中山市制漆公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

中山市制漆公司質(zhì)

量環(huán)境管理手冊(cè)

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中山市某某制漆有限公司

ZhongshanFutaiPaintCo.Ltd

質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

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0.1目錄

0.1目

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錄............................................................

...............1

0.2頒布

...........3

0.3管理者代表任命

15..................................................................................................................4

0.4公司簡(jiǎn)

介............................................................

.......5

0.5方針與目

標(biāo)............................................................

...6

0.6企業(yè)組織架

才勾?...........................................................

7

0.7管理職賁描

述............................................................

8

0.8管理體系過(guò)程職責(zé)分配

表...................................................10

0.9手冊(cè)管

理............................................................

……13

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1范

圍............................................................

...............14

2規(guī)范性引用文

件............................................................

14

3術(shù)語(yǔ)和定

義............................................................

.......14

4管理體

系............................................................

...........16

4.1總要

求............................................................

4.2體系文件要

求............................................................

16

4.3文件控

制............................................................

.......17

4.4記錄控

令!J...............................................................

.......17

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5管理職

責(zé)............................................................

.......18

5.1管理承

諾............................................................

.......18

5.2職責(zé)與權(quán)

限............................................................

...18

5.3質(zhì)量環(huán)境方

針............................................................

18

5.4策

劃............................................................

...............18

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝

通........................................................20

5.6管理評(píng)

審............................................................

.......20

6資源管

埋............................................................

.......22

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6.1資源提

供............................................................

.......22

6.2人力資

源............................................................

.......22

6.3基礎(chǔ)設(shè)

施............................................................

……22

6.4工作環(huán)

境............................................................

.......22

7產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)............................................................

...........23

7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策

劃..........................................................23

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)

程.........................................................23

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)

發(fā)............................................................

...24

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7.4采

購(gòu)............................................................

...............25

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提

供...........................................................25

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置也控

制.....................................................26

7.7環(huán)境運(yùn)行控

制............................................................

27

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響

應(yīng)...........................................................27

8測(cè)量分析和改

進(jìn)...........................................................28

8.1策

劃............................................................

...............28

8.2監(jiān)視和測(cè)

量............................................................

...28

8.3不合格控

制............................................................

...29

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8.4數(shù)據(jù)分

析............................................................

.......30

8.5改

進(jìn)............................................................

...............30

9程序文件清

單............................................................

...30

10體系文件分發(fā)范

圍.........................................................30

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0.2頒發(fā)令

為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所涉及的

環(huán)境因素能滿足相關(guān)方的需要和期望。本公同依據(jù)ISO9001:〈質(zhì)量管理

體系要求,和ISO14001:＜環(huán)境管理體系要求及使用指南〉的規(guī)定,結(jié)合公

司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)?

本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、組織

機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，并對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)中管理體系做出具體活動(dòng)安排。它是本公司

管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公同建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理

體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的注則?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行,

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總經(jīng)理：劉新

日期：8月1日

0.3管理者代表任命書(shū)

全體員工：

我現(xiàn)以董事總經(jīng)理名義任命基基先生為中山市某某制漆有限公司管

理者代表，授權(quán)其全權(quán)負(fù)責(zé)：

按IS09001及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立iso9001質(zhì)量管理體系和

ISO14001環(huán)境管理體系，并組織實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系；

向公司最高管理層報(bào)告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系實(shí)施和改進(jìn)情況；

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向全體員工倡導(dǎo)以顧客為中心的質(zhì)量管理理念和保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資

源的環(huán)保理念；

與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；

其它由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理事宜。

希全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合！

總經(jīng)理：劉某

日期：8月1日

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0.4公司簡(jiǎn)介

中山市某某制漆有限公司是專門從事高級(jí)建筑涂料，工業(yè)涂料和木器

涂料生產(chǎn)者大型化工企業(yè)。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美,主要實(shí)驗(yàn)及生產(chǎn)設(shè)施

均從國(guó)外引進(jìn)。具有強(qiáng)大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

某某制漆有限公司自創(chuàng)立以來(lái)就本著“高技術(shù)、高投入、高效率”的

現(xiàn)代策略，努力開(kāi)拓，積極進(jìn)取，業(yè)務(wù)蒸蒸日上。公同群英會(huì)萃，已經(jīng)過(guò)

IS09001.14001認(rèn)證。不但實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的高效化、技術(shù)設(shè)備的現(xiàn)代、管

理系統(tǒng)電腦化、質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)化，更注重人才投入，特聘國(guó)內(nèi)外專家駐廠作

