門崗物資出入管理制度

門崗物資出入管理制度?（一）目的為加強(qiáng)公司門崗物資出入管理，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有員工、外來訪客、供應(yīng)商、承包商等人員及通過公司門崗的各類物資。（三）基本原則1.嚴(yán)格把關(guān)原則：對(duì)物資出入進(jìn)行嚴(yán)格審核和檢查，確保不符合規(guī)定的物資不得出入公司。2.安全第一原則：保障公司財(cái)產(chǎn)安全，防止物資被盜、被搶、被損壞等情況發(fā)生。3.高效服務(wù)原則：在確保安全的前提下，盡量簡(jiǎn)化手續(xù)，提高物資出入效率，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供便利。二、物資分類及出入規(guī)定（一）生產(chǎn)物資1.原材料供應(yīng)商送貨時(shí)，需提前與采購(gòu)部門或相關(guān)使用部門溝通確認(rèn)。送貨車輛到達(dá)門崗后，司機(jī)應(yīng)出示送貨單，門崗保安人員核對(duì)送貨單信息與采購(gòu)訂單是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等。核對(duì)無誤后，保安人員通知采購(gòu)部門或使用部門派人到門崗進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，在送貨單上簽字確認(rèn)，門崗留存一聯(lián)送貨單，另一聯(lián)由送貨司機(jī)帶回。對(duì)于緊急采購(gòu)的原材料，采購(gòu)部門應(yīng)提前電話通知門崗，并在后續(xù)及時(shí)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。2.生產(chǎn)設(shè)備及零部件設(shè)備及零部件進(jìn)入公司時(shí)，設(shè)備管理部門應(yīng)提前提交設(shè)備采購(gòu)合同、設(shè)備清單等資料至門崗備案。送貨車輛到達(dá)后，保安人員核對(duì)設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與備案資料是否相符，并檢查設(shè)備外觀是否有損壞。通知設(shè)備管理部門派人到門崗進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，門崗留存一聯(lián)入庫單作為物資已入庫的憑證。設(shè)備及零部件外出維修、保養(yǎng)等，由設(shè)備管理部門填寫物資出門申請(qǐng)單，注明出門原因、物資明細(xì)、預(yù)計(jì)返回時(shí)間等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交門崗查驗(yàn)。門崗核對(duì)申請(qǐng)單與實(shí)物相符后，予以放行，并做好記錄。（二）辦公用品1.采購(gòu)的辦公用品行政部門采購(gòu)辦公用品后，供應(yīng)商送貨至門崗時(shí)，保安人員依據(jù)行政部門提供的采購(gòu)清單核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。核對(duì)無誤后，通知行政部門相關(guān)人員到門崗驗(yàn)收簽字，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，門崗留存一聯(lián)入庫單。2.辦公用品領(lǐng)用員工領(lǐng)用辦公用品時(shí)，需填寫辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫領(lǐng)取。倉(cāng)庫管理人員按照申請(qǐng)表發(fā)放辦公用品，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。員工領(lǐng)取后，門崗應(yīng)檢查是否與申請(qǐng)表相符，無誤后方可放行。（三）廢舊物資1.廢舊物資產(chǎn)生各部門產(chǎn)生廢舊物資時(shí)，應(yīng)及時(shí)清理并分類存放。對(duì)于可回收利用的廢舊物資，如金屬、紙張、塑料等，應(yīng)與不可回收的廢舊物資分開。2.廢舊物資處置廢舊物資處置前，由物資管理部門填寫廢舊物資處置申請(qǐng)表，注明廢舊物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置方式（如出售、報(bào)廢等）、預(yù)計(jì)收入等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交門崗備案。