醫(yī)院安全風險分級管控清單

醫(yī)院安全風險分級管控清單

易發(fā)的醫(yī)院安全

一級指標二級指標潛在風險源安全風險等級管控措施

事故

1.未旌，.醫(yī)院安全r作領導小建立以院長為綱長、副職與科室負責人參加的

I級

(-)組,未實行黨政同設、一崗雙擊醫(yī)院安全工作領導小組，落實黨政同責、一崗

和實名制管理雙責制度,明確責任分工,建立安全領導小組

安全工作領導工作制度.

機構2、安全工作領導小組未正常開每月至少召開一次工作會議，專題研究醫(yī)院安

I級

展工作全工作。

京未建立醫(yī)院崗位安全T?作職按照“一崗雙擊”要求.明確各崗位安全職所.

I級

貨體系強化監(jiān)督

(二)

4、科室、員二未厘清其安全職1、與科室、員工層層簽訂安全責任狀

I級

員，沒有層層簽訂安全責任狀，2、加強醫(yī)院崗位安全職看學習培訓，讓所有

崗位安全職責體系

安全管理混亂.干部職工清晰自己的崗位安全職責

5、科室、員二安全職費落實不安全責任雉以落堅強監(jiān)督檢查，落實考核獎懲,督促每名員工

I級

到位實,建以形成安認真履行安全職貨

全管理長效機

制,易發(fā)生各種按照上級要求，結合醫(yī)院實際.建立健全醫(yī)院

6、安全制度不健全I級

安全事故，事故安全管理工作制度體系。

一、組織領導

發(fā)生后難以有效

與工作體系

制度制定過程中廣泛聽取相關人員意見建議，

7、安全管理制度不切合醫(yī)院實處置。

I級制度執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況及時修訂完善，

（三）際

確保制度與醫(yī)院實際情況相符合。

安全管理制度堅強監(jiān)督檢查,落實考核獎懲，督促相關人員

8,安仝管理制度費徹落實不到亞格執(zhí)行安仝管理制度,工件要有計劃.有措

1級

位施，有檢杳，有反饋，對落實不到位的工作制

度實行院長督辦，限期落實。

9.未按規(guī)定成立安全管理機構；機構不健全、人,設立安全管理機構，配備專兼職安全保1J.人

未配置I級員不到位，發(fā)生員，保障工作順利開展;由一名副職專職負貢

㈣突發(fā)事件應對不安全工作.

及時

安全管理機構10.安全管理人員褸職能力不強1.選擇政治案偵高、工作能力況的人擔任安全

I級保衛(wèi)干部;2,對現(xiàn)有干部進行圮訓，提升工作能

力。

11.檔案管理不規(guī)范，缺少各種無法真實體現(xiàn)醫(yī)按規(guī)定規(guī)范檔案管理，詳細填寫安全U志、會

（五）安全檔案I級

記錄、登院II常安全丁作議記錄、安全檢查利陷出整改記錄

12.專職保安數(shù)戰(zhàn)達不到規(guī)定標1.配備數(shù)肽充足的專職保安：

準

III級2.特殊情況，由經(jīng)過培訓的X余醫(yī)務人力或

在崗醫(yī)務人力以輪流值班班的形式彌補專職

保安不足。

13.專職安保年齡偏大，身體狀

in級1.轉請合格專職安保；

況、業(yè)務素質達不到工作要求

二、人防物防不能勝任應急處

技防突、值班巡邏、

（六）14.專（兼）職安保未培訓HI級2.安保人員須經(jīng)過崗前培訓合格上崗

制止違法犯罪等

安保15.安保上崗執(zhí)勤未按規(guī)定若裝工作，遇侵害時

IH級工加張在職專（兼）職安保管理和培訓.

