企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊(cè)

受控狀態(tài)：

版次：B版

發(fā)放號(hào)碼：

目錄

0.1管理手冊(cè)改版聲明

0.2簽署頁(yè)

0.3企業(yè)簡(jiǎn)介

0.4任命文件

0.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

0.6管理手冊(cè)控制

1目的和范圍..........................................................5

2引用標(biāo)準(zhǔn).............................................................5

3術(shù)語(yǔ)和定義..........................................................5

4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求............................6

4.2.1管理體系文件........................................................6

4.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)..................................6

4.2.3文件控制程序.......................................................7

4.2.4記錄控制程序.......................................................9

4.3.1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序.........................................11

4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序......................................13

4.3.3法律法規(guī)與其他要求控制程序........................................16

5.1管理承諾..........................................................17

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)..................................................17

5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針.....................................17

5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)...............................18

542管理體系策劃......................................................18

5.4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案.........................................19

5.5.1組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和溝通..........................................20

552管理者代表........................................................20

5.5.3協(xié)商與交流控制程序................................................21

5.6管理評(píng)審控制程序..................................................22

6.1資源的提供........................................................24

6.2人力資源控制程序..................................................24

6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序.......................................26

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序.......................................28

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制..............................................30

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)........................................................31

7.4采購(gòu)控制程序.......................................................31

7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制..............................................33

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn).........................................35

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性....................................................35

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)...........................................................36

755產(chǎn)品防護(hù)............................................................36

7.5.6固體廢物管理程序..................................................38

7.5.7相關(guān)方管理程序....................................................39

7.5.8施工現(xiàn)場(chǎng)管理程序..................................................40

7.5.9職業(yè)健康安全標(biāo)識(shí)程序.............................................43

7.5.10事故處理控制程序................................................46

7.5.11職業(yè)健康管理程序................................................48

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序...........................................50

7.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序...............................................51

8.1總則..............................................................52

8.2.1顧客滿意..........................................................52

8.2.2內(nèi)部審核控制程序.................................................53

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量.................................................55

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序........................................56

8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序...........................57

8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序..............................................58

8.3不符合控制程序...................................................59

8.4數(shù)據(jù)分析.........................................................60

8.5.1持續(xù)改進(jìn)..........................................................60

8.5.2糾正措施控制程序.................................................61

8.5.3預(yù)防措施控制程序.................................................63

附件1：管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

附件2：質(zhì)量管理體系職能分配表

附件3：環(huán)境管理體系職能分配表

附件4：職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

附件5管理體系程序文件清單

附件6:管理體系程序記錄清單

附件7:手冊(cè)修改記錄

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊(cè)

0.1管理手冊(cè)改版聲明

為確保我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效，依據(jù)GB/T19001-2008

《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T14001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》以及

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，按文審要求，結(jié)合公司

實(shí)際情況，現(xiàn)制定、發(fā)布公司管理手冊(cè)B版。

本管理手冊(cè)（B版）對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，以統(tǒng)

一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理體系，作為提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的保證和第三方審核的

依據(jù)；是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行時(shí)需遵守的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本規(guī)定，公司全員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守并貫徹執(zhí)行本管理手

冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定和要求。

本手冊(cè)在公司頒布后，從生效日期開(kāi)始正式執(zhí)行，原A版第二版同時(shí)作廢。

總經(jīng)理：

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊(cè)

0.2簽署頁(yè)

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司

管理手冊(cè)簽署頁(yè)

編制：XXXX.01.06

審核：XXXX.01.06

批準(zhǔn):XXXX.01.06

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊(cè)

0.3企業(yè)簡(jiǎn)介

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司文件

管理者代表任命書(shū)

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司文件

***（管）字XXXX02號(hào)簽發(fā)：***

各部門(mén)負(fù)責(zé)人任命書(shū)

公司各部門(mén)、項(xiàng)目部：

茲任命如下：

上述人員即日起按照管理手冊(cè)中規(guī)定的職責(zé)行使權(quán)力并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（蓋章）

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司文件

***（管）字XXXX03號(hào)簽發(fā)：***

員工代表任命書(shū)

