供應(yīng)商管理制度匯編

采購管理工具采購管理工具銷售團(tuán)隊(duì)管理（工具）銷售團(tuán)隊(duì)管理（工具）采購管理制度采購管理制度供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度本制度含附件：本制度含附件：供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商調(diào)查考核評分表、市場異常信息調(diào)查表、供應(yīng)商績效考核表、供應(yīng)商客戶滿意度評價(jià)表、供應(yīng)商管理流程圖。供應(yīng)商管理制度說明：本制度主要用于規(guī)范企業(yè)的供應(yīng)商資源管理，建立健全供應(yīng)商開發(fā)、維護(hù)、服務(wù)、淘汰管理流程。其目的是了降低采購成本，增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，并推動(dòng)公司相關(guān)部門與供應(yīng)商的友好交流與長期合作，增強(qiáng)供應(yīng)商與公司合作的信心，提升企業(yè)品牌效益和社會(huì)效益。本制度含附件：供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商調(diào)查考核評分表、市場異常信息調(diào)查表、供應(yīng)商績效考核表、供應(yīng)商客戶滿意度評價(jià)表、供應(yīng)商管理流程圖。目錄供應(yīng)商管理制度3供應(yīng)商基本資料表9供應(yīng)商調(diào)查表10供應(yīng)商調(diào)查考核評分表11市場異常信息調(diào)查表13供應(yīng)商績效考核表14供應(yīng)商滿意度評價(jià)表16供應(yīng)商管理流程圖17供應(yīng)商管理制度1、總則1.1目的為了規(guī)范供應(yīng)商資源管理，建立健全供應(yīng)商開發(fā)、維護(hù)、服務(wù)、淘汰管理流程，降低采購成本，增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，并推動(dòng)公司相關(guān)部門與供應(yīng)商的友好交流與長期合作，增強(qiáng)供應(yīng)商與公司合作的信心，提升企業(yè)品牌效益和社會(huì)效益，特制定此管理制度。1.2適用范圍適用于對向本公司提供產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等相關(guān)項(xiàng)目、物資的供應(yīng)商。1.3職責(zé)及要求1）采購部是供應(yīng)商關(guān)系管理的歸口部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、供應(yīng)商走訪、供應(yīng)商服務(wù)、供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)、供應(yīng)商檔案管理工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商等級鑒定、考核評價(jià)。2）生產(chǎn)管理部、品質(zhì)管理部、技術(shù)管理部等業(yè)務(wù)部門協(xié)助從供貨交期、供貨品質(zhì)、售后服務(wù)等方面對供應(yīng)商進(jìn)行考核、評價(jià)。3）人力資源部不定期對采購部的歸口職能進(jìn)行監(jiān)督抽查。4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商等級鑒定、考核評價(jià)的審批工作。2、供應(yīng)商資料采集主要由供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息。3）設(shè)備狀況。4）人力資源狀況。5）主要產(chǎn)品及原材料。6）主要客戶。7）生產(chǎn)能力。8）其他必要事項(xiàng)。3、供應(yīng)商調(diào)查與初步等級鑒定3.1由采購部（或者相關(guān)業(yè)務(wù)部門下屬采購組，例如技術(shù)部、生產(chǎn)部、項(xiàng)目部）實(shí)施采購前，針對意向供應(yīng)商進(jìn)行市場調(diào)查，但應(yīng)優(yōu)先對公司物資合格供應(yīng)商名冊上的合格供應(yīng)商進(jìn)行考察。具體調(diào)查范圍包括：供方產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信息、售后服務(wù)等詳細(xì)情況，初步確定質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為候選方，并填好《供應(yīng)商調(diào)查表》備案。3.2由采購部組織生產(chǎn)管理部、品質(zhì)管理部、技術(shù)管理部等部門相關(guān)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查、評價(jià)，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供應(yīng)商調(diào)查考核評分表》。3.3評價(jià)結(jié)果由各部門負(fù)責(zé)人作出建議、簽字確認(rèn)，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為公司合格供應(yīng)商以及對等級鑒定結(jié)果的確認(rèn)。3.4調(diào)查評價(jià)（等級評價(jià)）主要從價(jià)格評核、質(zhì)量評核、技術(shù)評核、生產(chǎn)管理評核四個(gè)方面實(shí)施。（詳見附件）具體評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：A級供應(yīng)商：是指有較強(qiáng)資源優(yōu)勢和墊資能力，供應(yīng)的物資、提供的服務(wù)性價(jià)比高等優(yōu)勢及誠實(shí)守信的商家。評定過程中，A級供應(yīng)商數(shù)量不得超過供應(yīng)商總數(shù)的30%。B級供應(yīng)商：是指有一定資源優(yōu)勢和墊資能力，供應(yīng)的物資、提供的服務(wù)性價(jià)比好等優(yōu)勢及誠實(shí)守信的商家。C級供應(yīng)商（輔導(dǎo)供應(yīng)商）：是指與公司有業(yè)務(wù)往來的除A級及B級供應(yīng)商以外的供應(yīng)商，但需要進(jìn)行一定的輔導(dǎo)支持。D級供應(yīng)商（不合作供應(yīng)商）：是指除上述供應(yīng)商以外的、難溝通或惡意損害我公司聲譽(yù)和利益的供應(yīng)商。