持械難以俁障自身及

群眾安全i.清退不合格人員;；

1b.不服從醫(yī)院管理，經(jīng)器違規(guī)

in級2.定期進行培訓和滴練；

違紀

3.3.加強管理和考核。

17.防暴頭盔、防護盾牌、防剌接規(guī)定購置配備，定期檢查，補充、更新。

背心、防割手套、橡膠警棍、

強光電筒、自衛(wèi)噴霧劑、安全鋼川級

叉等安保器械數(shù)量不足.性能不

不能有效地保護

符合要求

（七）安保涔械自己，控犯罪分

子，制止犯罪行

18.安保人員不能熱練使用安保加強訓練，必要時邀請公安人員培訓.

ni級

器械為。

19.安保器械保管存放不當，取用本若實用方便的原則規(guī)范保管存放安保器械。

川級

不便

20.重要部位柿'益不全按規(guī)定，所有重要部位.如出入口、樓道、財

ni級務空、母機室、藥庫.藥房、實驗室、食堂等

全部安裝監(jiān)控設施。

21.影像不清罪,部分設施壞損,不能及時發(fā)現(xiàn)醫(yī)及時維護更換，確保正常使用。

in級

不能正常使用院安全隱患，不

能及時發(fā)現(xiàn)初始

22.監(jiān)控室利用率不高，值守人員火情，不能及時按規(guī)定明確工作職貢，加強業(yè)務培訓和工作檢

川級

責任心不強，無日常監(jiān)控記錄發(fā)現(xiàn)違法犯罪分查，確保履職盡貨。

（八）監(jiān)控設施子和違法犯罪行

in級增加硬盤容量，確保監(jiān)控記錄國存二十人.

23.監(jiān)控記錄用存時間達不到規(guī)為，發(fā)生女全事

3

32.相關部位無消防費任人n級導致人員傷亡明確相關部位?消防安全貢任人

醫(yī)院質量難以保

障,易發(fā)生安全

33.醫(yī)院設計、建設、驗收未嚴

（卜一）消防驗收II級事故;發(fā)生火災嚴格按規(guī)定履行相關手續(xù)，按規(guī)定進行驗收

格履行相關手續(xù)，無消防驗收

事故依法承擔違

法責任

34.線路老化，絕緣層破損，插電器超負荷，發(fā)

口級經(jīng)常檢杳線路及設施，及時維修更換

座損壞生短路，引發(fā)火

（十二）病房消防大或觸電事故

35.私自亂接電源插板,擅自使1、進一步做好安全宣教工作。2,經(jīng)常檢查.

1級

用大功率電器及時清除

36.醫(yī)務人員便用電氣設各時拔引發(fā)火災事故

II級科室定期開屐安全用電培訓

插插頭

37.線路瞬間短路、過我II級引發(fā)火災事故經(jīng)常槍查線路,及時維修更換

（十三）科室消防

引發(fā)火或觸電事

38.電氣線絕經(jīng)老化II級并對絕緣電阻進行測定，檢杳線路負轂

故

39.消防設施不完備in級引發(fā)火災事故經(jīng)常檢查，配足配齊消防設施

40.電路、插座等電器功率與電引發(fā)火災事

HI級更換電路,加大荷載

器不匹配

41.液化氣罐未按規(guī)定定期檢1.使用經(jīng)過檢驗的燃氣雄：2.定期檢查，定期更

I級

聆，導管老換導管

發(fā)生火災或爆炸

5

42.液化氣罐與爐灶未使用實體事故.

1級使用實體墻隔離

格隔離.使用時離火源近

43.燃氣用牛后未及時關閉氣閥I級嚴格按規(guī)程操作，及時關閉氣閥

（十四）食堂消防

燃氣泄海難以及

in級時發(fā)現(xiàn)，引發(fā)火安裝燃氣泄漏報警裝置

44.未安裝燃氣泄漏報警裝置災或爆炸事故，

45.用電線路忍亂.私接亂拉，

1.技規(guī)定安裝電路;2.嚴格要求禁止私批、亂接

電器超負荷:油煙囪未及時清1級引發(fā)火災事故

電線

洗,油垢堆積層原

46.操作間火火毯等消防設施不

in級按要求配足配齊，定期檢查、維護修養(yǎng)

