3 共3承擔工程質量記錄的收集、整理，報總工辦審查。編目成冊，將交工文件移交顧客，將工程檔案文件交檔案室保存。QB程序文件章節(jié)號不合格品（項）第1 共3QB程序文件章節(jié)號不合格品（項）第2 共3QB程序文件章節(jié)號不合格品（項）第3 共3 BG.JL（TY）/GL--23BG.JL（TY）/GL--21BG.JL（TY）/GL--22QB程序文件章節(jié)號第1 共4QB程序文件章節(jié)號第2 共41-2核資格（取得內(nèi)審員資格證書）2～5QB程序文件章節(jié)號第3 共4（1）QB程序文件章節(jié)號第4 共4 BG.JL（TY）/GL--10BG.JL（TY）/GL--11BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL-- BG.JL（TY）/GL--14BG.JL（TY）/GL-- QB程序文件章節(jié)號第1 共5工作程序（見流程圖各部門收集的信息需要進行分析處理，并報告質量管理（保證）QB程序文件章節(jié)號第2 共5a、b QB程序文件章節(jié)號第3 共5 e)a、b、c使用《糾正和預防措施處理單》填寫不合格事實，責任部門分析原因，制定預防措施并實施。d、e實時，由質管部填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，責任部門分析原因，編制預防措施并實施。QB程序文件章節(jié)號第4 共5BG.JL（TY）/GL-- QB程序文件章節(jié)號第1 共4作中提出的糾正和預防措施的實施。所有與評審有關的信息等，應及時反饋到技術質量部。4.1.2.4QB程序文件章節(jié)號第2 共44.2.21-2b)4.3.2.4設備供應部負責提供：QB程序文件章節(jié)號第3 共4討論，確定不合格項或待改進項目，并進行原因分析，提出質保體系及其過程有效性和與顧客及其他相關方要求有關的產(chǎn)品質量方面的改進措施要求，并落實責任部門和資源需求。應的改進措施計劃，并組織實施；對于一般改進項目，則由技術質量部填寫“改進措施記錄表”下發(fā)責任部門。上述記錄，由技術質量部負責收集、保存，并按本公司《記錄控制程序》的規(guī)定進行管理和控制。5.b.BG.JL（TY）/GL--17《QB程序文件章節(jié)號第4 共4QB程序文件章節(jié)號第1 共43.3RTGB18871-2002全基本標準》的規(guī)定，必須在其施檢前設置安全警戒線和安全警告燈，通知與檢測無關的人員不得入內(nèi)，操作人員應在安全距離內(nèi)操作并佩帶劑量報警儀。QB程序文件章節(jié)號第2 共4曝光：操作者應按“RTUTMT、PT操作者應根據(jù)委托的施檢工件分別按“MT“PTQB程序文件章節(jié)號第3 共44.4（1）4.6表”報質保工程師，作為質量改進的依據(jù)。5質量記錄QB程序文件章節(jié)號第4 共45QB程序文件章節(jié)號第1 共2 ②簽訂協(xié)議后，分包安排符合要求的熱處理人員，實施熱處理作業(yè)。③熱處理單位出具QB程序文件章節(jié)號第2 共2行評價。③分包的熱處理單位出現(xiàn)嚴重質量事故，由熱處理責任人報告總經(jīng)理批準，取QB程序文件章節(jié)號第1 共23.4QB程序文件章節(jié)號第2 共2QB程序文件章節(jié)號第1 共3QB程序文件章節(jié)號第2 共3 QB