軟件資產(chǎn)安全管理制度

軟件資產(chǎn)安全管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司軟件資產(chǎn)的安全管理，保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，確保軟件資產(chǎn)的合法使用、有效維護(hù)和合理配置，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及軟件資產(chǎn)的部門、員工以及相關(guān)合作單位。（三）定義1.軟件資產(chǎn)：指公司擁有或合法使用的各類計(jì)算機(jī)軟件，包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等，以及相關(guān)的軟件許可證、文檔資料等。2.軟件使用授權(quán)：指軟件供應(yīng)商授予公司或個(gè)人使用軟件的合法權(quán)利，包括使用期限、使用范圍、使用人數(shù)等限制。二、軟件資產(chǎn)的采購(gòu)與選型（一）需求評(píng)估1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫軟件采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明所需軟件的功能、性能、使用范圍、預(yù)計(jì)使用人數(shù)等信息。2.由信息部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)軟件采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，包括對(duì)軟件功能的適用性、技術(shù)先進(jìn)性、與現(xiàn)有系統(tǒng)的兼容性、供應(yīng)商的信譽(yù)和服務(wù)能力等方面進(jìn)行綜合分析。（二）選型與采購(gòu)1.根據(jù)需求評(píng)估結(jié)果，信息部門負(fù)責(zé)組織軟件選型工作。通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)采購(gòu)等方式，選擇合適的軟件產(chǎn)品和供應(yīng)商。2.在選型過程中，應(yīng)要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的軟件功能介紹、技術(shù)方案、價(jià)格報(bào)價(jià)、售后服務(wù)承諾等資料，并進(jìn)行比較和分析。3.確定軟件供應(yīng)商后，按照公司采購(gòu)管理規(guī)定，簽訂軟件采購(gòu)合同，明確軟件的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、售后服務(wù)等條款。4.采購(gòu)合同應(yīng)明確軟件使用授權(quán)的相關(guān)條款，確保公司獲得合法、有效的軟件使用許可。三、軟件資產(chǎn)的登記與入賬（一）資產(chǎn)登記1.采購(gòu)的軟件到貨后，由信息部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件的功能、性能、數(shù)量、版本等是否與合同一致，以及是否提供完整的軟件介質(zhì)、許可證、文檔資料等。2.驗(yàn)收合格后，信息部門填寫軟件資產(chǎn)登記表，詳細(xì)記錄軟件的名稱、版本、供應(yīng)商、采購(gòu)日期、采購(gòu)金額、使用授權(quán)期限、使用部門等信息。3.軟件資產(chǎn)登記表應(yīng)一式兩份，一份由信息部門留存，作為軟件資產(chǎn)管理的依據(jù)；另一份交財(cái)務(wù)部門，作為入賬的憑證。（二）入賬處理財(cái)務(wù)部門根據(jù)軟件資產(chǎn)登記表和采購(gòu)合同，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行軟件資產(chǎn)的入賬處理。將軟件采購(gòu)費(fèi)用確認(rèn)為公司的資產(chǎn)，并按照規(guī)定的折舊方法進(jìn)行折舊。四、軟件資產(chǎn)的使用與授權(quán)管理（一）使用授權(quán)1.信息部門負(fù)責(zé)根據(jù)軟件采購(gòu)合同和公司實(shí)際需求，為各部門和員工分配軟件使用授權(quán)。明確軟件的使用范圍、使用人數(shù)、使用期限等限制。2.員工在使用軟件前，應(yīng)獲得相應(yīng)的使用授權(quán)，并按照授權(quán)范圍和規(guī)定使用軟件。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)使用軟件或超出授權(quán)范圍使用軟件。3.對(duì)于需要安裝在個(gè)人電腦上的軟件，信息部門應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行安裝，并設(shè)置必要的訪問權(quán)限和安全措施。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照軟件的使用說明和操作手冊(cè)正確使用軟件，不得擅自修改軟件的配置和參數(shù)。2.嚴(yán)禁使用未經(jīng)授權(quán)的盜版軟件，不得通過非法途徑獲取、傳播或使用軟件。3.對(duì)于涉及公司核心業(yè)務(wù)的軟件，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定，防止軟件信息泄露。4.在使用軟件過程中，如發(fā)現(xiàn)軟件存在問題或故障，應(yīng)及時(shí)向信息部門報(bào)告，以便及時(shí)進(jìn)行處理。五、軟件資產(chǎn)的維護(hù)與更新（一）維護(hù)計(jì)劃1.信息部門應(yīng)根據(jù)軟件的使用情況和供應(yīng)商提供的維護(hù)建議，制定軟件資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括軟件的日常維護(hù)、定期檢查、故障排除、升級(jí)更新等內(nèi)容。2.按照維護(hù)計(jì)劃，信息部門定期對(duì)軟件進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保軟件的正常運(yùn)行。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或采取相應(yīng)的解決措施。（二）更新管理1.軟件供應(yīng)商發(fā)布軟件更新補(bǔ)丁或新版本時(shí)，信息部門應(yīng)及時(shí)評(píng)估更新的必要性和影響范圍。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，決定是否進(jìn)行軟件更新。如需更新，應(yīng)制定詳細(xì)的更新計(jì)劃，并提前通知相關(guān)部門和員工。3.在進(jìn)行軟件更新前，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份工作，防止更新過程中數(shù)據(jù)丟失或損壞。更新完成后，對(duì)軟件的運(yùn)行情況進(jìn)行測(cè)試，確保更新后的軟件正常運(yùn)行。六、軟件資產(chǎn)的安全管理（一）安全策略1.信息部門制定軟件資產(chǎn)安全策略，明確軟件資產(chǎn)的安全保護(hù)措施，包括訪問控制、數(shù)據(jù)加密、病毒防范、安全審計(jì)等方面。2.根據(jù)安全策略，對(duì)軟件資產(chǎn)進(jìn)行分類分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別的軟件資產(chǎn)采取相應(yīng)的安全措施。