DB36∕T 1753.1-2023 家具企業(yè) 倉(cāng)庫(kù) 第1部分：管理規(guī)范　

ICS97.140CCSY80DB36Furnitureenterprises—Wareho江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布IDB36/T1753.1—2023 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語(yǔ)和定義 4部門職責(zé) 5作業(yè)要求 6安全要求 75S管理要求 138責(zé)任處理 附錄A（資料性）各類企業(yè)倉(cāng)庫(kù)人員配置參考 14附錄B（資料性）倉(cāng)庫(kù)安全管理要點(diǎn) 15DB36/T1753.1—2023本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別這些專利的責(zé)任。本文件由江西省家具標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)提出并歸口。本文件起草單位：贛州數(shù)智咨詢有限公司、江西省質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院、贛州市南康區(qū)家居產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、江西環(huán)境工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、杭州費(fèi)德福默木工工具有限公司、黃山市培真職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司、江西富龍皇冠實(shí)業(yè)有限公司、廣東先達(dá)數(shù)控機(jī)械有限公司、江西自由王國(guó)家具有限公司、江西團(tuán)團(tuán)圓家具有限公司、江西愛(ài)揚(yáng)家具有限公司、江西福瑞家具有限公司、贛州市南康區(qū)金海家具有限公司、贛州市南康區(qū)家具協(xié)會(huì)。本文件主要起草人：劉曉紅、周學(xué)禮、曾建華、李慶偉、高翰生、方巧娟、溫世通、劉樂(lè)球、顧建廈、羅海龍、鄧旺強(qiáng)、嚴(yán)丹桂、郭春平、楊劍。1DB36/T1753.1—2023家具企業(yè)倉(cāng)庫(kù)第1部分：管理規(guī)范本文件規(guī)定了家具企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理的術(shù)語(yǔ)和定義、部門職責(zé)、作業(yè)要求、安全要求、5S管理要求和責(zé)任處理。本文件適用于家具企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理。2規(guī)范性引用文件本文件沒(méi)有規(guī)范性引用文件。3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1倉(cāng)庫(kù)warehouse用于儲(chǔ)存、保管物品的建筑物和場(chǎng)所的總稱。[來(lái)源：GB/T18354-2021，5.12]3.2倉(cāng)儲(chǔ)warehousing利用倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行物品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的活動(dòng)。[來(lái)源：GB/T18354-2021，4.22]3.3倉(cāng)庫(kù)管理warehousingmanagement通過(guò)倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品進(jìn)行的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)等活動(dòng)的有效控制，對(duì)物品的進(jìn)行庫(kù)位規(guī)劃、分類擺放和明確清晰標(biāo)識(shí)，達(dá)到賬、卡、物三者一致的管理目標(biāo)。3.4倉(cāng)儲(chǔ)管理員stock-keeper倉(cāng)庫(kù)內(nèi)從事于物品倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理有關(guān)的一線操作人員的統(tǒng)稱（包括直接從事物品的收發(fā)、出入庫(kù)、分揀、理貨等工作的人員，不含裝卸工），簡(jiǎn)稱“倉(cāng)管員”。[來(lái)源：GB/T21070-2007，3.1]3.52DB36/T1753.1—2023入庫(kù)instock物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)被存儲(chǔ)的過(guò)程中所發(fā)生的如卸貨、清點(diǎn)、驗(yàn)收、辦理入庫(kù)手續(xù)等活動(dòng)的總稱。3.6儲(chǔ)存storing貯藏、保護(hù)、管理物品。[來(lái)源：GB/T18354-2021，4.23]3.7出庫(kù)outstock物品被運(yùn)離倉(cāng)庫(kù)的過(guò)程中所進(jìn)行的驗(yàn)證、配貨、點(diǎn)交、復(fù)核、登賬等活動(dòng)的總稱。3.8呆滯物料InactiveInventory所購(gòu)物料入庫(kù)后長(zhǎng)期不流動(dòng)、形成呆料和滯料的統(tǒng)稱。注：呆滯物料一般是根據(jù)物料入庫(kù)后流動(dòng)的周期來(lái)定義，入庫(kù)后3個(gè)月月沒(méi)有任何出庫(kù)記錄的物料為滯料。