氯化芐行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

ICS71.020

G09

DB37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T3282—2018

氯化芾行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治

理體系實(shí)施指南

2018-06-12發(fā)布2018-07-12實(shí)施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB37/T3282—2018

氯化茉行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了氯化茶行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級(jí)與分類、

編制隱患排查清單、隱患排杳、隱患治理和驗(yàn)收、成果與應(yīng)用、持續(xù)改進(jìn)等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)氯化節(jié)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故陷患排查治理體系通則

DB37/T3010—2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

3術(shù)語(yǔ)和定義

DB37/T2883—2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1健全機(jī)構(gòu)

4.1.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、

全過(guò)程、全方位、全天候”的隱患排查原則，明確責(zé)任主體。

——企業(yè)要成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人為成員的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人對(duì)

事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

——職能部門(mén)要成立以部門(mén)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各骨干為成員的專業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小經(jīng)，部門(mén)負(fù)責(zé)

人對(duì)分管專業(yè)事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各骨干對(duì)所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)

貝。

-其他各部門(mén)（車間）要成立的以各部門(mén)（車間）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各骨干為成員的隱患排查治理

工作小組，各部門(mén)（車間）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)對(duì)部門(mén)（車間）事故隱.患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各

分管負(fù)責(zé)人對(duì)所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，

4.2完善制度

4.2.1企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)隱患排查治理制度和隱患排查治理獎(jiǎng)懲考核制度（參見(jiàn)附錄A）.

4.2.2企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查、隱患上報(bào)、隱患治理和隙患治理專項(xiàng)資金使用等各項(xiàng)制度。企業(yè)應(yīng)

建立隱患排杳治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。應(yīng)鼓勵(lì)從業(yè)人員進(jìn)行本崗

位的隱患排查，對(duì)能排查出隱患、并能及時(shí)治理、避免事故發(fā)生的，實(shí)施正激勵(lì)作用。企業(yè)應(yīng)在各級(jí)安

1

DB37/T3282—2018

全生產(chǎn)責(zé)任制中明確每一個(gè)崗位的隱患排查、落實(shí)治理措施的責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，

做到獎(jiǎng)罰分明。

4.3組織培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工對(duì)本單位的隱患排查治理的

標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)，并保留相關(guān)培訓(xùn)記錄。

4.4全員參與

企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使防患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。

5隱患分級(jí)與分類

5.1隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事

故隱患。

5.1.1一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。例如：氯化釜壓力表到期末校驗(yàn)、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)

備轉(zhuǎn)動(dòng)部位護(hù)罩缺失、滅火器出口膠管老化裂紋等。

5.1.2重大事故隱患

企業(yè)有下列情形的，應(yīng)列為重大生產(chǎn)安全事故隱患：

一一危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)貨人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格;特種作業(yè)人員未持證

上崗。

——未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；

未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

——未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。

-甲、乙類危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存設(shè)施和涉及“兩重點(diǎn)一重大”的氯化工藝生產(chǎn)裝置、（甲苯、

液氯等）儲(chǔ)存設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道等外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

要求的。

——甲、乙類危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)設(shè)施和涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的氯化茶生產(chǎn)裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控

制，氯化羊生產(chǎn)系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用的。

-企業(yè)車間、氯化節(jié)成品倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有

關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。

一一構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品液氯、甲苯罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體

氯氣、液化氣體液氯、劇毒液體液氯的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的

安全儀表系統(tǒng)的。

——甲苯、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)的。

一一氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域：

——地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。

——在役的氯化羊生產(chǎn)裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。

2

DB37/T3282—2018

一一氯化節(jié)生產(chǎn)裝置使用淘汰、落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。

——涉及可燃和有毒氣體泄漏的（氯化單元、精儲(chǔ)單元和甲苯存儲(chǔ)）場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)

警裝置和通風(fēng)設(shè)施的。

——氯化單元、精微單元、甲苯存儲(chǔ)場(chǎng)所及裝卸區(qū)等爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈

具、開(kāi)關(guān)等）不防爆，或防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、紐別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要

求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時(shí)防范措施的。

一控制室或機(jī)柜間與甲、乙類生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施（液氯、甲苯）的安全距離不足或其面向具有火災(zāi)、

爆炸危險(xiǎn)性的（氯化、精儲(chǔ)）裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求的。

一甲茉儲(chǔ)存場(chǎng)所的氟蛋白滅火裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，氯化羊生產(chǎn)裝置自動(dòng)化