（二）訪問控制1.建立軟件資產(chǎn)訪問權(quán)限管理制度，根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，授予相應(yīng)的軟件訪問權(quán)限。2.對(duì)軟件的訪問進(jìn)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證和授權(quán)管理，確保只有授權(quán)人員才能訪問軟件系統(tǒng)。采用用戶名和密碼、數(shù)字證書、指紋識(shí)別等多種認(rèn)證方式，提高訪問的安全性。3.定期對(duì)軟件訪問權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限的合理性和有效性。對(duì)于離職或崗位變動(dòng)的員工，及時(shí)收回或調(diào)整其軟件訪問權(quán)限。（三）數(shù)據(jù)加密1.對(duì)于涉及公司敏感信息的軟件，應(yīng)采取數(shù)據(jù)加密措施，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。2.選擇合適的加密算法和工具，對(duì)軟件中的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。加密密鑰應(yīng)妥善保管，防止泄露。3.在進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和存儲(chǔ)時(shí)，也應(yīng)采用加密技術(shù)，確保備份數(shù)據(jù)的安全。（四）病毒防范1.安裝正版的殺毒軟件和防火墻，對(duì)軟件資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和防護(hù)，防止病毒、木馬等惡意軟件的入侵。2.定期更新殺毒軟件的病毒庫(kù)和防火墻的規(guī)則，確保防護(hù)能力的有效性。3.對(duì)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全和病毒防范知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)，避免因員工誤操作導(dǎo)致軟件資產(chǎn)安全事故。（五）安全審計(jì)1.建立軟件資產(chǎn)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)軟件的使用、訪問、維護(hù)等操作進(jìn)行審計(jì)記錄。2.審計(jì)內(nèi)容包括軟件的登錄時(shí)間、操作內(nèi)容、數(shù)據(jù)訪問情況等。通過安全審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常行為，防范安全風(fēng)險(xiǎn)。3.定期對(duì)安全審計(jì)記錄進(jìn)行分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)安全漏洞和問題及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。七、軟件資產(chǎn)的處置管理（一）報(bào)廢處理1.當(dāng)軟件資產(chǎn)因技術(shù)淘汰、功能不再適用、損壞無法修復(fù)等原因需要報(bào)廢時(shí)，由使用部門填寫軟件資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因。2.信息部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的軟件資產(chǎn)，由信息部門負(fù)責(zé)進(jìn)行處置。處置方式包括刪除軟件、銷毀介質(zhì)、注銷許可證等，確保軟件資產(chǎn)的徹底清除，防止信息泄露。4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)軟件資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表和審批文件，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，核銷軟件資產(chǎn)。（二）轉(zhuǎn)讓與捐贈(zèng)1.如公司因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因需要將軟件資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給其他單位或捐贈(zèng)給慈善機(jī)構(gòu)等，由信息部門提出申請(qǐng)，詳細(xì)說明轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)的原因、對(duì)象、軟件資產(chǎn)情況等。2.申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理軟件資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)手續(xù)。在轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)過程中，應(yīng)確保軟件資產(chǎn)的合法使用授權(quán)得到妥善處理，防止出現(xiàn)法律糾紛。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)協(xié)議，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)軟件資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查軟件資產(chǎn)的采購(gòu)、登記、使用、維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定。2.審計(jì)內(nèi)容包括軟件資產(chǎn)的賬目是否清晰、使用授權(quán)是否合規(guī)、安全措施是否有效等。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查1.信息部門負(fù)責(zé)對(duì)軟件資產(chǎn)的日常使用情況進(jìn)行檢查，包括軟件的安裝、使用、更新等方面。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正員工在軟件使用過程中的違規(guī)行為。2.定期對(duì)軟件資產(chǎn)的安全狀況進(jìn)行檢查，如訪問控制、數(shù)據(jù)加密、病毒防范等措施的執(zhí)行情況。確保軟件資產(chǎn)的安全運(yùn)行。九、培訓(xùn)與教育（一）軟件使用培訓(xùn)1.信息部門根據(jù)公司軟件資產(chǎn)的使用情況，定期組織軟件使用培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括軟件的功能介紹、操作方法、使用技巧等。2.針對(duì)新采購(gòu)的軟件或軟件的新版本，及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工能夠熟練使用軟件，提高工作效率。3.鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)軟件知識(shí)，通過在線學(xué)習(xí)、參加培訓(xùn)課程等方式不斷提升自身的軟件應(yīng)用能力。（二）安全意識(shí)教育1.開展網(wǎng)絡(luò)安全和軟件資產(chǎn)安全意