如評為該類供應(yīng)商，公司須終止與其所有業(yè)務(wù)合作。3.5采購部根據(jù)已批準(zhǔn)的供應(yīng)商等級，分類建立供應(yīng)商關(guān)系檔案。4、供應(yīng)商關(guān)系管理與維護(hù)4.1采購部根據(jù)已評定的供應(yīng)商等級建立供應(yīng)商等級評定目錄清單傳送相關(guān)部門以及公司領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)更新。4.2采購部應(yīng)建立建全供應(yīng)商檔案并及時(shí)更新，尤其是當(dāng)企業(yè)法人名稱、法人代表、供銷業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或企業(yè)資產(chǎn)、注冊資金等指標(biāo)變化后，應(yīng)及時(shí)督促對方及時(shí)提供相關(guān)證件或證明材料，并把相關(guān)資料納入供應(yīng)商檔案及時(shí)更新。完整檔案內(nèi)容包括：①單位名稱、地址、供應(yīng)（物資）名稱。②法定代表人，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話。③經(jīng)營規(guī)模、企業(yè)資信情況簡介。④該供應(yīng)商與其它主要企業(yè)合作情況。⑤年度供應(yīng)情況分析：供應(yīng)數(shù)量、金額、主要質(zhì)量指標(biāo)，有無年度質(zhì)量異議、采購計(jì)劃完成情況，對我公司每月較穩(wěn)定的供應(yīng)量，我公司的計(jì)劃采購量及供方重要事件紀(jì)要。⑥雙方高層互訪或重大合作意向紀(jì)要。⑦戰(zhàn)略性供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)班子（變化）情況。4.3合作關(guān)系的維持和加強(qiáng)1）對已建立的合作關(guān)系，指定專人對重要供應(yīng)商生產(chǎn)、經(jīng)營相關(guān)信息進(jìn)行收集和管理，密切關(guān)注現(xiàn)有供應(yīng)商的供銷現(xiàn)狀及其動(dòng)態(tài)變化情況，遇有重要信息須立即填報(bào)“市場異常信息調(diào)查表”并分析產(chǎn)生異常的原因、措施和對策、資源補(bǔ)救渠道提交綜合管理部；綜合管理部在接采購部門報(bào)告后應(yīng)即時(shí)組織調(diào)查、并制定相關(guān)處理方案報(bào)公司總經(jīng)理審批后匯同采購部門執(zhí)行。2）采購部每年?duì)款^策劃1~2次大型走訪活動(dòng)，增強(qiáng)雙方的合作與交流。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門必須參與，必要時(shí)可請公司相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)參加。3）每年舉辦1-2次供應(yīng)商參加的主題論壇活動(dòng)，活動(dòng)主題可以定為公司戰(zhàn)略主題、學(xué)習(xí)類主題（例如幫助供應(yīng)商核心領(lǐng)導(dǎo)提高管理能力）、拓展活動(dòng)類主題、輕松聚會(huì)類主題等等。3）采購部門應(yīng)建立健全供應(yīng)商服務(wù)體系，對每個(gè)供應(yīng)商、每筆業(yè)務(wù)須指派專人對外銜接。應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)處理供應(yīng)商提出的物資質(zhì)量、數(shù)量、服務(wù)要求等異議，并及時(shí)將信息反饋至相關(guān)部門。4）對供應(yīng)商主動(dòng)反饋的重要意見，要求采購部在收到供應(yīng)商要求后應(yīng)予以登記并在1個(gè)小時(shí)內(nèi)征詢相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)意見，提出解決方案和向供應(yīng)商回復(fù)溝通處置意見。5）向供應(yīng)商提供必要的輔導(dǎo)服務(wù)支持。5、供應(yīng)商考核與評價(jià)5.1年度考核公司每年對所有供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行一次全面、綜合考核，并按評分等級標(biāo)準(zhǔn)重新定級，具體由采購部組織生產(chǎn)管理部、品質(zhì)管理部、技術(shù)管理部等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人組成考核評價(jià)小組，考核結(jié)果提交總經(jīng)理審批。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：（詳見附件）等級分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施A85～100分可加大采購量或給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)；質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進(jìn)一步考察，認(rèn)定為特別優(yōu)秀的供應(yīng)商的物料可享受免檢待遇B70～84分合格供應(yīng)商可正常采購C60～69分輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，應(yīng)減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰5.2不定期審查不定期審查主要指針對對公司比較重要的產(chǎn)品或者服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行隨機(jī)性實(shí)地審查，審查過程中仍然可以采用年度考核表，但側(cè)重于產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等內(nèi)容，具體審查組織、流程以及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)同年度考核。具體安排如下：1）針對業(yè)務(wù)量大，產(chǎn)品對本公司比較重要的，每半年進(jìn)行一次實(shí)地審查。2）針對業(yè)務(wù)量小，產(chǎn)品對本公司比較重要的，每年進(jìn)行一次實(shí)地審查。3）針對業(yè)務(wù)量小，產(chǎn)品相對簡單，每年進(jìn)行一次書面資料復(fù)查。