控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源，未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源。

——氯氣緩沖罐、氯化芋和甲苯精微塔再沸器的安全閥等安全附件未正常投用的。

-氯化茉裝置區(qū)、甲苯存儲(chǔ)場(chǎng)所及甲苯和氯化節(jié)的裝卸區(qū)未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅

火系統(tǒng)，消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求。

一氯化單元、精儲(chǔ)單元和甲苯存儲(chǔ)場(chǎng)所涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢

測(cè)報(bào)警裝置，或檢測(cè)報(bào)警裝置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的"2的。

——氯化茉生產(chǎn)裝置區(qū)、甲苯罐區(qū)及裝卸區(qū)的廠房、庫(kù)房、設(shè)備、設(shè)施、管線等未按規(guī)定設(shè)置防雷、

防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求。

——氯氣緩沖罐、精儲(chǔ)再沸器壓力容器和氯氣、甲苯、粗藻壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用

登記證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的；使用非法制造的壓力容器等特種設(shè)備及安

全附件。

一一未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類存儲(chǔ)液氯、甲苯和氯化茶等危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種存儲(chǔ)液氯、甲苯

和氯化芾等危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。

——其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的

隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患分類

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。

5.2.1基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：

——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；

一一安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；

一一安全生產(chǎn)責(zé)任制；

——安全生產(chǎn)管理制度：

——安全生產(chǎn)記錄文件

——教育培訓(xùn)：

一一安全生產(chǎn)管理檔案；

——安全生產(chǎn)投入；

一一應(yīng)急管理；

一一職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；

——相關(guān)方安全管理；

一一基礎(chǔ)管理其他方面

5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括但不限于以下方面存在的問(wèn)題或缺陷:

----設(shè)備設(shè)施;

3

DB37/T3282—2018

----場(chǎng)所環(huán)境；

——從業(yè)人員操作行為：

一一消防及應(yīng)急設(shè)施；

——供配電設(shè)施；

一一職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；

----輔助動(dòng)力系統(tǒng)；

一一現(xiàn)場(chǎng)其他方面。

6工作程序與內(nèi)容

6.1編制排查項(xiàng)目清單

6.1.1隱患排查項(xiàng)目清單

企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清

單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單

以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（車間、工序）為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)程要求，編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單（參見(jiàn)附錄B）。至少應(yīng)包括：

——與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)；

一一排查內(nèi)容，應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施，如:

報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)

等措施；

----排查標(biāo)準(zhǔn)等信息；

6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單（參見(jiàn)附錄C）,至少應(yīng)包括：

----排查項(xiàng)目；

——排查內(nèi)容，應(yīng)包括制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)

人員素質(zhì)等方面；

----排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。

6.2隱患排查

621排查方式

排杳方式主要包括日常隱患排查、綜合性防患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假口及季節(jié)性隱患排查、

專項(xiàng)或重要活動(dòng)隱患排查、事故類別隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專

業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自

身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，一般包括公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。

6.2.2排查要求

6.2.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)開(kāi)展隱患排

查工作，隱患排查應(yīng)按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)和全員、全過(guò)程、全方位、全天候的原則，明確主體責(zé)任，做

4

DB37/T3282—2018

到全面覆蓋、責(zé)任到人；H常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排

查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

一一現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、存儲(chǔ)裝置，宜采用不間斷

巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)；基層車間管理人員每天至少一次對(duì)裝

置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；

——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至

少每月組織一次；

——專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)至少每季度組織

一次；

一一季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次；

——節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查：

一一對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化,

應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

6.2.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，化工企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查：

——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

一一裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

-發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；

——?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

6.2.3組織實(shí)施

6.2.3.1企業(yè)應(yīng)每年年底制定下一年度隱患排查計(jì)劃，明確各類型險(xiǎn)患排查的排查時(shí)間、排查目的、

排查要求、排查范圍、組織級(jí)別等；相關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位進(jìn)行隱患排查。

6.2.3.2對(duì)排查出的事故隘患，應(yīng)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫(xiě)隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報(bào)。

6.2.3.3根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：

——針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

一一經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；

一一依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。

6.3隱患治理

631治理要求

6.3.1.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門(mén)

治理、公司治理等。

6.3.1.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的

隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患要保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，治理