如廢舊物資需出售給外部回收公司，回收公司車輛到達(dá)門崗時(shí)，保安人員核對(duì)處置申請(qǐng)表與車輛所載廢舊物資是否一致，并檢查回收公司相關(guān)資質(zhì)證明。核對(duì)無誤后，通知物資管理部門派人到門崗監(jiān)督裝車。裝車完畢后，物資管理部門人員在車輛出門證上簽字，門崗憑出門證放行車輛，并做好相關(guān)記錄。（四）外來設(shè)備及工具1.租賃設(shè)備及工具公司租賃的設(shè)備及工具，租賃公司送貨時(shí)，應(yīng)提供租賃合同、設(shè)備清單等資料。門崗保安人員核對(duì)資料與實(shí)物是否相符，包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。通知設(shè)備使用部門派人到門崗驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，門崗留存一聯(lián)入庫單。設(shè)備及工具使用完畢歸還時(shí)，使用部門填寫物資出門申請(qǐng)單，注明出門原因、物資明細(xì)等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交門崗查驗(yàn)。門崗核對(duì)申請(qǐng)單與實(shí)物相符后，予以放行。2.供應(yīng)商借用設(shè)備及工具供應(yīng)商因業(yè)務(wù)需要借用公司設(shè)備及工具，需由采購(gòu)部門填寫借用申請(qǐng)單，注明借用設(shè)備及工具名稱、規(guī)格、型號(hào)、借用時(shí)間、借用原因等，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交門崗備案。門崗在供應(yīng)商歸還設(shè)備及工具時(shí)，核對(duì)借用申請(qǐng)單與實(shí)物是否一致，設(shè)備及工具是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。三、人員出入管理（一）員工1.正常出勤員工上班時(shí)間憑有效工作證件（如工作牌、門禁卡等）通過門禁系統(tǒng)或門崗進(jìn)入公司。如忘記攜帶工作證件，應(yīng)主動(dòng)向門崗保安人員說明身份信息，經(jīng)保安人員核實(shí)后，登記相關(guān)信息并放行。2.加班及特殊情況員工加班時(shí)，需提前告知部門負(fù)責(zé)人，并由部門負(fù)責(zé)人通知門崗。加班結(jié)束后，員工憑工作證件離開公司。因特殊情況（如突發(fā)疾病等）需臨時(shí)外出的員工，由本人或同事向部門負(fù)責(zé)人說明情況，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，電話通知門崗保安人員，員工出門時(shí)，門崗保安人員做好記錄。（二）外來訪客1.預(yù)約訪客公司員工如需接待外來訪客，應(yīng)提前通過公司內(nèi)部系統(tǒng)或電話向門崗預(yù)約，填寫訪客預(yù)約登記表，注明訪客姓名、單位名稱、來訪時(shí)間、來訪事由、接待部門及接待人等信息。門崗保安人員收到預(yù)約信息后，與接待部門及接待人進(jìn)行核實(shí)。核實(shí)無誤后，告知訪客來訪時(shí)需攜帶有效身份證件。訪客到達(dá)門崗時(shí)，保安人員核對(duì)訪客身份證件與預(yù)約登記表信息是否一致，經(jīng)確認(rèn)后，通知接待部門派人到門崗引領(lǐng)訪客，并在訪客出入登記表上登記訪客進(jìn)入時(shí)間、離開時(shí)間、來訪事由等信息。2.臨時(shí)訪客若有臨時(shí)訪客，門崗保安人員應(yīng)先聯(lián)系接待部門及接待人，確認(rèn)是否同意接待。接待部門及接待人同意后，訪客需填寫訪客登記表，提供有效身份證件，門崗保安人員核對(duì)無誤后，登記相關(guān)信息并通知接待部門派人引領(lǐng)，訪客離開時(shí)，在登記表上記錄離開時(shí)間。（三）供應(yīng)商、承包商等人員1.供應(yīng)商供應(yīng)商人員進(jìn)入公司前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知門崗。供應(yīng)商人員到達(dá)門崗時(shí)，保安人員要求其出示有效身份證件，并核對(duì)采購(gòu)部門通知信息，如供應(yīng)商名稱、來訪人員姓名、來訪事由等。核對(duì)無誤后，登記供應(yīng)商人員信息，發(fā)放臨時(shí)出入證，并告知其在公司內(nèi)的活動(dòng)范圍和注意事項(xiàng)。供應(yīng)商人員離開時(shí)，收回臨時(shí)出入證，在訪客出入登記表上記錄離開時(shí)間。2.