項(xiàng)目審查方案監(jiān)理程序流程要求

監(jiān)理工作流程參照國(guó)家信息系統(tǒng)工程監(jiān)理規(guī)范，結(jié)合自身多年監(jiān)理工作經(jīng)驗(yàn)，逐步形成了實(shí)用有效的監(jiān)理工作流程規(guī)范，并通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，本章給出了基本的監(jiān)理工作流程作為指導(dǎo)。設(shè)計(jì)、實(shí)施及驗(yàn)收方案審查程序1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審查的監(jiān)理程序

2、項(xiàng)目實(shí)施方案審查的監(jiān)理程序3、項(xiàng)目驗(yàn)收方案審查的監(jiān)理程序?qū)嵤┓桨附M織設(shè)計(jì)1、流程編制工程實(shí)施方案設(shè)計(jì)編制工程實(shí)施方案設(shè)計(jì)承包單位承包單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師組織審查監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師組織審查項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)不合格不合格審核以下重點(diǎn)內(nèi)容：1.技術(shù)方案否符合總體設(shè)計(jì)要求；2.審核以下重點(diǎn)內(nèi)容：1.技術(shù)方案否符合總體設(shè)計(jì)要求；2.工程實(shí)施人員、環(huán)境安排是否滿足需要；3.工程進(jìn)度安排是否符合工程合同的要求；4.工程質(zhì)量有何保證措施，尤其是重點(diǎn)部位和關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證措施。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在《方案/計(jì)劃報(bào)審表》上簽署審核意見在《方案/計(jì)劃報(bào)審表》上簽署審核意見總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師按審定的意見組織施工報(bào)送建設(shè)單位按審定的意見組織施工報(bào)送建設(shè)單位承建單位項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)承建單位項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)2、要求描述備注申請(qǐng)類型項(xiàng)目實(shí)施方案報(bào)審《方案/計(jì)劃報(bào)審表》適用條件各承包單位在工程開工前必須首先報(bào)審工程施工方案。申報(bào)內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施方案（含項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、人員崗位職責(zé)、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、工期保證措施以及安全保證措施）。MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔簽批通過條件質(zhì)量保證體系、技術(shù)保證體系健全，具有可操作性。同時(shí)滿足項(xiàng)目部組織健全、人員崗位職責(zé)落實(shí)到位。滿足現(xiàn)場(chǎng)開工條件評(píng)審方式流轉(zhuǎn)審核《方案/計(jì)劃報(bào)審表》要求簽批同意后，承包單位應(yīng)審報(bào)開工手續(xù)。開工申請(qǐng)1、流程承建單位開工準(zhǔn)備工作完成，并填報(bào)《工程開工報(bào)審》總監(jiān)理工程師、業(yè)主代表審查承建單位的以下開工準(zhǔn)備條件：1、各種報(bào)批手續(xù)已完成。2、工程軟硬件環(huán)境等已滿足工程開工要求。3、施工組織設(shè)計(jì)已獲得總監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)。4、現(xiàn)場(chǎng)管理人員已到位，施工人員已進(jìn)場(chǎng)，主要工程設(shè)備已落實(shí)。5、承建單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)。6、已確定協(xié)商聯(lián)絡(luò)方式和渠道。建設(shè)單位、總監(jiān)理工程師在原表上簽署意見2、要求承建單位開工準(zhǔn)備工作完成，并填報(bào)《工程開工報(bào)審》總監(jiān)理工程師、業(yè)主代表審查承建單位的以下開工準(zhǔn)備條件：1、各種報(bào)批手續(xù)已完成。2、工程軟硬件環(huán)境等已滿足工程開工要求。3、施工組織設(shè)計(jì)已獲得總監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)。4、現(xiàn)場(chǎng)管理人員已到位，施工人員已進(jìn)場(chǎng)，主要工程設(shè)備已落實(shí)。5、承建單位現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)。6、已確定協(xié)商聯(lián)絡(luò)方式和渠道。