上海富雕工貿(mào)質(zhì)量手冊

上海富雕工貿(mào)質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊

QualityManual

文件編號：FD-QM-2015

版本：A0

（根據(jù)IS09001:2008標準編制）

編制：陳明風公布日期：2015年09月10日

批準：田付海________分發(fā)號：________________

文件名手冊版本A0

目錄

章節(jié)號0.1頁數(shù)1頁

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊修改操縱

0.3質(zhì)量手冊說明

0.4企業(yè)概況

0.5工藝流程

1.0管理者代表任命書

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.2.3文件操縱程序

4.2.4質(zhì)量記錄操縱程序

5.0管理職責

5.1?5.3管理承諾/以顧客為關(guān)注焦點/質(zhì)量方針

5.4管理策劃操縱程序

5.5職責與權(quán)限

5.6管理評審操縱程序

6.0~6.1資源管理

6.2人力資源操縱程序

6.3~6.4設施與工作環(huán)境操縱程序

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序

7.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序

7.3設計與（或者）開發(fā)操縱程序（已刪減）

7.4采購操縱程序

7.5生產(chǎn)與服務提供操縱程序

7.6監(jiān)視與測量設備操縱程序

8.0測量、分析與改進

8.2.1顧客滿意程度測量操縱程序

8.2.2內(nèi)部審核程序

8.2.3'8.2.4過程與產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序

8.3不合格操縱程序

8.4數(shù)據(jù)分析操縱程序

8.5改進操縱程序

文件名手冊版本A0

質(zhì)量手冊修改操縱

章節(jié)號0.2頁數(shù)1頁

序號章節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人批準

文件名手冊版本A0

質(zhì)量手冊說明

章節(jié)號0.3頁數(shù)1頁

1手冊內(nèi)容

本手冊系根據(jù)IS09001:2Q08《質(zhì)量管理體系一一要求》與本公司的實際相結(jié)合編制而

成，包含：

（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包含了1509001:2008標準7.3條款以外的全部要求，

因在生產(chǎn)服務過程中，完全按照顧客要求進行生產(chǎn)，不存在設計開發(fā)責任；

（2）質(zhì)量管理標準與公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；

（3）對質(zhì)量管理體系所包含的過程順序與相互作用表述。

2術(shù)語與定義

本手冊使用1809000:2005《質(zhì)量管理體系一一基礎與術(shù)語》的術(shù)語與定義。

3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有有關(guān)事宜均由行政部

統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離

工作崗位時，應將手冊還行政部，辦理核收登記。

4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到行政部；行政部

應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件操縱程序》

的有關(guān)規(guī)定。

6本手冊適用于本公司的義齒設備的制造、維修服務過程。

文件名手冊版本A0

公司概況

章節(jié)號0.4頁數(shù)1頁

上海富雕工貿(mào)有限公司位于上海市普陀區(qū)綏德路175弄4號北樓二樓，地鐵11號線祁

連山路站，交通便利。

上海富雕工貿(mào)有限公司是一家專業(yè)從事微型cnc設備研發(fā)與制造的科技型企業(yè)。要緊研

發(fā)四軸/五軸cnc加工設備，公司已建立起了整合多方資源（高校、研究所、協(xié)作配套廠商）

的高效產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)平臺。公司以“做精、做特、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)目標，與卓著的科研

水平，精益求精的態(tài)度，持續(xù)改進產(chǎn)品品質(zhì)與功能。工廠擁有先進的設備、雄厚的技術(shù)力量、

嚴格的管理真誠的經(jīng)營理念，愿與國內(nèi)外新老客戶合作提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

公司本著“客戶第一，誠信至上”的原則，歡迎國內(nèi)外企業(yè)/公司/機構(gòu)與本單位建立長

期的合作關(guān)系。公司擁有一支較強的隊伍并與國內(nèi)多家單位強強聯(lián)手。熱誠歡迎各界朋友前

來參觀、考察、洽談業(yè)務。田付海代表上海富雕工貿(mào)有限公司殷切的期望得到你們的指導與

青睞。

電話/p>

傳真/p>

公司地址：浙上海市普陀區(qū)綏德路175弄4號北樓二樓

郵政編碼:200331

網(wǎng)濟大孚

滬西桎區(qū)

1疊藻證箱

西消大學fAGHI

令?中三國一

事字3人?