4）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，應(yīng)隨時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行審查。5.3滿意度測評每年實(shí)施次滿意度測評。供應(yīng)商滿意度測評由采購部提供表格，由相關(guān)部門填寫，由采購部組織回收并統(tǒng)計(jì)測評結(jié)果匯總報(bào)公司總經(jīng)理審批。具體評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：如一年內(nèi)全部為滿意，則供應(yīng)商可優(yōu)先升級；較不滿意或不滿意數(shù)超過4個(gè)以上，供應(yīng)商將被降級；若連續(xù)兩次降級則對該供應(yīng)商作不合作處理。6、優(yōu)惠及獎(jiǎng)懲6.1付款優(yōu)惠：供應(yīng)商付款優(yōu)先次序原則上依次為：A、B、C、D。6.2采購優(yōu)先：在質(zhì)量、價(jià)格等同的情況下，公司采購分配次序原則上為：A、B、C、D。6.3以上付款及采購優(yōu)惠方案必須報(bào)總經(jīng)理審核后才能實(shí)施。6.4A級和B級供應(yīng)商，可優(yōu)先參加本公司舉辦各項(xiàng)培訓(xùn)和交流活動(dòng)。6.5在考核、審查以及滿意度評價(jià)中，按照相應(yīng)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)懲。6.6如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商惡意詆毀公司信譽(yù)造成公司直接或間接經(jīng)濟(jì)損失或名譽(yù)損失的，將據(jù)情節(jié)輕重降級供應(yīng)商資格直到終止合同，斷絕一切業(yè)務(wù)交往。6.7凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償；信譽(yù)不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款或減少合作等處理。6.8C級供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。6.9C級以下供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到合格供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)予以停止交易，性質(zhì)惡劣的列入公司供應(yīng)商黑名單。6.10因上述5.6-5.9原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。7、附則7.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。7.2本制度自動(dòng)列入公司規(guī)章制度序列中。7.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。簽發(fā)人：日期：供應(yīng)商基本資料表制表人：制表日期：年月日文件編號：公司名稱公司地址郵編聯(lián)系電話傳真法人公司網(wǎng)址業(yè)務(wù)聯(lián)系人電子郵件公司概況注冊資本占地面積成立日期營業(yè)額銀行信用狀況設(shè)備狀況人力資源狀況主要產(chǎn)品及服務(wù)主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶群體所提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)的比例其他事項(xiàng)供應(yīng)商調(diào)查表文件編號：供應(yīng)商基本信息公司名稱地址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址公司簡介生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測儀器校對情況主要生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)□國際標(biāo)準(zhǔn)□國家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人力資源信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值萬元營運(yùn)資金萬元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬元銀行信用等級調(diào)查時(shí)間年月日調(diào)查人部門主管簽字供應(yīng)商調(diào)查考核評分表文件編號：供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項(xiàng)目得分評分說明調(diào)查評核者備注價(jià)格評核1．原料價(jià)格2．加工費(fèi)用3．估價(jià)方法4．付款方式技術(shù)評核1．技術(shù)水準(zhǔn)2．資料管理3．設(shè)備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評核1．質(zhì)量管理部組織體系2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3．檢驗(yàn)方法記錄4．糾正預(yù)防措施生產(chǎn)管理評核1．生產(chǎn)計(jì)劃體系2．交期控制能力3．進(jìn)度控制能力4．異常排除能力合計(jì)采購經(jīng)理意見項(xiàng)目經(jīng)理/總經(jīng)理意見市場異常信息調(diào)查表制表人：時(shí)間：編號：供應(yīng)商名稱法定代表人電話業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話供應(yīng)商情況變化市場情況變化應(yīng)對措施調(diào)查人采購部負(fù)責(zé)人綜合管理部處理意見主管副總總經(jīng)理供應(yīng)商績效考核表供應(yīng)商編號考核周期供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項(xiàng)目所占比例考核指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算方法得分價(jià)格30平均價(jià)格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場平均價(jià)格）×100%最低價(jià)格