“呆”與“滯”的時(shí)間界定可以根據(jù)企業(yè)自己的實(shí)際情況、物料管理屬性、管理制度確定，只要是物料存量過(guò)多，耗用量極少，而庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極3.9盤點(diǎn)stockchecking對(duì)儲(chǔ)存物品進(jìn)行清點(diǎn)和賬務(wù)核對(duì)的活動(dòng)。[來(lái)源：GB/T18354-2021，4.29]4部門職責(zé)4.1倉(cāng)管部4.1.1總職能家具企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)管理部門簡(jiǎn)稱倉(cāng)管部（其組織架構(gòu)見(jiàn)附錄A），其主要職能是負(fù)責(zé)管理各類原輔材料、半成品、成品、呆滯物料等物資的入庫(kù)、儲(chǔ)存、庫(kù)存控制、出庫(kù)等工作。4.1.2原輔材料倉(cāng)儲(chǔ)管理員原輔材料倉(cāng)管員應(yīng)履行但不限于以下職責(zé)：a)負(fù)責(zé)管理倉(cāng)庫(kù)原輔材料入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，物料入庫(kù)時(shí)，要核實(shí)數(shù)量、單價(jià)和金額是否與送貨單一致，還要核對(duì)采購(gòu)訂單的需求數(shù)量和交貨期是否一致；b)入庫(kù)的物料應(yīng)分區(qū)、分類放置，杜絕不安全因素并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚；c)物料入庫(kù)后應(yīng)根據(jù)單據(jù)及時(shí)錄入ERP（企業(yè)資源規(guī)劃）系統(tǒng)（入賬），準(zhǔn)確登記；d)遵循倉(cāng)庫(kù)物料先進(jìn)先出原則，減少物料過(guò)長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)；3DB36/T1753.1—2023e)倉(cāng)庫(kù)物料的領(lǐng)用時(shí)間根據(jù)各公司實(shí)際情況自行規(guī)定，遵循憑單領(lǐng)料，需求部門應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，特殊情況可后補(bǔ)領(lǐng)料單，但應(yīng)當(dāng)天完成，原輔材料倉(cāng)管員應(yīng)按審核無(wú)誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料，并根據(jù)單據(jù)及時(shí)登記各類物料領(lǐng)用表；f)原輔材料倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單記賬，不應(yīng)跨月記賬，按時(shí)上交報(bào)表，做到賬、物、卡一致；g)原輔材料倉(cāng)管員定期盤點(diǎn)工作，計(jì)算倉(cāng)庫(kù)內(nèi)現(xiàn)有物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫(kù)存的實(shí)際情況，作為采購(gòu)或進(jìn)貨的參考。物料經(jīng)盤點(diǎn)后，若發(fā)生實(shí)際庫(kù)存數(shù)量與系統(tǒng)賬面結(jié)存數(shù)量不符，應(yīng)追查原因并上報(bào)；h)隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況，如有儲(chǔ)備不足、超儲(chǔ)積壓與呆滯現(xiàn)象，并即時(shí)上報(bào)；i)定期上報(bào)過(guò)期或變質(zhì)物料的存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理；j)倉(cāng)庫(kù)做好防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)清潔、整齊、空氣流通，定期檢查存貨，防止存貨變質(zhì)；k)妥善保管原始憑證、賬本以及各類文件；l)調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級(jí)主管人員必須簽字確認(rèn)。4.1.3成品倉(cāng)管員成品倉(cāng)管員應(yīng)履行但不限于以下職責(zé)：a)負(fù)責(zé)管理倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，成品倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)部填寫的入庫(kù)單核實(shí)成品的系列、名稱、數(shù)量、質(zhì)量信息是否與實(shí)物一致；b)入庫(kù)的成品應(yīng)分區(qū)、分類放置，杜絕不安全因素并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚；c)成品入庫(kù)后應(yīng)根據(jù)單據(jù)及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)（入賬），準(zhǔn)確登記；d)倉(cāng)庫(kù)成品的出庫(kù)遵循憑單出貨，銷售部出具發(fā)貨單，特殊情況須獲得公司高層領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，成品倉(cāng)管員應(yīng)按審核無(wú)誤的出貨單和先進(jìn)先出的原則出貨，并根據(jù)單據(jù)及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)（發(fā)貨）；e)成品倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單記賬，不應(yīng)跨月記賬，按時(shí)上交報(bào)表，做到賬、物、卡一致；f)成品倉(cāng)管員定期盤點(diǎn)工作，計(jì)算倉(cāng)庫(kù)內(nèi)現(xiàn)有成品種類與數(shù)量，掌握和明了庫(kù)存的實(shí)際情況，作為生產(chǎn)和銷售計(jì)劃的參考。