公司各部門(mén)、項(xiàng)目部：

茲任命****擔(dān)任公司員工代表，職責(zé)如下：

一、代表員工利益，反映員工呼聲，起到橋梁作用；

二、維護(hù)員工合法權(quán)益；

三、代表員工向公司提出改進(jìn)技術(shù)、保障安全的合理化建議等。

（蓋章）

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司文件

***（管）字XXXX04號(hào)簽發(fā):

公司質(zhì)量、環(huán)境、安全領(lǐng)導(dǎo)小組名單

公司各部門(mén)、項(xiàng)目部：

根據(jù)公司辦公會(huì)議研究決定，公司質(zhì)量、環(huán)境、安全領(lǐng)導(dǎo)小組人員如下:

上述人員即日起按照管理手冊(cè)中規(guī)定的職責(zé)行使權(quán)力并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（蓋章）

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊(cè)

0.5公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)：

防腐保溫，科技領(lǐng)先；

質(zhì)量第一，各方滿意。

環(huán)境保護(hù)，履行責(zé)任；

確保安康，心系員工。

內(nèi)涵：

“防腐保溫，科技領(lǐng)先”代表公司和員工，以科技為先導(dǎo)，不斷追求技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新。

“質(zhì)量第一，各方滿意'公司以質(zhì)量為本，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，以優(yōu)異的施工質(zhì)量滿足相關(guān)方要求。

“環(huán)境保護(hù)，履行責(zé)任”是指公司各級(jí)部門(mén)及全體員工積極參與環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源、防塵

降噪、減少?gòu)U物排放，爭(zhēng)創(chuàng)“綠色環(huán)?！こ?。

“確保安康，心系員工”公司堅(jiān)持以“安全第一，預(yù)防為主”的方針，最大限度的消除各種危

險(xiǎn)源和隱患，避免和減少員工及所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員健康安全及

公司財(cái)產(chǎn)的損害。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)

1.工程交工一次驗(yàn)收合格率100%；

2.顧客滿意率達(dá)到90%以上；

3.合同履約率100%。

環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

1.水、聲、氣、渣排放達(dá)標(biāo)；（污水經(jīng)沉淀排放；固體廢棄物分類

存放、處理符合要求率100%；施工過(guò)程噪聲排放達(dá)到GB12523-90標(biāo)準(zhǔn)要求,

晝間W65dB,夜間W55dB；防腐保溫工程有害氣體排放達(dá)到GB50212-2002

等標(biāo)準(zhǔn)要求）。

2.能源、資源消耗控制在預(yù)算之內(nèi)；

職業(yè)健康安全目標(biāo)

1.重大傷亡事故、重傷事故為0,輕傷事故每年不超過(guò)二人次

2.職業(yè)病為0；

3.火災(zāi)、爆炸事故為0；

4、施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查合格率100%。

總經(jīng)理:

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊(cè)

0.6手冊(cè)管理

1編制、審核和批準(zhǔn)

1）《管理手冊(cè)》由辦公室組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的主管部門(mén)根據(jù)GB/T

19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指

南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情

況組織編制、改版；

2）《管理手冊(cè)》由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

2發(fā)放范圍

2.1由辦公室按《文件和資料控制程序》發(fā)放，注明發(fā)放編號(hào)、持有部門(mén)/人，并做好登記工

作；

2.2發(fā)放范圍

1）公司領(lǐng)導(dǎo)以及各職能部門(mén)、各項(xiàng)目部；

2）管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)；

3）有此要求的顧客或相關(guān)方。

3受控與非受控

3.1手冊(cè)持有部門(mén)/人應(yīng)妥善保管，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得私自外借、涂改、復(fù)制；

3.2手冊(cè)持有人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)歸還公司原發(fā)放部門(mén)；

3.3若手冊(cè)換版，原持有部門(mén)/人一律交舊換新；

3.4手冊(cè)分受控和非受控。受控文體加蓋受控標(biāo)識(shí)章，非受控本不蓋章只編分發(fā)號(hào)。公司內(nèi)部

使用受控本，向外部門(mén)（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）一般提供非受控本。

4修改和換版

4.1手冊(cè)部分章節(jié)修改由辦公室匯總，必要時(shí)組織有關(guān)部門(mén)參加評(píng)審，管理者代表審核，最高

管理者批準(zhǔn)；

4.2手冊(cè)以發(fā)更改單、換版、換頁(yè)形式進(jìn)行修改。

1目的和范圍、2引用標(biāo)準(zhǔn)

早下修改狀態(tài)：0

3術(shù)語(yǔ)和定義

1目的和范圍

1.1目的

a）建立并保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足

顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品；

b）通過(guò)對(duì)本公司全過(guò)程的管理，包括對(duì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合相關(guān)方及適

