供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用表（模板1）

PAGE196PAGE供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用表考核得分供應(yīng)商類別結(jié)果運(yùn)用90～100分一級(jí)供應(yīng)商優(yōu)先采購(gòu)80～89分二級(jí)供應(yīng)商繼續(xù)合作，但要求其對(duì)不足之處予以改善70～79分三級(jí)供應(yīng)商要求其對(duì)不足之處予以改善，根據(jù)改善后的結(jié)果決定是否對(duì)其進(jìn)行采購(gòu)、減少采購(gòu)69分以下四級(jí)供應(yīng)商暫?；驕p少對(duì)其的采購(gòu)數(shù)量，并通知供應(yīng)商提高供貨能力，改進(jìn)供貨工作第四章采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理1.采購(gòu)合同主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理建立采購(gòu)價(jià)格和合同管理體系，為實(shí)施采購(gòu)建立執(zhí)行、控制機(jī)制職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理建立采購(gòu)價(jià)格和合同管理體系，為實(shí)施采購(gòu)建立執(zhí)行、控制機(jī)制職責(zé)2組織制定公司采購(gòu)合同管理制度、采購(gòu)價(jià)格管理制度以及談判制度職責(zé)4建立采購(gòu)價(jià)格管理、談判管理以及合同管理流程，編制和統(tǒng)一合同范本職責(zé)5組織實(shí)施合同價(jià)格調(diào)研與分析，開(kāi)展詢價(jià)和議價(jià)工作職責(zé)6負(fù)責(zé)合同談判、合同簽署以及合同執(zhí)行工作職責(zé)7檢查合同執(zhí)行情況，預(yù)測(cè)合同履行風(fēng)險(xiǎn)，并制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施職責(zé)8指導(dǎo)談判資料、價(jià)格資料和合同文件的整理、匯總和歸檔職責(zé)9完成采購(gòu)部經(jīng)理交辦的其他工作2.合同管理專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)價(jià)格和合同管理體系的建立、完善和更新工作職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)價(jià)格和合同管理體系的建立、完善和更新工作職責(zé)3協(xié)助建立采購(gòu)價(jià)格管理、談判管理以及合同管理流程，起草合同范本職責(zé)4收集采購(gòu)價(jià)格信息，實(shí)施采購(gòu)價(jià)格調(diào)研活動(dòng)，編寫(xiě)采購(gòu)價(jià)格調(diào)研報(bào)告職責(zé)5協(xié)助采購(gòu)合同主管起草合同文本，確定主要合同條款職責(zé)6參與合同談判工作，執(zhí)行合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施職責(zé)7整理、匯總談判資料、價(jià)格資料和合同文件職責(zé)8完成采購(gòu)合同主管臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2協(xié)助采購(gòu)合同主管制定公司合同策略、價(jià)格分析流程和談判流程，編制合同范本3.采購(gòu)詢價(jià)記錄表采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)詢價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)商品序號(hào)供應(yīng)商電話供應(yīng)商報(bào)價(jià)（單位：元）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)詢價(jià)員詢價(jià)員員工號(hào)詢價(jià)日期年月日4.詢價(jià)結(jié)果一覽表（）購(gòu)字第號(hào)填寫(xiě)日期：年月日請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)材料編號(hào)規(guī)格說(shuō)明單位數(shù)量說(shuō)明1．報(bào)價(jià)須知（1）交貨期限□需于年月日以前交清□訂購(gòu)后天內(nèi)交清（2）交貨地點(diǎn)（3）付款辦法□交貨驗(yàn)收合格后付款□試車檢驗(yàn)合格后付款（4）訂購(gòu)方法□分項(xiàng)訂購(gòu)□總金額為準(zhǔn)2．報(bào)價(jià)期限（1）請(qǐng)于年月日時(shí)以前予以報(bào)價(jià)5.比價(jià)議價(jià)記錄表項(xiàng)目供應(yīng)商簡(jiǎn)稱原詢單價(jià)貨幣類別議價(jià)后單價(jià)議價(jià)后總價(jià)付款條件價(jià)格條件交貨日期交運(yùn)方式采購(gòu)擬購(gòu)方式天數(shù)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位核準(zhǔn)檢核承辦單位主管承辦人備注6.采購(gòu)談判計(jì)劃表談判目標(biāo)談判議程談判議題參加人員談判策略最優(yōu)目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)底線目標(biāo)實(shí)施策略備選策略7.合同談判記錄表記錄人：記錄時(shí)間：年月日供貨方談判時(shí)間供貨時(shí)間談判地點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)談判結(jié)果談判參加人員簽字：日期：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字：日期：年月日8.合同信息統(tǒng)計(jì)表登記日期：登記人：序號(hào)合同編號(hào)合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價(jià)合同總額采購(gòu)形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人：審批人：9.采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程圖采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部①提供信息收集價(jià)格信息制訂價(jià)格調(diào)查計(jì)劃②制作價(jià)格調(diào)查表③發(fā)放并回收價(jià)格調(diào)查表匯總價(jià)格信息協(xié)助提出協(xié)助⑤備案組織執(zhí)行結(jié)束修改建議④建立價(jià)格平臺(tái)審核審批審批開(kāi)始10.采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)價(jià)格調(diào)查節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)部門(mén)配合采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息的收集工作，及時(shí)提供相關(guān)價(jià)格信息②采購(gòu)部制作價(jià)格調(diào)查表，價(jià)格調(diào)查表可分為內(nèi)部調(diào)查和外部調(diào)查③采購(gòu)部發(fā)放內(nèi)部?jī)r(jià)格調(diào)查表和外部?jī)r(jià)格調(diào)查表，進(jìn)行價(jià)格調(diào)查，生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)部門(mén)配合調(diào)查④采購(gòu)部對(duì)匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析后建立價(jià)格平臺(tái)⑤采購(gòu)部對(duì)審批通過(guò)的價(jià)格體系進(jìn)行備案⑥采購(gòu)經(jīng)理按照價(jià)格平臺(tái)的體系進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格管理,采購(gòu)人員執(zhí)行價(jià)格平臺(tái)體系,執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修正11.采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)流程圖①收集供應(yīng)商基本報(bào)價(jià)信息開(kāi)始①收集供應(yīng)商基本報(bào)價(jià)信息開(kāi)始采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)人員供應(yīng)商總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理④詢價(jià)結(jié)果審核②制作訂購(gòu)單詢問(wèn)價(jià)格匯總、分析所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)③與供應(yīng)商進(jìn)一步商談價(jià)格洽談價(jià)格初步詢價(jià)結(jié)果洽談相關(guān)條件⑥選擇價(jià)格最優(yōu)、條件最好的供應(yīng)商審批執(zhí)行詢價(jià)結(jié)果結(jié)束⑤進(jìn)一步洽談審核報(bào)價(jià)提供資料12.采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)人員通過(guò)各種渠道收集供應(yīng)商價(jià)格信息，充實(shí)采購(gòu)的價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)②根據(jù)特定的采購(gòu)對(duì)象，采購(gòu)人員制作訂購(gòu)單，向初步選定的供應(yīng)商詢問(wèn)價(jià)格③采購(gòu)人員將詢問(wèn)得到的價(jià)格信息進(jìn)行匯總，整理、分析后，分別與各供應(yīng)商進(jìn)一步商談價(jià)格④詢價(jià)書(shū)面報(bào)告報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等相關(guān)人員進(jìn)行審核⑤采購(gòu)人員根據(jù)審核意見(jiàn)或建議，繼續(xù)與價(jià)格可接受的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后、結(jié)算等條件⑥根據(jù)洽談結(jié)果，選擇價(jià)格最優(yōu)、相關(guān)條件最好的供應(yīng)商⑦采購(gòu)部經(jīng)理和總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)人員最終選擇的供應(yīng)商情況進(jìn)行審核和審批13.采購(gòu)價(jià)格確定流程圖采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商總經(jīng)理開(kāi)始②采購(gòu)價(jià)格調(diào)查④形成價(jià)格分析報(bào)告審核詢價(jià)提供報(bào)價(jià)⑤采購(gòu)價(jià)格磋商配合⑥編寫(xiě)采購(gòu)價(jià)格報(bào)告審核審批執(zhí)行采購(gòu)結(jié)束①采購(gòu)價(jià)格因素分析③采購(gòu)成本分析達(dá)成一致價(jià)格分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)14.