技術(shù)指導(dǎo),令本公司產(chǎn)品質(zhì)量保持最高水準(zhǔn)。

公司主要產(chǎn)品有家具漆系列、清香型裝修漆系列、水晶耐磨地板

漆、耐黃變系列油漆、內(nèi)外墻乳膠漆、水性木器涂料等幾十個(gè)品種，供中

外客商選擇。

，，某某，，誠(chéng)意與海內(nèi)外客戶一起攜手合作、共謀發(fā)展。我們一貫秉承

優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信、永續(xù)的經(jīng)營(yíng)

理念;以不斷進(jìn)取，充分體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)值比為經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則;以立足于社

會(huì)、服務(wù)于社會(huì)、創(chuàng)造一個(gè)有利于社會(huì)進(jìn)步的‘某某”為奮斗目標(biāo)。

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0.5方針與目標(biāo)

質(zhì)量方針：

持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足客戶要求

環(huán)境方針：

嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī)合理利用能源資源

致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品持續(xù)開(kāi)展清潔生產(chǎn)

不斷改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際環(huán)保品牌

質(zhì)量目標(biāo):

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1、成品QC一次合格率＞98%。

2、批量性質(zhì)量事故，全年不超過(guò)3次。

3、客戶滿意度達(dá)到90%以上。

環(huán)境目標(biāo)：

4、工廠廢水達(dá)標(biāo)排放；

5、工廠噪聲達(dá)標(biāo)排放；

6、危險(xiǎn)廢棄物100%由有資質(zhì)的廢棄物處理公司處理;

7、重大環(huán)境事故為零。

0.6公司組織架構(gòu)

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0.7管理職責(zé)描述

0.7.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)：

a）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)政策,主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)

量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和規(guī)劃；

b）組織建立并保持符合要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境

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手冊(cè)，建立健全環(huán)境質(zhì)量責(zé)任制，明確各熾能部門的質(zhì)量環(huán)境職責(zé)；

C）確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)

境：

C1）主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)

管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；

e）負(fù)責(zé)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目

標(biāo)（2-5年）和短期發(fā)展目標(biāo)（1年以內(nèi)）的策劃；

f）對(duì)企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，將其分解

到責(zé)任到各部門,并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證；

g）確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)及任命管理代表;并監(jiān)督各部門工

作目標(biāo)的執(zhí)行情況；

0.7.2管理者代表

a）管理者代表由總經(jīng)理委派擔(dān)任，除了履行規(guī)定的職責(zé)和職權(quán)外，作為

質(zhì)量環(huán)境管理者代表，還有以下的職權(quán)；

b）代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量環(huán)境管理體系，并確保組織實(shí)施、

督導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)、落實(shí)有效。并對(duì)提高顧客滿意度全權(quán)負(fù)責(zé)；

c）負(fù)責(zé)管理企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系及所有產(chǎn)品認(rèn)證工作；

d）組織公司內(nèi)部管理體系審核工作，并定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)

行情況，以供管理評(píng)審和質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)；

e）代表公司就本公司管理體系有關(guān)事宜與外部的審核方聯(lián)絡(luò);

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f）有權(quán)責(zé)成各部門或人員采取糾正預(yù)防措施；

g）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)。

0.7.3綜合管理部

a）開(kāi)發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評(píng)價(jià)合格供方；

b）審核采購(gòu)資料，保證采購(gòu)信息正確無(wú)誤；

c）保證合理庫(kù)存，確保生產(chǎn)所需；

d）反饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達(dá)到公同要求。

e）配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案

f）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境影響，展示本公司的環(huán)境政策和市場(chǎng)。

0.7.4貝才務(wù)部

a）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

b）負(fù)責(zé)各種報(bào)表的制定及上報(bào)工作。

c）負(fù)責(zé)物品進(jìn)出公司的核算，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)成本加以控制。

d）同政府部門財(cái)務(wù)上的聯(lián)系和溝通。

e）負(fù)責(zé)公司同其它單位有關(guān)往來(lái)業(yè)務(wù)稽查、計(jì)算及工資的發(fā)放。

f）負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)告資料、成本核算的整理。

g）負(fù)責(zé)對(duì)部門在體系管理職能過(guò)程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系