承包商承包商人員進(jìn)入公司施工、維修等，由項(xiàng)目管理部門提前提交承包商人員名單、施工期限、施工范圍等資料至門崗備案。承包商人員到達(dá)門崗時(shí)，保安人員核對(duì)備案資料與人員身份證件，登記相關(guān)信息，發(fā)放臨時(shí)出入證。施工期間，門崗保安人員應(yīng)對(duì)承包商人員出入情況進(jìn)行檢查，確保其在規(guī)定范圍內(nèi)活動(dòng)。承包商施工結(jié)束后，收回臨時(shí)出入證，辦理出門手續(xù)，在訪客出入登記表上記錄離開時(shí)間。四、門崗物資出入流程（一）物資進(jìn)入流程1.提前通知對(duì)于預(yù)計(jì)進(jìn)入公司的物資，采購(gòu)部門、使用部門或相關(guān)管理部門應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通，確定送貨時(shí)間，并及時(shí)通知門崗保安人員。2.門崗查驗(yàn)送貨車輛到達(dá)門崗后，保安人員首先檢查車輛外觀是否有異常，如是否有破損、改裝等情況。要求司機(jī)出示送貨單、物資清單等相關(guān)憑證，核對(duì)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息與訂單或相關(guān)審批文件是否一致。3.通知驗(yàn)收核對(duì)無誤后，保安人員通知采購(gòu)部門、使用部門或相關(guān)驗(yàn)收人員到門崗進(jìn)行物資驗(yàn)收。4.驗(yàn)收簽字驗(yàn)收人員對(duì)物資進(jìn)行外觀、數(shù)量、質(zhì)量等方面的檢查，驗(yàn)收合格后在送貨單上簽字確認(rèn)。5.辦理入庫對(duì)于需要入庫的物資，倉(cāng)庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收簽字的送貨單辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單交門崗留存一聯(lián)。對(duì)于不需要入庫直接投入使用的物資，使用部門人員在送貨單上簽字確認(rèn)物資已收到，門崗留存一聯(lián)送貨單作為物資已進(jìn)入公司的憑證。（二）物資外出流程1.填寫申請(qǐng)單物資因各種原因需要外出時(shí)，相關(guān)部門人員應(yīng)填寫物資出門申請(qǐng)單，注明出門原因、物資明細(xì)、預(yù)計(jì)返回時(shí)間等信息。2.部門審批申請(qǐng)單由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，審批通過后交門崗查驗(yàn)。3.門崗核對(duì)門崗保安人員核對(duì)申請(qǐng)單與實(shí)物是否相符，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。同時(shí)檢查物資是否有損壞、缺失等情況。4.簽字放行核對(duì)無誤后，保安人員在物資出門申請(qǐng)單上簽字，予以放行，并記錄物資出門時(shí)間、出門車輛及司機(jī)信息等。五、門崗物資出入檢查與登記（一）檢查內(nèi)容1.物資檢查對(duì)進(jìn)入公司的物資，檢查其外觀是否完好，數(shù)量是否與送貨單一致，規(guī)格型號(hào)是否符合要求，是否夾帶違禁物品等。對(duì)外出的物資，檢查物資出門申請(qǐng)單與實(shí)物是否相符，物資是否經(jīng)過審批，是否有公司相關(guān)標(biāo)識(shí)或標(biāo)記等。2.人員檢查對(duì)進(jìn)入公司的人員，檢查其有效身份證件、工作證件或臨時(shí)出入證等是否齊全、有效，是否與登記信息一致。對(duì)外出人員，檢查其攜帶的物品是否符合出門申請(qǐng)單所列物資，是否有未經(jīng)允許攜帶公司物資外出的情況。（二）登記要求1.物資出入登記門崗保安人員對(duì)物資出入情況進(jìn)行詳細(xì)登記，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出入時(shí)間、出入原因、送貨車輛及司機(jī)信息、出門申請(qǐng)單編號(hào)等。登記應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、及時(shí)，確保每一筆物資出入都有記錄可查。2.人員出入登記對(duì)人員出入情況進(jìn)行登記，包括人員姓名、單位名稱、有效身份證件號(hào)碼、出入時(shí)間、來訪事由、接待部門及接待人等信息。外來訪客還需登記發(fā)放臨時(shí)出入證的編號(hào)及回收時(shí)間等。六、違規(guī)處理（一）物資違規(guī)處理1.