采購(gòu)價(jià)格確定流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)價(jià)格確定節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部通過(guò)對(duì)各種采購(gòu)價(jià)格資料的分析，確定影響采購(gòu)價(jià)格的因素，包括供應(yīng)商成本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購(gòu)數(shù)量、交貨條件等②采購(gòu)部要對(duì)市場(chǎng)價(jià)格做進(jìn)一步的了解，調(diào)查具體的供應(yīng)商價(jià)格、檔次和變動(dòng)情況等信息③采購(gòu)部對(duì)擬采購(gòu)物品的成本進(jìn)行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設(shè)備、人工成本等④采購(gòu)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查及對(duì)采購(gòu)成本的分析，編寫(xiě)采購(gòu)價(jià)格分析報(bào)告，以確定采購(gòu)價(jià)格的大致范圍⑤采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行接觸，并就價(jià)格進(jìn)行溝通⑥采購(gòu)部在與供應(yīng)商達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，編寫(xiě)采購(gòu)價(jià)格報(bào)告15.采購(gòu)談判管理流程圖采購(gòu)合同主管合同管理專員采購(gòu)合同主管合同管理專員供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理開(kāi)始①確定采購(gòu)談判目標(biāo)收集采購(gòu)談判信息談判信息分析②初步確定談判項(xiàng)目審核審批③收集供應(yīng)商信息④議價(jià)分析⑤分析談判優(yōu)劣勢(shì)⑥制定談判方案審核審批⑦組織實(shí)施談判參與執(zhí)行談判協(xié)議形成談判協(xié)議匯總談判資料結(jié)束16.采購(gòu)談判流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)談判節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①由于采購(gòu)談判具有不確定性，因此，在確定采購(gòu)談判目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確立不同層次的目標(biāo)，包括最高目標(biāo)、中等目標(biāo)和底線目標(biāo)②采購(gòu)談判項(xiàng)目是對(duì)談判內(nèi)容予以確定，包括物料品質(zhì)、包裝、價(jià)格、數(shù)量、折扣、付款條件以及交貨期等③收集供應(yīng)商的信息，包括了解供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)狀況、商業(yè)信譽(yù)、供貨成本以及供應(yīng)商的價(jià)格底線等內(nèi)容④議價(jià)分析，主要是通過(guò)專業(yè)人員對(duì)價(jià)格進(jìn)行成本分析，確立議價(jià)的底線⑤談判的優(yōu)劣勢(shì)包括公司在采購(gòu)談判中需要把握的談判的資本和不足，優(yōu)劣勢(shì)一般通過(guò)對(duì)比來(lái)體現(xiàn)，如采購(gòu)量的大小、采購(gòu)的連續(xù)性、供應(yīng)商供貨期的長(zhǎng)短、所供貨物差異性的大小以及公司的實(shí)力和供貨商的實(shí)力等⑥合同管理專員根據(jù)前期掌握的信息，制定詳細(xì)的采購(gòu)談判方案，方案的內(nèi)容包括談判目標(biāo)、談判議程、參加人員以及談判策略等⑦采購(gòu)部經(jīng)理組織相關(guān)人員同供應(yīng)商進(jìn)行談判，采購(gòu)部經(jīng)理在權(quán)限范圍內(nèi)有一定的決策權(quán)，可以對(duì)談判過(guò)程進(jìn)行控制，靈活做作出決定17.采購(gòu)合同制定流程圖⑤審核否審批⑥修改、編制采購(gòu)合同否采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商⑤審核否審批⑥修改、編制采購(gòu)合同否采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商總經(jīng)理法律顧問(wèn)是否⑧合同歸檔結(jié)束⑦簽訂合同簽訂合同④審閱合同送審選擇供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商①供應(yīng)商名單審核審批②采購(gòu)談判采購(gòu)談判起草合同③對(duì)合同的合法性和法律保障提出意見(jiàn)開(kāi)始18.采購(gòu)合同制定流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)合同制定節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)供應(yīng)商的綜合實(shí)力進(jìn)行評(píng)審，最終形成供應(yīng)商的名單②采購(gòu)部提出基本的采購(gòu)要求，向供應(yīng)商詢價(jià)，供應(yīng)商向采購(gòu)部說(shuō)明采購(gòu)價(jià)格并提出相應(yīng)的交易條件③企業(yè)的法律顧問(wèn)應(yīng)針對(duì)合同的合法性和法律保障性提出相應(yīng)的意見(jiàn)，配合采購(gòu)部擬定采購(gòu)合同④采購(gòu)經(jīng)理審閱起草后的采購(gòu)合同，核查合同條款，對(duì)需要修改的合同應(yīng)返回相關(guān)人員進(jìn)行修改⑤法律顧問(wèn)審核采購(gòu)合同，核查合同條款，對(duì)需要修改的合同應(yīng)通知采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行修改⑥經(jīng)總經(jīng)理審批后，采購(gòu)部相關(guān)人員匯總相關(guān)人員的意見(jiàn)和建議，對(duì)合同中存在問(wèn)題的地方進(jìn)行修改⑦采購(gòu)合同編制完畢后，采購(gòu)部應(yīng)安排與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的相關(guān)事宜⑧企業(yè)代表簽訂合同后，將采購(gòu)合同交予采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行存檔；采購(gòu)部相關(guān)人員將采購(gòu)合同及與采購(gòu)合同有關(guān)的資料進(jìn)行建檔、歸檔19.采購(gòu)合同復(fù)審流程圖采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商總經(jīng)理結(jié)束協(xié)商開(kāi)始②修改合同審核審批④審核審批⑤編制正式合同審閱法律顧問(wèn)①起草合同復(fù)審合同③審閱20．采購(gòu)合同復(fù)審流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)合同復(fù)審節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部就采購(gòu)談判所達(dá)成的條款起草采購(gòu)合同②采購(gòu)部根據(jù)評(píng)審的意見(jiàn)和提出的相關(guān)問(wèn)題，與供應(yīng)商協(xié)商解決相關(guān)問(wèn)題③修改后的采購(gòu)合同送采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行復(fù)審，核查合同條款④采購(gòu)合同送法律顧問(wèn)進(jìn)行復(fù)審，核查合同具體條款的法律性問(wèn)題⑤采購(gòu)合同經(jīng)復(fù)審確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后，采購(gòu)部相關(guān)人員按合同的規(guī)范格式制作正式的采購(gòu)合同,并將正式的采購(gòu)合同交給相關(guān)人員，以準(zhǔn)備與供應(yīng)商簽訂合同21.采購(gòu)合同執(zhí)行流程圖相關(guān)部門(mén)采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)采購(gòu)部供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理配合評(píng)估開(kāi)始①選擇采購(gòu)供應(yīng)商②制定采購(gòu)合同配合審批③簽訂合同簽訂合同發(fā)出訂單④收到訂單訂單處理⑤跟蹤訂單發(fā)貨配合發(fā)現(xiàn)問(wèn)題配合解決收款辦理付款⑧配合結(jié)束⑨開(kāi)具發(fā)票參與考核⑥組織驗(yàn)貨⑦處理問(wèn)題⑩采購(gòu)工作考核22.采購(gòu)合同執(zhí)行流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)合同執(zhí)行節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)需要選擇供應(yīng)商，與供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并說(shuō)明采購(gòu)需求②采購(gòu)部會(huì)同法律顧問(wèn)組織相關(guān)人員制定《采購(gòu)合同》③采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》，雙方代表簽字蓋章④供應(yīng)商收到采購(gòu)部的《采購(gòu)訂單》后，安排人員執(zhí)行訂單，組織備貨和送貨⑤采購(gòu)部定期關(guān)注、跟蹤訂單的進(jìn)程，根據(jù)需要催促供應(yīng)商在交貨期內(nèi)交貨⑥采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)人員驗(yàn)收貨物，填寫(xiě)《貨物檢驗(yàn)表》⑦采購(gòu)部收到相關(guān)部門(mén)反饋的問(wèn)題后，與供應(yīng)商共同解決有問(wèn)題的貨物及處理其他相關(guān)的問(wèn)題⑧財(cái)務(wù)部核查《貨物驗(yàn)收單》、《采購(gòu)訂單》，確定應(yīng)付款的具體數(shù)目⑨供應(yīng)商收到企業(yè)的付款后，及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，采購(gòu)部相關(guān)人員予以跟蹤⑩采購(gòu)部管理人員對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《采購(gòu)執(zhí)行工作評(píng)價(jià)表》23.采購(gòu)合同變更流程圖相關(guān)部門(mén)采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)采購(gòu)部供應(yīng)商總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理開(kāi)始簽訂合同簽訂合同①執(zhí)行合同①執(zhí)行②配合⑧審閱新合同審核否是結(jié)束是③合同執(zhí)行情況記錄④提出變更要求⑤提出變更要求否否⑥洽談協(xié)商洽談協(xié)商是否終止合同⑦修改合同新合同執(zhí)行終止合同確認(rèn)受理合同變更要求24.采購(gòu)合同變更流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)合同變更節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部和供應(yīng)商按照合同確定的雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴(yán)格履行《采購(gòu)合同》②質(zhì)量管理部、物資使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，在采購(gòu)部執(zhí)行《采購(gòu)合同》的過(guò)程中進(jìn)行配合③采購(gòu)部將《采購(gòu)合同》執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內(nèi)容④公司相關(guān)部門(mén)在使用物資的過(guò)程中，提出具體的變更合同要求⑤供應(yīng)商在執(zhí)行合同或供貨過(guò)程中，提出變更合同要求，并發(fā)出《合同變更通知》⑥采購(gòu)部分析合同的變更要求，并就具體的變更事項(xiàng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商⑦合同變更意見(jiàn)達(dá)成一致后，采購(gòu)部著手修改原《采購(gòu)合同》的相關(guān)條款⑧修改后的《采購(gòu)合同》交采購(gòu)經(jīng)理審核，若采購(gòu)經(jīng)理不批準(zhǔn)，應(yīng)返給采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行修改⑨根據(jù)實(shí)際情況，將修改后的《采購(gòu)合同》繼續(xù)提交給高層管理人員進(jìn)行審批第五章采購(gòu)檢驗(yàn)與質(zhì)量控制1.