健物管理制度

健物管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)健物管理，規(guī)范健物的采購(gòu)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程，確保健物的正常使用，提高健物的使用效率，降低健物的損耗和成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有健物的管理，包括但不限于辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸車輛、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：健物管理由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，實(shí)行歸口管理與分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理體制。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置健物資源，提高健物的使用效率。3.經(jīng)濟(jì)高效原則：在健物采購(gòu)、使用、維護(hù)等過程中，注重成本控制，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.規(guī)范操作原則：健物的采購(gòu)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行操作，確保健物管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、健物分類與編號(hào)（一）健物分類1.辦公設(shè)備：包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、投影儀等。2.生產(chǎn)設(shè)備：包括生產(chǎn)流水線、加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、包裝設(shè)備等。3.運(yùn)輸車輛：包括貨車、客車、叉車等。4.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施：包括倉(cāng)庫(kù)貨架、托盤、搬運(yùn)設(shè)備等。5.其他健物：包括辦公家具、通訊設(shè)備、消防設(shè)備、安全設(shè)備等。（二）健物編號(hào)1.為便于健物的管理和識(shí)別，對(duì)每一類健物進(jìn)行編號(hào)。編號(hào)采用數(shù)字編碼方式，由公司統(tǒng)一制定編號(hào)規(guī)則。2.編號(hào)規(guī)則：健物編號(hào)由類別代碼、年份代碼、順序代碼組成。例如，辦公設(shè)備的編號(hào)為"BG[年份代碼][順序代碼]"，生產(chǎn)設(shè)備的編號(hào)為"SC[年份代碼][順序代碼]"。3.類別代碼：根據(jù)健物的分類，分別用不同的字母表示。如辦公設(shè)備用"BG"表示，生產(chǎn)設(shè)備用"SC"表示，運(yùn)輸車輛用"YZ"表示，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用"CC"表示，其他健物用"QT"表示。4.年份代碼：用年份的后兩位數(shù)字表示。如2023年采購(gòu)的健物，年份代碼為"23"。5.順序代碼：按照健物采購(gòu)的先后順序，從001開始依次編號(hào)。三、健物采購(gòu)管理（一）采購(gòu)需求申請(qǐng)1.各部門根據(jù)工作需要和健物的使用情況，填寫《健物采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明健物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、采購(gòu)預(yù)算等信息。2.《健物采購(gòu)需求申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到《健物采購(gòu)需求申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、必要性、預(yù)算的準(zhǔn)確性等。2.對(duì)于金額較小的健物采購(gòu)（[具體金額標(biāo)準(zhǔn)]以下），由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的健物采購(gòu)（[具體金額標(biāo)準(zhǔn)]以上），采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意的采購(gòu)需求，采購(gòu)部門方可組織采購(gòu)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)需求，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素。2.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)的健物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如扣除貨款、追究違約責(zé)任等。（四）驗(yàn)收與入庫(kù)1.健物到貨后，采購(gòu)部門通知使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.使用部門負(fù)責(zé)對(duì)健物的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀等進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)健物的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的健物，由采購(gòu)部門填寫《健物驗(yàn)收單》，使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、采購(gòu)部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收不合格的健物，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或退貨，并跟蹤處理情況。四、健物使用管理（一）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)健物的日常使用和保管，確保健物的正常運(yùn)行和安全使用。2.按照健物的操作規(guī)程和使用說明，正確使用健物，不得違規(guī)操作。3.定期對(duì)健物進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門進(jìn)行維修。4.負(fù)責(zé)健物的標(biāo)識(shí)管理，確保健物標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確。（二）使用人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照健物的操作規(guī)程和使用說明，正確使用健物，不得擅自更改健物的設(shè)置和參數(shù)。2.負(fù)責(zé)健物的日常清潔和保養(yǎng)，保持健物的整潔和良好狀態(tài)。3.發(fā)現(xiàn)健物出現(xiàn)故障或異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告使用部門負(fù)責(zé)人，并采取相應(yīng)的措施，如停機(jī)、斷電等，防止故障擴(kuò)大。4.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將健物轉(zhuǎn)借他人使用。（三）健物操作規(guī)程1.公司應(yīng)根據(jù)不同健物的特點(diǎn)和使用要求，制定相應(yīng)的操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)明確健物的操作步驟、操作注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)要求等內(nèi)容。2.健物操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放至使用部門和使用人員，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保使用人員熟悉操作規(guī)程。3.使用人員在使用健物時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)操作。如因違規(guī)操作導(dǎo)致健物損壞或發(fā)生安全事故，使用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（四）健物使用記錄1.使用部門應(yīng)建立健物使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄健物的使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。2.健物使用記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和清理，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.健物使用記錄臺(tái)賬可作為健物維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等管理的依據(jù)。五、健物維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃制定1.公司應(yīng)根據(jù)健物的使用情況和維護(hù)保養(yǎng)要求，制定健物維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確健物的維護(hù)保養(yǎng)周期、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人等信息。2.健物維護(hù)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)健物的實(shí)際使用情況和維護(hù)保養(yǎng)要求進(jìn)行調(diào)整和完善，確保維護(hù)計(jì)劃的合理性和有效性。