前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

6.3.2治理流程

5

DB37/T3282—2018

6.3.2.1事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、

驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

6.3.2.2隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門(mén)應(yīng)編制下發(fā)隱患整改通知書(shū)，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、

措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并

制定可靠的治理措施。隱患整改通知編制下發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。

6.3.3一般隱患治理

由企業(yè)各級(jí)（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立

即組織整改，整改情況安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。

6.3.4重大隱患治理

6.3.4.1隱患評(píng)估

經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企、也要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織確

定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并編制隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)；評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)包括隱患的類別、

影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

6.3.4.2治理方案

企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案，企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案報(bào)告

給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

——治理的目標(biāo)和任務(wù)；

一一采取的方法和措施；

——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)：

一一負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

——治理的時(shí)限和要求；

——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

6.3.4.3治理實(shí)施

企業(yè)根據(jù)制定的治理方案，采取相應(yīng)的安全防范措施，限期對(duì)隱患進(jìn)行控制和整改，防止事故發(fā)生;

事故隱患排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)立即從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員并疏散可能危及的其他

人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)或停止使用。

6.3.5驗(yàn)收

6.3.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。建立

化工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排杳治理臺(tái)賬（參見(jiàn)附錄D）,基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（參見(jiàn)附錄E）。

6.3.5.2重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、

區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。

7信息化管理

企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理相關(guān)信息錄入山東省隱患排查治理信息平臺(tái)，并保隙正常運(yùn)行.

6

DB37/T3282—2018

8成果及應(yīng)用

8.1文件管理

8.1.1企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記

錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：

一一隱患排查治理制度；

——隱患排查治理臺(tái)賬；

——隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。

8.1.2涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)

保留紙質(zhì)記錄并單獨(dú)建檔管理。

8.2效果

8.2.1通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

一一隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

一一員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

——對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；

一一生產(chǎn)安全事故明顯減少；

——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

8.2.2同時(shí)應(yīng)包括：

一一建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；

——依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排杳

項(xiàng)目清單；

——制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料；

一隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；

——重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書(shū)及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)當(dāng)?shù)乜h

（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)。

9持續(xù)改進(jìn)

91評(píng)審

企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分喋和有效性。

評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求“評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)

組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。

9.2更新

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、除患等級(jí)和

類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

7

DB37/T3282—2018

一一政府規(guī)范性文件提出新要求；

——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化：

一一企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等;

——企業(yè)自身提出更高要求：

-事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

——外部環(huán)境發(fā)生重大變化；

一氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)期會(huì)發(fā)生重大自然災(zāi)害；

——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

9.3溝通

9.3.1企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患

信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

9.3.2企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培

訓(xùn)I。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉'掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有

效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

8

DB37/T3282—2018

附錄A

（資料性附錄）

隱患排查治理獎(jiǎng)懲考核制度

1、目的

為強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，促使隱患排查治理的有效運(yùn)行，提高企業(yè)對(duì)風(fēng)

險(xiǎn)的管控能力，對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，確保隱患排查治理有效實(shí)施，特制定本制度。

2、范圍

本制度適用于本企'也全體員工以及其他相關(guān)人員的隱患排查治理工作。

3、職責(zé)

3.1各車間負(fù)責(zé)班組級(jí)和部門(mén)級(jí)安全隱患的排查記錄匯總、整改工作。

3.2各車間根據(jù)本單位、各運(yùn)行班組上報(bào)的隱患進(jìn)行分類、原因分析、制定整改措施并進(jìn)行整改,

同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄隱患排查治理情況，形成整改治理清單。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大隱患及時(shí)向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)、

制定整改措施，對(duì)不能及時(shí)整改的較大隱患建立隱患立銷案令帳，并制定有效的管控措施，影響系統(tǒng)安

全的隱患必要時(shí)停車進(jìn)行徹底處理。

3.3安全部門(mén)負(fù)責(zé)公司級(jí)隱患的安全隱患的排查記錄匯總，將隱患分類反饋并督促屬地單位進(jìn)行

整改。

3.4各職能對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理情況進(jìn)行分類，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)較大隱患的跟蹤落

實(shí)、存檔、獎(jiǎng)懲通報(bào)的擬定、整改情況的驗(yàn)證等工作。

4、獎(jiǎng)懲

4.1各車間負(fù)責(zé)本單位隱患的落實(shí)、存檔、獎(jiǎng)懲通報(bào)的擬定、整改情況的驗(yàn)證等工作。對(duì)于排查

出隱患的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于同一個(gè)員工多次發(fā)現(xiàn)隱患的，月底與個(gè)人獎(jiǎng)金系數(shù)和綜合業(yè)績(jī)