用的法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、安全事故預(yù)防和管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)各方滿意。

1.2適用范圍

本手冊(cè)是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于我公司的質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、內(nèi)部審核與評(píng)審和第三方認(rèn)證。

本手冊(cè)適用的管理范圍包括與防腐保溫工程施工有關(guān)的所有部門(mén)、場(chǎng)所的過(guò)程和活動(dòng)。

因本公司不具備設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資質(zhì)，且所有工程均按照顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，因此

不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)問(wèn)題，對(duì)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款予以刪減。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附錄1。

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1通用術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用GB/T19000-2008idt￡09000:2008、GB/T24001—IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)

和GB/T28001-2001的術(shù)語(yǔ)和定義。為了便于正確理解，以下列出部分主要術(shù)語(yǔ)和定義（原

術(shù)語(yǔ)和定義中的注釋略）：

質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。

顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。

環(huán)境管理體系：整個(gè)管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持

環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。

職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個(gè)組成部分，便于組織對(duì)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職

業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的管理。包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)

構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。

程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。

環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

3.2專用術(shù)語(yǔ)和定義

為了對(duì)本手冊(cè)涉及的專用術(shù)語(yǔ)達(dá)到一致理解的目的，以下給出有關(guān)專用術(shù)語(yǔ)及定義。

本公司：XXX***防腐建設(shè)工程有限公司

企業(yè)：指本公司

公司領(lǐng)導(dǎo)：指總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：指本公司管理職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人。

早下4.1總要求/4.2管理體系文件修改狀態(tài)：0

4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求

本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001—2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立文

件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1公司對(duì)管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，包括：

a）規(guī)定了各部門(mén)和各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限；

b）為確保管理體系過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，對(duì)所需的準(zhǔn)則和方法在相應(yīng)的文件和程序中

予以確認(rèn)；

c）提供了為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的資源和設(shè)施，包括為各部門(mén)配備有能力勝任工作的

人員、提供適宜的工作環(huán)境和工作場(chǎng)所、為項(xiàng)目部配備生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施等；

d）為了控制和證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了策劃；

e）為了滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，在體系運(yùn)行過(guò)程中不斷收集信息，并實(shí)施必

要的措施，對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行分析和監(jiān)視，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；

4.1.2根據(jù)本公司的實(shí)際情況，對(duì)下列質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)行了外包：

a）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的定期或使用前的校準(zhǔn)/檢定；

b）材料復(fù)試、工程質(zhì)量檢測(cè)；

對(duì)這些過(guò)程的控制按對(duì)供方的控制方式進(jìn)行。

4.2管理體系文件

4.2.1本公司按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立并保持書(shū)面的管理體系文

件，本公司的管理體系文件包括：

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（包括方針、目標(biāo)、程序文件）；

c）為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所要求的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程和驗(yàn)收規(guī)范、運(yùn)行

控制文件、管理制度、應(yīng)急預(yù)案、適用法律法規(guī)外來(lái)文件；

c）體系運(yùn)行所需要的記錄。

4.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

a）本手冊(cè)所包含的管理體系的范圍

位于XXX長(zhǎng)垣縣長(zhǎng)城商貿(mào)城東區(qū)16的XXX***防腐建設(shè)工程有限公司下屬的工程技術(shù)

部、綜合管理部、辦公室、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部與防腐保溫工程施工有關(guān)的所有過(guò)程和部門(mén)的質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng);對(duì)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款予以刪減，

刪減的理由見(jiàn)章節(jié)1.2。

b）包含管理體系程序文件;。

c）描述了管理體系所包括的所有過(guò)程之間的順序和相互作用。描述環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理體系的過(guò)程、要素及其相互作用，規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的文件

結(jié)構(gòu)；

d）建立文件查詢途徑，見(jiàn)體系文件系統(tǒng)表（附錄2）、適用的法律及其要求清單。

早下4.2.3文件控制修改狀態(tài)：0

文件控制程序（編號(hào)：HNPX/B01-XXXX）

1目的

對(duì)與本公司管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系有效運(yùn)行。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件控制。

3職責(zé)

a）辦公室負(fù)責(zé)管理體系文件的歸口管理。

b）各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和管理。

4工作程序

4.1文件控制范圍：

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，包括方針、目標(biāo)和程序文件；

b）其他文件，包括技術(shù)性文件（如施工圖樣、施工組織設(shè)計(jì)/施工方案、檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)

