29例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序

浙江航佳工貿(mào)有限公司文件編號(hào)QEMS/HJ228—2015生效日期2015-07-10標(biāo)題：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序發(fā)行版本B/0目的對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品驗(yàn)證滿足規(guī)定要求。適用范圍適用于對(duì)本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)。3.職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)編制認(rèn)證產(chǎn)品或配件例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)規(guī)程。3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品或配件按規(guī)定進(jìn)行例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)。4.程序序號(hào)流程責(zé)任部門要求描述輸出文件、記錄1產(chǎn)品例行試驗(yàn)品管部1、品管部應(yīng)根據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施細(xì)則-家用和類似用途設(shè)備》的要求編制例行試驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)頻次，并明確規(guī)定檢測(cè)方法、判定準(zhǔn)則和使用的檢測(cè)設(shè)備等試驗(yàn)內(nèi)容。2、本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品的例行試驗(yàn)據(jù)附表1要求對(duì)過(guò)程中成品進(jìn)行例行檢驗(yàn)，并將記錄填寫產(chǎn)品例行檢驗(yàn)記錄3、對(duì)例行檢驗(yàn)測(cè)試不合格的產(chǎn)品，作好檢驗(yàn)記錄，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，在防串貨貼條上做相應(yīng)標(biāo)識(shí)后流入下道工序。例行檢驗(yàn)記錄2產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)品管部1、品管部應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)，可自行檢驗(yàn)或委托第三方進(jìn)行檢驗(yàn)，按證書覆蓋在產(chǎn)產(chǎn)品，驗(yàn)證頻次為一次/年。2、本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品中的確認(rèn)檢驗(yàn)根據(jù)附表1中規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施，并根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的建議進(jìn)行增刪。3、如果本年度內(nèi)豆?jié){機(jī)的同類產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)國(guó)家的抽檢，本年度豆?jié){機(jī)可不進(jìn)行此類產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)，但須提供抽檢合格的試驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄3關(guān)鍵元器件確認(rèn)檢驗(yàn)品管部1、品管部根據(jù)《關(guān)鍵元器件管控清單》上的認(rèn)證證書有效性和有效期每天進(jìn)行核對(duì)，若有異常及時(shí)通報(bào)，對(duì)于認(rèn)證證書有效期有截止日期的提前三個(gè)月預(yù)警（不顯示截止日期的默認(rèn)有效期5年，超出期限按異常處理）。采購(gòu)部對(duì)提供無(wú)效證書的供應(yīng)商進(jìn)行換證并報(bào)備處理或取消供貨資格。（有認(rèn)證證書的非金屬材料也在此列）2、對(duì)于隨整機(jī)測(cè)試的關(guān)鍵元器件（含非金屬材料），品管部根據(jù)附表2的要求進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并保存檢測(cè)報(bào)告，若公司無(wú)相關(guān)項(xiàng)目的檢測(cè)能力，可委托有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,并保存檢測(cè)報(bào)告。驗(yàn)證頻次為一次/年，非金屬材料為二次/年。4檢驗(yàn)結(jié)果處理檢驗(yàn)員品管部1、檢驗(yàn)員根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果正確填寫檢驗(yàn)記錄，不合格品按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。在規(guī)定的檢驗(yàn)完成前或檢驗(yàn)報(bào)告收到前，生產(chǎn)車間不得將產(chǎn)品放行進(jìn)行交付服務(wù)。2、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)批量不合格品時(shí)，品管部應(yīng)填寫《不合格品通知/評(píng)審單》，并及時(shí)通告生產(chǎn)車間注意加強(qiáng)控制，同時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。不合格品通知/評(píng)審單糾正和預(yù)防措施處理單5.質(zhì)量記錄5.1《不合格品通知/評(píng)審單》5.2《糾正和預(yù)防處理單》5.3《例行檢驗(yàn)記錄》附表1：家用豆?jié){機(jī)確認(rèn)檢驗(yàn)和例行檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品名稱認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)確認(rèn)檢驗(yàn)（一次/年）例行檢驗(yàn)豆?jié){機(jī)GB4706.1GB4706.30GB4706.19接地電阻§27.5√√電氣強(qiáng)度§13.3√√標(biāo)志§7√防觸電?！?√非金屬材料材質(zhì)見(jiàn)注1見(jiàn)注1注1：不同生產(chǎn)者、不同材質(zhì)的非金屬材料應(yīng)分別進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，確認(rèn)檢驗(yàn)要求如下：注1：不同生產(chǎn)者、不同材質(zhì)的非金屬材料應(yīng)分別進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，確認(rèn)檢驗(yàn)要求如下：提供有效的非金屬材料認(rèn)證證書，或材質(zhì)一致性判定結(jié)論。材質(zhì)一致性判定準(zhǔn)則如下項(xiàng)目檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)判定準(zhǔn)則紅外光譜GB/T6040《紅外光譜分析方法通則》（等效采用JISK0117）（1）材料主要特征峰一致；