建設(shè)單位、總監(jiān)理工程師在原表上簽署意見描述備注申請(qǐng)類型開工申請(qǐng)《工程開工報(bào)審表》適用條件各承包單位在開工前必須進(jìn)行開工申請(qǐng)。申報(bào)內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理法人代表授權(quán)書復(fù)印件以及開工報(bào)告。MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔簽批通過條件實(shí)施方案已經(jīng)報(bào)審?fù)ㄟ^同時(shí)滿足到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的人員能滿足工程實(shí)施需要。工程環(huán)境、設(shè)施以及合同設(shè)備/材料等實(shí)施條件滿足工程實(shí)施需要。項(xiàng)目經(jīng)理法人代表授權(quán)書復(fù)印件清晰有效。評(píng)審形式流轉(zhuǎn)審核《工程開工報(bào)審表》要求簽批同意后，承包單位一周內(nèi)務(wù)必進(jìn)場(chǎng)施工。分包單位資質(zhì)審核1、流程1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、資質(zhì)證書3、特殊行業(yè)施工許可證4、工程業(yè)績(jī)5、分包工程的內(nèi)容和范圍6、專職管理人員和各類技術(shù)人員的資格證、上崗證。承建單位報(bào)送分包單位資質(zhì)的有關(guān)材料，并填報(bào)《分包單位資格報(bào)審表》注：政府有權(quán)機(jī)關(guān)有特殊規(guī)定的工程承包單位在報(bào)送的資質(zhì)材料中應(yīng)附有該機(jī)關(guān)的審核證明。分包單位項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)分包單位的有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查及核實(shí)總監(jiān)理工程師審查分包單位資質(zhì)材料合格后，在原表上簽署意見總監(jiān)理工程師審查分包單位資質(zhì)材料不合格，在原表上簽署意見承建單位同意分包單位進(jìn)場(chǎng)施工承建單位清退分包單位2、要求描述備注申請(qǐng)類型分包單位資格報(bào)審《分包單位資格報(bào)審表》適用條件如果建設(shè)合同中約定可以分包部分非主體工程；承包單位也有分包要求時(shí)必須報(bào)審分包單位資格。申報(bào)內(nèi)容《分包單位資格報(bào)審表》及其附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔簽批通過條件經(jīng)營(yíng)范圍符合要求同時(shí)滿足資質(zhì)證書以及同類型的工程經(jīng)驗(yàn)滿足所承擔(dān)的分包工程的質(zhì)量需要分包工程的項(xiàng)目經(jīng)理部能夠保障分包工程質(zhì)量、工期、管理的需要分包工程的項(xiàng)目經(jīng)理法人代表授權(quán)書復(fù)印件清晰有效。評(píng)審形式流轉(zhuǎn)審核《分包單位資格報(bào)審表》要求簽批同意后，承包單位通知分包單位進(jìn)場(chǎng)施工。調(diào)研1、調(diào)研申請(qǐng)描述備注申請(qǐng)類型調(diào)研開始《工程階段性實(shí)施申請(qǐng)表》適用條件承包單位進(jìn)行調(diào)研活動(dòng)時(shí)須提出申請(qǐng)申報(bào)內(nèi)容調(diào)研計(jì)劃MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔簽批通過條件調(diào)研計(jì)劃清楚完善的描述調(diào)研的內(nèi)容、目標(biāo)、對(duì)象、方法、人員和時(shí)間安排。同時(shí)滿足調(diào)研計(jì)劃明確規(guī)定了調(diào)研成果文件的內(nèi)容、要求和形式。調(diào)研人員到位，用戶方具備調(diào)研條件。評(píng)審形式流轉(zhuǎn)審核《工程階段性實(shí)施申請(qǐng)表》要求本流程主要針對(duì)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)。承包單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)研計(jì)劃2、調(diào)研成果描述備注申請(qǐng)類型方案/計(jì)劃評(píng)審《方案/計(jì)劃報(bào)審表》適用條件《項(xiàng)目實(shí)施方案》已編制完成并自評(píng)通過。審報(bào)內(nèi)容《項(xiàng)目實(shí)施方案》。MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔評(píng)審?fù)ㄟ^條件《項(xiàng)目實(shí)施方案》應(yīng)清晰、表述完整，滿足用戶的需求并符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)審形式會(huì)議評(píng)審《評(píng)審報(bào)告》要求將《評(píng)審報(bào)告》附于評(píng)審?fù)ㄟ^的《項(xiàng)目實(shí)施方案》后正式流轉(zhuǎn)報(bào)批?！斗桨?