的持續(xù)改進(jìn)。

0.7.5綜合管理部

a）識(shí)別員工培訓(xùn)要求，編制員工培訓(xùn)I計(jì)劃廉保培訓(xùn)得到有效實(shí)施；

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b）負(fù)責(zé)環(huán)境和質(zhì)量文件的統(tǒng)一管理和控制。

c）負(fù)責(zé)行政及后勤制度的制定和落實(shí)。

d）負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)外交流，向服務(wù)相關(guān)方施加環(huán)境影響。

e）負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)組織工作。

f）負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別和管理。

g）負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理和控制。

h）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審和管理評(píng)審的準(zhǔn)備和跟進(jìn)工作。

i）負(fù)責(zé)公司所有廢棄物的處理跟蹤。

J）負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行控制,配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和實(shí)施管理方案。

k）負(fù)責(zé)消防安全的預(yù)防、實(shí)施和培訓(xùn)。

1）負(fù)責(zé)車輛的安排與控制。

m）招聘員工；

n）其它行政事務(wù)工作

076生產(chǎn)一部

a）負(fù)責(zé)評(píng)審工業(yè)漆的交貨期,保證按時(shí)完成訂單；

b）生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤；

c）負(fù)責(zé)工業(yè)漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理；

d）負(fù)責(zé)工業(yè)漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；

e）負(fù)責(zé)管理工業(yè)漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制

度;

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f）負(fù)責(zé)工業(yè)漆車間的廢棄物的管理和控制。

0.7.7生產(chǎn)二部

a）負(fù)責(zé)評(píng)審民用漆的交貨期,保證按時(shí)完成訂單；

b）民用漆生產(chǎn)安排及生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤；

c）負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)品質(zhì)管理；

d）負(fù)責(zé)民用漆的生產(chǎn)設(shè)備維修及維護(hù)管理；

e）負(fù)責(zé)管理民用漆生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制

度；

0.7.8技術(shù)一部

a）負(fù)責(zé)控制開(kāi)發(fā)和檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素,優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。

b）以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求；

c）保證檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定,并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；

d）清楚標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。

e）控制不合格品；

f）編制年度設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，跟進(jìn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開(kāi)發(fā)過(guò)程遇到

的困難；

g）批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件，確保設(shè)計(jì)輸出合乎設(shè)計(jì)輸入的要求；

h）進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶要求得到實(shí)現(xiàn)。

i）跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；

j）組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售一部處理客戶投訴。

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0.7.9技術(shù)二部

a）負(fù)責(zé)控制開(kāi)發(fā)和檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素,優(yōu)化產(chǎn)品配方和工藝流程。

b）以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求；

c）保證檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定,并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)；

d）清楚標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。

e）控制不合格品；

f）編制年度設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，跟進(jìn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決開(kāi)發(fā)過(guò)程遇到

的困難；

g）批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件，確保設(shè)計(jì)輸出合乎設(shè)計(jì)輸入的要求；

h）進(jìn)行質(zhì)量策劃，保證客戶要求得到實(shí)現(xiàn)。

i）跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；

j）組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助銷售二部處理客戶投訴。

0.7.10銷售一部

a）參與營(yíng)銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營(yíng)銷策略；

b）組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶要求的評(píng)審；

c）及時(shí)收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；

d）跟進(jìn)工業(yè)漆訂堂完成情況,處理合同修訂事宜。

e）協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立

場(chǎng)。

f）嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。

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0711銷售二部

a）參與營(yíng)銷策劃，協(xié)助總經(jīng)理確定營(yíng)銷策略；

b）組織進(jìn)行工業(yè)漆客戶要求的評(píng)審；

c）及時(shí)收集工業(yè)漆客戶信息，進(jìn)行工業(yè)漆客戶滿意度調(diào)查和評(píng)價(jià)；

d）跟進(jìn)工業(yè)漆訂單完成情況,處理合同修訂事宜。

e）協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立

場(chǎng)。

f）嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。

0.8管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

IS09001質(zhì)量管理體系

綜

職能管生

合

財(cái)

行生技技銷銷

理產(chǎn)

管

務(wù)

政產(chǎn)術(shù)個(gè)售

層/二

部

部

體系要求'理

管部

部部部部部部

X代

4.質(zhì)里管理體系▲△△△△△△A△△

4.2.3文件控制△△△▲△△△△△△

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4.2.4記錄控制A△A▲△△△AA△

5.1管理承諾▲△△△△△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注

▲△△△△△△△△△

隹、占八八

5.3質(zhì)量方針▲A△△△△△A△△

5.4策劃▲△△△△△△△△△

5.5職責(zé)權(quán)限與溝

▲△△△△△△△△△

通

5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△△△△△

6.2人力資源△△△▲△△△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△AA▲▲△△A△

6.4工作環(huán)境△△△△▲▲△△△△

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策

△△△△△△▲▲A△

劃

7.2與顧客有關(guān)的

△△△△△△△△▲▲

過(guò)程

7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)△A△△△△▲▲△△

7.4采購(gòu)△▲A△△△△A△△

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提

△△△△▲▲△△△△

供

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置

△△△△△△▲▲△△

的控制

8.2.1顧客滿意△△△△△△△△▲▲

8.2.2內(nèi)部審核▲△AAA△A△△△

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視

▲△△△△△△△△△

和測(cè)量

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視

△△△△△△▲▲△△

和測(cè)量

8.3不合格控制△△△△△△▲▲△△

8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△△△△△△

8.5改進(jìn)▲A△△△△△△△△

IS014001環(huán)境管理體系

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管綜

財(cái)