收規(guī)范、重點(diǎn)設(shè)施操作規(guī)程等）和管理性文件（如工作計(jì)劃、各項(xiàng)管理規(guī)定、管理辦法等）

及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制文件和應(yīng)急預(yù)案；

c）適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)文件等）。

4.2文件的編號(hào)

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編號(hào)為：

HNPX/A01-2009

1--------------年代號(hào)

--------------------順序號(hào)

-----------------------質(zhì)量環(huán)境安全體系一層文件

本公司代號(hào)

b）程序文件的編號(hào)為：

HNPX/B01-2009

1--------------年代號(hào)

--------------------順序號(hào)

-----------------------質(zhì)量環(huán)境安全體系二層文件

本公司代號(hào)

c）技術(shù)/管理文件的編號(hào)為:

早T14.2.3文件控制修改狀態(tài)：0

HNPX/C01-2009

1----------------年代號(hào)

---------------------順序號(hào)

-------------------------質(zhì)量環(huán)境安全體系三層文件

本公司代號(hào)

4.3文件的標(biāo)識(shí)

a）受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)

文件分為“受控”和“非受控”兩種，凡在管理體系運(yùn)行有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)

構(gòu)的文件為受控文件，在該文件封面上加蓋受控印章，并注明分發(fā)號(hào)和持有部門(mén)或持有人。

按合同或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作受控標(biāo)識(shí)。

b）修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)：所有被更改的文件必須注明現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以確保有效文件的

統(tǒng)一。

?凡設(shè)置“修訂狀態(tài)”欄的文件，在“修訂狀態(tài)”欄內(nèi)用a、b、c等標(biāo)識(shí)；

?沒(méi)有設(shè)置“修訂狀態(tài)”欄的文件，采用加蓋更改印章的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明更

改日期和更改處數(shù)。

4.4文件的編制和審批

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，上報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

b）詳細(xì)的作業(yè)文件由工程技術(shù)部組織編寫(xiě)、審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；

c）其他文件由各主管部門(mén)編制，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.5文件的發(fā)放與管理

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，文件發(fā)放時(shí)填寫(xiě)《文件

發(fā)放記錄》，確保使用的各場(chǎng)所都得到適用文件的有關(guān)效版本。

b）與管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；不得在受控文件上

亂涂亂劃，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。

c）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出。加蓋“作廢”印章，

確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)?/p>

標(biāo)識(shí);

4.6文件的評(píng)審與更新

正常情況下，每年對(duì)體系文件評(píng)審一次。若管理體系有變化或方針、目標(biāo)變化，應(yīng)及時(shí)

修訂管理體系文件，并對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審與更新，更新后的文件必須重新進(jìn)行審批。

評(píng)審不適用的，由辦公室填寫(xiě)《文件更改通知單》，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后更改；

4.7文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與管理體系有關(guān)的文件，須經(jīng)辦公室同意，并由辦公室辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。

復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。

章節(jié)4.2.3文件控制修改狀態(tài)：0

4.8外來(lái)文件的控制

a）收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。

b）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)收集與施工質(zhì)量管理有關(guān)的相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，加蓋受

控章注明分發(fā)號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。

4.9對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

5主要記錄

文件發(fā)放記錄

文件更改通知單

受控文件清單

早下4.2.4記錄控制修改狀態(tài)：0

記錄控制程序（編號(hào)：HNPX/B02-XXXX）

1目的

對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄予以控制，以提供符合要求和管理

體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

1）辦公室負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。

2）各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。

4控制程序

4.1記錄的標(biāo)識(shí)

4.1.1本公司的記錄用公司標(biāo)識(shí)號(hào)予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)號(hào)為：

XXX.X--XX淇中：XX—記錄代號(hào)；

X.X—質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)；質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理共用記錄表格編號(hào)使用質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)。

XX—記錄順序編號(hào)。

4.1.2本公司通過(guò)《主要記錄清單》識(shí)別確定管理體系運(yùn)行所需的有關(guān)記錄，《主要記錄清單》

包括名稱、編號(hào)、保存期限、使用部門(mén)等內(nèi)容。辦公室將確定的記錄表式匯總備案。

4.2記錄的填寫(xiě)

a）記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能

填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)目用單杠劃去，各相關(guān)欄目不允許空白。

b）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)

據(jù)。記錄更改必須由經(jīng)手人簽字或蓋章。

4.3記錄的保存和保護(hù)