完備不能及時消滅初

始火衍引發(fā)火災

47.操作間有大量紙張、紙板、事故禁止在鍋爐房堆放大量廢紙、泉椅板凳等，可

u級

木材等易燃物留少量引火物

發(fā)生火災事故得

48.消防設施配備不足,失效HI級按要求配足配齊,定期檢杳維護修養(yǎng)

不到及時處置

49.職工違規(guī)使用大功率電器in級嚴禁使用大功率電器

50.不及時關閉電器、電源山級易引發(fā)火災事故明確要求,經(jīng)常檢查，相互監(jiān)音和提醒

（1?五）辦公室消防S1.插排多、線路亂，超負荷ni級清理線路，核定用電負載滿足要求

（十六）電腦機房S2.總電源或中機電源沒有及時

川級易引發(fā)火災專人負責，經(jīng)常檢查

消防關閉

6

53.消防設施不完釜川級經(jīng)常檢查,配足配齊消防設施

S4.電路、插座等電器功率與電易弓1發(fā)火災更換電路，加大荷載

in級

器不四配

事故

（十七）自行電動車55.總電源沒有及時關閉ni級專人負貨，經(jīng)常槍行

棚消防安全

56.消防設施不完得HI級經(jīng)常檢查,用足配齊消防設施

57.電路.插座等電器功率與電器更換電路,加大荷載.

III級

不匹配

（十八）消控室安全58.值班人員少于2個n級聘用合消防人員，持證上崗

S9.值班人如未持證上崗口級

60.值班人員未能熟練華握規(guī)章易引發(fā)火災定期培訓，做好運行記錄和交接班工作

口級

制度、操作規(guī)程及應急等內容事故，事故發(fā)生

后難以有效處置.

61.值班人員對消防控制室的設

n級

備不能

62.未記錄消防控制室設備運行

□級

倚況

63.消控室堆放除值班用品、火及時清理其他物品

n級

情處置用品外的其他物品

（卜九僧理制度64.未指定專門科室牽頭負責本明確專門科室負責

單位危險叱學品的管理

易發(fā)生各種事

65.未制定危檢化學品采購、倉故，事故發(fā)生后制定相關制定和操作規(guī)程

管?使用.廢棄處置等安仝管理n級難以布.效處置

規(guī)章制度和安全操作規(guī)程

66.出入庫未廷立臺賬或未簽守建立臺賬并簽字確認

口級

的認

67.未定期進行清點n級定期清點

四、危險化學

品安全

（二十）管理設施68.危隆化學吊暫存處未設置監(jiān)易發(fā)生失竊,按規(guī)定設置監(jiān)控報警系統(tǒng)

□級

控報警系統(tǒng)

4

69.危險化學品哲存處未設罰.警按規(guī)定設置警示標志

□級

示標志易發(fā)生失竊，造

成其他傷害

（二十一）危險化學70.危險化學品未入柜，未實行按規(guī)定入柜管理，并采取實行雙人雙做保管措

n級

品庫雙人雙銀保管施

71.電氣線路絕緣老化口級易發(fā)生火災、中定期對電氣線絕緣性能進行檢測

毒和重息、爆炸

72.乙醇、松節(jié)油、二甲苯等存應采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施、定期通風，分類存放：

口級事故

放不規(guī)范并配足相應的安全措施、消防器材

（二十二）藥庫、藥劑73.藥物存放不規(guī)范易中毒和窒息事嚴格按照藥庫管理規(guī)定分類、分區(qū)存放藥品

山級

科故

74.毒、麻、隈制藥品的存儲、嚴格落實出入庫管理，建立相應臺賬,侑毀

IH級

銷毀不符根據(jù)相關規(guī)定處理

（二十三）電梯75.驅動主機戔引輪槽磨損,蝸n級易發(fā)生高處墮定期檢查邸動主機電引輪槽磨戰(zhàn)情況，蝸桿是

8

桿嚴重漏油甩到抱用落、觸電事故否漏油

76.制動裝置抱闡接觸器損壞或加強對制動裝雙抱閘接觸器、制動電阻螺栓、

口級

齒輪曳,引機泡閘未定期保養(yǎng)齒輪曳,用機抱閘的保養(yǎng)