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價(jià)格-市場最低價(jià)格）×100%產(chǎn)品質(zhì)量30質(zhì)量合格率（15）合格件數(shù)/抽樣件數(shù)×100%退貨率（15）退貨/交貨次數(shù)×100%交貨情況20交貨準(zhǔn)時(shí)率（10）準(zhǔn)時(shí)次數(shù)/總交貨次數(shù)×100%按時(shí)交貨量率（10）期內(nèi)實(shí)際未交貨量/期內(nèi)應(yīng)交貨量×100%服務(wù)情況10配合度（5）出現(xiàn)問題時(shí)配合解決的速度信用度（5）期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)×100%管理情況10管理制度是否完善，質(zhì)量手冊是否完整、全面總分100所屬等級得分分級等級分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施A85～100分可加大采購量或給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)；質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進(jìn)一步考察，認(rèn)定為特別優(yōu)秀的供應(yīng)商的物料可享受免檢待遇B70～84分合格供應(yīng)商可正常采購C60～69分輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，應(yīng)減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項(xiàng)目考核意見簽字確認(rèn)審批意見總經(jīng)理：日期：供應(yīng)商滿意度評價(jià)表部門評價(jià)人聯(lián)系電話部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話本測評調(diào)查表針對的是材料、設(shè)備、備件等供應(yīng)商的質(zhì)量及售后服務(wù)等。供應(yīng)商：公司1．

您對該公司服務(wù)提供物資數(shù)量：□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意提供物資質(zhì)量：□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意2．

您對該公司業(yè)務(wù)員的印象A總體素質(zhì)□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意B服務(wù)態(tài)度□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意C現(xiàn)場配合□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意D業(yè)務(wù)溝通□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意3.您對該公司物資提供的及時(shí)性是否滿意□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意4.您對該公司提供的物資完整性是否令您滿意□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意5．對您反映的意見、售后服務(wù)處理的狀況是否滿意□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意6．近三個(gè)月您對該公司抱怨的次數(shù)大約為多少次？（抱怨包括口頭埋怨、電話投訴、書面投訴等）□0次□1～3次□4～6次□7～9次□10次以上7．如果不滿意的話，您所抱怨的主要集中在哪些方面？可多選□產(chǎn)品質(zhì)量□物資安全□服務(wù)態(tài)度□投訴回復(fù)□無客戶回訪10．您傾向于那種服務(wù)溝通方式□電話□通過業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門□走訪□皆可□都不喜歡11．您對該公司提供的物資質(zhì)量、供貨及時(shí)性及售后服務(wù)等有何建議？備注：若連續(xù)每次全部滿意，供應(yīng)商可優(yōu)先升級；如較不滿意或不滿意數(shù)超過4個(gè)以上，供應(yīng)商將被降級；如遭連續(xù)兩次降級則對該供應(yīng)商作不合作處理。供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商資訊收集基本資料采集基本資料采集合作意向申請合作意向申請不合格供應(yīng)商調(diào)查年度考核不合格供應(yīng)商調(diào)查年度考核A級、B級、C級、D級（不合格）A級、B級、C級、D級（不合格）評估評估合格合格列入合格供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商采購采購資訊收集反饋信息重新評定交貨、支付資訊收集反饋信息重新評定交貨、支付輔導(dǎo)實(shí)施待進(jìn)一步考察或者輔導(dǎo)待進(jìn)一步考察或者輔導(dǎo)淘汰或進(jìn)入黑名單評估不合格淘汰或進(jìn)入黑名單評估不合格合格合格供應(yīng)商維護(hù)、管理供應(yīng)商維護(hù)、管理商商供應(yīng)商管理規(guī)定制度名稱供應(yīng)商管理規(guī)定受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的本著以下3個(gè)目的，特制定本規(guī)定。1．使對供應(yīng)商的管理有章可循。2．及時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)，激勵(lì)供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量。3．定期與供應(yīng)商進(jìn)行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購的順利進(jìn)行。第2條適用范圍凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進(jìn)行處理。第3條管理職責(zé)本公司供應(yīng)商管理由采購部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部和財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。第2章供應(yīng)商管理原則和相關(guān)制度第4條供應(yīng)商開發(fā)原則1．