采購(gòu)質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)制定各類采購(gòu)貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，并監(jiān)督落實(shí)職責(zé)1負(fù)責(zé)制定各類采購(gòu)貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，并監(jiān)督落實(shí)職責(zé)3編制各類采購(gòu)物料的質(zhì)量檢驗(yàn)方案并組織實(shí)施職責(zé)4妥善處理所購(gòu)貨物出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況，并提出處理意見(jiàn)職責(zé)5對(duì)供應(yīng)商、協(xié)作廠商的交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析和評(píng)價(jià)職責(zé)6對(duì)各類購(gòu)進(jìn)的原材料、零部件等的規(guī)格、質(zhì)量提出改善意見(jiàn)或建議職責(zé)7檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的管理和保養(yǎng)職責(zé)8定期對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的保證能力進(jìn)行評(píng)定，提出改善建議職責(zé)9建立企業(yè)各類需采購(gòu)物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案，關(guān)注新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展職責(zé)10協(xié)助采購(gòu)專員評(píng)估供應(yīng)商及其提供的樣品質(zhì)量的評(píng)定職責(zé)11完成采購(gòu)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2參加采購(gòu)計(jì)劃會(huì)議，提出采購(gòu)物料的供應(yīng)商質(zhì)量保證條款2.采購(gòu)檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)質(zhì)量控制主管制定各類采購(gòu)貨物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)質(zhì)量控制主管制定各類采購(gòu)貨物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范職責(zé)3按照相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門(mén)人員對(duì)采購(gòu)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)職責(zé)4按照公司規(guī)定的程序?qū)嵤z驗(yàn)工作，防止不合格產(chǎn)品入庫(kù)并投入使用職責(zé)5識(shí)別和認(rèn)真記錄各類貨物的質(zhì)量問(wèn)題，填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告單》，做好質(zhì)量原始記錄職責(zé)6定期對(duì)所檢貨物的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成報(bào)告并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)7協(xié)助采購(gòu)專員，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議職責(zé)8對(duì)于不合格產(chǎn)品提出處理意見(jiàn)職責(zé)9檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)職責(zé)10完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2協(xié)助采購(gòu)質(zhì)量控制主管編制具體采購(gòu)貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)方案并實(shí)施3.采購(gòu)訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表編號(hào)：填表日期：年月日物料明細(xì)訂單狀態(tài)物料入庫(kù)數(shù)量備注供應(yīng)商一供應(yīng)商二物料編碼物料名稱規(guī)格描述年需求量單位開(kāi)始日期完成日期訂單計(jì)劃號(hào)訂單經(jīng)辦人選擇訂單合同跟蹤檢驗(yàn)接收入庫(kù)付款選擇訂單合同跟蹤檢驗(yàn)接收入庫(kù)付款審核人：填表人：4.供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表編號(hào)：日期：年月日序號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱所屬行業(yè)交貨批數(shù)合格批數(shù)特采批數(shù)退貨批數(shù)交貨評(píng)分1234567891011121314151617181920212223審核人：填表人：5.試制認(rèn)證具體過(guò)程示意圖開(kāi)始簽訂試制認(rèn)證合同開(kāi)始簽訂試制認(rèn)證合同提供采購(gòu)貨物試制資料供應(yīng)商準(zhǔn)備樣件試制溝通、協(xié)調(diào)監(jiān)控樣品試制過(guò)程根據(jù)反饋的試制信息，調(diào)整技術(shù)方案供應(yīng)商提供樣件認(rèn)證人員對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估結(jié)束6.中試認(rèn)證具體過(guò)程示意圖開(kāi)始簽訂中試認(rèn)證合同開(kāi)始簽訂中試認(rèn)證合同提供中試資料供應(yīng)商準(zhǔn)備小批樣件的試制溝通、協(xié)調(diào)監(jiān)控小批樣件的生產(chǎn)過(guò)程依據(jù)小批樣件生產(chǎn)信息，調(diào)整技術(shù)分案供應(yīng)商提供小批樣件認(rèn)證人員對(duì)小批樣件進(jìn)行檢驗(yàn)、中試評(píng)估結(jié)束7.批量認(rèn)證具體過(guò)程示意圖開(kāi)始簽訂批量認(rèn)證合同開(kāi)始簽訂批量認(rèn)證合同提供貨物批量生產(chǎn)資料供應(yīng)商準(zhǔn)備批量件的生產(chǎn)溝通、協(xié)調(diào)控制批量樣件生產(chǎn)的過(guò)程依據(jù)批量樣件生產(chǎn)信息，調(diào)整技術(shù)方案供應(yīng)商提供批量件認(rèn)證人員對(duì)批量樣件進(jìn)行檢驗(yàn)結(jié)束8.樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表編號(hào)：日期：年月日供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格檢測(cè)部門(mén)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論檢測(cè)報(bào)告號(hào)碼用于何種產(chǎn)品試用部門(mén)試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)部門(mén)工程師主管經(jīng)理簽字日期9.貨物采購(gòu)環(huán)境表序號(hào)貨物采購(gòu)環(huán)境采購(gòu)環(huán)境容量總和備注編號(hào)名稱型號(hào)年需求量單位供應(yīng)商一供應(yīng)商二比例價(jià)格期限合同比例價(jià)格期限合同1234567891011121314合計(jì)制訂會(huì)簽開(kāi)發(fā)人員質(zhì)量管理人員認(rèn)證人員批準(zhǔn)日期工藝人員采購(gòu)計(jì)劃制訂人員訂單提交人員日期采購(gòu)認(rèn)證編號(hào)制定部門(mén)任務(wù)來(lái)源說(shuō)明來(lái)源部門(mén)10.采購(gòu)認(rèn)證合同認(rèn)證合同編號(hào)：擬制日期：年月日企業(yè)名稱地址電話供應(yīng)商名稱地址電話采購(gòu)認(rèn)證詳細(xì)序號(hào)物料編號(hào)物料名稱物料規(guī)格年需求量單位單價(jià)年供應(yīng)量訂單周期付款周期比例備注123456789合計(jì)年容量總金額（小寫(xiě)）：年容量總金額（大寫(xiě)）：佰拾萬(wàn)仟佰拾元整主要條款描述品質(zhì)規(guī)格付款方法交貨地點(diǎn)包裝要求驗(yàn)收方式售后服務(wù)其他其他購(gòu)買(mǎi)方簽字蓋章供應(yīng)商簽字蓋章認(rèn)證人員業(yè)務(wù)主辦人制定審核日期批準(zhǔn)日期錄入11.物料跟催表編號(hào)：跟催員：物料名稱訂購(gòu)日期訂購(gòu)單號(hào)訂購(gòu)數(shù)量物料規(guī)格供應(yīng)商計(jì)劃交貨日實(shí)際入廠備注數(shù)量交貨日期審核人：審批人：12.催貨通知單制單人：日期：年月日：貴公司與本公司簽訂的下列合同已到期，至今尚未交貨，請(qǐng)于收到本通知一周內(nèi)辦理為荷！此致敬禮公司到期未交貨的物料一覽表訂約日期合同編號(hào)物料名稱與規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注注：本單一式三聯(lián)，一聯(lián)送生產(chǎn)部門(mén)，一聯(lián)送倉(cāng)儲(chǔ)部轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)存查。13.采購(gòu)驗(yàn)收表編號(hào)：日期：年月日編號(hào)名稱訂貨數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨□是□否科目會(huì)計(jì)供應(yīng)商供應(yīng)合計(jì)檢查驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員抽樣：%不良全數(shù)：個(gè)不良總經(jīng)理成本合計(jì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)主管核算主管收料主管制單14.檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：日期：年月日訂單編號(hào)商號(hào)供應(yīng)商代碼驗(yàn)收日期借方科目貸方科目入庫(kù)單位需求日期交貨日期件號(hào)品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)單價(jià)金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計(jì)打卡（1）（2）幣：佰拾萬(wàn)仟佰拾元整發(fā)票號(hào)碼使用單位用途備注收貨主管驗(yàn)收人員檢查人員制單人員15.質(zhì)量控制表編號(hào)：填表人：日期：年月日供應(yīng)商交易情況采購(gòu)單號(hào)物品名稱采購(gòu)數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗(yàn)批數(shù)批抽檢率總抽檢率質(zhì)量水平A類不良品B類不良品C類不良品退貨記錄備注16.采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程圖采購(gòu)部經(jīng)理總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理總經(jīng)理無(wú)有無(wú)開(kāi)始采購(gòu)部相關(guān)職能部門(mén)供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨①接收貨物②清點(diǎn)核對(duì)③組織質(zhì)量檢驗(yàn)問(wèn)題貨物質(zhì)量檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報(bào)告⑤驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)賬務(wù)處理審批審核質(zhì)量問(wèn)題有④提出解決方案退換貨處理或其他結(jié)束重新發(fā)貨或其他審核聯(lián)系供應(yīng)商17.