行生生技技銷銷

理合

務(wù)

、職能部門政產(chǎn)產(chǎn)術(shù)術(shù)售售

層/管

部

體系要求、、部

管理

部部部部部部

代部

4.1總要求▲△△△△△△△△△

4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△

4.3.1環(huán)境因素△▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.3.2法律法規(guī)和其

7FFJ△△△▲△△△△△△

目標(biāo)、指標(biāo)和

4.3.3▲△△△△△△△△△

4.4.1資源、作用、

職貝和權(quán)限▲△△△△△△△△△

4.4.2能力、培訓(xùn)和

意識(shí)△△△▲△△△△△△

4.4.3信息交流A△△▲A△△△A△

4.4.4文件▲△△△△△△△△△

4.4.5文件控制△△△▲△△△△△△

4.4.6運(yùn)行控制△△△▲△△△△△△

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響

▲

應(yīng)△△△△△△△△△

4.5.1監(jiān)視和測(cè)量△△△▲△△△△△△

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)△△△▲△△△△△△

4.5.3不符合、糾正

措施和預(yù)防措施△△△▲△△△△△△

4.5.4記錄控制△△△▲△△△△△△

4.5.5內(nèi)部審核▲△△△△△△△△△

4.6管埋評(píng)審▲△△△△△△△△△

0.9手冊(cè)管理

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0.9.1編制、審批

V質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)〉由管理者代表制定,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

0.9.2分發(fā)

0.9.2.1手冊(cè)的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。由文控員分發(fā)到公司各部門，

由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理,不得私自復(fù)印、涂改，并做

好文件登記回收記錄。

0.9.2.2（質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)＞經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，能夠提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu),

由顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。

0.9.3變更

＜質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后,正式發(fā)

布最新版本。若變更內(nèi)容不超過(guò)所有章節(jié)的1/3,則不變更版本，只對(duì)變更

部分更換即可，所有變更必須做好記錄。

0.9.4回收

V質(zhì)量環(huán)境手冊(cè),修訂后，文控員必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或

蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件，，正本”蓋作廢保留章存檔保留。

0.9.5〈質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)〉的管理參照〈文件控制程序〉的規(guī)定執(zhí)行。

0.9.6〈質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的持有者離職時(shí)應(yīng)交回本手冊(cè)。

0.9.7本（質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。

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1應(yīng)用范圍

1.1體系適用于公司、各部門的質(zhì)量環(huán)境管理,以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)

法律、法規(guī)要求。

1.2本手冊(cè)適用于本公司的乳膠漆、金屬漆和塑料漆的生產(chǎn)和銷售的質(zhì)量

和環(huán)境管理體系要求，是對(duì)公同質(zhì)量和環(huán)境管理體系的概略性描述。

1.3由于本公司產(chǎn)品為顧客、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求以及本行業(yè)的特點(diǎn)，故不涉及

IS09001:〈質(zhì)量管理體系要求＞7.3設(shè)計(jì)要求及7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供

過(guò)程的確認(rèn)。

1.4本質(zhì)量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。

2規(guī)范性引用文件

2.1質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)

2.1.1GB/T19001-idtISO9000:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

2.2.2GB/T19001-idtIS09001:質(zhì)量管理體系要求

2.2.3GB/T24001-1996idtISO14001:環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

2.2適用的法律法規(guī)

2.2.1中華人民共和國(guó)《合同法〉、〈質(zhì)量法〉、〈環(huán)境法入

2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

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與顧客商定的產(chǎn)品要求為準(zhǔn)。

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1本〈質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)＞及其它體系文件均采用ISO組織給出的術(shù)語(yǔ)和定

義。

3.2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：

3.2.1公司:“中山市某某制漆有限公司”的簡(jiǎn)稱代碼為FTO

3.2.2顧客:公司提供產(chǎn)品的接受者。

3.2.3供方:向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。

3.2.4合格:滿足要求。

3.2.5不合格:未滿足要求。

3.2.6部門一公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門。

3.2.7廢棄物一特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生

的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。

3.2.8相關(guān)方一關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。

3.2.9單位一指公同質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作的職能區(qū)域，包括職能人員或