供應(yīng)商開發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請。2．\o"供應(yīng)商"供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則是“QCDS”原則，也就是\o"質(zhì)量"質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則。第5條供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度1．由采購部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格的供應(yīng)商。2．供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。第6條供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則1．與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行考核。2．供應(yīng)商考核結(jié)果將用于對供應(yīng)商的評級，根據(jù)等級實(shí)施不同的管理，以幫助落后供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，激勵(lì)供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。3．定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，及時(shí)解除與不合格供應(yīng)商的供應(yīng)合作協(xié)議，增加合格供應(yīng)商的供應(yīng)。第7條供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對本公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。第3章供應(yīng)商考核與監(jiān)督管理第8條考核對象凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對象。第9條考核項(xiàng)目采購部應(yīng)定期或不定期地對合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作出評價(jià)。第10條考核頻率1．采購專員應(yīng)負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進(jìn)行一次考核，對普通材料的供應(yīng)商每季度進(jìn)行一次考核。2．采購專員負(fù)責(zé)對所有供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次總評，列出各個(gè)供應(yīng)商的評價(jià)等級，依照規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。3．采購主管負(fù)責(zé)每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同。4．如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面的重大問題時(shí)，可以隨時(shí)對其進(jìn)行復(fù)查。第11條考核標(biāo)準(zhǔn)采購部在進(jìn)行供應(yīng)商考核與評價(jià)時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下6個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取。1．供應(yīng)商是否具有合法的經(jīng)營許可證，是否具備必要的資金能力。2．生產(chǎn)管理水平是否先進(jìn)，能否進(jìn)行彈性供貨。3．是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)的需要。4．是否有具體的售后服務(wù)措施并且令人滿意。5．之前供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。第12條考核方法1．主觀法主觀法根據(jù)個(gè)人印象和經(jīng)驗(yàn)對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購人員在對供應(yīng)商進(jìn)行初評時(shí)使用。2．客觀法客觀法依據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則對供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場打分評比、供應(yīng)商表現(xiàn)考評、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。第13條評分制度公司對供應(yīng)商試行評分分級制度，對供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格水平等各方面的內(nèi)容。第14條考核結(jié)果處理1．考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購專員以書面形式通知供應(yīng)商，考核評分以及相應(yīng)級別處理如下表所示。供應(yīng)商考核結(jié)果處理表級別分值獎(jiǎng)懲情況表A級90分及以上酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B級80～89分要求其對不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對其采購策略維持不變C級70～79分減少對其的采購量，并要求其對不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購D級69分及以下從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購供應(yīng)關(guān)系2．對評價(jià)考核為B級和C級的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)，D級供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對其作調(diào)查評核或令其參加本公司招標(biāo)。