<2力以佗M

中刪?UQ@

g■翊一"、區(qū)④《同二狀15

<S>

:格

文件名手冊版本A0

工藝流程

章節(jié)號0.5頁數(shù)1頁

電子配件機械配件

裝配裝配

注：☆為特殊過程△為關(guān)鍵過程

文件名手冊版本A0

管理者代表任命書

章節(jié)號1.0頁數(shù)1頁

今任命本公司管理層員工陳明鳳同志為公司的管理者代表，其職責是:

1)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持;

2)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與改進需求；

3)確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

4)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部有關(guān)各方聯(lián)絡等。

望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系

有效運行。

總經(jīng)理：田付海

日期：2015年09月10R

文件名手冊版本A0

公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

章節(jié)號2.0頁數(shù)1頁

管理者代表

文件名手冊版本A0

質(zhì)量管理體系過程職責分配表

章節(jié)號3.0頁數(shù)1頁

4.1質(zhì)量管理體系★△△△△

4.2.1總則★△△△△

4.2.2質(zhì)量手冊★△△△△

4.2文件要求

4.2.3文件操縱★△△△▲

4.2.4記錄操縱★△△△▲

5.1管理承諾★△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點★△△△△

5.3質(zhì)量方針★△△△△

5.4策劃★△△△△

5.5職責、權(quán)限與溝通★△△△▲

5.6管理評審★△△△▲

6.1資源的提供★△△△△

6.2人力資源★△△△▲

6.3基礎設施★△▲△△

6.4工作環(huán)境★△▲△△

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★△▲△△

7.2與顧客有關(guān)的過程★▲△△△

7.3設計與開發(fā)刪減

7.4采購★▲△△△

7.5.1生產(chǎn)與服務提供的操縱△△▲△△

7.5.2生產(chǎn)與服務提供過程確認△△▲△△

7.5生產(chǎn)與服務

7.5.3標識與可追溯性A△△▲△

提供

7.5.4顧客財產(chǎn)△△△▲△

7.5.5產(chǎn)品防護△△▲△△

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱★△△▲△

8.1策劃★△△△△

8.2.1顧客滿意★▲△△△

8.2.2內(nèi)部審核★△△△▲

8.2監(jiān)視與測量

8.2.3過程的監(jiān)視與測量★△△▲△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量★△△▲△

8.3不合格品操紛★△△▲△

8.4數(shù)據(jù)分析★△△△▲

8.5.1持續(xù)改進★△△△▲

8.5改進8.5.2糾正措施★△△△▲

8.5.3預防措施★△△△▲

圖例：★主管領(lǐng)導▲要緊職能△有關(guān)職能部門

文件名手冊版本A0

質(zhì)量管理體系

章節(jié)號4.0頁數(shù)2頁

4.1總要求

1目的

說明對公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總

要求。

2范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的操縱。

3職責

3.1總經(jīng)理

a）負責領(lǐng)導公司建立、實施與保持質(zhì)量管理體系；

b）批準質(zhì)量手冊與公布質(zhì)量方針與目標。

3.2管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立與保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進的需求；

c）在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。

3.4行政部

a）在管理者代表的領(lǐng)導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行：

b）負責組織編制與質(zhì)量方針與目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。

4程序

4.1質(zhì)量管理體系的總要求

公司按照IS090（H:2008標準要求建立了質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以保持與實

施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：

a）公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別確認，并編制相應的程序文件。這些過程

能夠是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量活動的子過程；

b）明確了過程操縱的方法及過程之間相互順序與接口關(guān)系。通過識別、確定、監(jiān)控、測

量分析等對過程進行管理；

c）確定「為確保這些過程的有效運行與操縱所需的準則與方法；

d）確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的運作與對這些過程的監(jiān)視；

e）對過程進行測量、監(jiān)控與分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)