職能人員組成的團(tuán)體。

4質(zhì)量環(huán)境管理體系

4.1總要求

公司按照IS09001:和￡014001:標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系,

形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下述要求：

a）公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程

序文件;這些過(guò)程能夠是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也能夠是具

體的質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的子過(guò)程；

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b）明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系;經(jīng)過(guò)識(shí)

別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理;同時(shí)對(duì)過(guò)程涉及的環(huán)境因

素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制；

c）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量

環(huán)境方針和目標(biāo)；

d）對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)措施，是為了所策劃的結(jié)

果,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；

e）對(duì)提供外加工等制作的外協(xié)供方實(shí)施質(zhì)量環(huán)境控制,確保公司的產(chǎn)

品符合規(guī)定要求。

4.2體系文件要求

4.2.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文件化（以下省稱體系文件）。

質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括:為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需要,

促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境形成的意識(shí);公司建立并保持

文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，手冊(cè)描述質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的順序及

其相互接口關(guān)系;規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法;過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分

析和改進(jìn)的方法。體系文件包括IS09001:和1S014001:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件

化程序和必要的文件化程序及記錄。

公司的體系文件包括：

a）形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；

b）質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；

c）程序文件；

d）過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責(zé)

和任職要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）;

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e）記錄。

公司的體系文件和各種記錄詳見(jiàn)程序文件清單和記錄清單。

4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)

管理者代表組織〈質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)〉的編制;〈質(zhì)量環(huán)境手冊(cè),由總經(jīng)理批

準(zhǔn)發(fā)布。

質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)包括但不限于：

a）質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍；

b）描述質(zhì)量環(huán)境管理體系各要素及其相互關(guān)系；

c）體系程序或其它引用文件；

d）〈質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)〉的管理見(jiàn)〈文件控制程序入

4.3文件控制

建立＜文件控制程序,，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書(shū)面及

電腦文件，包括:適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：

a）文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn);文件更改由該文件

原審批職能部門審批。

c）編制文件和資料清單，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。

d）在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所,都能得到相應(yīng)

的有效文件。

e）規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索。

f）對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。

g）從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文仁;為法律或積累知識(shí)的目的

所保留的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上”作廢保留嗜予以標(biāo)識(shí)。

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4.4記錄的控制

編制v記錄控制程序》,控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記錄，并維護(hù)記錄

的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理;保存適當(dāng)?shù)挠涗?以證明符合要求及有效的實(shí)

施質(zhì)量環(huán)境管理體系;編制記錄清單以方便使用。

相關(guān)及支持性文件

FT-QEP-Olv文件空制程序,

FT-QEP-02〈記錄主制程序,

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾，具

體體現(xiàn)在：

a）向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；

b）確定質(zhì)量環(huán)境方針、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；

c）主持管理評(píng)審品保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；

d）保證必要的資源,滿足體系有效運(yùn)行。

5.1.2管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施和改進(jìn)的承諾見(jiàn)0.2章節(jié)。

5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)

521總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時(shí)應(yīng)考慮到環(huán)境保護(hù)相

關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。

522根據(jù)公同產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)

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品的基本要求如下：

a）公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；

b）持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；

c）按期及安全交付產(chǎn)品。

5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿

足要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。

524公司經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)冊(cè)及顧客意見(jiàn)反饋等信息來(lái)源,對(duì)顧客需求及期望進(jìn)

行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。

5.3質(zhì)量環(huán)境方針

質(zhì)量環(huán)境方針由總經(jīng)理確定并頒布,公司質(zhì)量環(huán)境方針見(jiàn)0.5章節(jié)。

a）質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致。

b）質(zhì)量環(huán)境方針對(duì)產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾,對(duì)持續(xù)

改進(jìn)做出承諾。

c）質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架。

d）質(zhì)量環(huán)境方針由行政部、綜合管理部、銷售部負(fù)責(zé)傳達(dá)到各相關(guān)

方。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)

質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布,公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)見(jiàn)0.5章節(jié)。

a）質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；

b）質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量環(huán)境,使顧客滿意；

c）質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。

5.4.2環(huán)境因素

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建立并保持＜環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序〉，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)

境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的挖制

措施。

5.4.3法律法規(guī)和其它要求

建立并保持〈法律法規(guī)和其它要求控制程序,，以獲取對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、

服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的渠道，及時(shí)獲取與確定適用與本公司

活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其它要

求，確認(rèn)其使用性并及時(shí)更新，確保最新?tīng)顟B(tài)。

544質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目標(biāo)和指標(biāo)