采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)貨物驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)工作過(guò)程管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①根據(jù)采購(gòu)合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，采購(gòu)部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物②采購(gòu)部采購(gòu)驗(yàn)收專員依據(jù)采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單等，與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量③清點(diǎn)核對(duì)中若沒(méi)有問(wèn)題，則采購(gòu)驗(yàn)收專員組織質(zhì)量管理部或使用部門(mén)的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)送采購(gòu)部經(jīng)理④若檢驗(yàn)報(bào)告顯示，貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，則由采購(gòu)專員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理等；若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段，賬實(shí)不符，采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商⑤經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，若所購(gòu)貨物不存在質(zhì)量問(wèn)題，則由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)入庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)單等，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理18.采購(gòu)質(zhì)量控制流程圖是否是否開(kāi)始采購(gòu)部其他職能部門(mén)供應(yīng)商總經(jīng)理結(jié)束質(zhì)量管理部①采購(gòu)貨物市場(chǎng)調(diào)研②供應(yīng)商評(píng)估質(zhì)量保證能力評(píng)定資料提供建立供應(yīng)商檔案③編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)需求提出審批采購(gòu)談判④簽訂采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議按合同規(guī)定及時(shí)發(fā)貨⑤接貨清點(diǎn)核對(duì)⑥組織質(zhì)量驗(yàn)收⑦貨物質(zhì)量檢驗(yàn)合格驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用退換貨程序⑧貨物質(zhì)量反饋⑨提出改進(jìn)意見(jiàn)⑩供應(yīng)商供貨質(zhì)量綜合評(píng)定參與配合19.采購(gòu)質(zhì)量控制流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)貨物事前、事中、事后的質(zhì)量控制管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部采購(gòu)專員平時(shí)應(yīng)注意關(guān)注企業(yè)經(jīng)常采購(gòu)的原材料、零部件、輔助材料等的市場(chǎng)供求信息、價(jià)格信息、供應(yīng)商信息等，以便為定價(jià)、選擇供應(yīng)商等提供決策依據(jù)②在關(guān)注貨物市場(chǎng)信息的同時(shí)，采購(gòu)部還要對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行信用、供貨能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行評(píng)估，要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資料；質(zhì)量管理部協(xié)同進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，主要對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定，評(píng)估完畢，由采購(gòu)部建立供應(yīng)商檔案③生產(chǎn)等職能部門(mén)提出采購(gòu)需求后，由采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存等實(shí)際情況編制采購(gòu)計(jì)劃，內(nèi)容包括采購(gòu)貨物類別、數(shù)量、規(guī)格技術(shù)要求、采購(gòu)實(shí)施方案等，采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理審批④采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，采購(gòu)專員尋找供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)談判，并簽訂采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議書(shū)。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量保證條款等⑤合同簽訂后，供應(yīng)商按照合同規(guī)定及時(shí)發(fā)貨，貨到后，采購(gòu)驗(yàn)收專員依照采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單，對(duì)比送貨單進(jìn)行貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)⑥數(shù)量清點(diǎn)結(jié)束，如無(wú)誤則由采購(gòu)驗(yàn)收專員組織進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)⑦質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員對(duì)所購(gòu)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，使用部門(mén)協(xié)同檢驗(yàn)，保證所購(gòu)貨物的質(zhì)量，符合本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要⑧企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)在使用所購(gòu)貨物的過(guò)程中應(yīng)對(duì)其質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行記錄，并及時(shí)反饋至采購(gòu)部⑨采購(gòu)專員及時(shí)向供應(yīng)商提出改進(jìn)意見(jiàn)，若給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，則與供應(yīng)商協(xié)商賠償事宜⑩采購(gòu)部協(xié)同質(zhì)量管理部和其他職能部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容包括供應(yīng)商的配套產(chǎn)品質(zhì)量、供貨的技術(shù)性、價(jià)格水平和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。對(duì)于評(píng)定為不合格的供應(yīng)商，取消其供貨資格20.采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D否開(kāi)始否開(kāi)始采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商結(jié)束采購(gòu)專員①編制貨物采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫瓤偨?jīng)理審核審批具體執(zhí)行貨物采購(gòu)實(shí)施是否按時(shí)發(fā)貨②接貨清點(diǎn)，組織質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是③提出解決方案審核審批④開(kāi)退貨單，要求賠償核對(duì)信息賠償，取回貨物⑤開(kāi)具退貨單，要求調(diào)貨賠償重新采購(gòu)或替代品采購(gòu)核對(duì)信息賠償，取回貨物重新發(fā)貨收貨驗(yàn)收21.采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒陶f(shuō)明表任務(wù)概要退貨處理管理流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)專員依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、經(jīng)常采購(gòu)貨物的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見(jiàn)的供應(yīng)商供貨問(wèn)題等編制貨物采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫?，上?bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行②采購(gòu)專員根據(jù)各相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，進(jìn)行采購(gòu)工作。若供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，到貨后采購(gòu)部進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，數(shù)量無(wú)誤后組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)③若檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)專員提出具體解決方案上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批；若供應(yīng)商不能及時(shí)發(fā)貨，按照合同規(guī)定，采購(gòu)專員亦應(yīng)視具體情況及時(shí)提出解決辦法，以免影響企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序④解決方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)專員組織實(shí)施。具體有兩種方案：一是采購(gòu)專員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開(kāi)具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的貨物并進(jìn)行賠償，采購(gòu)專員視情況重新進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)程序或是進(jìn)行替代品采購(gòu)審批程序；另一種方案是由采購(gòu)專員開(kāi)具退貨單，雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格貨物后，重新發(fā)貨，并賠償由此給企業(yè)造成的損失22.儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求明細(xì)表檢驗(yàn)項(xiàng)目具體要求外觀檢查1．檢查儀器設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好，有無(wú)破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等2．檢查儀器設(shè)備及附件外表有無(wú)殘損、銹蝕、碰傷等3．如發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題，應(yīng)做詳細(xì)記錄，并拍照作為憑據(jù)數(shù)量驗(yàn)收1．