的改進；

f）對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針與目標；

g）本公司機殼加工、運輸作為外包的過程，按照7.4采購操縱程序進行操縱。

4.2質(zhì)量管理體系應形成文件，并貫徹實施與持續(xù)改進。

4.2.1按照1509001:2008標準的要求及公司實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理

體系有效運行。

4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：

質(zhì)量手冊第一級文件

（包含質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標、程序文件）

管理標準、工作標準、

技術(shù)標準，質(zhì)量記錄文件、第二級文件

表格及其他質(zhì)量文件

4.2.3第二級文件可分為兩類：

a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包含管理標準（各類

管理制度等）；工作標準（崗位責任制與任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企

業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。

b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、設計輸出文件

或者其他標準、規(guī)范等，文件的構(gòu)成應適合于其特有的活動方式。

4.2.4文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標變化,

應及時修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評審，確保有效性、充分性與適宜性,執(zhí)行《文件操縱

程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.5文件的詳略程序應取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程序、員工能力素養(yǎng)等，

應切合實際，便于懂得應用。

4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或者照片、樣件等，都按照《文件

操縱程序》進行管理。

4.2.7為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：

標題IS09001:2008參照條款

文件操縱程序4.2.3

記錄操縱程序4.2.4

文件名程序版本A0

文件操縱程序

章節(jié)號4.2.3頁數(shù)4頁

1目的

對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保各有關(guān)場所使用文件為有效版本。

2范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件操縱。

3職責

3.1總經(jīng)理負責批準公布質(zhì)量手冊。

3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。

3.3各部門負責有關(guān)文件的編制、使用與保管。

3.4行政部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

3.5各部門負責部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理與歸檔等。

4程序

4.1文件分類及保管

4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程操縱的程序文件），由行政部備案儲存。

4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：

a）部門工作手冊,作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包含管理標準（部門

管理制度）；工作標準（崗位責任制與任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)

標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等，由各有關(guān)部門自行儲存并報行政

部備案存檔；

b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或者合同編制的質(zhì)量計劃、設計輸出文件

或者其他標準、規(guī)范等，文件構(gòu)成應適合于其特有的活動方式，由各相應的市場部門儲存、

使用。

4.1.3公司級管理性文件，如各類行政管理制度、部格外來的管理性文件，包含與質(zhì)量管

理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由行政部儲存。

4.2文件的編號

4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號

a）質(zhì)量手冊：

公司名稱代號-QM-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。

比如；FDQMA0,表示公司質(zhì)量手冊第1版。

b）質(zhì)量記錄：部門代號-章節(jié)號-記錄編號

比如：XZ-5.6-01,表示行政部在質(zhì)量手冊中第5.6章《管理評審操縱程序》中的第1個質(zhì)

量記錄文件。

c）各部門其他質(zhì)量文件：公司名稱代號-部門代號-文件順序號

比如：FD-SC-05,表示公司市場部發(fā)放的第5號文件。

d）設計、工藝文件的編號按C）執(zhí)行

e）外來文件包含顧客圖紙：公司名稱代號-WL（或者顧客代號）-文件順序號

比如：FD-WL-02,表示公司收到的第2個外來文件。

4.2.2各部門代號規(guī)定如下：

市場部：SC,生技部：SJ,質(zhì)檢部：ZJ,行政部：XZo

4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放

文件公布前應得到批準，以確保文件是適宜的：

a）質(zhì)量手冊由行政部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準公布，由行政

部負責登記、發(fā)放；

b）各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，

行政部負責登記、發(fā)放；

應確保文件使用的各場所都應得到有關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文

件發(fā)放、回收記錄》。

4.4文件的受控狀況

文件均為受控文件，由各相應部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件務必在該文件封面上蓋說

明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。

4.5文件的更換

a）質(zhì)量手冊由行政部組織更換，填寫《文件更換申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)

