隱患臺賬管理制度

隱患臺賬管理制度?總則目的為加強公司安全隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理長效機制，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，防止事故發(fā)生，保障公司員工生命財產安全和公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及相關作業(yè)場所的安全隱患排查、登記、評估、治理、驗收及臺賬管理等工作?；驹瓌t1.預防為主原則：強化隱患排查治理，將事故消除在萌芽狀態(tài)，預防事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則：對公司各個環(huán)節(jié)、各個部位進行全面排查，確保不留死角。3.責任明確原則：明確各部門、各崗位在隱患排查治理工作中的職責，做到責任到人。4.及時整改原則：對排查出的隱患要及時進行治理，確保隱患得到有效消除。5.動態(tài)管理原則：隱患排查治理工作應根據(jù)公司實際情況不斷調整和完善，實行動態(tài)管理。隱患排查排查主體及職責1.公司安全管理部門負責制定公司年度隱患排查計劃，并組織實施綜合性安全檢查。對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督、指導和考核。匯總分析隱患排查治理情況，定期向公司領導匯報。2.各部門負責本部門日常安全隱患排查工作，建立本部門隱患排查治理臺賬。組織本部門員工進行安全隱患自查自糾，并及時整改發(fā)現(xiàn)的隱患。配合公司安全管理部門開展各類安全檢查工作，落實隱患整改措施。3.車間、班組負責本車間、班組作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患。對本車間、班組存在的安全隱患進行初步分析和評估，協(xié)助制定整改措施并組織實施。4.員工認真履行崗位安全職責，積極參與安全隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患有權提出整改建議，并配合做好隱患整改工作。排查類型及內容1.日常檢查各部門、車間、班組每日對本區(qū)域內的設備設施、作業(yè)環(huán)境、安全防護用品等進行檢查，重點檢查設備運行狀況、安全防護裝置是否完好、作業(yè)現(xiàn)場是否存在違規(guī)行為等。員工在作業(yè)過程中隨時對自己的工作區(qū)域進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患。2.定期檢查公司每月組織一次綜合性安全檢查，由公司領導帶隊，安全管理部門及相關部門人員參加，對公司各個部門、車間進行全面檢查。各部門每半月組織一次部門級安全檢查，對本部門的安全管理工作進行全面檢查。車間每周組織一次車間級安全檢查，對車間內的設備設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等進行詳細檢查。3.專項檢查根據(jù)季節(jié)特點、節(jié)假日、重大活動等情況，適時組織專項安全檢查。如夏季防暑降溫專項檢查、冬季防寒保暖專項檢查、節(jié)假日安全生產專項檢查等。針對公司重點設備、關鍵部位、危險作業(yè)等開展專項檢查，如特種設備專項檢查、動火作業(yè)專項檢查、受限空間作業(yè)專項檢查等。4.季節(jié)性檢查春季重點檢查電氣設備、防雷防靜電設施、消防設施等是否完好，防止因春季潮濕、多雨等天氣引發(fā)電氣火災等事故。夏季重點檢查防暑降溫設施、通風設備、電氣設備等是否正常運行，防止因高溫天氣引發(fā)中暑、火災、爆炸等事故。秋季重點檢查設備設施的維護保養(yǎng)情況，防火、防盜措施落實情況，防止因秋季干燥、多風等天氣引發(fā)火災、盜竊等事故。冬季重點檢查防寒保暖設施、電氣設備、消防設施等是否完好，防止因冬季寒冷、干燥等天氣引發(fā)凍傷、火災等事故。排查方法1.現(xiàn)場觀察：檢查人員直接到作業(yè)現(xiàn)場，觀察設備運行狀況、作業(yè)環(huán)境、人員操作行為等，查找安全隱患。2.資料查閱：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、設備臺賬、維護保養(yǎng)記錄、安全檢查記錄等資料，檢查各項安全管理工作是否落實到位。3.人員訪談：與員工進行交談，了解他們對安全知識的掌握情況、作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況以及是否發(fā)現(xiàn)安全隱患等。4.儀器檢測：使用專業(yè)的檢測儀器對設備設施的安全性能進行檢測，如電氣設備接地電阻檢測、特種設備定期檢驗等。隱患登記登記內容1.隱患基本信息：包括隱患發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、隱患描述、隱患類型（如機械傷害、電氣故障、火災隱患等）、隱患等級（一般隱患、重大隱患）等。2.隱患評估情況：對隱患的風險程度、可能造成的后果等進行評估。3.整改措施：針對隱患制定的具體整改措施，包括整改責任人、整改期限、整改資金預算等。4.整改情況：記錄隱患整改的過程和結果，如整改完成時間、整改驗收情況等。5.復查情況：對整改后的隱患進行復查的情況記錄，包括復查時間、復查結果等。登記方式1.