考評(píng)掛鉤。

4.2當(dāng)班運(yùn)行人員巡檢流于形式未及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在隱患的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

4.5員工將隱患反饋給車間，車間未組織整改或整改不徹底，視情況對(duì)單位和主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考

核。

4.6班組級(jí)、車間級(jí)、部門(mén)級(jí)和公司級(jí)要嚴(yán)格按照隱患排查治理的巡檢要求和管控措施的進(jìn)行檢

查巡檢，未按要求檢查的，對(duì)單位和主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。

4.7各管控層級(jí)要每月對(duì)隱患的排查治理和管控情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)、存檔，擬定相關(guān)獎(jiǎng)懲通報(bào)的,

該項(xiàng)工作未開(kāi)展的，對(duì)單位和主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。

5、此制度自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

9

DB37/T3282—2018

附錄B

（資料性附錄）

現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單

琮合性

風(fēng)/點(diǎn)加查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日考檢直專業(yè)性構(gòu)杳

定

作業(yè)步驟

抽抽期

（檢查項(xiàng)

查查檢

目）

食

危險(xiǎn)源或潛標(biāo)

類每

編號(hào)名稱在事件（標(biāo)管控措您fit季毋

型牛手

準(zhǔn)）度月

n度

序/fi//

名稱//

號(hào)部公公

部部

門(mén)司司

nn撥

級(jí)圾

級(jí)撥

1.車輛耒安（工程技術(shù)）1、現(xiàn)場(chǎng)安奘警示標(biāo)識(shí).2、卸料區(qū)監(jiān)控.3、現(xiàn)場(chǎng)裝設(shè)洗眼潺.JJJ

裝用火器或

作*?靜電接地設(shè)

業(yè)職施未接地，遇

甲米車輛

ZYHD-01活2能1現(xiàn)場(chǎng)甲笨物1、檢在車輛阻火器并做好登記.2.淤電接地必須完好.3、記錄

印車檢斑

動(dòng)部料泄寤.2.（管理措施）車輛檢有情況.4、迪毒褥.防帶面具完好.5、對(duì)司機(jī)和押運(yùn)員的JJJ

門(mén)沙毒增和防資質(zhì)進(jìn)行松簧，確認(rèn),6、小車滅火器處于完好狀態(tài).

毒面具失效.

3、司機(jī)、押

10

DB37/T32822018

綜合性

神杳內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢杳專業(yè)性除音

松?？

交

定

聯(lián)

定

定

定

接

期

合

期

期

作業(yè)步葬期

班抽抽

檢

拉

檢

檢

（檢查項(xiàng)檢

巡查

行

資

喪

目）衣S?

檢

誨

每

類每

季

編號(hào)名稱在事件（標(biāo)管控措被每每每季每

型班

度

準(zhǔn)）周月度月

/H

序//////

名稱班

公

號(hào)車部能公公

祖

司

間門(mén)門(mén)司司

級(jí)

級(jí)

級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)

運(yùn)員無(wú)證駕

駛.

L操作工經(jīng)培訓(xùn)合格后.持證上崗：熟練掌握卸車操作規(guī)程.2、

車輛進(jìn)廠登記，組織司機(jī)和押運(yùn)員學(xué)習(xí)卸車安全規(guī)章制度井筌字。

3、對(duì)車輛行走路戰(zhàn)和周困的危險(xiǎn)有古因素進(jìn)行告知.4、進(jìn)行防毒

（培訓(xùn)教育）7JJ

面具的使用進(jìn)行教育并測(cè)試效果.5、詢問(wèn)物料的理化特性是否了

解.不熟悉的進(jìn)行告知.6*對(duì)濯寤應(yīng)急處置進(jìn)行告知并告知事故

時(shí)的安全逃生路線.

1、做餓防毒面罩，防護(hù)手套,濁寫(xiě)LI冽0

《個(gè)體防護(hù)）JJ

2,穿防靜電服，防梅電鞋.

L進(jìn)行撲救、現(xiàn)場(chǎng)迅速如想人員家國(guó)到安全區(qū)域.

《應(yīng)急處況）J4

2,啟動(dòng)夜選白泡泳滅火系統(tǒng)進(jìn)仃撲救火災(zāi)，

111