各部門(mén)必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的記錄

都應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的保存期限保存記錄，記錄的保存方式要便于檢索

和查閱，并且在貯存中不能損壞、蟲(chóng)蛀或丟失。

早下4.2.4記錄控制修改狀態(tài)：0

4.4記錄的借閱和復(fù)制

需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制。

4.5技術(shù)資料管理

a）施工技術(shù)資料的管理執(zhí)行《XXX建筑安裝施工技術(shù)資料管理規(guī)定》。

b）在施工過(guò)程中，技術(shù)和安全資料的收集、整理、保管由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目

部各崗位必須完成各自工作范圍內(nèi)的技術(shù)和安全資料的形成和積累。

c）工程竣工后，項(xiàng)目部資料員將工程技術(shù)、安全資料和加蓋竣工圖章后的圖紙上交公司

辦公室，經(jīng)驗(yàn)證齊全后歸檔。

4.6記錄的處置

記錄如超過(guò)保存期或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦公室，報(bào)管理者代

表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。

4.7記錄格式

a）各部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定記錄格式樣本，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。

b）需要更改記錄格式時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《XXX建筑安裝施工技術(shù)資料管理規(guī)定》

6主要記錄

主要記錄清單

早下4.3.1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)修改狀態(tài)：0

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序（編號(hào)：HNPX/B03-XXXX）

1目的

識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制以及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因

素，以對(duì)其進(jìn)行管理。

2適用范圍

公司管理及施工活動(dòng)和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。

3職責(zé)

3.1綜合管理部負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的歸口管理。

3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。

4.環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法

4.1.1選擇活動(dòng)的過(guò)程應(yīng)考慮：

采購(gòu)一施工過(guò)程一貯存一運(yùn)輸一服務(wù)過(guò)程及其管理過(guò)程

4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，考慮覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài),

以及向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和自然資源的利用、其他當(dāng)

地環(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。

4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，考慮可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。

4.1.3識(shí)別因素時(shí)，可用下列四種方法，也可聯(lián)合使用。

①調(diào)查法；

②現(xiàn)場(chǎng)觀察法；

③排查法；

④過(guò)程分析法。

4.1.4實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，各單位應(yīng)將本單位的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，各方面的環(huán)

境問(wèn)題盡量全面識(shí)別出來(lái)，將排查表填好交綜合管理部。

4.1.5綜合管理部對(duì)各單位已識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，作為環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)。

4.2新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別

新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目在可行性研究或試運(yùn)行時(shí)，由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織綜合管理部對(duì)環(huán)

境因素進(jìn)行排查和評(píng)價(jià)。

4.3環(huán)境因素的更新

當(dāng)公司生產(chǎn)過(guò)程中某一活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或購(gòu)進(jìn)新的設(shè)備、新建項(xiàng)目開(kāi)工

前時(shí)，由涉及單位按程序要求對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并將結(jié)果

報(bào)送綜合管理部，綜合管理部將環(huán)境因素清單補(bǔ)充完整。

4重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)

4.1評(píng)價(jià)順序：分析調(diào)查環(huán)境因素影響一評(píng)價(jià)因素的影響程度-確定重要環(huán)境因素。

4.2評(píng)價(jià)原則：采用評(píng)分法進(jìn)行評(píng)價(jià)

章節(jié)4.3.1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)：0

確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列方面的影響：

①

發(fā)生頻次；

②

③影響程度；

④資源的消耗；

⑤影響范圍；

⑥超標(biāo)倍數(shù)；

⑦現(xiàn)有管理辦法；

與法律及其他要求的符合性等。

4.3評(píng)價(jià)實(shí)施

4.3.1評(píng)價(jià)前由綜合管理部準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括：環(huán)境因素評(píng)價(jià)表、環(huán)保法律、法規(guī)及其他

要求和相關(guān)材料。

4.3.2確保重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：

每周〈一次f=1影響本部門(mén)d=1

發(fā)生

每周W一次f=2影響本公司d=2

頻次影響范圍

連續(xù)發(fā)生f=3影響社區(qū)或重大范圍d=3

對(duì)環(huán)境或健康影響較小的k=1超標(biāo)倍數(shù)21g=3

影響

對(duì)環(huán)境或健康影響一般的k=2超標(biāo)倍數(shù)超標(biāo)倍數(shù)=0.9—1g=2

程度

對(duì)環(huán)境或健康影響較大的k=3超標(biāo)倍數(shù)＜0.9g=i

資源消耗能源較小的h=1符合l=0

符合法規(guī)