成品經(jīng)盤點(diǎn)后，若發(fā)生實(shí)際庫(kù)存數(shù)量與系統(tǒng)賬面結(jié)存數(shù)量不符，應(yīng)追查原因并上報(bào)；g)隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況，儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯現(xiàn)象的發(fā)生，并即時(shí)上報(bào)；h)定期上報(bào)不合格成品的存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理；i)倉(cāng)庫(kù)做好防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)清潔、整齊、空氣流通，定期檢查存貨，防止存貨變質(zhì)；j)妥善保管原始憑證、賬本以及各類文件；k)調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級(jí)主管人員必須簽字確認(rèn)。4.2品質(zhì)部品質(zhì)部負(fù)責(zé)入庫(kù)原輔材料、半成品、成品及庫(kù)存物品的質(zhì)量檢驗(yàn)。4.3生產(chǎn)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類原輔材料的出庫(kù)，提供成品入庫(kù)的信息。4原材料倉(cāng)管員原材料倉(cāng)管員接受送貨單準(zhǔn)備采購(gòu)訂單填寫退貨單/扣款單填寫原材料核對(duì)兩單單據(jù)提交財(cái)務(wù)無(wú)誤暫收檢驗(yàn)區(qū)、報(bào)檢安排司機(jī)卸貨，入庫(kù)放置指定庫(kù)位，并貼入庫(kù)日期標(biāo)簽否簽收并拿取二聯(lián)送貨單依據(jù)送貨單錄入(詳見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書)妥善保管送貨單據(jù)每月將單據(jù)提交財(cái)務(wù)采購(gòu)專員接受信息，聯(lián)系供應(yīng)商退貨質(zhì)檢員執(zhí)行IQC檢驗(yàn)供應(yīng)商送貨到倉(cāng)填寫原材料質(zhì)量異常表采購(gòu)專員聯(lián)系退貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表是否合格是55.1.2.1原輔材料倉(cāng)管員在物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，根據(jù)《送貨單》信息(供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等)與采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)無(wú)誤后方可安排質(zhì)量檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)物料多送或送錯(cuò)的退回給5.1.2.2《送貨單》上物料名稱務(wù)必與本公司的物料名稱一致，且確保物料名稱的唯一性。如供應(yīng)商5.1.2.3質(zhì)檢員根據(jù)不同類別物料的入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)每次檢驗(yàn)作記錄，填寫《原輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》,對(duì)于判斷不合格物料，填寫《原輔材料質(zhì)量異常表》,交采購(gòu)部與供應(yīng)5.1.2.4原輔材料應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)存放秩序和規(guī)則放置。5.1.2.5原輔材料倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物料單及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，準(zhǔn)確登記，當(dāng)天入庫(kù)物料應(yīng)當(dāng)天記賬。5.1.2.6應(yīng)做到日清月結(jié)，憑單記賬，并按時(shí)上交報(bào)表，做到賬、物、卡一致。