本質(zhì)安全型火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果評(píng)估設(shè)備單元

3.5信息網(wǎng)絡(luò)平安3.5.1管理制度〔40分〕風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)1.建立網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)及機(jī)房管理制度；2.管理制度應(yīng)包括信息系統(tǒng)、設(shè)備運(yùn)行、備份、平安管理、機(jī)房管理等內(nèi)容；3.信息平安管理制度應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)與職責(zé)，軟、硬件的平安措施，系統(tǒng)應(yīng)用評(píng)估與考核進(jìn)行規(guī)定查評(píng)暴露問題：1.有的企業(yè)信息平安管理制度中缺少系統(tǒng)應(yīng)用評(píng)估方面的內(nèi)容。2.制度內(nèi)容不健全，無專門的信息人員修編制度，制度未履行審批程序。3.有企業(yè)對(duì)信息工作重視程度不夠，表現(xiàn)在崗位人員少、工作量大、管理不標(biāo)準(zhǔn)，員工工作質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。3.5.2.2設(shè)備檢測(cè)安裝風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)1．檢查設(shè)備資料，應(yīng)使用經(jīng)國(guó)家信息平安測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的信息平安產(chǎn)品；2．不直接采用境外密碼設(shè)備；3．信息系統(tǒng)中的所有設(shè)備必須是經(jīng)過測(cè)評(píng)認(rèn)證的合格產(chǎn)品；4．新選的設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?數(shù)據(jù)處理設(shè)備的平安?、?電動(dòng)辦公機(jī)器的平安?中規(guī)定的要求，其電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性應(yīng)符合現(xiàn)代平安管理等級(jí)要求

查評(píng)暴露問題：某廠檢查設(shè)備資料，信息系統(tǒng)中安裝的隔離裝置無法確認(rèn)是經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試和平安認(rèn)證過的產(chǎn)品，信息管理人員拿不出證明材料。3.5.2.5設(shè)備運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn):建立設(shè)備巡檢記錄，規(guī)定設(shè)備巡檢周期和檢查標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并錄入設(shè)備運(yùn)行日志管控效果評(píng)估:1．無記錄不得分；2．記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分查評(píng)暴露問題：存在缺少巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)，沒有建立設(shè)備運(yùn)行日志，巡檢記錄的情況。有的企業(yè)巡檢管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)巡檢周期規(guī)定不合理，如規(guī)定對(duì)網(wǎng)絡(luò)巡檢周期為〞每季度“，對(duì)信息機(jī)房規(guī)定為〞定期“，可操作性不強(qiáng)。3.5.3軟件平安管理3.5.3.1需求提出與分析風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn):1．建立和完善需求分析報(bào)告；2．使用部門提出需求申請(qǐng)；涉及多個(gè)業(yè)務(wù)部門的，要經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)部門分析討論，并經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審核管控效果評(píng)估:1．無記錄不得分；2．記錄不符合要求的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題：有的企業(yè)軟件功能增減未見使用部門提出需求申請(qǐng)，已有的需求分析報(bào)告，涉及到多個(gè)業(yè)務(wù)部門的工程,存在未經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)部門分析討論，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核的情況。3.5.3.3軟件的試運(yùn)行與驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn):1．建立和完善軟件系統(tǒng)上線試運(yùn)行報(bào)告；2．檢查軟件系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括功能測(cè)試、性能測(cè)試和平安測(cè)試管控效果評(píng)估:1．無報(bào)告不得分；2．報(bào)告內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分查評(píng)問題：存在缺少軟件系統(tǒng)上線試運(yùn)行報(bào)告和軟件系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的情況，如某廠未見MIS系統(tǒng)、生產(chǎn)任務(wù)單系統(tǒng)、星級(jí)考評(píng)系統(tǒng)上線運(yùn)行報(bào)告和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

3.5.3.5軟件的使用和維護(hù)

風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn):1．建立軟件系統(tǒng)使用手冊(cè)、維護(hù)記錄；2．每個(gè)信息系統(tǒng)應(yīng)指定一個(gè)系統(tǒng)管理員；3．系統(tǒng)管理人員應(yīng)對(duì)軟件系統(tǒng)的組織、人員、權(quán)限等進(jìn)行維護(hù)；對(duì)數(shù)據(jù)庫等后臺(tái)支撐環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行；4．系統(tǒng)管理員應(yīng)每天對(duì)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問題管控效果評(píng)估:1．無記錄扣20分；2．記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分；3．系統(tǒng)未指定管理員扣20%標(biāo)準(zhǔn)分查評(píng)暴露問題：查過的多個(gè)企業(yè)信息中心都是2-3名系統(tǒng)管理員，管理30多個(gè)系統(tǒng)，未能做到每天對(duì)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢。3.5.3.7系統(tǒng)備份管理風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn):1．建立系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份相關(guān)管理制度；2．應(yīng)建立定期備份機(jī)制，并按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)和系統(tǒng)備份管控效果評(píng)估:1．無相應(yīng)制度扣20%標(biāo)準(zhǔn)分；2．備份不符合規(guī)定的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題：數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的備份沒有做異地備份，不滿足?大唐集團(tuán)公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理方法?〔大唐集團(tuán)制〔2021〕46號(hào)〕中第十七條“原那么上備份數(shù)據(jù)應(yīng)保存在原數(shù)據(jù)運(yùn)行環(huán)境之外的建筑物內(nèi)，重要數(shù)據(jù)應(yīng)做同城異地〔兩地距離應(yīng)大于2公里〕備份〞的規(guī)定。信息系統(tǒng)防護(hù)人員管理權(quán)限管理訪問控制管理設(shè)備及子系統(tǒng)的維護(hù)管理惡意代碼〔病毒及木馬等〕的防護(hù)平安審計(jì)管理數(shù)據(jù)及系統(tǒng)的備份管理用戶口令及數(shù)字證書的管理應(yīng)急處理聯(lián)合防護(hù)