以采購(gòu)申請(qǐng)、供貨合同和裝箱單為依據(jù)，檢查主機(jī)、附件的規(guī)格、型號(hào)、配置及數(shù)量，并逐件清查核對(duì)2．認(rèn)真檢查隨機(jī)資料是否齊全，包括儀器說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程、檢修手冊(cè)、保修卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)等。大型精密儀器設(shè)備和成批購(gòu)置的辦公自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)資料（包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)程序等軟件在內(nèi)），要留一份存設(shè)備科3．做好數(shù)量驗(yàn)收記錄，寫(xiě)明驗(yàn)收地點(diǎn)、時(shí)間、參加人員、箱號(hào)、品名以及應(yīng)到和實(shí)到數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)收1．嚴(yán)格按照合同條款、儀器使用說(shuō)明書(shū)、操作手冊(cè)的規(guī)定和程序進(jìn)行安裝、試機(jī)2．對(duì)照儀器說(shuō)明書(shū)，認(rèn)真進(jìn)行各種技術(shù)參數(shù)測(cè)試，檢查儀器的技術(shù)指標(biāo)和性能是否達(dá)到要求3．質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)要認(rèn)真做好記錄。若儀器出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)將詳細(xì)情況書(shū)面通知供應(yīng)商，視情況決定是否退貨、更換或要求供應(yīng)商派員檢修23.設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單采購(gòu)專員：日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠日期出廠編號(hào)國(guó)別及生產(chǎn)廠商到貨日期單位數(shù)量主要附件單價(jià)經(jīng)費(fèi)來(lái)源驗(yàn)收詳細(xì)記錄設(shè)備外觀情況設(shè)備數(shù)量符合情況技術(shù)指標(biāo)符合情況驗(yàn)收人簽字簽字：日期：年月日使用單位驗(yàn)收人意見(jiàn)簽字：日期：年月日使用單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：日期：年月日設(shè)備管理科意見(jiàn)簽字：日期：年月日備注驗(yàn)收完畢，應(yīng)立即持驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單到設(shè)備管理科辦理固定資產(chǎn)登記和入庫(kù)手續(xù)24.元器件、材料、工具等貨品檢驗(yàn)報(bào)告單序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收情況驗(yàn)收人驗(yàn)收日期123456789101112131415161718192021222324采購(gòu)經(jīng)辦人使用部門(mén)25.原材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法表檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法外觀檢測(cè)一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證尺寸檢測(cè)一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證結(jié)構(gòu)檢測(cè)一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證特性檢測(cè)電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，要采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證26.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖開(kāi)始溝通、了解原因開(kāi)始溝通、了解原因分析原因提出解決方案與供應(yīng)商溝通解決辦法延誤交貨處理結(jié)束27.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案解決方式具體操作溝通解決與供應(yīng)商高層取得聯(lián)系，通過(guò)和平方式解決，盡快達(dá)成交貨繼續(xù)履行與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商繼續(xù)履行合同，設(shè)定交貨期限解除合同，賠償損失依照法律規(guī)定或合同約定，通知供應(yīng)商解除采購(gòu)合同，并要求供應(yīng)商按合同約定賠償經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)尋找新的供應(yīng)商或進(jìn)行替代品的采購(gòu)采取補(bǔ)救措施等主要是指修理、更換、重做、退貨、減少價(jià)款等，通常是在供應(yīng)商履行義務(wù)不符合約定的質(zhì)量時(shí)采用采購(gòu)結(jié)算管理1.采購(gòu)結(jié)算主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理制定本部門(mén)的各種規(guī)章制度，并監(jiān)督、執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理制定本部門(mén)的各種規(guī)章制度，并監(jiān)督、執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定職責(zé)3負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算管理協(xié)調(diào)工作和采購(gòu)結(jié)算的日常監(jiān)督工作職責(zé)4負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)結(jié)算員解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題職責(zé)5完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)往來(lái)分析與監(jiān)督2.采購(gòu)結(jié)算專員的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)結(jié)算工作，職責(zé)1負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)結(jié)算工作，以及采購(gòu)數(shù)據(jù)的收集、分析和統(tǒng)計(jì)職責(zé)3負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部溝通，完成采購(gòu)貨款的支付工作職責(zé)4完成領(lǐng)導(dǎo)分派的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部對(duì)賬及貨款結(jié)算、返點(diǎn)結(jié)算工作3.預(yù)付款申請(qǐng)表時(shí)間：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人付款類別□訂金（尚未開(kāi)發(fā)票）□分批交貨暫支款付款金額說(shuō)明審核：財(cái)務(wù)部：總經(jīng)理：4.付款申請(qǐng)表申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)時(shí)間：企業(yè)名稱：地址：電話：收款單位名稱：地址：電話：序號(hào)材料編碼名稱型號(hào)描述合同編號(hào)合同數(shù)量單位單價(jià)入庫(kù)數(shù)量金額備注合計(jì)總金額（大寫(xiě)）佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分特別說(shuō)明后付單據(jù)其他說(shuō)明付款申請(qǐng)人采購(gòu)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審批5.現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表單位：時(shí)間：采購(gòu)物品：支票號(hào)碼：聯(lián)系電話：支匯匯現(xiàn)票款票金用途金額供貨單位全稱開(kāi)戶銀行賬號(hào)申請(qǐng)人財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)6.委托付款申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱單位領(lǐng)導(dǎo)簽名：立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)申請(qǐng)單位（蓋章）采購(gòu)編號(hào)年月日項(xiàng)目合同總金額￥元，人民幣：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分付款期數(shù)共（）期本次為第（）期委托付款金額￥元，人民幣：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分收款單位開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)退回采購(gòu)單位剩余金額￥元，人民幣：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分收款單位開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)本次申請(qǐng)支付金額合計(jì)￥元，人民幣：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分采購(gòu)經(jīng)理審批意見(jiàn)簽名：時(shí)間：財(cái)務(wù)經(jīng)理審批意見(jiàn)簽名：時(shí)間：總經(jīng)理審批意見(jiàn)簽名：時(shí)間：7.貨款結(jié)算表供應(yīng)商：合同號(hào)：時(shí)間：收貨單號(hào)：驗(yàn)收單號(hào)：品種規(guī)格結(jié)算規(guī)格換算率（每片）計(jì)算單位數(shù)量（片）面積含稅單價(jià)不含稅單價(jià)稅率（%）金額稅額價(jià)稅合計(jì)合計(jì)預(yù)付金額實(shí)付金額（大寫(xiě)）備注經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：四聯(lián)：①存根聯(lián)②財(cái)務(wù)聯(lián)③客戶聯(lián)④供應(yīng)聯(lián)8.付款（內(nèi)部）結(jié)算單時(shí)間：時(shí)間年月日至年月日收入應(yīng)收款項(xiàng)實(shí)收款項(xiàng)1．無(wú)1．無(wú)2．2．合計(jì)合計(jì)支出應(yīng)付款項(xiàng)實(shí)付款項(xiàng)1．1．2．2．3．3．合計(jì)合計(jì)元結(jié)余應(yīng)余實(shí)余元往來(lái)應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)11無(wú)2233合計(jì)合計(jì)確認(rèn)簽字：9.支出證明表單位：年月日支出事由金額（大寫(xiě)）￥：（小寫(xiě)）單據(jù)報(bào)銷種類財(cái)務(wù)總監(jiān)：會(huì)計(jì)部經(jīng)理：部門(mén)經(jīng)理：經(jīng)手人：10.結(jié)算清款表清款金額（大寫(xiě)）￥：（小寫(xiě)）清款原因會(huì)計(jì)部經(jīng)理總經(jīng)理：財(cái)務(wù)總監(jiān)：清款人：11.付款匯總表工程項(xiàng)目名稱：時(shí)間：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)供貨單位、姓名材料名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)結(jié)算金額退貨數(shù)量退貨金額質(zhì)量罰款已付款欠款備注1234567891011121314151617181920材料款總計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理：材料科長(zhǎng)：材料員：會(huì)計(jì)：12.