飛機(jī)維修物資采購(gòu)管理程序

概述和適用范圍本程序規(guī)定了飛機(jī)維修所需地面物資采購(gòu)的工作流程，闡述了機(jī)務(wù)人員申請(qǐng)地面物資所應(yīng)遵守的規(guī)定及航材采購(gòu)人員執(zhí)行地面資訂貨、采購(gòu)任務(wù)應(yīng)遵循的規(guī)定。本程序適用于航空器材部、生產(chǎn)計(jì)劃部、航線維修部（含分維修地點(diǎn)/分支維修機(jī)構(gòu)）、基地維修部、質(zhì)量部。程序?qū)傩浴鯟CAR121□CCAR145航線□CCAR145定檢/部件依據(jù)文件《維修工程管理手冊(cè)》MF/0705-15“航材管理”?！犊倓t》“采購(gòu)管理制度”。術(shù)語(yǔ)和定義地面物資：不直接用于維修飛機(jī)上，輔助飛機(jī)維修除工具設(shè)備、辦公用品等物品的總稱(chēng)。常用地面物資：在日常維修中經(jīng)常使用到的地面物資。補(bǔ)充訂貨：由于飛機(jī)維修的消耗，對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存的地面物資進(jìn)行補(bǔ)充的訂貨。各維修單位：指航線維修部（含分維修地點(diǎn)/分支維修機(jī)構(gòu)）、基地維修部、福州分公司機(jī)務(wù)部。要求所需的人員崗位維修人員。計(jì)劃采購(gòu)人員航材核算人員。職責(zé)各維修單位：根據(jù)飛機(jī)維修或輔助飛機(jī)維修的需要，向航空器材部提出飛機(jī)維修地面物資的需求。航空器材部：負(fù)責(zé)地面物資的訂貨和常用地面物資訂購(gòu)計(jì)劃的制定。航材核算處：負(fù)責(zé)審核地面物資采購(gòu)合同。采購(gòu)原則本程序涉及的物資有：飛機(jī)維修所需地面物資、工具設(shè)備制作和維護(hù)所需地面物資、維修耗材，不包括固定資產(chǎn)。一般采購(gòu)向資質(zhì)好，誠(chéng)信的公司及廠家購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)需求來(lái)源常用地面物資庫(kù)存消耗補(bǔ)充需求。維修人員通過(guò)門(mén)戶(hù)上的“行政辦公”下的“流程管理”模塊提出的飛機(jī)維修工程部地面物資采購(gòu)申請(qǐng)，且完成相關(guān)審批。采購(gòu)金額在5千元人民幣（含）以上的采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)飛機(jī)維修工程部主管航材（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。緊急需求的地面物資，應(yīng)獲得計(jì)劃采購(gòu)處經(jīng)理、航空器材部主管的口頭批準(zhǔn)后，計(jì)劃采購(gòu)員視情先予訂貨，并在發(fā)出緊急訂貨24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦書(shū)面批準(zhǔn)手續(xù)。地面物資的領(lǐng)用應(yīng)經(jīng)領(lǐng)用單位的部門(mén)副經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽批?；乇苤贫茸裾铡安少?gòu)管理制度”中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)管理程序采購(gòu)人員收集地面物資采購(gòu)需求選擇供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)。詢(xún)價(jià)得到報(bào)價(jià)后，若在件號(hào)/牌號(hào)、數(shù)量、交換期和價(jià)格方面有任何疑問(wèn)，可向需求提交單位咨詢(xún)協(xié)商。制定采購(gòu)合同。航空器材部主管、計(jì)劃采購(gòu)處經(jīng)理、航材核算人員審批采購(gòu)合同。飛機(jī)維修工程部主管航材（副）總經(jīng)理審批采購(gòu)金額在5千元人民幣（含）以上的采購(gòu)合同。計(jì)劃采購(gòu)員執(zhí)行合同。航材庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)地面物資貨物的數(shù)量驗(yàn)收。維修人員所申請(qǐng)的地面物資到貨后檢驗(yàn)和領(lǐng)用。采購(gòu)人員所訂貨物到貨并檢驗(yàn)合格后，負(fù)責(zé)按合同要求航材核算處申請(qǐng)付款。每三個(gè)月將地面采購(gòu)情況匯總，上報(bào)航空器材部主管和飛機(jī)維修工程部總經(jīng)理。工作記錄要求序號(hào)表格號(hào)記錄名稱(chēng)保管期限保管部門(mén)1JW8207-18-01（07/2015）廈航采購(gòu)合同（地面物資）二年航空器材部計(jì)劃采購(gòu)處2JW8207-18-02（07/2013）廈航飛機(jī)維修工程部地面物資采購(gòu)合同審批單二年航空器材部計(jì)劃采購(gòu)處流程圖廈航飛機(jī)維修工程部維修物資采購(gòu)流程圖使用的表格樣式地面物資采購(gòu)合同樣件采購(gòu)合同(地面物資)地址：合同號(hào)：電話：郵編：傳真：日期： *********************************************************************供應(yīng)商：地址：電真：*********************************************************************□一般地面物資□設(shè)備維修耗材*********************************************************************□常用件采購(gòu)□專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)□緊急采購(gòu)□零星采購(gòu)采購(gòu)內(nèi)容：項(xiàng)次名稱(chēng)件號(hào)數(shù)量/單位單價(jià)(￥)總價(jià)(￥)合計(jì)采購(gòu)周期：采購(gòu)要求：1、交貨地點(diǎn)：廈門(mén)市埭遼路22號(hào)廈航飛機(jī)維修工程部航空器材部2、結(jié)算方法：由廈門(mén)航空有限公司對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收合格后付款3、供貨商應(yīng)出具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并在票據(jù)開(kāi)具之日起十日內(nèi)送達(dá)廈航。若供貨商無(wú)法提供增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣票據(jù)或因供貨商原因造成票據(jù)無(wú)法認(rèn)證成功，導(dǎo)致廈航無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，供貨商應(yīng)全額賠償廈航損失。4、發(fā)票寄給：廈門(mén)航空有限公司航材核算處中國(guó)廈門(mén)市埭遼路22號(hào)郵編361006聯(lián)系人：黃洋電*************************************************************************************簽名：______________計(jì)劃采購(gòu)員計(jì)劃采購(gòu)處審核財(cái)務(wù)審核 批準(zhǔn)人JW8207-18-01（07/2015）廈航飛機(jī)維修工程部地面物資采購(gòu)合同審批單樣式廈航地面物資采購(gòu)合同審批單合同情況說(shuō)明合同號(hào)申請(qǐng)日期：簽約對(duì)方名稱(chēng):電話/傳真：聯(lián)系人：采購(gòu)簡(jiǎn)介貨比三家申請(qǐng)方審批流程飛機(jī)維修工程部意見(jiàn)計(jì)劃采購(gòu)處審查采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)性航空器材部飛機(jī)維修工程部計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見(jiàn)資產(chǎn)管理處意見(jiàn)審查采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格的合理性、經(jīng)濟(jì)性航材核算處意見(jiàn)審查采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格的合理性、經(jīng)濟(jì)性本表