理批準后更換，由行政部發(fā)放。行政部應保留文件更換內(nèi)容的記錄；

b）其他文件的列改由各相應主管部門填寫《文件更換申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由

各相應部門指定人員進行更換、發(fā)放、處理。假如指定其他部門審批時，該部門應獲得審批

所需根據(jù)的有關(guān)背景資料；

c）所有被更換的原文件務必III相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。

4.6文件的領(lǐng)用

a）文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應主管部門負責人審批方可領(lǐng)用。

b）因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，

應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。

4.7文件的儲存、作廢與銷毀

4.7.1文件的儲存

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都務必分類存放在干燥通風，安全的地方；

b）各部門文件由本部門資料員保管。行政部每年對各部匚文件保管情況進行檢查；

c）對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。每年應將

清單副本報行政部備案，如內(nèi)容變化，應通知行政部；

d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別與檢

索。

4.7.2文件的作廢與銷毀

a）所有失效或者作廢文件由有關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或者使用場所撤出，加蓋“作

廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；

b）為某種目的需保留的任何已作廢的文件，都應進行適蘭的標識：

c）對要銷毀的作廢文件，由有關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準后，由

行政部授權(quán)有關(guān)部門銷毀。

4.7.3文件的借閱、復制

借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由有關(guān)部門

負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件務必由資料管理人登記

編號。

4.8外來文件的操縱

4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。

4.8.2行政部負責收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印堂,

分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標準收回。

4.8.3各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》,

并報行政部備案。

4.9每年由行政部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件至少進行一次評審，各部門結(jié)合平常使用

情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

4.10對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.11作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《記錄操縱程序》。

5有關(guān)文件

《記錄操縱程序》

6質(zhì)量記錄

文件發(fā)放、回收記錄XZ-4.2.3-01

文件更換申請單XZ-4.2.3-02

受控文件清單XZ-4.2.3-03

文件銷毀申請單XZ-4.2.3-04

文件借閱、復制記錄XZ-4.2.3-05

文件名程序版本A0

記錄操縱程序

章節(jié)號4.2.4頁數(shù)2頁

1目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄以操縱。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求與質(zhì)量管理體系有效性的記錄。

3職責

3.1行政部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。

3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

3.3各部門負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4程序

4.1各部門負責收集、整理、儲存本部門的質(zhì)量記錄。

4.2質(zhì)量記錄的標識編號質(zhì)量記錄的標識編號按《文件操縱程序》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫

4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因

不能填寫的項目，應能說明理由,并將該項用單杠劃去：各有關(guān)欄目負責人簽字不同意空白。

4.3.2如因筆誤或者計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應使用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換

后數(shù)據(jù)，加蓋或者簽名更換人的印章或者姓名及日期。

4.4質(zhì)量記錄的儲存、保護

4.4.1各部門務必把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，

所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限儲存記錄。

4.4.2行政部編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包含

名稱、編號（版本）、儲存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯合備案記錄的原

始樣本。各部門應將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的

質(zhì)量記錄原始樣本。

4.4.3行政部每年至少要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。

4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱與復制

a）各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；

b）各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或者復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫

《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人員登記備案。

4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過儲存期或者其他特殊情況需要銷毀時，由有關(guān)人員填寫《文件銷毀申請》

交行政部審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備

案。

4.7.2各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更換，執(zhí)行《文件操縱程序》有關(guān)文

件更換的規(guī)定。

5有關(guān)文件

《文件操縱程序》

6質(zhì)量記錄

記錄清單XZ-4.2.4-01

文件名手冊版本A0

管理職責

章節(jié)號5.0頁數(shù)3

5.「5.3管理承諾/以顧客為關(guān)注焦點/質(zhì)量方針

1目的

規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾與實施的活動。

2范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立與改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3程序

3.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過下列的活動對其建立與改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：

3.1.1向組織傳達滿足顧客要求與法律、法規(guī)要求的重要性

a）總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清晰熟悉讓顧客滿意是最基本的要求：

b）總經(jīng)理應清晰熟悉產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密有關(guān)；

c）總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或者會議等各類方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識，都能