采購(gòu)結(jié)算管理流程圖是開(kāi)始是開(kāi)始采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)供應(yīng)商總經(jīng)理結(jié)束否相符備貨按時(shí)交貨②驗(yàn)收入庫(kù)配合配合審核審核確認(rèn)審核⑦結(jié)算付款不相符①采購(gòu)訂單收集驗(yàn)收單③采購(gòu)訂單核對(duì)④催收與協(xié)調(diào)⑤訂單狀態(tài)確認(rèn)各單據(jù)匯總⑥填寫(xiě)應(yīng)付賬款單財(cái)務(wù)部13.采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)結(jié)算管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際需要發(fā)出采購(gòu)訂單，明確說(shuō)明采購(gòu)貨品的型號(hào)、種類、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格、數(shù)量等②供應(yīng)商進(jìn)行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單要求驗(yàn)貨、入庫(kù)，認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)③采購(gòu)人員將貨品驗(yàn)收單與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，若兩者相符，則進(jìn)行單據(jù)匯總，將各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理④若存在驗(yàn)收單不齊全或與采購(gòu)訂單不符，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)人員溝通協(xié)調(diào)和催收，相關(guān)部門(mén)人員應(yīng)給予配合⑤若相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)人員提出的問(wèn)題存在爭(zhēng)議，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問(wèn)題的原因，然后進(jìn)行單據(jù)匯總⑥采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)匯總的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)《應(yīng)付賬款單》，列明應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)⑦采購(gòu)部與供應(yīng)商均確認(rèn)通過(guò)的應(yīng)付賬款單，由采購(gòu)部交與財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)人員根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等進(jìn)行審核，查驗(yàn)各類單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財(cái)務(wù)部審核沒(méi)有問(wèn)題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進(jìn)行審批，并由財(cái)務(wù)部安排付款14.付款申請(qǐng)審批流程圖是權(quán)限外是權(quán)限外是權(quán)限內(nèi)否開(kāi)始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理結(jié)束是審核審核審批①采購(gòu)訂單、合同匯總②填寫(xiě)付款申請(qǐng)單并審核填寫(xiě)應(yīng)付賬款表分管副總經(jīng)理③審批④安排付款⑤付款通知通知供應(yīng)商結(jié)款15.付款申請(qǐng)審批流程說(shuō)明表任務(wù)概要付款申請(qǐng)審批管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的付款約定，收集采購(gòu)訂單、入庫(kù)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對(duì)合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)②采購(gòu)人員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單、應(yīng)付賬款表，并進(jìn)行審核，保證數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤③主管副總經(jīng)理接到財(cái)務(wù)部審核過(guò)的應(yīng)付賬款表及付款申請(qǐng)后簽署意見(jiàn)，在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行付款審批；若是大額采購(gòu)項(xiàng)目付款，則由主管副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后上報(bào)總經(jīng)理審批，若總經(jīng)理存在異議則將付款申請(qǐng)單等票據(jù)轉(zhuǎn)回主管副總經(jīng)理處理④財(cái)務(wù)部接到主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)單等文件后，根據(jù)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度，安排付款事宜⑤財(cái)務(wù)部將付款通知書(shū)發(fā)至采購(gòu)部相關(guān)人員，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬或自行查收款項(xiàng)是否到賬16.現(xiàn)金采購(gòu)管理流程圖采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商總經(jīng)理結(jié)束審核審核審核④支付借款議價(jià)收款、付貨開(kāi)出發(fā)票審核審核⑧記賬存檔開(kāi)始組織采購(gòu)工作②采購(gòu)項(xiàng)目確定與預(yù)算③申請(qǐng)借款現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)⑥支付貨款①采購(gòu)計(jì)劃制訂⑤成交⑦報(bào)銷審批審批審批財(cái)務(wù)部選貨、議價(jià)17.現(xiàn)金采購(gòu)管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要現(xiàn)金采購(gòu)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)各部門(mén)需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批②采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要及庫(kù)存情況，確定單項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目；根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的當(dāng)期市場(chǎng)狀況、價(jià)位等，采購(gòu)部確定此項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目所需費(fèi)用，編制采購(gòu)預(yù)算③（1）采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，填寫(xiě)《借款單》，連同相關(guān)預(yù)算清單、說(shuō)明報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核（2）采購(gòu)經(jīng)理審核簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算情況進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理審批④總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批，通過(guò)后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款⑤采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，對(duì)所要購(gòu)買(mǎi)的貨品進(jìn)行比較、選擇，同時(shí)與供應(yīng)方銷售人員議價(jià)⑥交易達(dá)成后，供貨商進(jìn)行備貨，采購(gòu)部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票⑦采購(gòu)人員整理各項(xiàng)單據(jù)，詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用情況，填寫(xiě)《報(bào)銷單》，交與采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批，報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用⑧財(cái)務(wù)部做好會(huì)計(jì)記錄，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查18.采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖開(kāi)始采購(gòu)經(jīng)理開(kāi)始采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部結(jié)束協(xié)商簽訂采購(gòu)合同審核審批審核審批⑤付款審核收款備貨，出具發(fā)票交貨通知①協(xié)商，確定預(yù)付款采購(gòu)形式②簽訂采購(gòu)合同③采購(gòu)訂單④預(yù)付款項(xiàng)申請(qǐng)安排接貨⑥驗(yàn)收入庫(kù)，安排支付余款審核審批⑦付款審核⑧會(huì)計(jì)記錄確認(rèn)收款總經(jīng)理發(fā)票通知19.采購(gòu)預(yù)付款管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)預(yù)付款管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)方式、付款方式、采購(gòu)項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，確定采購(gòu)的付款方式為預(yù)付款采購(gòu)②經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購(gòu)合同③合同簽訂后，采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求發(fā)出采購(gòu)訂單，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價(jià)格、交貨日期等內(nèi)容④采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫(xiě)《預(yù)付款申請(qǐng)書(shū)》報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批⑤預(yù)付款申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時(shí)通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并開(kāi)具發(fā)票⑥經(jīng)驗(yàn)收確定貨品不存在質(zhì)量等問(wèn)題后，采購(gòu)部根據(jù)合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫(xiě)《應(yīng)付賬款單》上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批⑦總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序付款，保存付款憑證，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