能源消耗能源一般水平h=2不符合1=11

消耗消耗能源較大的h=3現(xiàn)有管理辦法有L=0

無(wú)L=2

4.3.3確定重要環(huán)境因素

①上述五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)之和211或超標(biāo)倍數(shù)等于3、資源能源消耗等于3的確定為重要環(huán)境因

素。

②將重要環(huán)境因素清單送環(huán)境管理者代表審批。

4.4重要環(huán)境因素更新

當(dāng)環(huán)境因素更新后，按程序?qū)Ω群蟮沫h(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)確定是否為重要環(huán)境因素。當(dāng)

環(huán)境因素?zé)o變化時(shí)，每年對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，以重新確定重要環(huán)境因素。

5相關(guān)記錄

環(huán)境因素識(shí)別排查表

環(huán)境因素評(píng)價(jià)表

重要環(huán)境因素清單

早下4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃修改狀態(tài)：0

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序（編號(hào)：HNPX/B04-XXXX）

1目的

識(shí)別公司范圍內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)及相關(guān)管理活動(dòng)的危險(xiǎn)源，并從中判定評(píng)價(jià)出重要危險(xiǎn)因

素，以便對(duì)其管理，減少風(fēng)險(xiǎn)，避免事故和職業(yè)病的發(fā)生。

2適用范圍

本程序適用于公司施工作業(yè)活動(dòng)及相關(guān)管理活動(dòng)的危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)。

3職責(zé)

3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)。

3.2綜合管理部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源匯總及評(píng)價(jià)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，批準(zhǔn)重要危險(xiǎn)源清單。

4工作程序

4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

4.1.1當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)及評(píng)價(jià)。

4.1.2在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動(dòng)、運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要求發(fā)生變化時(shí)，綜

合管理部負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行辯識(shí)及評(píng)價(jià)。

4.2危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序如下：

劃分作業(yè)活動(dòng)一＞危險(xiǎn)源辨識(shí)一一＞確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一一＞確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受一一＞制訂風(fēng)險(xiǎn)

控制措施計(jì)劃一一評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。

4.3.1①劃分作業(yè)活動(dòng)可從以下方面考慮：

公司地址及平面布局；

②

③構(gòu)筑物、建筑物；

④施工過(guò)程；

⑤施工用設(shè)施、設(shè)備、裝置；

⑥有害作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪音、振動(dòng)、高低溫）；

⑦各項(xiàng)制度（女工勞動(dòng)保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等）；

⑧生活設(shè)施和應(yīng)急措施；

外出工作人員和外來(lái)工作人員。

4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法：

①危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用以下方法：現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)卷法、安全檢查表、經(jīng)驗(yàn)分析法（對(duì)照分析

法和類比方法）、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法（經(jīng)驗(yàn)法）等。

②綜合管理部負(fù)責(zé)識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)

與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》；

4.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）

早下4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃修改狀態(tài)：0

4.3.3.1L——事故發(fā)生的可能性大小。

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

完全可能預(yù)料

10

6相當(dāng)可能

3可能但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實(shí)際不可能

4.3.3.2E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10連續(xù)暴露

6每天工作時(shí)間暴露

3每周一次暴露

2每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見(jiàn)地暴露

4.3.3.3C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

100大災(zāi)難，許多人死亡

40災(zāi)難，數(shù)人死亡

15非常嚴(yán)重，一人死亡

7嚴(yán)重，重傷

3

重大，傷殘

1

引人注目，需要救護(hù)

4.3.3.4D——危險(xiǎn)性分值。

用D=LxExC的值來(lái)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大小。

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

大于320及其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1

160~320高度危險(xiǎn)，要立即整改2

70~160顯著危險(xiǎn)，需要整改3

4

20?70一般危險(xiǎn)，需要注意

5

小于20稍有危險(xiǎn)，可以接受

4.3.4危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)與確定

①重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)依據(jù)

—對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接確定為重要危險(xiǎn)因素。

—風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1級(jí)的確定為重大危險(xiǎn)因素。

②重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)步驟

早下4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃修改狀態(tài)：0

綜合管理部組織相關(guān)專業(yè)人員，依據(jù)上述方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)表》，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)，并將《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》下發(fā)到各部室及項(xiàng)目部。