第15條交期監(jiān)督采購專員應(yīng)對合格的供應(yīng)商進(jìn)行交貨期監(jiān)督，要求其準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的各種超額運(yùn)輸費(fèi)用。第16條質(zhì)量監(jiān)督1．采購部應(yīng)對合格的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量部和采購部對合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時(shí)，應(yīng)暫停向其采購。2．責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否繼續(xù)采購。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其合作。3.由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應(yīng)商進(jìn)行賠付。第4章供應(yīng)商互訪與維護(hù)第17條互訪制度采購專員應(yīng)對其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間的交流合作、掌握最新的市場信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢。第18條互訪頻率采購專員對銷售規(guī)模較大的A、B級供應(yīng)商必須保證1次/季度的互訪，對C級供應(yīng)商保證1次/半年的互訪?；ピL中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對出現(xiàn)的問題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計(jì)劃。第19條互訪形式以及要求1．電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。2．上門拜訪，限于專項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問題。3．大型商務(wù)會(huì)晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。第20條互訪標(biāo)準(zhǔn)采購專員與供應(yīng)商進(jìn)行互訪時(shí)應(yīng)遵循以下7條標(biāo)準(zhǔn)。1．采購專員外出拜訪供應(yīng)商必須經(jīng)采購部經(jīng)理以上人員同意。2．采購部經(jīng)理、采購主管需要指導(dǎo)采購專員拜訪供應(yīng)商，并定期參加商務(wù)會(huì)談。3．確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等。4．遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持原則，做好保密工作。5．注意外出拜訪時(shí)的個(gè)人著裝。6．高級客人來訪時(shí)，采購部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護(hù)公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位。7．采購人員與供應(yīng)商進(jìn)行正式商務(wù)談判時(shí)必須填寫備忘錄并建立檔案。第21條其他形式的供應(yīng)商維護(hù)1．公司采購、質(zhì)保、，可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。第5章供應(yīng)商檔案管理第22條建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，必須對所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購部設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料。供應(yīng)商的檔案資料主要包括下圖所列的9項(xiàng)內(nèi)容。1．供應(yīng)商調(diào)查表1．供應(yīng)商調(diào)查表2．供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表3．供應(yīng)商企業(yè)資料4．供應(yīng)商采購合同5．供應(yīng)商洽談登記表6．供應(yīng)商顧客投訴登記表7．供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表8．供應(yīng)商銷售業(yè)績分析表9．優(yōu)秀供應(yīng)商綜合評估表供應(yīng)商檔案資料應(yīng)包含的內(nèi)容第23條收集供應(yīng)商資料1．公司簽訂采購合同后，一般應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)，由采購專員將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收集、整理。2．因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書面說明，由采購主管定期催辦。3．整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存。4．公司采購檔案不符合要求的，責(zé)任采購專員應(yīng)盡快補(bǔ)齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、真實(shí)、有效。第24條變更供應(yīng)商檔案若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購專員應(yīng)及時(shí)要求其向采購部提供書面報(bào)告，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。第25條查閱供應(yīng)商檔案相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時(shí)，應(yīng)先向總經(jīng)理提出申請，申請批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱，查閱完之后應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還。第6章附則第26條本規(guī)定的制、修、止本規(guī)定由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議討論后，呈請總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，修訂和廢止亦同。