計(jì)劃報(bào)審表》設(shè)計(jì)方案評(píng)審1、流程設(shè)計(jì)（或承包）單位設(shè)計(jì)單位（或承建單位）應(yīng)在對(duì)用戶需求、市民卡相關(guān)各個(gè)部門的政策進(jìn)行深化調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)方案進(jìn)行深化設(shè)計(jì)。建設(shè)單位組織技術(shù)評(píng)審參加：建設(shè)單位、專家、政府主管部門、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)(或承建)單位、相關(guān)單位。設(shè)計(jì)（或承包）單位設(shè)計(jì)單位（或承建單位）應(yīng)在對(duì)用戶需求、市民卡相關(guān)各個(gè)部門的政策進(jìn)行深化調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)方案進(jìn)行深化設(shè)計(jì)。建設(shè)單位組織技術(shù)評(píng)審參加：建設(shè)單位、專家、政府主管部門、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)(或承建)單位、相關(guān)單位。監(jiān)理機(jī)構(gòu)1.方案設(shè)計(jì)依據(jù)(法律、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、需求)審查；2.方案可行性、可靠性、安全性、實(shí)用性分析評(píng)估；3.系統(tǒng)設(shè)備的匹配性、兼容性、可擴(kuò)展性評(píng)估；4.設(shè)備或系統(tǒng)性能價(jià)格比分析；5.設(shè)備或系統(tǒng)的可維修性分析。滿足需求監(jiān)理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)會(huì)議紀(jì)要/評(píng)審報(bào)告建設(shè)單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)實(shí)施方案會(huì)審、工程預(yù)算審核建設(shè)單位、設(shè)計(jì)(或承建)單位簽訂合同否是描述備注申請(qǐng)類型方案/計(jì)劃評(píng)審《方案/計(jì)劃報(bào)審表》選用條件設(shè)計(jì)文件已經(jīng)按需求設(shè)計(jì)完畢并自評(píng)通過。申報(bào)內(nèi)容硬件部分為《詳細(xì)設(shè)計(jì)方案》MsOffice電子文檔審核（根據(jù)具體情況定）、紙質(zhì)文檔評(píng)審開發(fā)軟件為《概要設(shè)計(jì)說明書》、《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》、《數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》。通過條件《詳細(xì)設(shè)計(jì)方案》應(yīng)滿足用戶需求，滿足相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。同時(shí)滿足評(píng)審形式會(huì)議評(píng)審《評(píng)審報(bào)告》/《會(huì)議紀(jì)要》要求將《評(píng)審報(bào)告》附于評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)文件后正式流轉(zhuǎn)報(bào)批?！斗桨?計(jì)劃報(bào)審表》測(cè)試方案/計(jì)劃評(píng)審1、流程設(shè)計(jì)單位（或承建單位）應(yīng)根據(jù)詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、系統(tǒng)工程特點(diǎn)、合同要求以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制系統(tǒng)測(cè)試方案/計(jì)劃。設(shè)計(jì)單位（或承建單位）應(yīng)根據(jù)詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、系統(tǒng)工程特點(diǎn)、合同要求以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制系統(tǒng)測(cè)試方案/計(jì)劃。建設(shè)單位/監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織技術(shù)評(píng)審監(jiān)理機(jī)構(gòu)1.編制依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、需求、合同)審查；2.方案可行性、可靠性、安全性、實(shí)用性分析評(píng)估；3.是否滿足保證質(zhì)量的需要；4.測(cè)試項(xiàng)、測(cè)試方法、預(yù)期結(jié)果、測(cè)試環(huán)境是否合理、有效。滿足需求監(jiān)理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)《會(huì)議紀(jì)要》/《評(píng)審報(bào)告》否是2、要求描述備注申請(qǐng)類型方案/計(jì)劃評(píng)審《方案/計(jì)劃報(bào)審表》適用條件硬件部分在安裝調(diào)試基本完成后，應(yīng)報(bào)審《測(cè)試方案》；軟件部分應(yīng)在《概要設(shè)計(jì)說明書》評(píng)審?fù)ㄟ^后報(bào)審《測(cè)試計(jì)劃》。