生產(chǎn)部一包裝部、軟體部生產(chǎn)部一包裝部、軟體部成品包裝完成填寫成品入庫(kù)單軟體部分由軟體人員將單據(jù)和成品一并交于倉(cāng)庫(kù)及時(shí)查詢?cè)虿⒈P點(diǎn)清晰成品倉(cāng)管員質(zhì)檢員包裝前檢驗(yàn)成品質(zhì)量將成品拉至倉(cāng)庫(kù)堆放填寫成品拉貨明細(xì)記錄主管核對(duì)單/物有誤根據(jù)成品入庫(kù)單錄入?yún)R總成品入庫(kù)數(shù)據(jù)至銷售部65.1.4.1實(shí)木車間的成品：生產(chǎn)包裝完成后由倉(cāng)庫(kù)人員拉至倉(cāng)庫(kù)堆放，倉(cāng)庫(kù)人員填寫當(dāng)日拉貨明細(xì)記與入庫(kù)單據(jù)核對(duì)數(shù)量(有異常及時(shí)查詢?cè)蚣氨P點(diǎn)清晰為止),最后成品倉(cāng)主管根據(jù)單據(jù)錄入ERP系統(tǒng)5.1.4.2軟體車間的成品：軟體車間成品完成后由軟體主管填寫《生產(chǎn)入庫(kù)單》,結(jié)合單據(jù)和成品一原輔材料出庫(kù)(即領(lǐng)料)流程見(jiàn)圖3。需求部門原材料倉(cāng)管員料單信息7原輔材料出庫(kù)要求5.2.1.1應(yīng)規(guī)定五金倉(cāng)的物料出庫(kù)時(shí)間和接收物料需求時(shí)間。5.2.1.2全體部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)接收員工次日的物料需求(注：?jiǎn)T工應(yīng)向主管提出領(lǐng)料需求),并制定領(lǐng)料單和審批，在當(dāng)天規(guī)定時(shí)間前發(fā)送領(lǐng)料單至倉(cāng)管員。5.2.1.3倉(cāng)管員按先后順序備料并做好出庫(kù)計(jì)劃，備料完成后發(fā)送至需求部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)料。特殊情況領(lǐng)料時(shí)，需主管確認(rèn)領(lǐng)料情況，然后開(kāi)具《領(lǐng)料單》,由主管到倉(cāng)庫(kù)憑單領(lǐng)料。5.2.1.4《領(lǐng)料單》采用電子格式，包括領(lǐng)料日期、物料編碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、領(lǐng)料部門、領(lǐng)用人。5.2.1.5部門主管憑電子領(lǐng)料單憑證到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，然后發(fā)放物料到需求人員。5.2.1.6倉(cāng)管員應(yīng)核準(zhǔn)領(lǐng)料單信息是否正確、清晰，無(wú)誤后方可按領(lǐng)料單發(fā)料。5.2.1.7倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物料的領(lǐng)用作及時(shí)記賬，做好分類匯總電子檔，日清月結(jié)。5.2.2成品出庫(kù)流程成品出庫(kù)(即發(fā)貨)流程見(jiàn)圖4。5.2.3成品出庫(kù)要求5.2.3.1成品倉(cāng)庫(kù)接收到《銷售發(fā)貨單》指令方可執(zhí)行發(fā)貨操作(注：沒(méi)有銷售部的《銷售發(fā)貨單》不需執(zhí)行發(fā)貨操作),產(chǎn)品與發(fā)貨單同時(shí)交于運(yùn)輸司機(jī)簽字確認(rèn)發(fā)車。產(chǎn)品送到物流后，物流要有對(duì)應(yīng)的《客戶物流回單》。5.2.3.2單據(jù)的分發(fā)：白單、黃單倉(cāng)庫(kù)留底，綠單交于銷售，藍(lán)單與物流回單交于財(cái)務(wù)部。85.3退料填寫退料單單信息無(wú)誤否5.3.2.1對(duì)于需要退回倉(cāng)庫(kù)的原輔材料，生產(chǎn)部填寫《退料單》,《退料單》內(nèi)容要求包含退料日期、字。5.3.2.2倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)部的退料需求核準(zhǔn)《退料單》,確保無(wú)誤后報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入倉(cāng)5.3.2.3《退料單》一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)部各一聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部轉(zhuǎn)交。5.3.2.4倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)退庫(kù)的原輔材料張貼退庫(kù)日期標(biāo)簽。9否一致是客戶成品退庫(kù)流程見(jiàn)圖6。否產(chǎn)品5.3.4.1對(duì)于退回倉(cāng)庫(kù)的不良成品，銷售部部填寫《退庫(kù)單》,《退庫(kù)單》內(nèi)容要求包含客戶信息、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、退庫(kù)經(jīng)手人名字、成品倉(cāng)管名字等。5.3.4.2產(chǎn)品退庫(kù)前，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)退回產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量和處理方式的判定。5.3.4.3倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)退庫(kù)的成品張貼退庫(kù)日期標(biāo)簽。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程見(jiàn)圖7。否是圖7倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程5.4.