BGFZ16B01危險源辨識、風險評價及控制管理程序

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XXXX股份有限公司管理文件

文件編號：BGFZ16B01第2版簽發(fā)：馬國強

危險源辨識、風險評價及控制管理程序

1目的

為規(guī)范XXXX股份有限公司（以下簡稱：公司）工作活動過程和場

所中職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價及確定風險控制措施等過程

管理，降低危險源辨識及控制不規(guī)范的風險，特制定本程序。

2適用范圍

本管理程序適用于公司總部體系各單位。

3職責

3.1安全保衛(wèi)部

3.1.1負責制、修訂本管理程序及相關(guān)專業(yè)管理標準；

3.1.2組織收集并公布源自廠區(qū)外可能對廠內(nèi)構(gòu)成負面影響的危

險源情況；

3.1.3監(jiān)督檢查各單位生產(chǎn)安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防安全相關(guān)【、n

級危險源控制執(zhí)行情況。

3.2運輸部負責指導各單位辨識道路、鐵路、水上交通相關(guān)危險源；

負責監(jiān)督檢查交通安全相關(guān)I、II級危險源控制執(zhí)行情況。

3.3設(shè)備部負責制定檢修項目危險源辨識標準并監(jiān)督執(zhí)行；負責

組織危險源治理維修工程項目立項審查。

3.4工程管理部負責制定建設(shè)項目危險源管理標準；審核建設(shè)項

目施工單位制訂的危險源辨識清單與安全管控措施并監(jiān)督執(zhí)行。

3.5投資管理部負責組織危險源治理技改項目立項審查。

3.6合同簽約部門負責在合同中明確提出廠區(qū)內(nèi)作業(yè)相關(guān)方開展

危險源辨識風險評價及控制的要求，并納入對相關(guān)方的合同履約評價。

3.7體系各單位

3.7.1負責辨識、評價、控制工作場所及活動過程中的危險源（包

括組織大型會議、活動、出差或售后服務(wù)等活動的危險源），改進【、

II級危險源的控制措施；

3.7.2負責提出技改、維修工程項目申請；確定危險源改善型方案

2011年9月19日發(fā)布2011年9月21日實施

*右劃實線表示在前版文件基礎(chǔ)上做了修改共11頁第1頁

并從技改、維修工程或檢修渠道實施，跟蹤方案實施與目標達成情況；

3.7.3負責向相關(guān)單位告知源自本區(qū)域內(nèi)危險源的負面影響；

3.7.4負責監(jiān)督本區(qū)域內(nèi)相關(guān)方危險源辨識風險評價及控制情況，

做好危險源管控的協(xié)商工作。

4危險源辨識、風險評價和確定控制措施的流程詳見附件。

5工作活動分類

體系各單位在實施危險源辨識前，首先要依據(jù)單位的總平面圖，

劃分并確定危險源辨識的區(qū)域，識別區(qū)域內(nèi)各項工作活動，具體要求

見專業(yè)管理標準《危險源辨識與評價管理標準》（BGFS-16-01-B07）。

6（關(guān)鍵控制活動）危險源辨識

6.1體系各單位按照專業(yè)管理標準《危險源辨識與評價管理標準》

（BGFS-16-01-B07）的方法及要求，辨識工作場所及活動過程中的危

險源，其中各職能部門辨識出涉及現(xiàn)場生產(chǎn)工藝、設(shè)備、材料的危險

源，應(yīng)交由現(xiàn)場匯總；

6.2發(fā)生事故、事件后動態(tài)辨識的危險源，相關(guān)單位應(yīng)填寫《危險

源辨識評價變更說明》（表格編號BGFZ16B01—C1A）,在事故、事件發(fā)