申報(bào)內(nèi)容硬件部分應(yīng)報(bào)審《測(cè)試方案》；軟件部分應(yīng)報(bào)審《測(cè)試計(jì)劃》。MsOffice電子文檔審核（根據(jù)具體情況定）、紙質(zhì)文檔評(píng)審?fù)ㄟ^條件《測(cè)試方案》應(yīng)滿足詳細(xì)技術(shù)方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及用戶的要求；《測(cè)試計(jì)劃》應(yīng)滿足用戶的要求并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試文件編制規(guī)范GB/T9386-1998》的要求。同時(shí)滿足評(píng)審形式會(huì)議評(píng)審《評(píng)審報(bào)告》/《會(huì)議紀(jì)要》要求將《評(píng)審報(bào)告》附于評(píng)審?fù)ㄟ^的測(cè)試方案/計(jì)劃后正式流轉(zhuǎn)報(bào)批。《方案/計(jì)劃報(bào)審表》軟件質(zhì)量保證計(jì)劃評(píng)審設(shè)計(jì)（或承包）單位設(shè)計(jì)單位（或承建單位）應(yīng)根據(jù)用戶需求、合同要求以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制開發(fā)軟件質(zhì)量保證計(jì)劃。建設(shè)單位/監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織技術(shù)評(píng)審監(jiān)理機(jī)構(gòu)1.方案設(shè)計(jì)依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、需求、合同)設(shè)計(jì)（或承包）單位設(shè)計(jì)單位（或承建單位）應(yīng)根據(jù)用戶需求、合同要求以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制開發(fā)軟件質(zhì)量保證計(jì)劃。建設(shè)單位/監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織技術(shù)評(píng)審監(jiān)理機(jī)構(gòu)1.方案設(shè)計(jì)依據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、需求、合同)審查；2.方案可行性、可靠性、安全性、實(shí)用性分析評(píng)估；3.是否滿足保證應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量的需要。滿足需求監(jiān)理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)《會(huì)議紀(jì)要》/《評(píng)審報(bào)告》否是2、要求描述備注申請(qǐng)類型方案/計(jì)劃評(píng)審《方案/計(jì)劃報(bào)審表》適用條件《概要設(shè)計(jì)說明書》、《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》、《數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》已經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^。申報(bào)內(nèi)容《軟件質(zhì)量保證計(jì)劃》MsOffice電子文檔審核（根據(jù)具體情況定）、紙質(zhì)文檔評(píng)審?fù)ㄟ^條件滿足用戶要求并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《計(jì)算機(jī)軟件質(zhì)量保證計(jì)劃規(guī)范GB/T12504-90》的要求。滿足評(píng)審形式會(huì)議評(píng)審《評(píng)審報(bào)告》/《會(huì)議紀(jì)要》要求將《評(píng)審報(bào)告》附于評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)文件后正式流轉(zhuǎn)報(bào)批。《方案/計(jì)劃報(bào)審表》設(shè)備、材料到場(chǎng)報(bào)驗(yàn)1、流程不同意用于工程指定部位承建單位同意，在原表上簽認(rèn)專業(yè)/總監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師審核監(jiān)理機(jī)構(gòu)承建單位填報(bào)《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》及其附件不同意用于工程指定部位承建單位同意，在原表上簽認(rèn)專業(yè)/總監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師審核監(jiān)理機(jī)構(gòu)承建單位填報(bào)《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》及其附件原材料、構(gòu)配件、設(shè)備不能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。原材料、構(gòu)配件、設(shè)備不能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。