軟件涉密項目管理制度

軟件涉密項目管理制度?一、總則（一）目的為加強公司軟件涉密項目的管理，確保國家秘密和公司商業(yè)秘密的安全，規(guī)范項目開發(fā)、使用、維護(hù)等過程中的保密行為，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及軟件涉密項目的部門、團(tuán)隊及人員，包括項目開發(fā)人員、測試人員、管理人員、技術(shù)支持人員等。（三）基本原則1.最小化原則：嚴(yán)格限定知悉涉密項目信息的人員范圍，確保信息僅在必要的范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)和使用。2.全程管控原則：對軟件涉密項目從立項、開發(fā)、測試、上線到廢棄的全過程進(jìn)行保密管理和監(jiān)督。3.安全可靠原則：采取有效的技術(shù)和管理措施，確保涉密項目信息的保密性、完整性和可用性。二、保密職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)公司軟件涉密項目的保密管理工作，提供必要的資源支持和決策指導(dǎo)。2.審批軟件涉密項目的保密方案和相關(guān)管理制度。3.對涉及重大涉密項目的決策和處理進(jìn)行監(jiān)督。（二）項目負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定軟件涉密項目的保密方案，明確項目各階段的保密措施和責(zé)任人。2.組織項目團(tuán)隊學(xué)習(xí)保密制度，進(jìn)行保密教育和培訓(xùn)，確保團(tuán)隊成員了解并遵守保密規(guī)定。3.對項目保密工作進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決保密問題。4.協(xié)調(diào)項目與其他部門或外部單位的保密事宜，確保信息流轉(zhuǎn)安全。（三）項目成員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守公司軟件涉密項目管理制度，保守項目秘密。2.按照保密方案要求，妥善保管和使用項目中的涉密信息和資產(chǎn)，不得擅自復(fù)制、傳播、泄露。3.在項目結(jié)束后，及時歸還所使用的涉密資料和設(shè)備。（四）保密管理部門職責(zé)1.制定和完善軟件涉密項目保密管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展保密宣傳教育和培訓(xùn)活動，提高員工保密意識。3.對軟件涉密項目進(jìn)行保密檢查和評估，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時查處。4.負(fù)責(zé)涉密人員的資格審查和管理，建立保密人員檔案。三、立項與審批（一）項目識別1.業(yè)務(wù)部門在項目需求調(diào)研階段，應(yīng)識別項目是否涉及國家秘密或公司商業(yè)秘密。2.對于可能涉及涉密的項目，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《軟件涉密項目識別表》，詳細(xì)說明項目的性質(zhì)、目標(biāo)、涉及的信息范圍等。（二）保密方案制定1.項目負(fù)責(zé)人根據(jù)《軟件涉密項目識別表》，組織制定項目保密方案。2.保密方案應(yīng)包括項目概述、保密目標(biāo)、保密措施（如人員管理、物理環(huán)境安全、信息存儲與傳輸安全等）、保密監(jiān)督與檢查機制等內(nèi)容。（三）審批流程1.項目保密方案編制完成后，提交至保密管理部門進(jìn)行初審。2.保密管理部門初審?fù)ㄟ^后，報公司管理層審批。3.經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后的保密方案作為項目實施過程中的保密依據(jù)。四、人員管理（一）人員審查1.參與軟件涉密項目的人員，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查。2.審查內(nèi)容包括個人基本信息、工作經(jīng)歷、違法違紀(jì)記錄等，確保人員具備良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德。（二）保密協(xié)議簽訂1.項目團(tuán)隊成員確定后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織與每位成員簽訂保密協(xié)議。2.保密協(xié)議應(yīng)明確保密義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等條款，確保成員知悉并遵守保密規(guī)定。（三）保密教育與培訓(xùn)1.在項目啟動初期，應(yīng)對項目團(tuán)隊成員進(jìn)行保密教育和培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國家保密法律法規(guī)、公司保密制度、軟件涉密項目保密要求等。3.