依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持＜目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序,，為了

實(shí)施有效的質(zhì)量、環(huán)境管理，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo),這些目

標(biāo)和指標(biāo)的制定，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)傳達(dá)到公司各部門。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)的卻

量化的，與方針和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)

品和/或服務(wù)的要求所需要的條件。目標(biāo)應(yīng)于每年的管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)

審,以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。

5.4.5管理方案

依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境

因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序及執(zhí)行〈目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序＞。環(huán)境管理

方案由管理者代表組織編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。環(huán)境管理方案均以受

控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施。管理方案主要包括以下內(nèi)

容：

依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo);

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b）方法措施、技術(shù)手段；

c）執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；

d）預(yù)算經(jīng)費(fèi)；

e）啟動(dòng)日期與完成期限等。

5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃

為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的

過(guò)程,所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量環(huán)境管

理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。策劃的更

改，原則上經(jīng)過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定,以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的

完整性得到保持。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

a）公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)0.6章節(jié)。

b）職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)0.7章節(jié)。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表，見(jiàn)0.3章節(jié)，并授以明確

職責(zé)，：

a）確保按IS09001:和ISOI4001:標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管

理體系；

b）向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要；

c）確保公同及時(shí)茯得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客

的要求；

d）就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

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5.5.3信息交流

規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施過(guò)程中在各部門之間的內(nèi)部交流活動(dòng)，以

及公司就質(zhì)量與環(huán)境信息與外部交流的活動(dòng)實(shí)施，具體參照（溝通管理控制

程序》執(zhí)行。

5.6管理評(píng)審

5.6.1制定v管理評(píng)審?fù)谥瞥绦??？偨?jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議

對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)

公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。

5.6.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入包括當(dāng)前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要：

a）質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果；

b）顧客的反饋意見(jiàn)；

c）過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；

d）預(yù)防和糾正措施的狀況；

e）上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；

0可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化。

g）法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制結(jié)果。

5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進(jìn)；

b）公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需

求。

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C）所需的資源。

d）法規(guī)及其它要求符合性報(bào)告。對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制

總結(jié)報(bào)告。

5.6.4管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由管理者代表保

存。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定中,所確定的糾正和預(yù)防措施的

有效性進(jìn)行跟蹤,并予以記錄。

相關(guān)及支持性文件

FT-QEP-03（環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序〉

FT-QEP-04〈法律法規(guī)和其它要求控制程序〉

FT-QEP-05〈目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序,

FT-QEP-06〈管理評(píng)審控制程序〉

FT-QEP23〈溝通管理控制程序》

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6資源管理

6.1資源的提供

公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：

a）質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn)；

b）法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)的形成。

6.2人力資源

6.2.1人員配置

公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系

中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員,確保能勝任其工作。

622意識(shí)、能力和培訓(xùn)

公司應(yīng)：

a）鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動(dòng)的人員的能力需求；

b）提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；

c）對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；

d）確保所有員工知道她們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員

工環(huán)保意識(shí)的形成,以及如何經(jīng)過(guò)自己的努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。

e）保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)I、技能和資歷適宜的記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

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公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。詳見(jiàn)〈基礎(chǔ)設(shè)施和工住環(huán)

境控制程序》及〈監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序％

6.4工作環(huán)境

公司識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合

性。詳見(jiàn)〈基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序入

相關(guān)及支持性文件

FT-QEP-07〈人力資源控制程序,

FT-QEP-08（基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序,

7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)

7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃

7.1.1本章編制的質(zhì)量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需

的過(guò)程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制。

7.1.2公司在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃（包括

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范）。

7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與質(zhì)量環(huán)境管理體系的其它要求保持一致性。

產(chǎn)品質(zhì)量策劃包括以下幾方面的內(nèi)容：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo);重大環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制；

b）建立所需的過(guò)程文件，并提供特定的資源；

c）驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則；

d）為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

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為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求，公司制訂并保持〈與

顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序

7.2.1顧客要求的識(shí)別

明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。

a）顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。

b）做客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。

c）可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等要求。

d）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。

722產(chǎn)品要求的評(píng)審

在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)目以確保：

a）明確顧客的具體需求；

b）合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；

c）公司有能力滿足已明確的要求;必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。

7.2.3顧客溝通

公比保持與顧客的聯(lián)系,以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提

供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流涉及：

a）產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；

b）聽(tīng)取和接受顧客對(duì)公司工作的意見(jiàn)，包括顧客投訴；

c）合同定單處理。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

為確保設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如:合同要求、相關(guān)標(biāo)）隹及法律