2、要求描述備注申請(qǐng)類型設(shè)備、材料到場(chǎng)報(bào)驗(yàn)《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》適用條件合同約定的設(shè)備、材料已運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)，儲(chǔ)存環(huán)境滿足設(shè)備、材料要求，具備現(xiàn)場(chǎng)開箱檢查的環(huán)境和條件。設(shè)備、材料可根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃分批次運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)申報(bào)內(nèi)容《設(shè)備開箱檢驗(yàn)報(bào)告》《設(shè)備開箱檢驗(yàn)表》《合同設(shè)備配置及附件核查表》MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔評(píng)審?fù)ㄟ^條件設(shè)備、材料及隨機(jī)文件、附件與合同清單相符，所有核查的內(nèi)容均合格。評(píng)審形式現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審《設(shè)備開箱檢驗(yàn)報(bào)告》要求正式流轉(zhuǎn)報(bào)批《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》安裝、調(diào)試報(bào)驗(yàn)1、設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn)描述備注申請(qǐng)類型設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn)《設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》適用條件設(shè)備已經(jīng)安裝完畢并加電自檢合格申報(bào)內(nèi)容《設(shè)備安裝記錄》及相關(guān)附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔評(píng)審?fù)ㄟ^條件滿足合同、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。評(píng)審形式現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審《設(shè)備安裝記錄》要求將相關(guān)各方簽認(rèn)的《設(shè)備安裝記錄》及相關(guān)附件正式流轉(zhuǎn)報(bào)批《設(shè)備安裝報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》2、設(shè)備調(diào)試報(bào)驗(yàn)描述備注申請(qǐng)類型設(shè)備調(diào)試報(bào)驗(yàn)《設(shè)備調(diào)試報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》適用條件在設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后，進(jìn)行設(shè)備的調(diào)試工作，調(diào)試完成并自檢合格。申報(bào)內(nèi)容《設(shè)備調(diào)試記錄》及相關(guān)附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔評(píng)審?fù)ㄟ^條件滿足合同、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。評(píng)審形式現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審《設(shè)備調(diào)試記錄》要求將各方簽認(rèn)的《設(shè)備調(diào)試記錄》及相關(guān)附件正式流轉(zhuǎn)報(bào)批?！对O(shè)備調(diào)試報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》3、軟件安裝調(diào)試報(bào)驗(yàn)描述備注申請(qǐng)類型軟件安裝調(diào)試報(bào)驗(yàn)《軟件安裝調(diào)試報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》適用條件在軟件安裝調(diào)試完成后，并自檢合格申報(bào)內(nèi)容外購軟件應(yīng)報(bào)審《軟件安裝調(diào)試記錄》及相關(guān)附件；開發(fā)軟件應(yīng)報(bào)審《測(cè)試報(bào)告》MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔評(píng)審?fù)ㄟ^條件滿足合同、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。開發(fā)軟件的《測(cè)試報(bào)告》中的系統(tǒng)測(cè)試記錄應(yīng)有建設(shè)單位代表、監(jiān)理工程師、用戶代表等人員的簽認(rèn)。系統(tǒng)測(cè)試應(yīng)由建設(shè)單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、用戶等單位的代表聯(lián)合參加。