生后20個工作日內(nèi)報安全保衛(wèi)部。

6.3當識別出本區(qū)域內(nèi)的危險源可能影響到區(qū)域外單位時，區(qū)域單

位應(yīng)通過公文形式告知受影響單位，告知內(nèi)容應(yīng)包括危險源名稱、種

類、方位，必要時可附圖，并負責送達受影響單位。

7（關(guān)鍵控制活動）風險評價

7.1對危險化學品重大危險源實施特殊管理，具體辦法見《危險

化學品安全管理辦法》；

7.2體系各單位成立危險源風險評價小組，對已辨識危險源進行風

險評價，填寫《危險源風險評價風險控制表》（表格編號：BGFZ16B01

-02A）,具體要求見專業(yè)管理標準《危險源辨識與評價管理標準》

（BGFS-16-01-B07）；

7.3體系各單位每季度末上報《危險源統(tǒng)計表》（表格編號

BGFZ16B01-03A）并掛在本部門門戶網(wǎng)站；

7.4每年六月末，體系各單位將評價出的危險源全部匯總報安全保

衛(wèi)部，安全保衛(wèi)部據(jù)此確定是否變更《危險源風險分級標準》

（BGFS-16-01-B02）o

8確定風險控制措施

8.1體系各單位確定是否對危險源采取進一步控制措施，填寫《危

險源風險評價風險控制表》（表格編號：BGFZ16B01-02A）,可包括改

善型方案與管理型措施。

8.2（關(guān)鍵控制活動）制定改善型方案

8.2.1根據(jù)危險源風險評價結(jié)果、合規(guī)性評價結(jié)論、相關(guān)方意見收

集情況及硬件設(shè)施改造的可行性，相關(guān)單位確定需要通過技改、維修

工程渠道實施的，按照相關(guān)項目的管理流程向投資部、設(shè)備部等部門

提出立項申請，從檢修渠道實施的由各單位自行確定改善型方案。

8.2.2經(jīng)投資部、設(shè)備部審查同意立項的，項目單位確定改善目標

和方案，填寫《危險源管理方案表》（表格編號:BGFZ16B01—04A）報安

全保衛(wèi)部備案，若方案變更需及時將變更情況報安全保衛(wèi)部備案。

8.3管理型措施

對暫時無法通過改善型方案立項降低風險的I、II級危險源，體

系各單位應(yīng)確定管理型措施（培訓、運行控制、應(yīng)急響應(yīng)），填寫《I、

II級及C值大于15分的危險源清單》（表格編號：BGFZ16B01-05A）o

9風險控制、檢查及評審

9.1（關(guān)鍵控制活動）各級危險源均要求落實到崗位控制，落實到

具體責任者。

9.2體系各單位須將危險源風險控制措施監(jiān)控納入檢查計劃，逐級

進行監(jiān)督檢查，其中對1、II級及C值大于15分危險源的風險控制措

施執(zhí)行情況應(yīng)及時在安全日管控系統(tǒng)中登錄，各單位每月至少檢查一

次，每季度末匯總并填寫《I、II級（管理型）及C值大于15分危險

源控制檢查情況匯總表》（表格編號：BGFZ16B01-06A）報安全保衛(wèi)部;

9.3（關(guān)鍵控制活動）改善型方案按項目管理方式實施管控。項目

單位依照計劃進度實施推進并將項目進展情況報安全保衛(wèi)部，項目脫

期的應(yīng)書面說明；

9.4安全保衛(wèi)部、運輸部、設(shè)備部、工程管理部、能源環(huán)保部對體

系各單位危險源管控情況按專業(yè)分工進行指導檢查，檢查結(jié)果作為績

效考評的依據(jù)；

9.5相關(guān)單位檢驗目標達成情況，每年對I、I【級危險源風險控制

績效進行一次評審，填報《I、H級危險源風險控制績效評審表》（表

格編號：BGFZ16B01-7A）,作為本單位管理評審的輸入。

10附則

本程序涉及各項記錄由記錄編制單位負責保存，保存期為記錄有

效期滿后兩年。

擬稿：龔兵日期：2011年09月05日

審核：吳淑華日期：2011年09月09日

附件:

危險源辨識風險評價風險控制流程圖

合同簽約部

安全保衛(wèi)部運輸部投資管理部設(shè)備部工程管理部體系各單位

門

制定木程序

與標準,

_________X________▼

向相關(guān)方提出制定檢僮項制定建設(shè)項

工作活動分類.

危險源辨識笆目危險源管n危險源管

控要求并納入理標準并指理標準并指

合網(wǎng)吸約評優(yōu)守實施號實施

▼▼

危困源辨識專

口危險源辨識

Ik指導

▼

溝通危險海佶

息

▼

確定》險分

1A風險評價

級/赭1

1

立項中查.—是否改善

否

保持或改進控

制外號施

確定改善型方

?案

項目實施

▼

實能風險控制

項目跟蹤

措,施

分級檢查

1

4控制績效評審

提交管理評審

表格編號：BGFZ16B01-01A

危險源辨識評價變更說明

單位:

原辨識風險評價風險目前辨識風險評價風險

序號事故情況控制措施

危險源LECD等級危險源LECD等級

制太：審核：批準：日期：

注：1、若事故發(fā)生前未辨識出該危險源，“原辨識危險源”一欄請?zhí)睢拔幢孀R”;

2,根據(jù)《危險源辨識與評價管理標準》中“表1”的規(guī)定，發(fā)生事故后三年內(nèi)，L值的取值不得低于3分。

共11頁第5頁

表格編號：BGFZ16B01-02A

危險源風險評價風險控制表

單位（部門）

作業(yè)區(qū)：

可能發(fā)生

2活動等

危險源的事故或現(xiàn)有控制措施LI-：CD擬定控制措施類型

級

職業(yè)病

評價者:審核:批準:日期:

填表說明:

1、時可能發(fā)生的事故或職業(yè)痛一欄中始寫事故或職業(yè)病類別（參見《危險源辨識與評價管理標準》）名稱。如屬于“其他傷

害”事故的需寫出可能發(fā)生的具體傷害，如“陜傷、硬傷、擠壓傷”等。

2、“類型”填“管理”或“改善”。

2.1改善型，"擬定控制措施”填寫“擬實施年技改、維工或檢修項目（項目名稱：XXX）”。

2.2管理型，"擬定控制措熊”填寫“擬采取的具體控制措施，如加強培訓、完等規(guī)程或頸案、演煉”

共11頁第6頁

表格編號：BGFZ16B01-03A

危險源統(tǒng)計表

單僅或部門:

危險源數(shù)量

序號部門小計

其中C值

I級n級ni級N級V級

大于15分

合計

制表:審核:批準:日期:

共11頁第7頁

表格編號：BGFZ16B01-04A

危險源管理方案表

單位（部門）

序責任投資

I危險源目標主要措施及管理方案責任者計劃完成進度

單位估算

制表：審核：批準：日期:

填表說明：

1、目標如可曷化時盡可能量化；

2,計劃進度要求將總的計劃節(jié)點細化到項目建議書、可研、設(shè)計、采購、施工準備、施工、竣工聆收等各階段，要明確各

階段時間表及責任者。

共11頁第8頁

表格編號：BGFZ16B01-05A

I、II級及C值大于15分的危險源清單

單位:

序風險可能發(fā)生的所在位置（分廠、車

危險源管理（控制）措施

號等級事故間、機組）

制表:審核:批準:日期:

填表說明：控制措施請詳細描述.并標注規(guī)桎編號;

共11頁第9頁

表格編號：BGFZ16B01-06A

I、