認識到滿足顧客的要求與法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量

的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。

3.1.2總經(jīng)理負責制定與批準公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》與《管理策

劃操縱程序》。

3.1.3總經(jīng)理安計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

3.1.4總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》規(guī)定。

3.2以顧客為中心

公司的成功取決于懂得并滿足顧客及其他有關(guān)方當前與未來的需求與期望，并爭取超越

這些需求與期望。總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：

3.2.1確定顧客的需求與期望

通過市場調(diào)研、預測，或者與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》。

3.2.2將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包含對產(chǎn)品的要求、過程要求與質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求

與期望時，顧客才能滿意。

3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

a）公司務必滿足法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的規(guī)定；

b）顧客的期望與需求、法律法規(guī)圾強制性國家與行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因

此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審操縱程序》與《文

件操縱程序》的規(guī)定。

3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：

標題IS09001:2008參照條款

5.r5.3管理承諾/以顧客為關(guān)注焦點/質(zhì)量方針5.3

5.4管理策劃操縱程序5.4.1、5.4.2

5.5職責與權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4

5.6管理評審操縱程序5.6

文件名手冊版本A0

質(zhì)量方針

章節(jié)號5.3頁數(shù)1頁

1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求與期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品與服務

要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：

顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，科學管理，持續(xù)改進。

本公司要以誠實的態(tài)度，踏實的工作作風，開拓國內(nèi)國際市場，以最好產(chǎn)品及服務質(zhì)量

與最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。

2本方針與公司總體經(jīng)營方針和習慣、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要構(gòu)成部分，表達了滿

足要求與持續(xù)改進的承諾。

3本方針為制訂與評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應在此基礎上制定相

應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃操縱程序》。

4各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證與作業(yè)等層次，使全體員工正確內(nèi)外環(huán)境

并堅決執(zhí)行。

5公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對進行修改以習慣公司內(nèi)外環(huán)境的變

化，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

6對質(zhì)量方針的批準、公布、評審、修改都應實行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》。

總經(jīng)理：田付海

2015年09月10R

文件名程序版本A0

質(zhì)量管理策劃操縱程序

章節(jié)號5.4頁數(shù)3頁

1目的

對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。

2范圍

適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別與策劃。

3職責

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸

出文件。

3.2管理者代表負責審核各部門為管理體制策劃編制的有關(guān)文件。

3.3行政部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督

檢查。

3.4各部門要緊負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。

4程序

4.1質(zhì)量目標

4.1.1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為：

a）成品一次交檢合格率298%；

b）顧客滿意率290%。

4.1.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，

為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。

4.2進行質(zhì)量策劃的時機

組織在下列情況是需進行質(zhì)量策劃：

a）按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；

b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；

c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；

d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

針對具體的產(chǎn)品、項目或者合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序》。

4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別與策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包含：

a）需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作

出相應規(guī)定；

b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置.；

c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標與階段或者局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評

審過程與活動的改進：

d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效

性與效率；

e）策劃的結(jié)果（包含變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。

4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則

a）應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其

他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。

4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批與發(fā)放

4.5.1質(zhì)量策劃輸出的文件由行政部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批

準后，以受控文件形式發(fā)放到有關(guān)部門。

4.5.2質(zhì)量策劃輸出的文件封面務必寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、

公布日期。

4.6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查與更換

4.6.1各部門的執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定內(nèi)容、進度、要求進行操縱，并將執(zhí)行情況、

存在的問題等及時反饋到行政部。

4.6.2行政部對質(zhì)量策劃實旅情況進行檢查與驗證，協(xié)調(diào)相應的資源的，并以書面的形式

報告總經(jīng)理。

4.6.3質(zhì)量策劃的更換

a）質(zhì)量策劃輸出的文件更換應在受控狀態(tài)下進行，應由更換部門填寫《文件更換申請單》,

經(jīng)理批準后進行更換，按《文件操縱程序》執(zhí)行；

b）在更換期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，比如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應