評(píng)審形式現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審《軟件安裝調(diào)試記錄》/《測(cè)試報(bào)告》要求將各方簽認(rèn)的《軟件安裝調(diào)試記錄》及相關(guān)附件或《測(cè)試報(bào)告》及相關(guān)附件正式流轉(zhuǎn)報(bào)批《軟件安裝調(diào)試報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》工程驗(yàn)收1、驗(yàn)收申請(qǐng)描述備注申請(qǐng)類型工程驗(yàn)收申請(qǐng)《工程驗(yàn)收申請(qǐng)表》適用條件承包單位已完成工程實(shí)物建設(shè)以及合同義務(wù)和責(zé)任，同時(shí)工程竣工文檔已經(jīng)整理編制完成并經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)初審?fù)ㄟ^后，即可提交系統(tǒng)初驗(yàn)申請(qǐng)。審報(bào)內(nèi)容《工程驗(yàn)收申請(qǐng)表》MsOffice電子文檔審核《工程驗(yàn)收申請(qǐng)表》、紙質(zhì)文檔評(píng)審產(chǎn)品原始隨機(jī)文檔（已成卷）工程竣工文檔（含用戶文檔等）通過條件工程實(shí)物建設(shè)過程中的各階段工程文件全部有效并已按國(guó)家規(guī)范整理編制完成，經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)初步審核通過后，監(jiān)理機(jī)構(gòu)即提請(qǐng)建設(shè)單位組織驗(yàn)收。同時(shí)滿足評(píng)審形式流轉(zhuǎn)審核《工程驗(yàn)收申請(qǐng)表》要求《工程驗(yàn)收申請(qǐng)表》中要求的工程技術(shù)總結(jié)報(bào)告應(yīng)翔實(shí)具體地從系統(tǒng)技術(shù)、質(zhì)量、工期和實(shí)施過程、保證措施等方面闡述。2、系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)審描述備注申請(qǐng)類型工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)審承建單位應(yīng)執(zhí)行建設(shè)單位確定的初驗(yàn)程序適用條件建設(shè)單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)已同意該工程進(jìn)行驗(yàn)收審報(bào)內(nèi)容產(chǎn)品原始隨機(jī)文檔（已成卷）工程竣工文檔（含用戶文檔等）通過條件由建設(shè)單位組織驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)審形式會(huì)議評(píng)審《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》要求工程驗(yàn)收合格后將《初驗(yàn)報(bào)告》附于《工程初驗(yàn)報(bào)審表》之后流轉(zhuǎn)報(bào)批?！豆こ舔?yàn)收?qǐng)?bào)審表》3、工程驗(yàn)收程序承建單位辦理竣工移交手續(xù)監(jiān)理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格后，參與驗(yàn)收的各方共同在《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽認(rèn)。建設(shè)單位建設(shè)單位組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收總監(jiān)理工程師報(bào)請(qǐng)驗(yàn)收意見承建單位整改自檢合格，填報(bào)《監(jiān)理通知回復(fù)單》監(jiān)理機(jī)構(gòu)根據(jù)驗(yàn)收時(shí)提出的質(zhì)量問題，簽發(fā)《監(jiān)理通知單》，指令整改?？偙O(jiān)理工程師協(xié)助建設(shè)單位組織工程驗(yàn)收監(jiān)理機(jī)構(gòu)各專業(yè)監(jiān)理工程師審核竣工資料，并核查工程完成情況及工程質(zhì)量。承建單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)并填報(bào)《工程驗(yàn)收申請(qǐng)表》：工程實(shí)物自檢合格?？⒐n案成卷并符合檔案規(guī)范的要求。承建單位辦理竣工移交手續(xù)監(jiān)理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格后，參與驗(yàn)收的各方共同在《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽認(rèn)。建設(shè)單位建設(shè)單位組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收總監(jiān)理工程師報(bào)請(qǐng)驗(yàn)收意見承建單位整改自檢合格，填報(bào)《監(jiān)理通知回復(fù)單》監(jiān)理機(jī)構(gòu)根據(jù)驗(yàn)收時(shí)提出的質(zhì)量問題，簽發(fā)《監(jiān)理通知單》，指令整改。