4.3.5危險(xiǎn)源的分級(jí)控制

5級(jí)：毋須采取措施且不必保留文件記錄。

4級(jí)：通過(guò)評(píng)審決定是否需要另外的控制措施，如需要，應(yīng)考慮投資效果更好

的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施。

3級(jí)：應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)章制度內(nèi)進(jìn)行預(yù)防和控

制。

2級(jí)：直到降低風(fēng)險(xiǎn)后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)需要配備大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉

及到正在進(jìn)行的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)在方案或規(guī)章制度中制訂控制辦法，并對(duì)

其實(shí)施控制。

1級(jí)：（重大危險(xiǎn)源的控制）

4.3.6重大危險(xiǎn)源的控制應(yīng)體現(xiàn)在目標(biāo)、指標(biāo)或管理方案和運(yùn)行控制中。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、

技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法解決的，由綜合管理部予以說(shuō)明或制定相適應(yīng)的措施，需經(jīng)經(jīng)理

批準(zhǔn)方可暫緩實(shí)施。

4.4危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)過(guò)程中有關(guān)文件和記錄的控制，具體執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄

控制程序》。

5、相關(guān)記錄

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

重大危險(xiǎn)源清單

早下4.3.3法律法規(guī)和其他要求修改狀態(tài)：0

法律法規(guī)與其他要求控制程序（編號(hào)：HNPX/B05-XXXX）

1目的

為了識(shí)別、獲取、更新適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要

求，特制定本程序。

2適用范圍

本程序用于公司識(shí)別、獲取和更新適用的環(huán)保和職業(yè)健康安全法律和其它要求。

3職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)獲取環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求并確認(rèn)其適用性,

追蹤新出臺(tái)的法律、法規(guī)和其他要求。

4控制要求

4.1根據(jù)本公司特點(diǎn)，確認(rèn)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的適用性；

4.2根據(jù)本公司建筑施工活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的適用性；

4.3對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別其適用內(nèi)容，注明查詢途徑，并在《法律、法規(guī)及

其它要求清單》中明確適用的環(huán)境因素。當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求及標(biāo)準(zhǔn)更新

時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別確認(rèn)；

4.4通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、書(shū)店或出版社購(gòu)買(mǎi)、到主管部門(mén)索取等方法獲取使用的法律法規(guī)，并對(duì)其有

效性進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求及標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)；

4.5綜合管理部應(yīng)對(duì)獲取和確認(rèn)的法規(guī)和要求妥善保管，填寫(xiě)《適用的法律法規(guī)及其它要求

清單》并負(fù)責(zé)跟蹤其變化。

4.6綜合管理部將適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)到公司有關(guān)部室和施工單位，對(duì)過(guò)

期或作廢的法規(guī)文件應(yīng)及時(shí)收回，加蓋“作廢”章，執(zhí)行《文件控制程序》.

4.7綜合管理部及時(shí)獲取法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，每半年要監(jiān)督檢查各部門(mén)目標(biāo)、指

標(biāo)、控制活動(dòng)及與法律、法規(guī)及其他要求的符合性。

4.8公司應(yīng)確保在建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時(shí)對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。

5支持性文件

適用的法律法規(guī)及其他要求的有效版本

6記錄

適用的法律法規(guī)及其它要求清單

5.1管理承諾

早下5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)修改狀態(tài)：0

5.3質(zhì)量方針

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。

5.1.1向公司員工傳達(dá)滿足顧客及其他相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性。

a）樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。

b）清楚了解施工質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。

O采取培訓(xùn)或會(huì)議等形式使全體員工都樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律

法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，使他們積極參加與

提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。

5.1.2負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。

5.1.3按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審；

5.1.4及時(shí)提供管理體系的有效運(yùn)行必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越

這些需求和期望?？偨?jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此做到以下幾點(diǎn)：

5.2.1確定顧客的需求和期望

通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸，了解顧客的需求和期望。

5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包括工程施工的要求（顧客在合同中明確規(guī)定的要求、顧客雖然沒(méi)有明示，但

規(guī)定的或已知的預(yù)期用途所必須的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和組織確定的附加要

求），以及顧客提出的對(duì)公司管理體系的要求，并且組織還應(yīng)分析顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，只

有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。

5.2.3將轉(zhuǎn)化成的要求予以滿足

a）公司必須對(duì)已識(shí)別的顧客要求予以滿足，并對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受