的變更，以確保體系正常運作。

4.6.4質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文件，由行政部負責存檔儲存。

5有關(guān)文件

《文件操縱程序》

《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序》

6質(zhì)量記錄

質(zhì)量目標分解統(tǒng)計表XZ-5.4-01

文件名手冊版本A0

職責與權(quán)限

章節(jié)號5.5頁數(shù)3頁

1目的

對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定與溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。

2范圍

適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門與有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)

定。

3職責與權(quán)限

3.1總經(jīng)理

a）全面領(lǐng)導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性；

b）制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，批準公布公司的《質(zhì)量手冊》：

c）主持管理評審；

d）確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。

3.2管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立與保持；

b）領(lǐng)導組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進的需求；

c）確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成.；

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。

3.3行政部

1）負責公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的管理性文件的管理；

2）負責組織實施公司的定期會議或者專題會議，及時傳達有關(guān)信息，確保良好的內(nèi)部

溝外通；

3）負責組織內(nèi)部審核，協(xié)助作好管理評審；

4）負責監(jiān)督管理記錄操縱；

5）負責人事檔案的管理；

6）負責員工培訓與考核。

7）負責組織糾正及預防措施的實施；

8）負責統(tǒng)計技術(shù)的應用。

3.4市場部

1）負責洽談承接合同/訂單；

2）負責組織合同評審并實施俏售合同/訂單；

3）負責市場調(diào)查、產(chǎn)品宣傳、收集來自顧客的信息、測量顧客的滿意度；

4）負責實施銷前、售后服務；

5）掌握市場方向，向生技部門提供新產(chǎn)品信息；

6）負責編制采購計劃，安排采購；

7）負責對供方的管理與考評。

3.5生技部

1）負責組織實施產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；

2）負責管理與產(chǎn)品有關(guān)的標準、規(guī)范等文件；

3）負責編制生產(chǎn)作業(yè)計劃、組織安排生產(chǎn)；

4）負責對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程實施監(jiān)督管理與協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)過程的確認；

5）負責審核新產(chǎn)品開發(fā)方案，組織試生產(chǎn)；

6）負責日常設備保養(yǎng)；

7）負責生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督與文明生產(chǎn)管理。

8）負責設備采購；

9）負責設備設施的保護、維修與管理：

10）負責制定修改生產(chǎn)設備操作規(guī)程。

11）負責倉庫的管理。

12）負責制定原料、半成品、成品檢驗標準；

13）負責指導、處理、協(xié)調(diào)與解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，保證正常生產(chǎn)：