紙質臺賬：各部門、車間應建立紙質隱患排查治理臺賬，對每次排查出的隱患進行詳細登記。2.電子臺賬：公司安全管理部門應建立電子隱患排查治理臺賬，對各部門上報的隱患信息進行匯總整理，實現(xiàn)隱患信息的動態(tài)管理。隱患評估評估標準1.一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。具體判定標準按照國家相關法律法規(guī)及公司實際情況執(zhí)行。評估方法1.定性評估：根據(jù)隱患的性質、特點、可能造成的后果等，對隱患進行定性分析，確定隱患等級。2.定量評估：對于一些復雜的隱患，可以采用定量評估方法，如風險矩陣法、LEC法等，對隱患的風險程度進行量化評估，為隱患治理提供科學依據(jù)。評估流程1.隱患發(fā)現(xiàn)部門或人員對隱患進行初步分析和評估，確定隱患等級，并填寫隱患評估表。2.公司安全管理部門組織相關專業(yè)人員對隱患評估表進行審核，根據(jù)審核結果最終確定隱患等級。3.對于重大隱患，公司應組織召開專題會議，對隱患進行深入分析和研究，制定詳細的治理方案。隱患治理治理責任1.一般隱患：由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間負責組織整改，整改責任人負責具體實施整改措施。2.重大隱患：由公司成立專門的隱患治理工作領導小組，負責組織制定隱患治理方案，明確治理責任部門、責任人、治理期限及治理資金等，并監(jiān)督治理方案的實施。治理措施1.工程技術措施：通過改進設備設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等，消除安全隱患。如安裝防護裝置、更換老化設備、改善通風條件等。2.管理措施：完善安全管理制度、操作規(guī)程，加強安全教育培訓，提高員工安全意識和操作技能，規(guī)范員工行為。如修訂安全管理制度、開展安全培訓、加強現(xiàn)場安全管理等。3.教育措施：對員工進行安全教育培訓，使其了解安全隱患的危害及防范措施，提高員工的安全意識和自我保護能力。如開展安全知識培訓、應急演練等。4.應急措施：制定應急預案，配備必要的應急救援器材和設備，提高應對突發(fā)事件的能力。如制定火災應急預案、配備滅火器等。治理期限1.一般隱患：應立即整改，如因特殊原因不能立即整改的，應在5個工作日內制定整改計劃，并明確整改期限，整改期限一般不超過15個工作日。2.重大隱患：應根據(jù)隱患的實際情況，制定詳細的治理方案，明確治理期限。治理期限一般不超過6個月，情況特殊的，經公司主要負責人批準后可以適當延長。治理資金1.一般隱患：整改資金由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間負責解決，從本部門的安全費用中列支。2.重大隱患：治理資金由公司統(tǒng)籌安排，根據(jù)治理方案的資金預算，從公司安全費用或其他專項資金中列支。隱患驗收驗收主體及職責1.一般隱患：由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間組織驗收，驗收合格后報公司安全管理部門備案。2.重大隱患：由公司隱患治理工作領導小組組織相關部門和專業(yè)人員進行驗收，驗收合格后報公司主要負責人批準銷號。驗收內容1.整改措施是否落實到位，隱患是否消除。2.整改后的設備設施、作業(yè)環(huán)境等是否符合安全要求。3.相關安全管理制度、操作規(guī)程是否得到完善和執(zhí)行。4.員工是否掌握了相應的安全知識和技能。驗收流程1.整改責任人在隱患整改完成后，向本部門或車間提交隱患整改報告，申請驗收。2.驗收組織部門收到驗收申請后，組織相關人員對隱患整改情況進行現(xiàn)場檢查和資料審查。3.驗收人員根據(jù)驗收情況填寫隱患驗收表，提出驗收意見。驗收合格的，驗收人員簽字確認；驗收不合格的，提出整改意見，責令整改責任人繼續(xù)整改，直至驗收合格。臺賬管理臺賬建立1.公司安全管理部門負責建立公司級隱患排查治理臺賬，對全公司的隱患排查治理情況進行匯總記錄。2.各部門、車間應建立本部門、車間的隱患排查治理臺賬，詳細記錄本部門、車間的隱患排查、登記、評估、治理、驗收等情況。3.隱患排查治理臺賬應采用統(tǒng)一的格式，內容應完整、準確、清晰。臺賬更新1.安全管理部門應定期對公司級隱患排查治理臺賬進行更新，確保臺賬信息的及時性和準確性。2.各部門、車間應及時將隱患排查治理的最新情況記錄在本部門、車間的臺賬中，并上報公司安全管理部門。3.對于已整改完成的隱患，應在臺賬中注明整改情況及驗收結果，并及時銷號。臺賬查閱1.公司安全管理部門負責保管公司級隱患排查治理臺賬，各部門、車間因工作需要查閱臺賬時，應填寫查閱申請表，經安全管理部門負責人批準后，方可查閱。2.查閱臺賬時，應愛護臺賬資料，不得隨意涂改、損壞、丟失。查閱完畢后，應及時歸還臺賬。監(jiān)督考核監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門應定期對各部門、車間的隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括隱患排查計劃的執(zhí)行情況、隱患登記臺賬的建立及更新情況、隱患治理措施的落實情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，責令相關部門、車間限期整改?？己霜剳?.公司將隱患排查治理工作納入部門和個人的績效考核體系，對