總監(jiān)理工程師協(xié)助建設(shè)單位組織工程驗(yàn)收監(jiān)理機(jī)構(gòu)各專業(yè)監(jiān)理工程師審核竣工資料，并核查工程完成情況及工程質(zhì)量。承建單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)并填報(bào)《工程驗(yàn)收申請(qǐng)表》：工程實(shí)物自檢合格?？⒐n案成卷并符合檔案規(guī)范的要求。工程變更1、流程提出工程變更要求，填報(bào)《工程變更單》提出工程變更要求，填報(bào)《工程變更單》提出單位提出單位注:凡是重要或復(fù)雜的工程變更應(yīng)組織論證。承建單位組織實(shí)施總監(jiān)理工程師不同意工程變更總監(jiān)理工程師同意工程變更監(jiān)理機(jī)構(gòu)變更后的系統(tǒng)：1、不影響整個(gè)系統(tǒng)的功能、性能指標(biāo)；2、與其他設(shè)備兼容，對(duì)系統(tǒng)以后的升級(jí)/擴(kuò)容有/無影響；3、對(duì)工程變更費(fèi)用進(jìn)行審核，對(duì)工期進(jìn)行評(píng)估；4、工程變更涉及安全、環(huán)保等內(nèi)容時(shí)，應(yīng)按規(guī)定報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門審定；5、未經(jīng)總監(jiān)理工程師審查同意而實(shí)施的工程變更，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)不得給予計(jì)量。注:凡是重要或復(fù)雜的工程變更應(yīng)組織論證。承建單位組織實(shí)施總監(jiān)理工程師不同意工程變更總監(jiān)理工程師同意工程變更監(jiān)理機(jī)構(gòu)變更后的系統(tǒng)：1、不影響整個(gè)系統(tǒng)的功能、性能指標(biāo)；2、與其他設(shè)備兼容，對(duì)系統(tǒng)以后的升級(jí)/擴(kuò)容有/無影響；3、對(duì)工程變更費(fèi)用進(jìn)行審核，對(duì)工期進(jìn)行評(píng)估；4、工程變更涉及安全、環(huán)保等內(nèi)容時(shí)，應(yīng)按規(guī)定報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門審定；5、未經(jīng)總監(jiān)理工程師審查同意而實(shí)施的工程變更，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)不得給予計(jì)量。2、要求描述備注申請(qǐng)類型工程變更申請(qǐng)《工程變更單》適用條件承包單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中，技術(shù)方案、建設(shè)合同與實(shí)際情況發(fā)生了變化，須進(jìn)行工程變更。申報(bào)內(nèi)容《工程變更申請(qǐng)單》及其附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔評(píng)審?fù)ㄟ^條件同時(shí)滿足評(píng)審形式視變更的具體情況，可選擇流轉(zhuǎn)評(píng)審或會(huì)議評(píng)審。會(huì)議評(píng)審應(yīng)編制《會(huì)議紀(jì)要》要求變更如發(fā)生合同價(jià)格變化，應(yīng)詳細(xì)闡述計(jì)價(jià)方式、方法、總價(jià)以及支付方式等；凡是經(jīng)會(huì)議評(píng)審論證同意的工程變更，《會(huì)議紀(jì)要》應(yīng)作為《工程變更單》的附件?！豆こ套兏鼏巍饭こ炭钪Ц短岢龉こ炭钪Ц渡暾?qǐng)，填報(bào)《工程款支付申請(qǐng)表》1、流程提出工程款支付申請(qǐng)，填報(bào)《工程款支付申請(qǐng)表》承建單位承建單位總監(jiān)理工程師審查通過，簽發(fā)《工程款支付證書》監(jiān)理機(jī)構(gòu)滿足合同中約定的支付條件；審核合同內(nèi)約定的工程量、工程變更增減費(fèi)用、經(jīng)批準(zhǔn)的索賠費(fèi)用、應(yīng)扣除的款項(xiàng)；完成工程的報(bào)驗(yàn)文檔均以齊全、有效?？偙O(jiān)理工程師審查通過，簽發(fā)《工程款支付證書》監(jiān)理機(jī)構(gòu)滿足合同中約定的支付條件；審核合同內(nèi)約定的工程量、工程變更增減費(fèi)用、經(jīng)批準(zhǔn)的索賠費(fèi)用、應(yīng)扣除的款項(xiàng)；完成工程的報(bào)驗(yàn)文檔均以齊全、有效。建設(shè)單位建設(shè)單位根據(jù)總監(jiān)理工程師簽發(fā)的《工程款支付證書》支付工程款建設(shè)單位建設(shè)單位根據(jù)總監(jiān)理工程師簽發(fā)的《工程款支付證書》支付工程款2、要求描述備注申請(qǐng)類型工程款支付申請(qǐng)《工程款支付申請(qǐng)表》適用條件承包單位的工程實(shí)施滿足了合同要求的工程款支付條件或依據(jù)其他原因申請(qǐng)例外支付。申報(bào)內(nèi)容《工程款支付申請(qǐng)表》及其附件MsOffice電子文檔審核、紙質(zhì)文檔評(píng)審?fù)ㄟ^條件滿足合同規(guī)定的支付條件或例外申請(qǐng)理由充分、屬實(shí)并符合投資控制要求。評(píng)審形式流轉(zhuǎn)評(píng)審《工程款支付申請(qǐng)表》要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)經(jīng)綜