14）負責本部門技術(shù)文件資料的管理；

15）負責新產(chǎn)品設計開發(fā)與工藝及設備操作指導書的制定。

3.6質(zhì)檢部

1）負責產(chǎn)品的檢驗、分析，組織實施采購物資的驗證；

2）負責測量、監(jiān)控裝置的校驗與管理；

3）負責對標識與可追溯的管理；

4）負責制定修改檢測設備操作規(guī)程；

5）負責產(chǎn)品過程檢驗與產(chǎn)品的最終檢驗及不合格品的操縱；

3.7內(nèi)審員

1）在管理者代表的領(lǐng)導卜，及時研究質(zhì)量體系文件及有關(guān)法律法規(guī)，編制檢查表，做

好受審部門的審核工作；

2）嚴格按規(guī)定實施審核內(nèi)容,通過與受審核部門負責人交談,現(xiàn)場觀察，查核原始記錄

等有效地策劃與履行職責；

3）做好現(xiàn)場審核記錄，將審核結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果。

3.8檢驗員

1）對公司選定的供方提供的原材料進公司檢驗與驗證，并作好檢驗記錄，對記錄的準

確性、完整性負貢；

2）經(jīng)檢驗合格的原材料，，通知倉庫辦理入庫手續(xù)。

3）經(jīng)檢驗判定為不合格的原材料，填寫《糾正與預防措施處理單》交市場部及時處理。

4）負責對各自工序檢驗，確保車間的產(chǎn)品質(zhì)量情況始終處于受控狀態(tài)；對錯檢、漏檢

的不合格品負責。

5）檢驗工作不受生產(chǎn)進度、行政領(lǐng)導的影響，檢驗員有權(quán)反映質(zhì)量問題；

6）產(chǎn)品出廠檢驗合格后，險驗員根據(jù)成品檢驗記錄，并對檢驗記錄的填寫與簽發(fā)負責。

7）被確認的報廢品，應簽署報廢意見，并監(jiān)督有關(guān)部門做好報廢處理工作。

8）在檢驗中發(fā)現(xiàn)批量的不合格品時，應及時向主管領(lǐng)導反映，進行調(diào)查分析，幫助有

關(guān)部門采取糾正改進措施。

4內(nèi)部溝通

4.1組織應確保在不一致層次與職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包含質(zhì)量要求、質(zhì)量

目標及完成情況，與實施的有效性，進行溝通，達到相互熟悉、相互信任，實現(xiàn)全員參與的

效果。

4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類信息溝通，可使用小組簡報、各類會議、布告欄、內(nèi)部刊物

及各類媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析操縱程序》。

5有關(guān)文件

《數(shù)據(jù)分析操縱程序》

文件名程序版本A0

管理評審操縱程序

章節(jié)號5.6頁數(shù)3頁

1目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。

2范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。

3職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管

理評審報告。

3.3行政部負責評審計劃的制定、收集提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、

預防措施進行跟蹤與驗證。

3.4各有關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審

中提出的有關(guān)的糾正、預防措施。

4程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一管理評審，中間隔不可超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，

也可根據(jù)需要安排。

4.1.2行政部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)

理批準。計劃要緊內(nèi)容包含：

a）評審時間；

b）評審目的；

c）評審范圍及評審重點；

d）參加評審部門（人員）；

e）評審根據(jù)；

f）評審內(nèi)容。

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或者投訴連續(xù)發(fā)生時；

c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

d）市場需求發(fā)生重大變化時；

e）馬上進行第二、三方審核或者法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包含與下列方面有關(guān)的當前的業(yè)績與改進的機會:

a）審核結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)昊;

b）顧客的反饋，包含滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c）過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品測量與監(jiān)控的結(jié)果；

d）改進、預防措施與糾正措施的狀況，包含對內(nèi)部審核與日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾

正措施與預防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的各類變化，包含內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技

術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等。

g）質(zhì)量管理體系運行狀況，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的適宜性與有效性及改進建議。

4.3評審準備

4.3.1預定評審前十天，行政部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情

況并提交本次評審計?劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4.3.2行政部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資

料由管理者代表確認。

4.3.3行政部向參加評審人員發(fā)放本次評審計劃與有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人與有關(guān)人對評審輸入做出評價，關(guān)于存在或者潛

在的不合格項提出糾正與預防措施，確定責任人與整改時間；

b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包含進一步調(diào)查、驗證等）。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包含下列方面有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量管理體系有效性及其過程的改進，包含對質(zhì)量方針、質(zhì)量口標、組織結(jié)構(gòu)、過程

操縱等方面的評價；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包含是否需要進行產(chǎn)品、

過程審核等與評審內(nèi)容有關(guān)的要求；

c）資源需求等。

1.5.2會議結(jié)束后，由行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》,

經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出能夠

作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預防措施的實施與驗證。

行政部根據(jù)《改進操縱程序》的規(guī)定，對改進、糾正措施與預防措施的實施效果進行跟

蹤驗證。

4.7假如評審結(jié)果引起文件更換，就執(zhí)行《文件操縱程序》,

4.8管理評審產(chǎn)生的有關(guān)的質(zhì)量記錄應由行政部按《記錄操縱程序》保管，包含管理評審

計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5有關(guān)文件

《內(nèi)審操縱程序》

《改進操縱程序》

《文件操縱程序》

《記錄操縱程序》

6質(zhì)量記錄

管理評審計劃XZ-5.6-01

管理評審報告XZ-5.6-02

文件名手冊版本A0

資源管理

章節(jié)號6.0頁數(shù)1頁

6.1資源提供

1應及時確定并提供所需的資源，以：

a）實施與改進質(zhì)量管理體系的過程:

b）達到顧客滿意。

2資源可包含人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。

3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施與工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制下列