商查收貨款并索取發(fā)票⑧財(cái)務(wù)部接收發(fā)票，進(jìn)行會(huì)計(jì)記錄、做賬，同時(shí)保存相關(guān)單證第七章采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)成本控制主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理完成采購(gòu)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度的建設(shè)工作職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理完成采購(gòu)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度的建設(shè)工作職責(zé)3負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)成本控制目標(biāo)、編制采購(gòu)成本控制計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行職責(zé)4負(fù)責(zé)采購(gòu)目標(biāo)達(dá)成的規(guī)劃、實(shí)施跟進(jìn)等工作職責(zé)5負(fù)責(zé)采購(gòu)成本目標(biāo)達(dá)成工作中各相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)職責(zé)6負(fù)責(zé)采購(gòu)成本控制計(jì)劃的執(zhí)行監(jiān)督職責(zé)7負(fù)責(zé)組織采購(gòu)成本分析專員進(jìn)行采購(gòu)成本分析工作職責(zé)8負(fù)責(zé)組織采購(gòu)成本核算工作職責(zé)9負(fù)責(zé)公司采購(gòu)費(fèi)用的控制，提出降低采購(gòu)成本的方案職責(zé)10協(xié)助人力資源部做好下屬員工的績(jī)效考核工作職責(zé)11完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2配合相關(guān)部門(mén)完成采購(gòu)流程的優(yōu)化設(shè)計(jì)，完善采購(gòu)流程2.采購(gòu)成本分析專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)成本控制主管指定采購(gòu)成本控制目標(biāo)、采購(gòu)成本控制計(jì)劃職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)成本控制主管指定采購(gòu)成本控制目標(biāo)、采購(gòu)成本控制計(jì)劃職責(zé)3按照主管的要求，實(shí)施采購(gòu)策劃能夠本分析工作職責(zé)4負(fù)責(zé)定期編制內(nèi)部采購(gòu)成本分析報(bào)表職責(zé)5按照領(lǐng)導(dǎo)要求編制采購(gòu)成本分析報(bào)告職責(zé)6根據(jù)實(shí)際情況向其他部門(mén)提供精準(zhǔn)的各類采購(gòu)成本分析報(bào)告職責(zé)7負(fù)責(zé)其他與采購(gòu)成本核算、分析、控制有關(guān)事項(xiàng)職責(zé)8完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作職責(zé)2協(xié)助采購(gòu)成本控制主管完成采購(gòu)成本降低方案的編制3.采購(gòu)成本預(yù)算表（季度）填報(bào)單位：填報(bào)日期：年月日月份至月份項(xiàng)目月份月份月份合計(jì)名稱規(guī)格采購(gòu)量成本額采購(gòu)量成本額采購(gòu)量成本額采購(gòu)量成本額重點(diǎn)采購(gòu)材料原材料輔助材料其他物料合計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出月份月份月份合計(jì)4.采購(gòu)成本預(yù)算表（年度）填報(bào)單位：填報(bào)日期：年月日商品名稱型號(hào)規(guī)格第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)5.采購(gòu)成本分析表單位名稱：日期：年月日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量備注材料費(fèi)材料名稱編號(hào)規(guī)格廠牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)工程內(nèi)容編號(hào)使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)后加工費(fèi)加工名稱編號(hào)使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說(shuō)明材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用稅金利潤(rùn)總價(jià)備注：6.采購(gòu)費(fèi)用分配表材料名稱人工費(fèi)分配運(yùn)雜費(fèi)分配倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)分配合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額合計(jì)7.采購(gòu)成本計(jì)算表材料名稱采購(gòu)價(jià)人工費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)采購(gòu)成本合計(jì)單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本合計(jì)8.采購(gòu)成本匯總表物料采購(gòu)地區(qū)價(jià)格進(jìn)口費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用取得成本付款條件與方式名稱代碼國(guó)別供應(yīng)商內(nèi)銷外銷金額方式內(nèi)銷外銷9.成本差異匯總表采購(gòu)材料名稱數(shù)量材料價(jià)各種費(fèi)用合計(jì)總成本合計(jì)估計(jì)實(shí)際差異（%）估計(jì)實(shí)際差異（%）估計(jì)實(shí)際差異（%）合計(jì)10.采購(gòu)成本比較表項(xiàng)目本月上月本年累計(jì)上年累計(jì)金額%金額%金額%金額%原材料輔助材料其他物料采購(gòu)費(fèi)用支出成本合計(jì)編制：復(fù)核：11.采購(gòu)成本核算流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部開(kāi)始①采購(gòu)成本控制計(jì)劃審核審批組織執(zhí)行審核②執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)③核算訂購(gòu)成本④核算維持成本⑤核算缺貨成本⑥核算采購(gòu)費(fèi)用⑦數(shù)據(jù)匯總分析審核審核⑧編制《采購(gòu)成本核算表》審核資料存檔結(jié)束12.采購(gòu)成本核算流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)成本核算流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)成本控制主管根據(jù)公司采購(gòu)成本管理相關(guān)制度的規(guī)定編制《采購(gòu)成本控制計(jì)劃》，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核②工作人員在采購(gòu)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展物資采購(gòu)工作③采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)訂貨成本，包括請(qǐng)購(gòu)手續(xù)成本、往來(lái)溝通成本等④采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)維持成本，包括資金成本、搬運(yùn)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、折舊等⑤采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)缺貨成本，包括安全存貨成本、延期交貨成本、失去顧客成本等⑥采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)費(fèi)用，包括人工費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等⑦采購(gòu)成本分析專員對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行匯總⑧采購(gòu)成本分析專員根據(jù)采購(gòu)部經(jīng)理的審核意見(jiàn)，編制《采購(gòu)成本核算表》13.采購(gòu)成本分析流程圖采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)成本控制主管采購(gòu)成本分析專員采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)成本控制主管采購(gòu)成本分析專員開(kāi)始①編制《成本分析表》審核②發(fā)出分析表接收《成本分析表》③分析采購(gòu)對(duì)象規(guī)格④分析采購(gòu)對(duì)象材料⑤分析采購(gòu)對(duì)象作業(yè)流程⑥分析各項(xiàng)費(fèi)用支出編制成本分析報(bào)告審核審批組織采購(gòu)實(shí)施結(jié)束填寫(xiě)《成本分析表》供應(yīng)商14.采購(gòu)成本分析流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)成本分析流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①采購(gòu)成本分析專員根據(jù)擬采購(gòu)物資的實(shí)際情況編制《采購(gòu)成本分析表》，報(bào)采購(gòu)成本控制主管審核，適合采用采購(gòu)成本分析的情況包括新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)、底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)、無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)的合理性時(shí)、供應(yīng)商單一時(shí)、采購(gòu)金額巨大時(shí)、為提高議價(jià)效率時(shí)等②《采購(gòu)成本分析表》經(jīng)采購(gòu)成本控制主管審核后，由采購(gòu)成本分析專員向供應(yīng)商發(fā)出③采購(gòu)成本分析專員收到供應(yīng)商填寫(xiě)的《采購(gòu)成本分析表》后，首先考慮其設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求④采購(gòu)成本分析專員要對(duì)擬采購(gòu)物品的組成材料的特性進(jìn)行分析，并計(jì)算材料成本⑤采購(gòu)成本分析專員對(duì)擬采購(gòu)物品的加工方法、加工程序進(jìn)行分析⑥采購(gòu)成本分析專員控制制造、營(yíng)銷等相關(guān)費(fèi)用15.采購(gòu)成本控制流程圖總經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)開(kāi)始物料需求審批①是否有計(jì)劃②辦理采購(gòu)手續(xù)③控制訂購(gòu)批量④采購(gòu)形式選擇⑤控制采購(gòu)價(jià)格填寫(xiě)《購(gòu)貨訂單》審核審批組織驗(yàn)收付款結(jié)束總經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)開(kāi)始物料需求審批①是否有計(jì)劃②辦理采購(gòu)手續(xù)③控制訂購(gòu)批量④采購(gòu)形式選擇⑤控制采購(gòu)價(jià)格填寫(xiě)《購(gòu)貨訂單》審核審批組織驗(yàn)收付款結(jié)束16.