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)要求提交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部定期開(kāi)展倉(cāng)庫(kù)抽盤。5.4.2.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前應(yīng)組織會(huì)議，討論盤點(diǎn)細(xì)節(jié)和呆滯物料注意事項(xiàng)(如物品已過(guò)保質(zhì)期限、發(fā)霉、腐朽等質(zhì)量不良，下架產(chǎn)品，非生產(chǎn)制造物品，退貨成品等)。5.4.2.3倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前要完成物料的入庫(kù)登賬，如因特殊原因未登記入庫(kù)則進(jìn)行特殊標(biāo)示注明，避免影5.4.2.4倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作完成后及時(shí)匯總數(shù)據(jù)，與賬面數(shù)據(jù)對(duì)比是否相符，如不符應(yīng)查找原因并分析。5.4.2.5倉(cāng)庫(kù)每月的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)納入績(jī)效考核。總經(jīng)理總經(jīng)理確定每季度呆滯物料日期組織會(huì)議各個(gè)部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)表到倉(cāng)庫(kù)呆滯區(qū)核實(shí)物料是否一致是各個(gè)部門根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)呆滯物料提出處理方案否倉(cāng)儲(chǔ)部修改呆滯物料統(tǒng)計(jì)表倉(cāng)儲(chǔ)部記錄作呆滯物料處理審核與確認(rèn)審核結(jié)果反饋倉(cāng)儲(chǔ)部各個(gè)部門查收并按照計(jì)劃執(zhí)行呆滯物料處理倉(cāng)儲(chǔ)部持續(xù)跟進(jìn)呆滯物料處理進(jìn)度，并在例會(huì)上說(shuō)明有關(guān)部門(倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)、計(jì)劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售部)各個(gè)部門參與會(huì)議倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)送呆滯物料統(tǒng)計(jì)表并在會(huì)議討論倉(cāng)儲(chǔ)部接受并將統(tǒng)計(jì)表發(fā)送管理群呆滯物料處理方式DB36/T1753.1—20235.5.2.1企業(yè)應(yīng)明確呆滯物料的定義和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，作為整個(gè)呆滯物料管理的依據(jù)；并按照?qǐng)D8倉(cāng)庫(kù)呆滯物料處理流程，根據(jù)其變化每季度宜復(fù)核一次，及時(shí)調(diào)整呆滯物料的評(píng)價(jià)對(duì)象和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。5.5.2.2倉(cāng)庫(kù)呆滯物料統(tǒng)計(jì)每季度匯總一次，倉(cāng)管員參與呆滯物料處理討論，負(fù)責(zé)記錄各個(gè)呆滯物料的初步處理方式，并交總經(jīng)理作最終審批。5.5.2.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)呆滯物料的數(shù)據(jù)整理，并提供《呆滯物料統(tǒng)計(jì)表》，將經(jīng)審批的呆滯物料發(fā)送相關(guān)部門，各個(gè)部門查收并按計(jì)劃處理，倉(cāng)儲(chǔ)部持續(xù)跟蹤呆滯物料的處理情況。5.5.2.4品質(zhì)部針對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)的呆滯物料信息，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行物料質(zhì)量的檢驗(yàn)和判定處理。5.5.2.5計(jì)劃部應(yīng)2個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)是否有現(xiàn)有訂單可以使用的，如有則將其納入訂單物料，并不再采購(gòu)。5.5.2.6采購(gòu)部針對(duì)現(xiàn)有訂單不能使用的呆滯物料，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)將其賣出或者了解是否有其他的處理方案。5.5.2.7設(shè)計(jì)部評(píng)估現(xiàn)有呆滯物料能不能替代使用或研發(fā)產(chǎn)品使用，如可行則出具替代使用方案。5.5.2.8生產(chǎn)部對(duì)設(shè)計(jì)部出具的呆滯物料替代使用方案執(zhí)行或提出使用方案。5.5.2.9銷售部負(fù)責(zé)將公司的呆滯成品推銷給客戶，而盡可能消耗呆滯成品庫(kù)存。5.5.2.10若以上流程及措施都無(wú)法處理得到呆滯物料，則匯總此類物料，填寫《呆滯物料報(bào)廢單》交至總經(jīng)理作最終確認(rèn)。6安全要求6.1倉(cāng)庫(kù)安全管理要點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)安全管理要點(diǎn)見(jiàn)附錄B。