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文檔簡介

銷售庫管理制度?一、總則(一)目的為加強公司銷售庫的規(guī)范化管理,確保庫存商品的安全、完整,提高庫存周轉(zhuǎn)率,保障銷售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司銷售庫的商品出入庫管理、庫存盤點、庫存安全管理等相關(guān)活動。(三)職責(zé)分工1.銷售部門負(fù)責(zé)根據(jù)銷售訂單制定發(fā)貨計劃,并及時傳遞給倉庫管理部門。跟蹤銷售訂單的執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)處理客戶退換貨等相關(guān)事宜。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)銷售庫的日常管理工作,包括商品的出入庫操作、庫存保管、庫存盤點等。確保庫存商品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好,合理安排倉庫存儲空間。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對銷售庫的出入庫數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理,定期與倉庫管理部門核對賬目。監(jiān)督庫存商品的成本核算,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)對入庫商品進(jìn)行質(zhì)量檢驗,確保入庫商品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對庫存商品的質(zhì)量狀況進(jìn)行定期檢查,及時處理質(zhì)量問題。二、商品入庫管理(一)入庫流程1.采購到貨通知采購部門在商品到貨前,應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。2.到貨驗收倉庫管理部門收到采購到貨通知后,安排專人對到貨商品進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括商品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等,確保與采購訂單一致。質(zhì)量檢驗部門對到貨商品進(jìn)行質(zhì)量檢驗,出具檢驗報告。3.入庫單填寫驗收合格的商品,倉庫管理人員填寫入庫單,注明商品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部門記賬,一聯(lián)交采購部門備查。4.商品入庫倉庫管理人員根據(jù)入庫單,將商品搬運至指定的倉庫存儲區(qū)域,并按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放。在商品入庫過程中,應(yīng)注意輕拿輕放,避免商品損壞。(二)入庫異常處理1.數(shù)量不符若驗收時發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量與采購訂單不一致,倉庫管理人員應(yīng)及時與采購部門溝通核實。如確屬供應(yīng)商發(fā)貨錯誤,采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決補貨或退貨事宜。2.質(zhì)量問題驗收過程中發(fā)現(xiàn)商品存在質(zhì)量問題,質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時出具不合格報告。倉庫管理人員應(yīng)將不合格商品單獨存放,并做好標(biāo)識。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或補貨等處理措施。3.其他異常對于入庫過程中出現(xiàn)的其他異常情況,如包裝破損、商品損壞等,倉庫管理人員應(yīng)及時記錄,并與相關(guān)部門共同協(xié)商處理。三、商品出庫管理(一)出庫流程1.銷售訂單審核銷售部門接到客戶訂單后,應(yīng)進(jìn)行訂單審核,確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)貨計劃制定銷售部門根據(jù)訂單審核結(jié)果,制定發(fā)貨計劃,并將發(fā)貨計劃傳遞給倉庫管理部門。3.出庫單填寫倉庫管理部門根據(jù)發(fā)貨計劃,填寫出庫單,注明商品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱等信息。出庫單應(yīng)一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部門記賬,一聯(lián)交銷售部門留存。4.商品出庫倉庫管理人員根據(jù)出庫單,在倉庫中挑選相應(yīng)的商品,并進(jìn)行核對。核對無誤后,將商品搬運至發(fā)貨區(qū),辦理出庫手續(xù)。在商品出庫過程中,應(yīng)注意核對商品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息,確保與出庫單一致。5.發(fā)貨確認(rèn)商品發(fā)貨后,倉庫管理人員在出庫單上簽字確認(rèn),并將發(fā)貨信息反饋給銷售部門。銷售部門負(fù)責(zé)與客戶溝通,確認(rèn)商品是否按時、準(zhǔn)確送達(dá)。(二)出庫異常處理1.庫存不足若倉庫庫存不足,無法滿足訂單發(fā)貨需求,倉庫管理人員應(yīng)及時通知銷售部門。銷售部門與客戶協(xié)商解決交貨時間或部分發(fā)貨等問題,并調(diào)整發(fā)貨計劃。2.錯發(fā)商品如發(fā)現(xiàn)出庫商品與訂單要求不符,倉庫管理人員應(yīng)立即停止發(fā)貨,并及時通知銷售部門。銷售部門與客戶溝通協(xié)調(diào),安排錯發(fā)商品的追回或補貨事宜。3.其他異常對于出庫過程中出現(xiàn)的其他異常情況,如商品損壞、包裝破損等,倉庫管理人員應(yīng)及時記錄,并與銷售部門共同協(xié)商處理。四、庫存盤點管理(一)盤點計劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定庫存盤點計劃,明確盤點的范圍、時間、人員安排等。2.盤點計劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門,確保各部門做好準(zhǔn)備工作。(二)盤點實施1.初盤倉庫管理人員按照盤點計劃,對庫存商品進(jìn)行逐一清點,并記錄實際庫存數(shù)量。在初盤過程中,應(yīng)注意核對商品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息,確保盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.復(fù)盤財務(wù)部門或其他指定人員對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,復(fù)盤比例應(yīng)不低于庫存總量的[X]%。復(fù)盤過程中如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時與倉庫管理人員溝通核實,并調(diào)整盤點數(shù)據(jù)。3.盤點報告編制盤點結(jié)束后,倉庫管理部門編制盤點報告,注明盤點日期、盤點范圍、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因分析等。盤點報告應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,提交給財務(wù)部門。(三)盤盈盤虧處理1.盤盈處理對于盤盈的商品,倉庫管理部門應(yīng)查明原因,并填寫盤盈處理單。經(jīng)相關(guān)部門審批后,盤盈商品可按照規(guī)定進(jìn)行入賬處理,增加庫存商品數(shù)量和金額。2.盤虧處理對于盤虧的商品,倉庫管理部門應(yīng)查明原因,并填寫盤虧處理單。屬于正常損耗的,經(jīng)相關(guān)部門審批后,可按照規(guī)定進(jìn)行核銷處理;屬于人為原因造成的損失,應(yīng)由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、庫存安全管理(一)倉庫安全設(shè)施1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施,如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等,并定期進(jìn)行檢查和維護(hù),確保其正常運行。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識,劃分貨物堆放區(qū)域、通道等,保持倉庫內(nèi)通道暢通。(二)庫存商品保管1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)商品的特性,合理安排存儲位置,確保商品的安全存放。2.對于易燃、易爆、易腐蝕等危險物品,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放,并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.定期對庫存商品進(jìn)行檢查,及時發(fā)現(xiàn)并處理商品的變質(zhì)、損壞等問題。(三)倉庫人員安全管理1.倉庫管理人員應(yīng)接受安全培訓(xùn),熟悉倉庫安全操作規(guī)程,掌握必要的安全知識和技能。2.在倉庫作業(yè)過程中,倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,如避免在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。3.加強對倉庫人員的安全意識教育,提高其安全防范意識,確保倉庫作業(yè)安全。六、庫存信息化管理(一)庫存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的庫存管理系統(tǒng),實現(xiàn)對銷售庫的信息化管理。2.庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備商品入庫、出庫、庫存查詢、盤點等功能,確保庫存數(shù)據(jù)的實時、準(zhǔn)確更新。(二)數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉庫管理人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地將商品出入庫等相關(guān)信息錄入庫存管理系統(tǒng),確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致。2.定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,防止數(shù)據(jù)丟失。3.如發(fā)現(xiàn)庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常,應(yīng)及時進(jìn)行排查

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