危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃管理程序

XXX食品集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/RHSG1205—xxxx

代替Q/SHG1205-xxxx

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃管理

程序

xxxx-05-09發(fā)布xxxx-05-10實(shí)施

XXX食品集團(tuán)有限公司發(fā)布

Q/RHSG1205-2013

>—1—

刖s

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出并審核

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位；總經(jīng)辦

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：

本標(biāo)準(zhǔn)于于xxxx年3月6日首次發(fā)布，xxxx年9月28日第二次發(fā)右，于xxxx年5月9日第三次發(fā)布。

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修改履歷表

章節(jié)修改人修改日期

版次修改內(nèi)容或記錄號(hào)批準(zhǔn)人實(shí)施日期

條款（起草人）（發(fā)布日期）

I：

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危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃管理程序

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)用于辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)，從而

進(jìn)行有效控制。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2職責(zé)

2.1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別各自職責(zé)范圍的危險(xiǎn)源。

2.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源的匯總，組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3工作流程

3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)一般為每年1次，一般情況下，為每年年底進(jìn)行。

3.2如下特殊情況，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：

3.2.1新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前；

3.2.2增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前：

3.2.3大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新：

3.2.4法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)；

3.2.5管理者代表認(rèn)為需要時(shí)。

3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)方法可包括

3.3.1詢問(wèn)、交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察；

3.3.2查閱有關(guān)記錄、獲取外部宿息：

3.3.3安全調(diào)查表；

3.3.4工作任務(wù)分析；

3.3.5安全檢查表；

3.3.6危險(xiǎn)與可操作性分析。

3.4考慮因素

3.4.1第一類危險(xiǎn)源

a）動(dòng)能；

b）勢(shì)能：

c）粉塵；

d）毒物；

e）噪聲：

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f）電能；

g）輻射；

h）熱能：

i）火災(zāi)：

j）爆炸；

k）周邊環(huán)境（照明、空氣質(zhì)量、溫濕度、地板、空間）：

1）特殊保護(hù)（工時(shí)、女工/未成年工、強(qiáng)負(fù)荷）。

3.4.2第二類危險(xiǎn)源

a）人的不安全行為：

b）物的不安全狀態(tài)。

3.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)三種狀態(tài)

a）常規(guī)

b）非常規(guī)

c）特殊

3.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)三種時(shí)態(tài)

a）過(guò)去（過(guò)去以往的事故情況以及員工健康監(jiān)護(hù)數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，包括人員傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)

損失的統(tǒng)計(jì)及趨勢(shì)分析）；

b）現(xiàn)在（現(xiàn)狀的危險(xiǎn)源）：

c）將來(lái)（納入計(jì)劃的或新開發(fā)的項(xiàng)目、新的或修改的活動(dòng)、工藝更新、新的基建項(xiàng)目等伴隨他風(fēng)

險(xiǎn)）。

3.5危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見表1

表1

LEC

事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能暴甑于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率

分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

性程度

10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡

6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露10災(zāi)難，數(shù)人死亡

3可能，但不經(jīng)常3每周暴鉆一次15非常嚴(yán)重，一人死亡

嚴(yán)重一一重傷、致殘或造

1可能性小，完全意外2每月暴露一次7

成一般職業(yè)病

一般一一輕微的可恢復(fù)的

0.5很不可能，口J以設(shè)想1每年幾次3

傷害或輕微疾病癥狀

0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注U，需要救護(hù)

0.1實(shí)際不可能

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D：危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D=LXEXC）

分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

>320極其危險(xiǎn)一一不能繼續(xù)作業(yè)A

160-320高度危險(xiǎn)一一需立即整改B

70-160顯著危險(xiǎn)——需要整改或控制C

20-70一般危險(xiǎn)一一需要注克D

<20梢有危險(xiǎn)一一可以接受E

3.6確定重大危險(xiǎn)源

凡具備以下條件之的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)源：

a）不符合法律、法規(guī)和其他要求的：

b）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A、B級(jí)的；

c）曾發(fā)生過(guò)事故，且沒(méi)有采取有效防范控制措施的；

d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的：

e）體現(xiàn)本公司生產(chǎn)性質(zhì)且危險(xiǎn)不良影響突出的。

3.7制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃

3.7.1原則

a）所有風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)有相應(yīng)的管理控制措施：

b）控制風(fēng)險(xiǎn)措施依次采?。合⒔档?、控制（個(gè)體防護(hù)）；

c）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不同，可分別采用：目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)和監(jiān)測(cè)與監(jiān)

視。確保運(yùn)行過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相一致。

d）還應(yīng)落實(shí)以下原則：

一一風(fēng)險(xiǎn)降低或轉(zhuǎn)移后，也應(yīng)有相應(yīng)的控制措施，并確保降至可容許程度；

——界定范圍、性質(zhì)和時(shí)限，確保評(píng)價(jià)和控制方法是預(yù)防性的：

——為確定設(shè)備、培訓(xùn)需求和運(yùn)行控制提供依據(jù)；

一一提供所需的監(jiān)測(cè)，確?？刂撇邉潓?shí)施的有效性和適時(shí)性；

——要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)中附加風(fēng)險(xiǎn)存在的可能性，以及二次事故風(fēng)險(xiǎn)的存在。

3.7.2風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃

3.7,2.1各單位/部門負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃。

3.7.2.2各單位/部門負(fù)責(zé)對(duì)A、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃后的C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施計(jì)劃，確保：

a）C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)是可容許風(fēng)險(xiǎn)；

b）C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在原風(fēng)險(xiǎn)水平以下：

c）如果C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)仍是不可容許風(fēng)險(xiǎn)，或高于原風(fēng)險(xiǎn)水平則應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行重新

策劃。

3.7.3風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的審核和批準(zhǔn)