定期組織保密知識考核，確保團(tuán)隊成員掌握必要的保密知識和技能。（四）人員離崗管理1.項目成員因離職、調(diào)動等原因離開項目時，應(yīng)及時辦理工作交接手續(xù)。2.交接內(nèi)容包括涉密資料、設(shè)備、賬號密碼等，并填寫《人員離崗保密交接清單》。3.在人員離崗后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督其在規(guī)定期限內(nèi)履行保密義務(wù)，不得泄露項目秘密。五、物理環(huán)境安全（一）辦公場所1.軟件涉密項目應(yīng)在專門的保密辦公場所進(jìn)行開發(fā)和測試。2.保密辦公場所應(yīng)具備門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等安全設(shè)施，限制無關(guān)人員進(jìn)入。（二）設(shè)備管理1.為項目配備的計算機、服務(wù)器等設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和管理。2.設(shè)備應(yīng)設(shè)置安全的登錄密碼，并定期更換。3.對設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和檢查，確保其安全運行。（三）存儲介質(zhì)1.用于存儲軟件涉密項目信息的存儲介質(zhì)（如硬盤、U盤等）應(yīng)進(jìn)行加密處理。2.存儲介質(zhì)應(yīng)專人專用，嚴(yán)格登記和保管，防止丟失或被盜。六、信息存儲與傳輸安全（一）信息分類與標(biāo)識1.對軟件涉密項目中的信息進(jìn)行分類，如絕密、機密、秘密等。2.根據(jù)信息分類，對相關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)等進(jìn)行標(biāo)識，確保易于識別和管理。（二）存儲管理1.涉密信息應(yīng)存儲在公司指定的安全存儲設(shè)備或系統(tǒng)中。2.存儲設(shè)備或系統(tǒng)應(yīng)具備訪問控制、數(shù)據(jù)加密等安全功能，防止信息泄露。（三）傳輸管理1.涉密信息在傳輸過程中應(yīng)采用加密技術(shù)，確保傳輸安全。2.限制涉密信息的傳輸范圍，避免通過不安全的網(wǎng)絡(luò)或渠道傳輸。七、保密監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督1.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對項目團(tuán)隊成員的保密工作進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。2.保密管理部門不定期對軟件涉密項目進(jìn)行抽查，確保保密制度的有效執(zhí)行。（二）專項檢查1.在項目關(guān)鍵節(jié)點或重要階段，組織開展專項保密檢查。2.專項檢查內(nèi)容包括保密方案執(zhí)行情況、人員管理、信息安全等方面。（三）違規(guī)處理1.對于違反軟件涉密項目管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.處罰措施包括警告、罰款、解除勞動合同等，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.針對軟件涉密項目可能出現(xiàn)的泄密事件，制定應(yīng)急預(yù)案。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。（二）應(yīng)急演練1.定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性。2.通過演練提高項目團(tuán)隊成員的應(yīng)急處置能力，確保在泄密事件發(fā)生時能夠迅速響應(yīng)。（三）事件處置1.發(fā)生軟件涉密項目泄密事件后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案。2.采取有效措施控制事態(tài)發(fā)展，及時向上級主管部門報告，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。九、項目結(jié)束與廢棄管理（一）項目驗收1.軟件涉密項目結(jié)束后，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收。2.驗收內(nèi)容包括項目成果是否符合保密要求、保密措施是否落實到位等。（二）資料歸檔1.將項目過程中產(chǎn)生的涉密資料進(jìn)行整理歸檔，交由公司檔案管理部門統(tǒng)一保管。2.歸檔資料應(yīng)進(jìn)行分類、編號，并建立索引，便于查詢和利用。（三）設(shè)備與存儲介質(zhì)處理1.對項目使用的設(shè)備進(jìn)行清理和檢查，確保設(shè)備中存儲的涉密信息已徹底清除。2.對不再使用的存儲介質(zhì)進(jìn)行格式化或銷毀處理，防止信息泄露。（四）項目總結(jié)1.項目結(jié)束后，項目負(fù)責(zé)人