6.2倉(cāng)庫(kù)安全責(zé)任6.2.1倉(cāng)庫(kù)安全管理應(yīng)貫徹“預(yù)防為主”，實(shí)行“誰(shuí)管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。6.2.2倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理“十二防”安全工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。6.2.3倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備安全防護(hù)用具，確保倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員的安全防護(hù)工作。6.2.4倉(cāng)管員應(yīng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識(shí)和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本職工作。6.2.5倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)分類，嚴(yán)格按照“五距”即：燈距、堆距、行距、柱距、墻距的要求堆放，不得混存，嚴(yán)禁在消防通道堆放貨物，嚴(yán)禁堵塞消防門及消防器材。6.2.6倉(cāng)庫(kù)電氣裝置應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。6.3倉(cāng)庫(kù)防火規(guī)定6.3.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)把防火安全作為倉(cāng)庫(kù)管理工作的首要工作，自覺(jué)執(zhí)行“四抓”即：抓隱患、抓苗頭、抓措施、抓效果。6.3.2倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不應(yīng)儲(chǔ)存易燃易爆的危險(xiǎn)品，倉(cāng)庫(kù)配套的休息間嚴(yán)禁煮食。6.3.3倉(cāng)庫(kù)不應(yīng)超負(fù)荷用電作業(yè)，不應(yīng)使用不合格的保險(xiǎn)裝置。6.3.4企業(yè)每年應(yīng)至少兩次對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)燈具、電線等設(shè)備進(jìn)行檢查，不應(yīng)亂拉臨時(shí)線，發(fā)現(xiàn)電線老化、破損、絕緣不良等可能引起打火、短路等不良因素，必須及時(shí)更新線路。6.4物品安全規(guī)定DB36/T1753.1—20236.4.1物品應(yīng)按物品包裝提示安全堆放，物品擺放要分類、整齊、穩(wěn)定、限高。6.4.2對(duì)于包裝材料穩(wěn)定性較差的物品、包裝有鋒利菱角的貨物、疊層且偏高的貨物要設(shè)圍欄，警示標(biāo)牌。6.4.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品上下疊放時(shí)應(yīng)做到上小下大，上輕下重。6.4.4倉(cāng)庫(kù)里易受潮的物品嚴(yán)禁直接接觸地面，應(yīng)放置貨架上或托盤上與地面隔離。6.4.5物品不應(yīng)堵塞消防設(shè)施及消防通道。6.4.6應(yīng)定期進(jìn)行白蟻防治檢查和消殺，嚴(yán)禁有白蟻的物品出入倉(cāng)庫(kù)。6.4.7應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的防盜工作，確保倉(cāng)庫(kù)門窗緊固有效，杜絕無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，對(duì)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員或其他檢查人員采取登記制度，倉(cāng)管員離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)鎖上倉(cāng)庫(kù)大門，倉(cāng)庫(kù)大門不應(yīng)隨便交與他人保管。6.4.8在雨季或臺(tái)風(fēng)季節(jié)到來(lái)前，應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù)大門、窗戶是否緊固。墻體、屋頂是否有穿漏，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)準(zhǔn)備繩子、篷布等防風(fēng)、防汛工具，安排人員巡邏值班，發(fā)生險(xiǎn)情隨時(shí)報(bào)告并組織搶險(xiǎn)，確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)人員、財(cái)產(chǎn)安全。75S管理要求倉(cāng)庫(kù)5S管理要求可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況自行確立標(biāo)準(zhǔn)與考核評(píng)比。8責(zé)任處理8.1生產(chǎn)制造所用的物料價(jià)格未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，結(jié)算時(shí)對(duì)供應(yīng)商有異議的，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)交涉和承擔(dān)相關(guān)后果。