第27條生效日期本規(guī)定自年月日起生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期采購計(jì)劃管理制度制度名稱采購計(jì)劃管理制度受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃的管理，保證公司各部門的采購需求按時(shí)按質(zhì)完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于采購部負(fù)責(zé)的所有物資采購計(jì)劃制訂和預(yù)算管理工作。第3條職責(zé)在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下，采購主管負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度和臨時(shí)采購計(jì)劃和預(yù)算，而計(jì)劃和預(yù)算的具體工作內(nèi)容由各采購專員負(fù)責(zé)。第4條采購計(jì)劃的分類采購計(jì)劃主要包括年度采購計(jì)劃、季度采購計(jì)劃、月采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃4種，具體如下圖所示。季度采購計(jì)劃季度采購計(jì)劃情況、生產(chǎn)情況、庫存情況以及市場行情制訂的當(dāng)季或者下一季度的采購計(jì)劃月采購計(jì)劃臨時(shí)采購計(jì)劃在對季度采購計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各個(gè)部門每月經(jīng)營所需物資的匯總情況審核制訂的采購計(jì)劃在特殊情況下，為了滿足各個(gè)部門的緊急采購需求而制訂的短期采購計(jì)劃采購計(jì)劃采購計(jì)劃分類說明第2章采購計(jì)劃編制與變更管理第5條采購計(jì)劃的編制依據(jù)制訂采購計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營計(jì)劃、需求部門的采購申請、庫存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第6條采購計(jì)劃的編制步驟1．明確公司的經(jīng)營計(jì)劃（1）根據(jù)公司客戶訂單意向，明確材料采購目標(biāo)。（2）掌握市場部根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料所作的市場銷售預(yù)測情況。2．明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫存狀況（1）采購部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單制訂的生產(chǎn)計(jì)劃。（2）采購部應(yīng)及時(shí)掌握技術(shù)部工程單的物料需求和庫存物料需求狀況。（3）采購部應(yīng)及時(shí)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)估的各種消耗物資的需求量。3．制訂采購計(jì)劃采購部匯總工程單上的物料清單對各種物料、物資的需求和請購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計(jì)劃。第7條編制采購計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)1．采購計(jì)劃應(yīng)避免過于樂觀或者保守。2．生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見性。3．物料需求計(jì)劃與工程單上的物料清單、庫存狀況的確定性。4．物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響。5．保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。6．物料采購價(jià)格和市場供需的可能變化。第8條采購計(jì)劃的編制原則1．采購專員應(yīng)審查各部門的申購物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足、是否有可替代的物資，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的采購申請才能夠被列入采購計(jì)劃之中。2．如果請購單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門生產(chǎn)的物資，在性能、質(zhì)量、交期、價(jià)格等滿足的情況下，必須采用內(nèi)購。第9條采購計(jì)劃的審核審批1．采購計(jì)劃由采購部根據(jù)審批后的《采購單》制定，采購計(jì)劃由總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。2．采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。第10條采購計(jì)劃變更管理對于已經(jīng)申請的采購物資，請購部門如果需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請，必須立即用聯(lián)絡(luò)單或郵件及時(shí)通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。第3章采購預(yù)算管理第11條采購預(yù)算的分類按照編制期間，采購預(yù)算可以分為以下3類。1．季度預(yù)算；2．月度預(yù)算；3．短期緊急預(yù)算。第12條采購預(yù)算編制目標(biāo)1．采購部憑采購預(yù)算進(jìn)行采購，控制采購費(fèi)用的支出。2．財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算籌措、安排采購所需資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第13條采購預(yù)算編制依據(jù)1．生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2．預(yù)計(jì)的物資期末庫存量。3．本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進(jìn)行確認(rèn)。4．物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購部根據(jù)當(dāng)前物資價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第14條影響采購預(yù)算的因素。