的信息采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視；

b）顧客的需求和期望會(huì)發(fā)生變化，法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨

時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》

的規(guī)定。

5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見(jiàn)04章節(jié)：

管理方針與公司的宗旨相適應(yīng)；包含滿足相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的承諾，包含污染

預(yù)防、事故預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。為制訂和評(píng)審管理目標(biāo)提供了框架。

為了實(shí)現(xiàn)所制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，公司利用各種渠道和形式將其傳達(dá)

到組織內(nèi)各適當(dāng)層次和有關(guān)人員，使他們相互溝通和充分理解公司制定的方針。同時(shí)總經(jīng)理

應(yīng)確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針能方便的為相關(guān)方所獲取。

隨著內(nèi)外環(huán)境的變化，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)方針是否適合于公司發(fā)展在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審

和修改，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部情況。

早下5.4策劃修改狀態(tài)：0

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)

5.4.1.1根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針?biāo)峁┑闹贫繕?biāo)的框架，確定本公司的質(zhì)量目

標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，見(jiàn)04章節(jié)。

5.4.1.2目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)；

a）公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針；

b）要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；

c）相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；

d）重要環(huán)境/危險(xiǎn)因素。經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。

e）目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)包括污染預(yù)防、事故預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。

5.4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂

a）目標(biāo)包含了滿足產(chǎn)品要求及法律法規(guī)要求的內(nèi)容，且可測(cè)量。綜合管理部每年將目標(biāo)

進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為與部門(mén)有關(guān)的具體目標(biāo)和指標(biāo)。組織有關(guān)部門(mén)每半年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的

實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查（必要時(shí)可增加次數(shù)），并將結(jié)果報(bào)管理者代表；

b）當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，綜合管理部應(yīng)將修訂方案報(bào)管理者代表，并提交管理評(píng)審

會(huì)議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可修改。各部門(mén)要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的

修訂；

5.4.2管理體系策劃

5.4.2.1為確保實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理體系總要求，公司對(duì)管

理體系進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括：

a）確定管理體系過(guò)程；

b）對(duì)過(guò)程職責(zé)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆峙洌?/p>

O確定每個(gè)過(guò)程要達(dá)到的目標(biāo)和過(guò)程的輸入、輸出和需要實(shí)施的活動(dòng)；

d）策劃為過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需文件和資源進(jìn)行，編制有關(guān)部門(mén)程序文件和作業(yè)

文件，配備必要的資源；

e）為確保過(guò)程的運(yùn)行質(zhì)量，設(shè)置必要的檢測(cè)點(diǎn)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；

本公司管理體系策劃形成《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、作業(yè)文件、體系運(yùn)行

所需的記錄。

5.4.2.2在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。例如，組織機(jī)構(gòu)

調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。

章節(jié)5.4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案修改狀態(tài)：0

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案

5.4.3.1概述

制定并確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，以保證環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指

標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.4.3.2職責(zé)

1）綜合管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究提出并修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的

草案；

2）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；

3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。

4）責(zé)任部室具體落實(shí)方案，由綜合管理部進(jìn)行監(jiān)督檢查；

5.4.3.3控制要求

1）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定；

a）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案圍繞環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)來(lái)制定；

b）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要具有技術(shù)措施，并且可行；

c）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門(mén)；

d）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要有財(cái)務(wù)預(yù)算；

e）明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時(shí)間安排；

F）重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)因素盡可能制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。

2）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的審批和實(shí)施

a）制定、修訂后的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要形成文件報(bào)管理者代表審查，并報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)；

b）為了保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證所需資源的

落實(shí)。

3）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的評(píng)審和修訂

a）正常情況下每年對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行一次評(píng)審、修訂；

b）目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，綜合管理部應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或補(bǔ)充；

c）隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要

時(shí)予以調(diào)整和修訂。

5.4.3.4支持文件

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

早下5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通修改狀態(tài)：0

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限

為了確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，本公司對(duì)職責(zé)和權(quán)限做

出了規(guī)定。

1）建立適宜的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附錄：公司組織機(jī)構(gòu)圖）；

2）對(duì)管理體系過(guò)程職責(zé)進(jìn)行了分配。見(jiàn)《職能分配表》。

3）下達(dá)人事任命文件，任命各部門(mén)、各職能人員；

4）編制《部門(mén)和崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定》，下發(fā)到部門(mén)或崗位，并進(jìn)行溝通和職責(zé)考核。

職責(zé)和權(quán)限：

5.5.1.1公司總經(jīng)理

總經(jīng)理