的程序文件：

標題1809001:2098標準條款參照

6.2人力資源操縱程序6.2

6.3~6.4設施與工作環(huán)境操縱程序6.3、6.4

文件名程序版本A0

人力資源操縱程序

章節(jié)號6.2頁數(shù)3頁

1目的

對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要

求。

2范圍

適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包含臨時雇用的人員，必要時還包含供

方的人員。

3職責

3.1行政部

a）負責編制匯總各部門的《崗位工作要求表》；

b）負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；

c）負責上崗基礎教育；

d）負責組織對培訓效果進行評估。

3.2各部門

a）編制本部門的《崗位工作要求表》；

b）負責本部門員工的崗位技能培訓。

3.3管理者代表

負責審核《年度培訓計劃》；

負責審核《崗位工作要求表》。

3.4總經(jīng)理

負責批準《年度培訓計劃》；

負責批準《崗位工作要求表》。

4程序

4.1人員安排

4.1.1承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的推斷應從教育、培訓、

技能與經(jīng)歷方面考慮。

4.1.2行政部編制匯總各部門《崗位工作要求表》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。部

門負責人應至少滿足下列之一：

a）具備有關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；

b）中專以上學歷，并已工作二年以上；

c）受過有關(guān)的職業(yè)培訓；

（1）具備三年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。

4.1.3《崗位工作要求表》經(jīng)審批后，作為行政部選擇、招聘、安排人員的要緊根據(jù)。

4.2能力、培訓與意識

4.2.1應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員

工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。

4.2.2新員工培訓

a）公司基礎教育：包含公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全與環(huán)

境意識、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，

由行政部組織進行；

b）部門基礎教育：學習本部門工作手冊的要緊內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；

c）崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊

急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面與操作考核，合

格者方可上崗。

4.2.3在崗人員培訓

按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓與考核。

4.2.4特殊工作人員培訓

特殊工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓.培訓合格后持證上崗；每年關(guān)

于這些崗位的人員還應進行培訓與考核；

a）電氣焊工、計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書；

b）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。

4.2.5技術(shù)人員培訓

各類技術(shù)人員是產(chǎn)品質(zhì)量的主力軍，應制造條件使他們的知識不斷更新，由行政部負責

人安排教師組織培訓或者外送培訓

4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓（同4.2.2b,c）

4.2.7通過教育與培訓，使員工意識到：

a）滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

b）違反這些要求所造成的后果；

c）自己從事的活動與公司進展的有關(guān)性。

公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出奉獻。

4.2.8評價所提供培訓的有效性

a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定與觀察、口試等方法，評價培訓的有效性，評

價被培訓的人員是否具備了所需的能力；

b）每年年底行政部組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價

培訓的有效性，征求意見引建議，以便更好制定下年度的培訓計戈IJ;

C）行政部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不

能用途本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或者轉(zhuǎn)崗，使員工的能

力與其從事的工作相習慣。

4.2.9行政部負責建立、儲存員工培訓檔案。

4.3培訓計劃及實施

4.3.1每年年底各部門上報行政部下年度的培訓需求，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓

需求，行政部于年底制定下年度的培訓計劃（包含培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容）,

經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。

4.3.2每次培訓各有關(guān)部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、

內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或者操作考核記錄等交行政部存檔。

4.3.3各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由有關(guān)部門組

織實施。

5有關(guān)文件

無

6質(zhì)量記錄

崗位工作要求表XZ-6.2-01

員工任職評定表XZ-6.2-02

年度培訓計劃XZ-6.2-03

培訓記錄表XZ-6.2-04

員工培訓檔案XZ-6.2-05

培訓申請單XZ-6.2-06

文件名程序