8.2使用質(zhì)量不良物料造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，由部門主管和采購(gòu)員共同承擔(dān)相關(guān)損失。8.3不按單領(lǐng)料的、無(wú)領(lǐng)料單領(lǐng)料或不及時(shí)開(kāi)具領(lǐng)料單的、單/物不一致，單據(jù)不及時(shí)移交給相關(guān)人員的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視情節(jié)輕重，對(duì)發(fā)、領(lǐng)雙方給予處罰。8.4質(zhì)量不良物料未及時(shí)退給供應(yīng)商，導(dǎo)致無(wú)法扣回質(zhì)量不良物料貨款的，將視責(zé)任輕重，由車間主管、倉(cāng)管員或采購(gòu)員承擔(dān)。8.5物料已退給供應(yīng)商，但未即時(shí)開(kāi)具退貨單或退貨單未移交給財(cái)務(wù)的，將由采購(gòu)部承擔(dān)相關(guān)損失。8.6材料外發(fā)加工，未開(kāi)領(lǐng)料單移交給財(cái)務(wù)的，將由生產(chǎn)經(jīng)理或倉(cāng)管員承擔(dān)相關(guān)損失。8.7如已收到單據(jù)，但財(cái)務(wù)漏扣退貨款的，將由財(cái)務(wù)承擔(dān)相關(guān)損失。DB36/T1753.1—2023（資料性）各類企業(yè)倉(cāng)庫(kù)人員配置參考表A,1各類企業(yè)倉(cāng)庫(kù)人員配置參考表各類型企業(yè)倉(cāng)庫(kù)人員配置參考見(jiàn)表A.1。表A.1各類型企業(yè)倉(cāng)庫(kù)人員配置參考1285114301220011(資料性)表B.1倉(cāng)庫(kù)安全管理要點(diǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)常見(jiàn)錯(cuò)誤實(shí)施實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)常見(jiàn)錯(cuò)誤實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)常見(jiàn)錯(cuò)誤2.墻體表面無(wú)脫落3.未經(jīng)規(guī)劃，墻面不得懸掛任何物品1.消火栓標(biāo)識(shí)明晰，并且編號(hào)，消防水帶、消防槍等狀態(tài)完好同2.消防器材需按點(diǎn)檢卡定期點(diǎn)檢同3.消防設(shè)施前一平方米內(nèi)不允許堵塞，且需留出消防通道4.消防設(shè)施內(nèi)不允許放置其它物品，如水杯、膠帶等5.消防箱外部干凈、無(wú)破損消防箱體上未張貼點(diǎn)檢表實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)滅火器滅火器2.滅火器擺放位置明確，前面沒(méi)有障礙物，且均在有效期內(nèi)3滅火器需按點(diǎn)檢卡定期點(diǎn)檢4.滅火器要保持干凈整潔，定期進(jìn)行清洗常見(jiàn)錯(cuò)誤滅火器無(wú)定位標(biāo)識(shí)，且放置于地面消防箱堵塞滅火器指針不在綠色區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)失效實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)1.電線無(wú)老化，橡膠皮剝落，無(wú)私拉電線2.電線整齊，不凌亂常見(jiàn)錯(cuò)誤電線外露，存安全隱患電線凌亂，未整理電線未整理18實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)1.防撞柱保持完好，損壞后要及時(shí)維修或更新常見(jiàn)錯(cuò)誤XX防撞柱損壞防撞柱損壞防撞柱損壞實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)1.電箱應(yīng)保持完好2.電箱使用后，電箱應(yīng)鎖住，且鑰匙有專人管理常見(jiàn)錯(cuò)誤電箱門未鎖電箱門缺失，電線裸露電箱外殼損壞、遺失19實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)1.倉(cāng)庫(kù)靠經(jīng)裝卸組立柱上設(shè)置水杯架和掛衣鉤2.倉(cāng)庫(kù)人員水杯和衣服不能隨意放置，需放在水杯架和掛在掛衣鉤上常見(jiàn)錯(cuò)誤衣服放置在貨物上水杯放置在貨物上衣服放置在貨物上實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)1.裝卸工入倉(cāng)庫(kù)必須穿防砸鞋2.登高作業(yè)(≥2m)必須佩帶安全帽，且必須系上下領(lǐng)帶3.安全帽保持干凈，使用良好4.倉(cāng)庫(kù)作業(yè)要穿工作服5.勞防用品要建立臺(tái)賬常見(jiàn)錯(cuò)誤XX裝卸作業(yè)未穿防砸鞋高空作業(yè)未戴安全帽倉(cāng)庫(kù)作業(yè)未穿工裝實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)1.手拖車保持完好，油漆無(wú)脫落2.手拖車擺放疊高不能超過(guò)4輛3.停駛時(shí)必須放在叉車停放區(qū)常見(jiàn)錯(cuò)誤XX叉車隨意擺放叉車隨意擺放叉車隨意擺放實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)