法規(guī)要求、本公司特制定〈設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》對(duì)公司設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控

制。

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7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃

a)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、新產(chǎn)品合同、技術(shù)協(xié)議,公司領(lǐng)導(dǎo)決策立項(xiàng)。

b)組建項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃:明確任務(wù)的來(lái)源、質(zhì)量目

標(biāo)、人員職責(zé)、技術(shù)要求、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要的資源保障等。

7.3.2設(shè)計(jì)輸入

a)設(shè)計(jì)輸入包括顧客/合同要求、技犬/性能/功能說(shuō)明、獲得的市

場(chǎng)信息、有關(guān)法律法規(guī)要求以及合同評(píng)審的有關(guān)結(jié)果。

b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門組織有關(guān)人員審查設(shè)計(jì)輸入,對(duì)設(shè)計(jì)

要求是否明確和合適進(jìn)行評(píng)審。對(duì)不完備的,人明確的要求加以研究解

決。

7.3.3設(shè)計(jì)輸出

a)設(shè)計(jì)輸出是提供采購(gòu)、生產(chǎn)、檢給和試驗(yàn)以及服務(wù)用的技術(shù)

文件，一般包括:圖紙、工藝文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。文件發(fā)放前由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)

計(jì)開(kāi)發(fā)的部門組織相關(guān)人員評(píng)審，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求及有關(guān)

法律法規(guī)要求。

b)設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織校對(duì)、審核，以確保設(shè)計(jì)

輸出文件的完整、)隹確、統(tǒng)一和清晰。

7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審

在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段,負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)

程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括:設(shè)計(jì)方案認(rèn)證、重要部件設(shè)計(jì)評(píng)審、定

型前的技術(shù)評(píng)審。根據(jù)設(shè)計(jì)存在問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)或糾正措施,評(píng)審的結(jié)果應(yīng)

于文件化，并妥善保存0

7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證

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在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段,負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門根據(jù)質(zhì)量管理部門出具

的檢測(cè)報(bào)告，組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證。綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，判定設(shè)計(jì)

輸出是否設(shè)計(jì)輸入要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法和結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保

管。

7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)

a)在產(chǎn)品交付前，公司證實(shí)將要提交的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用

要求，應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品在使用條件下進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

b)需要時(shí)，采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，通知有關(guān)部門執(zhí)行，確保產(chǎn)

品滿足顧客要求。

c)產(chǎn)品確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤和改進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。

7.3.7設(shè)計(jì)更改

提出設(shè)計(jì)更改的部門填寫(xiě)設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織復(fù)審,評(píng)審應(yīng)

考慮更改對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并對(duì)這些更

改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。

7.4采購(gòu)

為確保公同采購(gòu)回來(lái)的物資符合公同采購(gòu)要求及相關(guān)方要求，公司

制訂并實(shí)施〈采購(gòu)控制程序,。

7.4.1采購(gòu)過(guò)程控制

公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。控

制的方式和程度根據(jù)采購(gòu)的物資和服務(wù)對(duì)公同提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而

定。根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方;選擇和定期評(píng)定的

準(zhǔn)則;評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄.

7.4.2采購(gòu)信息

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采購(gòu)文件（含采購(gòu)合同）應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息;適當(dāng)時(shí)可包括：

a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程/人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定要

求。

b）質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。

采購(gòu)訂單在發(fā)放前，對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

公國(guó)確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必須的活動(dòng)。

當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)文件中規(guī)定

預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要

求，公司制訂并實(shí)施〈生產(chǎn)控制程序,。

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的提供進(jìn)行控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。

運(yùn)作控制應(yīng)經(jīng)過(guò)：

a）制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃；

b）使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正

常運(yùn)轉(zhuǎn)；

c）具備并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施；

d）必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

e）實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；

0嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。

7.5.2過(guò)程確認(rèn)

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公司對(duì)生產(chǎn)的特殊過(guò)程由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門負(fù)責(zé)確定，并得

到以下控制。

a）過(guò)程能力鑒定；

b）操作人員的資格并開(kāi)展繼續(xù)教育；

c）規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要

的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

d）充分的標(biāo)識(shí)和記錄；

e）需要時(shí)再確認(rèn)。

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

公司規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)

識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

公司制訂并實(shí)施〈與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》,要求相關(guān)部門妥善保

管做客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)

產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。

7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)

為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資

和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯

存和保護(hù)（對(duì)危險(xiǎn)物品的特別管理）進(jìn)行控制。

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

對(duì)要進(jìn)行的測(cè)量花業(yè)做出規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要