77.限速涔安全用限速器上電潛加強設備管理，保持限速器安全鉗限速器上電

口級

開關異常器開關正常

五、特種設備

78.緩沖器固定裝置損壞定期檢查,保持緩沖器固定可靠無銹蝕，油量

II級

安全充足

79.超載保護裝置失效II級定期檢查超載保護裝置

80.防止門央感應器失效n級保持防止門央感應器仃效；

81.扭鏈損壞II級定期檢宣，保持技彼完好無損

加強安全用電管理，定期對電氣線路的絕緣性

82.電氣線路絕緣老化口級

能進檢測

83.未取得《醫(yī)用壓力容器操作督促相關人m進行培訓并取得《醫(yī)用壓力容器

n級

人員合格證》操作設備易發(fā)生觸電、海操作人員合格證》

（二十四）滅菌器

爛事故

84.安全聯(lián)鎖裝置失效口級嚴格遵守安全操作規(guī)程，加強操作人員的技能

85.排氣裝置失效運行前檢查各個部件的功能是否正招，定期對

n級

設備進行檢查和保養(yǎng)

易爆炸事故泄壓裝置、自動報警裝置、聯(lián)鎖裝置應充好，

86.泄壓裝置并常n級

并在檢驗周期內使用

9

87.閥門啟用過快n級嚴格依據(jù)液奴儲搟安全操作規(guī)程進行作業(yè)

（二十五）液態(tài)氧氣凡與乳接觸的材料，不得使用油類或澗滑油而

微化等有機材料，禁止帶壓操作;儲罐內有壓力

88.使用過程中壓力異常升高口級

時，禁止維修或緊固，需要帶壓操作時，必須

制定好安全措施和操作程序

89.經(jīng)滅菌處理后的醫(yī)療廢棄物

交由沒有資肢的醫(yī)療廢物處置n級

中心回收按照規(guī)定使用防滲漏、防銳器穿墻的專業(yè)包裝

物或密閉的容器儲存;對醫(yī)療廢棄物進行聯(lián)

（一十六）

六、醫(yī)療廢棄90有專職或兼職的廢棄物處置記，登記內容包括醫(yī)療廢棄物的來源、種類、

易發(fā)生環(huán)境污染

物人員,懂得廢棄物收集、運送、理量或者數(shù)后、交接時間、處理方法、最終去

醫(yī)療廢棄物II級

貯存、管理等相關知識，經(jīng)培訓向以及經(jīng)辦人簽名等

考核方可卜崗

91.收集儲存不規(guī)范口級

92.未向縣衛(wèi)他未備案II級

（二十七）備案管理按要求向縣衛(wèi)健委招案

93.備案過有效期n級

94.未建立生物安全管理點任制n級

95.實驗室未設立單位成立生物易發(fā)生環(huán)境污染

n級

安全管事故，事故發(fā)生

后難以有效處置

96.實驗室未設立生物安全員并

n級

（二十八）未叨確監(jiān)督的職貢1.建立上物安全管理由任制，2.明確職由.

七、實驗空微組織機構管理97.未建立實施實驗室保衛(wèi)制度n級

生物安全

98.未建立或未實施實驗室人員

III級

準入制

99.未建立或未實施實驗室生物

ni級

安全自查制度

100.未建立或未實施實驗室意

川級

外事件處理與報告制度

101,未建立的毒）種或樣本管理

in級

制度

102.未建立醫(yī)療廢棄物管理制

（二十九）川級

度

生物安全管理制度

103.未建立.實驗室個人防護及易發(fā)生環(huán)境污染

HI級

健康監(jiān)護事故，事故發(fā)生

后難以有效處置

104,未建立并實施工作人員培建立各項制度

IH級

訓制度

105.未建立實驗室生物安全風

川級

險評估制

106.未建立實驗室設施/設備使

III級

用和維

山級

107.未建立實驗室設施/設備使

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