采購(gòu)成本控制流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)成本控制流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①相關(guān)部門(mén)根據(jù)作業(yè)實(shí)際情況，向采購(gòu)部提出物料需求，采購(gòu)部判斷需求是否在采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)，如果在采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)可以立即辦理采購(gòu)手續(xù)，執(zhí)行采購(gòu)；如果不在采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)，填寫(xiě)《物資申購(gòu)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理相關(guān)采購(gòu)手續(xù)②《物資申購(gòu)單》經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，采購(gòu)部需要辦理相關(guān)的采購(gòu)手續(xù)，如填報(bào)出差申請(qǐng)、用車申請(qǐng)、采購(gòu)借款等③采購(gòu)部需要對(duì)每次的采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行審核，并檢查使用部門(mén)負(fù)責(zé)人是否在《物資申購(gòu)單》上簽字，采購(gòu)批量的控制必須滿足采購(gòu)經(jīng)濟(jì)效益最大化的原則，達(dá)到庫(kù)存與計(jì)劃用量的平衡④采購(gòu)部可以根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)，選擇最有利的采購(gòu)形式，如招標(biāo)采購(gòu)、網(wǎng)上采購(gòu)等⑤采購(gòu)部要通過(guò)各種途徑控制采購(gòu)價(jià)格，事先做好詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作，如有需要可以實(shí)施采購(gòu)成本分析工作第八章采購(gòu)績(jī)效管理1.采購(gòu)績(jī)效主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定績(jī)效考核管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施職責(zé)1協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定績(jī)效考核管理制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施職責(zé)3組織、指導(dǎo)各部門(mén)績(jī)效考核的實(shí)施，協(xié)助解決考核過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議職責(zé)4組織、指導(dǎo)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行績(jī)效考核面談，并提出改善目標(biāo)和建議職責(zé)5根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)相關(guān)人員實(shí)施獎(jiǎng)懲職責(zé)6各部門(mén)、員工績(jī)效申訴工作的受理職責(zé)7匯總各項(xiàng)考核信息，撰寫(xiě)考核分析報(bào)告并報(bào)人力資源部經(jīng)理審批職責(zé)8協(xié)助人力資源部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)薪酬體系的建立與日常薪酬福利的管理職責(zé)9根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，提出績(jī)效考核改善建議，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行修訂職責(zé)10完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)2組織、指導(dǎo)各部門(mén)建立或調(diào)整目標(biāo)考核制度，以確?？己酥贫鹊暮侠怼⒐?、科學(xué)2.采購(gòu)績(jī)效專員的崗位職責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)1參與績(jī)效管理制度、方案的制定與完善，并推動(dòng)其實(shí)施完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)1參與績(jī)效管理制度、方案的制定與完善，并推動(dòng)其實(shí)施職責(zé)3協(xié)助績(jī)效考核主管做好企業(yè)的考核工作職責(zé)4對(duì)考核過(guò)程進(jìn)行跟蹤并對(duì)考核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題予以解決職責(zé)5負(fù)責(zé)績(jī)效管理的培訓(xùn)，并向員工解釋各種相關(guān)制度職責(zé)6受理員工績(jī)效考核申訴，對(duì)不能給與解決的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)績(jī)效主管職責(zé)7及時(shí)根據(jù)公司需要提供績(jī)效數(shù)據(jù)支持職責(zé)8對(duì)考核結(jié)果、考核制度等資料做好分類、歸檔等管理工作職責(zé)2設(shè)計(jì)與優(yōu)化績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)93.采購(gòu)工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)表考核項(xiàng)目考核指標(biāo)工作業(yè)績(jī)考核質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)料驗(yàn)收指標(biāo)在制品驗(yàn)收指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)儲(chǔ)存費(fèi)用指標(biāo)呆料、廢料處理?yè)p失指標(biāo)時(shí)間指標(biāo)緊急采購(gòu)費(fèi)用指標(biāo)停工斷料損失指標(biāo)價(jià)格指標(biāo)實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額實(shí)際成本與過(guò)去移動(dòng)平均價(jià)格的差額采購(gòu)效率（活動(dòng)）指標(biāo)采購(gòu)金額新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)個(gè)數(shù)錯(cuò)誤采購(gòu)次數(shù)訂單處理的時(shí)間采購(gòu)計(jì)劃完成率管理類指標(biāo)部門(mén)人員流動(dòng)率部門(mén)協(xié)作滿意度4.采購(gòu)稽核重點(diǎn)與依據(jù)表稽核內(nèi)容稽核重點(diǎn)依據(jù)采購(gòu)預(yù)算管理1．采購(gòu)預(yù)算的編制是否考慮存貨定量及定價(jià)管制，以及是否制定了ABC分類標(biāo)準(zhǔn)2．采購(gòu)預(yù)算是否與銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等相配合3．采購(gòu)預(yù)算是否得到全面執(zhí)行，若與實(shí)際采購(gòu)費(fèi)用存在差異，是否對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行修正請(qǐng)購(gòu)單、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)作業(yè)1．請(qǐng)購(gòu)是否與預(yù)算相符，并按照核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)2．請(qǐng)購(gòu)單（數(shù)量、規(guī)格等）變更是否按照相關(guān)程序進(jìn)行3．緊急采購(gòu)原因分析請(qǐng)購(gòu)單、安全存量控制表比價(jià)作業(yè)1．詢價(jià)管理2．招標(biāo)管理3．采購(gòu)合同管理詢價(jià)單、采購(gòu)合同訂購(gòu)作業(yè)1．合同的規(guī)范性、合法性2．采購(gòu)合同的執(zhí)行情況3．訂單發(fā)出后有無(wú)跟蹤控制4．因某種原因當(dāng)供應(yīng)商沒(méi)有按約定的日期將采購(gòu)物資送達(dá)時(shí)，采購(gòu)部是否采取了相應(yīng)的措施以保證企業(yè)正常生產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同驗(yàn)收作業(yè)1．采購(gòu)物資達(dá)到時(shí)，采購(gòu)部是否會(huì)同（采購(gòu)物資）使用部門(mén)、質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門(mén)共同對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收2．相關(guān)技術(shù)部門(mén)是否派有專業(yè)技術(shù)人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收3．采購(gòu)物資不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否采取了相關(guān)的有效措施4．檢驗(yàn)人員是否依據(jù)相關(guān)單據(jù)，對(duì)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量、單價(jià)等逐一點(diǎn)檢，并做好相應(yīng)的記錄入庫(kù)驗(yàn)收單送貨發(fā)票5.采購(gòu)目標(biāo)管理卡目標(biāo)目標(biāo)值權(quán)重工作計(jì)劃完成時(shí)間工作進(jìn)度（%）工作條件工作權(quán)限考評(píng)3月6月9月12月采購(gòu)計(jì)劃完成率達(dá)到%30%計(jì)劃實(shí)績(jī)采購(gòu)質(zhì)量合格率達(dá)到%30%計(jì)劃實(shí)績(jī)采購(gòu)成本降低降低%10%計(jì)劃實(shí)績(jī)提高交期準(zhǔn)確率達(dá)到%10%計(jì)劃實(shí)績(jī)每月開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商不少于家10%計(jì)劃實(shí)績(jī)加速呆滯料處理控制在庫(kù)存總額的%以內(nèi)10%計(jì)劃實(shí)績(jī)6.采購(gòu)人員績(jī)效考核表（一）被考核者姓名所在職位所屬部門(mén)考核期間年月日至年月日1．考核得分匯總考核內(nèi)容權(quán)重被考核得分考核得分工作態(tài)度10%工作能力30%工作業(yè)績(jī)60%2．考核評(píng)估考核內(nèi)容考核項(xiàng)目評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)分工作態(tài)度勤務(wù)態(tài)度1．嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度2．積極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作3．熱愛(ài)本職工作工作責(zé)任心工作一絲不茍，且勇于承擔(dān)責(zé)任工作能力語(yǔ)言表達(dá)能力能清晰地表達(dá)所要傳遞的信息溝通能力掌握一定的溝通技巧工作業(yè)績(jī)采購(gòu)計(jì)劃完成率采購(gòu)任務(wù)的完成情況采購(gòu)及時(shí)率采購(gòu)工作保證企業(yè)生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）的順利進(jìn)行采購(gòu)物資質(zhì)量合格率采購(gòu)物資的質(zhì)量情況采購(gòu)成本控制采購(gòu)成本的降低情況供應(yīng)商信息管理對(duì)供應(yīng)商檔案信息、價(jià)格信息及其他相關(guān)信息的收集和整理工作的完成情況三、綜合評(píng)價(jià)部門(mén)經(jīng)理評(píng)價(jià)人力資源部評(píng)價(jià)7.采購(gòu)人員績(jī)效考核表（二）被考核者姓名所在職位所屬部門(mén)考核期間年月日至年月日1．工作表現(xiàn)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分備注工作態(tài)度遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度工作認(rèn)真負(fù)責(zé)遇到問(wèn)題主動(dòng)溝通、積極解決從公司整