求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要

求保持一致。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施應(yīng)：

文檔僅供參考

a）進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或

被政府認(rèn)可的計(jì)量單位;自己檢定的，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn),其基礎(chǔ)應(yīng)可溯

源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；

b）在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；

c）給予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；

d）當(dāng)失）隹時(shí),應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施;對(duì)

用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。

具體參照（監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)施。

7.7環(huán)境運(yùn)行控制

7.7.1建立并保持〈運(yùn)行控制程序,，使所有與重大環(huán)境因素有關(guān)的需要采取

控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生,

保持方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)其績(jī)效的改進(jìn)。

772與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)公司制定并執(zhí)行（相關(guān)方施加影響控制程序＞。

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

建立并保持〈應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序,，管理體系運(yùn)行中潛在的環(huán)

境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng),最大限度地減少可能

伴隨的環(huán)境影響。詳見(jiàn)〈應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序＞。

相關(guān)及支持性文件：

FT-QEP-09（與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序〉

FT-QEP-10＜設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序,

FT.QEPJIV采購(gòu)控制程序,

FT-QEP-12〈生產(chǎn)本制程序》

FT-QEP-13〈監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序,

文檔僅供參考

FT-QEP-14〈運(yùn)行浸制程序,

FT-QEP-15＜相關(guān)方施加影響控制程序》

FT-QEP-16〈應(yīng)急）隹備和響應(yīng)控制程序》

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1策劃

為確定產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，制定計(jì)劃，實(shí)施

監(jiān)視和測(cè)量，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技犬。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1顧客滿意度

收集有關(guān)顧客對(duì)公司工作滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理

體系成效的一種測(cè)量手段;規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見(jiàn)〈顧客

滿意度控制程序＞。

822內(nèi)部審核

8.2.2.1公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核,以證實(shí)體系：

a）符合IS09001:WISO14001:的要求；

b）得到有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。

文檔僅供參考

822.2制定審核計(jì)劃時(shí)，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及

以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增加自核頻次;明確審核的范圍、

頻次和方法;及審核員的獨(dú)立性。

8.223審核程序包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核

結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告。

8.2.2.4被審核方對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、跟蹤

措施，將糾正措施的實(shí)施情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)具向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。詳見(jiàn)v

內(nèi)部審核控制程序＞。

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.3.1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過(guò)程,也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)

提供的全過(guò)程。

823.2過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目的能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的

本事。

823.3與質(zhì)量環(huán)境相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)

程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，如制造的產(chǎn)品合格率、采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、銷售

指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和

測(cè)量：

a）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)使用數(shù)據(jù)分析,對(duì)質(zhì)量環(huán)境形成的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量,

對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析,明確過(guò)程質(zhì)量環(huán)境和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，

以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；

b）當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)時(shí)，質(zhì)量管理部門應(yīng)及

時(shí)發(fā)出〈糾正和預(yù)防措施處理單,，定出責(zé)任部門,對(duì)其從人員、設(shè)備、原材

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料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；

當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)量管理部門負(fù)賁制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管

理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施,質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證

實(shí)施效果。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

對(duì)產(chǎn)品的性能及采購(gòu)的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要

求。制定檢驗(yàn)計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程的規(guī)定階段中實(shí)施。

符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均予以文件化。記錄表明產(chǎn)品放行的

責(zé)任人。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則在策劃的

安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。詳見(jiàn)＜產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

控制程序,。

8.2.5環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量

建立并保持〈環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》,對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)

的關(guān)鍵特性、參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，經(jīng)過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法

規(guī)的符合性程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià),促進(jìn)環(huán)境管理活動(dòng)的

正確實(shí)施。

8.2.6法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測(cè)量

建立并保持〈合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序,，對(duì)環(huán)境符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量控

制。針對(duì)體系中潛在的環(huán)境問(wèn)題、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速

做出反應(yīng)，最大限度地戒少可能伴隨的環(huán)境影響,以確保環(huán)境的改進(jìn)、符合

法律法規(guī)。

8.3不合格控制

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8.3.1不合格品的控制

為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使

用或交付。包括：

a）不合格生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)及時(shí)糾正。

b）不合格產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施;不合格產(chǎn)品在得到糾

正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。

c）當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對(duì)不合格的后

果采取適當(dāng)措施。

詳見(jiàn)〈不合格品控制程序＞。

832不符合、糾正和預(yù)防措施控制

建立并保持〈改進(jìn)控制程序〉,以調(diào)查和處理不符合，并經(jīng)過(guò)實(shí)施糾正和

預(yù)防措施，避免或減少類似不符合的發(fā)生