（二）維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施1.維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃的要求，按時(shí)對(duì)健物進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、檢查、調(diào)整、更換零部件等。2.在維護(hù)保養(yǎng)過程中，維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真填寫《健物維護(hù)保養(yǎng)記錄》，詳細(xì)記錄維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.對(duì)于需要專業(yè)維修人員進(jìn)行維修的健物，維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)報(bào)告使用部門負(fù)責(zé)人，并聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)按照維修操作規(guī)程進(jìn)行維修，并填寫《健物維修記錄》。（三）維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用管理1.健物維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用應(yīng)納入公司預(yù)算管理，根據(jù)維護(hù)計(jì)劃和實(shí)際維修情況進(jìn)行合理安排。2.維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行，報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供相關(guān)的發(fā)票、維修記錄等憑證。3.公司應(yīng)定期對(duì)健物維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，評(píng)估維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用的合理性和效益性，不斷優(yōu)化維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用的管理。六、健物盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.公司應(yīng)定期對(duì)健物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保健物賬實(shí)相符。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、人員分工等信息。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和健物管理的要求進(jìn)行制定，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次抽查盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃的要求，對(duì)健物進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容包括健物的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、使用狀況、存放地點(diǎn)等。2.在盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫《健物盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)的結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《健物盤盈盤虧報(bào)告表》。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)將《健物盤點(diǎn)表》和《健物盤盈盤虧報(bào)告表》提交至公司財(cái)務(wù)部門和健物管理部門。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.公司財(cái)務(wù)部門和健物管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理和健物管理調(diào)整。對(duì)于盤盈的健物，應(yīng)及時(shí)入賬，并查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理；對(duì)于盤虧的健物，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按照規(guī)定進(jìn)行賠償和處理。2.公司應(yīng)定期對(duì)健物盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，查找健物管理中存在的問題，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)，不斷提高健物管理水平。七、健物報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.健物符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無法滿足工作需要的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的；因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰或不再使用的；其他原因?qū)е陆∥餆o法正常使用，且無維修價(jià)值的。2.健物報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)填寫《健物報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明健物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。（二）報(bào)廢審批1.《健物報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司健物管理部門。2.健物管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括健物的使用情況、報(bào)廢原因、報(bào)廢價(jià)值等。3.對(duì)于金額較小的健物報(bào)廢（[具體金額標(biāo)準(zhǔn)]以下），由健物管理部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的健物報(bào)廢（[具體金額標(biāo)準(zhǔn)]以上），健物管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)審批同意的報(bào)廢申請(qǐng)，健物管理部門方可組織報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.健物管理部門應(yīng)選擇合適的報(bào)廢處理方式，如出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等。在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)確保健物的安全和環(huán)保，防止造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。2.對(duì)于出售、捐贈(zèng)的健物，健物管理部門應(yīng)辦理相關(guān)的手續(xù)，并進(jìn)行登記備案。出售、捐贈(zèng)的收入應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行處理。3.對(duì)于報(bào)廢拆解的健物，健物管理部門應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行拆解處理，并監(jiān)督拆解過程，確保拆解工作的安全和環(huán)保。（四）報(bào)廢資產(chǎn)核銷1.健物報(bào)廢處理完畢后，健物管理部門應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢資產(chǎn)核銷手續(xù)。核銷時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)的審批文件、報(bào)廢處理記錄等憑證。2.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)健物管理部門提供的報(bào)廢資產(chǎn)核銷憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相應(yīng)的資產(chǎn)賬目。八、健物檔案管理（一）檔案內(nèi)容健物檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.健物采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)資料；2.健物的操作規(guī)程、使用說明書、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等；3.健物的盤點(diǎn)記錄、盤盈盤虧報(bào)告表等；4.健物的報(bào)廢申請(qǐng)表、審批文件、報(bào)廢處理記錄等；5.其他與健物管理相關(guān)的資料。（二）檔案整理與歸檔1.健物管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)健物檔案的整理與歸檔工作。檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)健物檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、存放等。2.健物檔案應(yīng)及時(shí)整理歸檔，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)健物檔案進(jìn)行檢查和清理，防止檔案丟失或損壞。（三）檔案查閱與借閱1.健物檔案僅供公司內(nèi)部人員查閱和借閱。查閱和借閱健物檔案時(shí)，應(yīng)填寫《健物檔案查閱申請(qǐng)表》或