1．采購環(huán)境；2．公司銷售計(jì)劃；3．物資使用清單；4．存量管制卡；5．物資標(biāo)準(zhǔn)成本。第15條選擇采購預(yù)算方法采購部需根據(jù)采購的具體內(nèi)容選擇合適的采購預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第16條確定預(yù)算數(shù)，編制預(yù)算草案采購部采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第17條綜合平衡預(yù)算草案財(cái)務(wù)部應(yīng)與采購部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場狀況和整體預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購預(yù)算草案。第18條編制正式的采購預(yù)算1．采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購預(yù)算草案編制正式的采購預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無誤后，報(bào)主管副總審批。2．在編制采購預(yù)算的過程中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購狀況。第19條采購預(yù)算執(zhí)行管理1．經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得進(jìn)行保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)后方可重新使用。2．對于未列入預(yù)算的緊急采購，由采購部執(zhí)行采購后，再補(bǔ)辦相關(guān)的手續(xù)。3．采購部門需嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，財(cái)務(wù)部對其進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第20條采購預(yù)算的調(diào)整采購預(yù)算的變更由采購部或者財(cái)務(wù)部發(fā)起，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可實(shí)行變更。遇到以下5種情況時(shí)，可申請采購預(yù)算的變更。1．公司經(jīng)營方向和策略發(fā)生重大變更。2．受重大自然災(zāi)害的影響。3．公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4．宏觀調(diào)控政策、稅制、中小企業(yè)優(yōu)惠政策等公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化。5．市場經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化。第4章總則第21條本制度的制、修、止本制度由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議決議后通過，修訂、廢止時(shí)亦同。第22條生效日期本制度自頒布之日起生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期商業(yè)賄賂處理辦法制度名稱商業(yè)賄賂處理辦法受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為了保證采購工作公平、公正、公開，嚴(yán)厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為，維護(hù)本公司和供應(yīng)商的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》和《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》等法規(guī)中的相關(guān)條款，特制定本辦法。第2條規(guī)范范圍凡本公司采購過程中出現(xiàn)的商業(yè)賄賂行為，均依照本辦法進(jìn)行處理。第3條名詞解釋1．本辦法中所指的商業(yè)賄賂，是指供應(yīng)商為銷售商品而采用財(cái)物或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而購買供應(yīng)商商品的行為。2．本辦法所稱折扣即商品購銷中的讓利，是指供應(yīng)商在銷售商品時(shí)，以明示并如實(shí)入賬的方式給予我公司的價(jià)格優(yōu)惠，包括支付價(jià)款時(shí)對價(jià)款總額按一定比例即時(shí)予以扣除和支付價(jià)款總額后再按一定比例予以退還兩種形式。3．本辦法所稱明示和如實(shí)入賬，是指根據(jù)合同約定的金額和支付方式，在依法設(shè)立的反映生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支的財(cái)務(wù)賬上按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定明確如實(shí)記載。第2章商業(yè)賄賂的界定第4條財(cái)物賄賂1．供應(yīng)商為銷售商品，假借促銷費(fèi)、宣傳費(fèi)、贊助費(fèi)、科研費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、傭金等名義，或者以報(bào)銷各種費(fèi)用等方式，給付本公司單位或者個(gè)人現(xiàn)金和實(shí)物的行為，屬于財(cái)物賄賂。2．按照商業(yè)禮儀贈(zèng)送小額廣告禮品的行為不屬于商業(yè)賄賂。第5條其他手段賄賂供應(yīng)商對本公司采購人員提供國內(nèi)外各種名義的旅游、考察等給付財(cái)物以外的其他利益的行為，屬于其他手段賄賂。第6條行賄行為的界定供應(yīng)商不得采用財(cái)物或者其他手段進(jìn)行賄賂以達(dá)銷售商品的目的。在賬外暗中給予本公司采購部門或者個(gè)人回扣的，以行賄論處。第7條受賄行為的界定本公司采購部門或者個(gè)人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第8條折扣入賬供應(yīng)商銷售商品可以以明示方式給本公司折扣，本公司接受折扣必須由財(cái)務(wù)部如實(shí)入賬。若折扣未進(jìn)行實(shí)時(shí)入賬，該行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第9條