物資未經(jīng)審批出入發(fā)現(xiàn)物資未經(jīng)審批擅自出入公司門崗的，門崗保安人員應(yīng)立即扣留物資，并通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。相關(guān)部門對(duì)違規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查，查明原因后，對(duì)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)于擅自將公司物資帶出公司的行為，責(zé)令責(zé)任人追回物資，如造成物資損失的，由責(zé)任人照價(jià)賠償。2.物資出入信息不實(shí)若發(fā)現(xiàn)物資出入登記信息與實(shí)際情況不符，如物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等錯(cuò)誤登記，門崗保安人員應(yīng)及時(shí)糾正，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行詢問。對(duì)于故意提供虛假物資出入信息的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處罰，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。（二）人員違規(guī)處理1.未按規(guī)定出入員工未憑有效工作證件或未經(jīng)正常審批程序出入公司門崗的，門崗保安人員應(yīng)進(jìn)行登記，并通知其所在部門。所在部門對(duì)該員工進(jìn)行批評(píng)教育，員工應(yīng)作出書面檢討。如多次違反規(guī)定，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.外來人員違規(guī)外來訪客未按預(yù)約時(shí)間來訪、未攜帶有效身份證件或未經(jīng)允許擅自進(jìn)入公司非接待區(qū)域的，門崗保安人員應(yīng)拒絕其進(jìn)入或要求其離開公司。對(duì)于不聽從勸阻、擾亂門崗秩序的外來人員，門崗保安人員可采取必要的措施制止，并及時(shí)通知公司保衛(wèi)部門或相關(guān)管理部門處理。情節(jié)嚴(yán)重的，移交公安機(jī)關(guān)處理。供應(yīng)商、承包商等人員未按規(guī)定佩戴臨時(shí)出入證、超出規(guī)定活動(dòng)范圍或從事與來訪事由無關(guān)活動(dòng)的，門崗保安人員應(yīng)及時(shí)制止，并通知相關(guān)管理部門。相關(guān)管理部門對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行警告，如多次違規(guī)，限制其進(jìn)入公司。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)門崗物資出入管理情況進(jìn)行檢查，包括物資出入流程執(zhí)行情況、登記記錄準(zhǔn)確性、門崗保安人員履職情況等。各部門應(yīng)配合監(jiān)督小組的工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)整改。2.外部監(jiān)督鼓勵(lì)員工、供應(yīng)商、承包商等對(duì)門崗物資出入管理中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)核實(shí)和處理。對(duì)于涉及與外部單位合作的物資出入管理，接受合作單位的監(jiān)督，不斷改進(jìn)管理工作。（二）考核辦法1.門崗保安人員考核制定門崗保安人員考核標(biāo)準(zhǔn)，從物資出入檢查準(zhǔn)確性、登記及時(shí)性、人員出入管理規(guī)范性、違規(guī)處理情況等方面進(jìn)行考核。每月對(duì)門崗保安人員進(jìn)行考核評(píng)分，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。對(duì)于考核優(yōu)秀的保安人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于考核不達(dá)標(biāo)或出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的保安人員進(jìn)行批評(píng)教育、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、辭退等處理。2.相關(guān)部門考核對(duì)采購(gòu)部門、使用部門、倉(cāng)庫管理部門等相關(guān)部門在物資出入管理方面的