（2）特征峰峰值波數(shù)無(wú)明顯變化；

（3）特征峰峰形和相對(duì)強(qiáng)度不變。差示掃描量熱GB/T19466.1《塑料差示掃描量熱法(DSC)第1部分:通則》（等同采用ISO11357-1）；

GB/T19466.2《塑料差示掃描量熱法(DSC)第2部分:玻璃化轉(zhuǎn)變溫度的測(cè)定》（等同采用ISO11357-2）；

GB/T19466.3《塑料差示掃描量熱法(DSC)第3部分:熔融和結(jié)晶溫度及熱焓的測(cè)定》（等同采用ISO11357-3）（1）曲線的形狀（玻璃化溫度、結(jié)晶溫度、熔融溫度等特征溫度峰）無(wú)明顯的變化；

（2）溫度變化不大于5℃，同類溫度變化趨勢(shì)一致（同大或同小）熱重分析ISO11358《塑料高聚物的熱重分析法(TG)一般原則》（1）曲線的形狀和變化趨勢(shì)（拐點(diǎn)和降解的速率等）無(wú)明顯變化；

（2）降解變化數(shù)量相同；

（3）降解起始溫度、終止溫度和一階微分峰溫變化不大于25℃；

（4）各降解段降解量和殘余量變化不大于8%。材質(zhì)一致性判定結(jié)論是指：認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)際所用非金屬材料的材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告與材質(zhì)基準(zhǔn)報(bào)告是否保持一致的判定結(jié)論，此結(jié)論由認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具。材質(zhì)基準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告是指：型式試驗(yàn)時(shí)經(jīng)檢測(cè)合格的非金屬材料的紅外光譜（GB/T6040）、差示掃描量熱（GB/T19466.1，GB/T19466.2，GB/T19466.3）和熱重分析（ISO11358）的檢測(cè)報(bào)告，此報(bào)告由認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方實(shí)驗(yàn)室出具。材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告是指：非金屬材料的紅外光譜（GB/T6040）、差示掃描量熱（GB/T19466.1，GB/T19466.2，GB/T19466.3）和熱重分析（ISO11358）的檢測(cè)報(bào)告，此報(bào)告可由認(rèn)證機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)授權(quán)的第三方實(shí)驗(yàn)室或工廠實(shí)驗(yàn)室出具。當(dāng)由認(rèn)證機(jī)構(gòu)或認(rèn)證機(jī)構(gòu)授權(quán)的第三方實(shí)驗(yàn)室出具材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告（兩次/年）時(shí)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)向工廠出具材質(zhì)一致性判定結(jié)論（兩次/年）。當(dāng)材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告由工廠實(shí)驗(yàn)室出具時(shí)：工廠實(shí)驗(yàn)室可選擇由自有檢測(cè)資源完成紅外光譜、差示掃描量熱、熱重分析中的一項(xiàng)、兩項(xiàng)或三項(xiàng)（兩次/年），工廠實(shí)驗(yàn)室不能完成的項(xiàng)目由認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方實(shí)驗(yàn)室完成（兩次/年）。認(rèn)證機(jī)構(gòu)到工廠抽取材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，進(jìn)行材質(zhì)一致性判定，并向工廠出具材質(zhì)一致性判定結(jié)論（至少一次/年）。認(rèn)證機(jī)構(gòu)定期對(duì)材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行核查。工廠和認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)材質(zhì)報(bào)告存在分歧時(shí)，以認(rèn)證機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。若出現(xiàn)以下情況，則不認(rèn)可工廠的材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，并判定材質(zhì)不一致，暫停相關(guān)的整機(jī)認(rèn)證證書：對(duì)非金屬材料材質(zhì)檢測(cè)不正確；在各種抽