3.5.5場(chǎng)地設(shè)施管理

風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)

:設(shè)立機(jī)房巡檢記錄、機(jī)房出入管理記錄；按規(guī)定周期和內(nèi)容要求巡視場(chǎng)地設(shè)施，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理

管控效果評(píng)估

:1．無記錄扣20分；2．記錄內(nèi)容不全的扣20%標(biāo)準(zhǔn)分查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題：

有企業(yè)信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)施存在一些問題：機(jī)房供電線路上沒有配置穩(wěn)壓器和過電壓防護(hù)設(shè)備，機(jī)房沒有監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，機(jī)房?jī)?nèi)堆積有雜物。缺少門禁管理、巡回檢查制度、檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、檢查記錄。3.7

交接班制

目標(biāo)：嚴(yán)謹(jǐn)周密、上下銜接，保證生產(chǎn)過程的連續(xù)性。指標(biāo)：正常交接班率100%3.7交接班制風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)：1.運(yùn)行交接班是指運(yùn)行各崗位人員工作的移交和接替。發(fā)電企業(yè)運(yùn)行崗位的交接必須保證生產(chǎn)過程的連續(xù)性。2.運(yùn)行崗位的交接班必須做到嚴(yán)謹(jǐn)、周密、嚴(yán)肅認(rèn)真、上下銜接，交接形式以書面文字為準(zhǔn)，必要的口頭交代必須語言標(biāo)準(zhǔn)、清晰、明確3.企業(yè)要按照?大唐集團(tuán)公司交接班制…管理方法?的要求，制定出本企業(yè)的交接班標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)那么。查評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題：1.某企業(yè)制定的管理制度缺少定期檢查、評(píng)價(jià)等內(nèi)容。2.某企業(yè)運(yùn)行崗位交班前未按設(shè)備巡回檢查路線進(jìn)行全面巡回檢查，未對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)缺陷和消缺情況進(jìn)行分析。3.某企業(yè)運(yùn)行接班時(shí)對(duì)公用工器具進(jìn)行檢查執(zhí)行不到位。3.8巡回檢查制目標(biāo)：及時(shí)掌握設(shè)備、系統(tǒng)的根本狀況，確保機(jī)組平安運(yùn)行。指標(biāo)：巡回檢查按時(shí)完成率100%3.8巡回檢查制風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)：1.制定巡回檢查管理制度。2.巡回檢查管理制度要明確管理標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施細(xì)那么3.各崗位巡視路線、巡視時(shí)間、巡視設(shè)備、巡視方法和巡視標(biāo)準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.明確每臺(tái)設(shè)備的檢查工程；檢查標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)，明確參數(shù)的預(yù)警值和報(bào)警值。5.參數(shù)到達(dá)預(yù)警值和報(bào)警值參數(shù)的逐級(jí)匯報(bào)制度和處理流程嚴(yán)格執(zhí)行。6.建立運(yùn)行分析、運(yùn)行異常分析、機(jī)組典型工況等管理臺(tái)帳，標(biāo)準(zhǔn)記錄。查評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題：1.公司制定的管理標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)備工程檢查卡中缺少設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的預(yù)警值和報(bào)警值。沒有明確到達(dá)預(yù)警值和報(bào)警值參數(shù)的逐級(jí)匯報(bào)制度和處理流程。2.沒有建立爐膛負(fù)壓、鍋爐超溫超壓、機(jī)組典型工況等管理臺(tái)帳，提供的電子表，里面無記錄。3.9設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)制

目標(biāo)：通過檢測(cè)設(shè)備、系統(tǒng)的健康水平，保證設(shè)備處于正常狀態(tài)。指標(biāo)：設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)按時(shí)完成率100%3.9設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)制〔1〕風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)：1.制定設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)管理制度，明確管理目標(biāo)與職責(zé)分工，明確特殊時(shí)期設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)措施。2.每個(gè)定期工作工程制定方案、標(biāo)準(zhǔn)、周期。3.設(shè)備定期工作執(zhí)行“三講一落實(shí)〞制度，做好風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施的落實(shí)。4.執(zhí)行設(shè)備定期工作到位監(jiān)護(hù)制度；操作票制度。5.定期工作不能進(jìn)行，要由發(fā)電部相應(yīng)專業(yè)人員批準(zhǔn)，未執(zhí)行的原因詳細(xì)記錄。6.建立設(shè)備定期試驗(yàn)與輪換臺(tái)帳，標(biāo)準(zhǔn)記錄〔發(fā)現(xiàn)的問題及缺陷，定期輪換與試驗(yàn)工作的執(zhí)行情況〕。3.9設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)制〔2〕查評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題：1.某公司?設(shè)備定期切換試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)?中沒有明確設(shè)備部、安監(jiān)部等部門的職責(zé)分工；設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)內(nèi)容不全，沒有制定每類試驗(yàn)的方案、建立“設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)臺(tái)賬〞等內(nèi)容。2.設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)管理制度或相關(guān)管理制度中沒有明確熱機(jī)試驗(yàn)和切換工作的操作人、監(jiān)護(hù)人，不符合國(guó)家能源局?防止電力生產(chǎn)事故的25項(xiàng)重點(diǎn)要求條精神的要求。3.因設(shè)備系統(tǒng)有檢修停運(yùn)，設(shè)備不能進(jìn)行試驗(yàn)，存在不及時(shí)履行審批手續(xù)的現(xiàn)象，暴露出員工不能有效執(zhí)行規(guī)定制度，管理人員日常監(jiān)督檢查存在不到位的問題。3.10點(diǎn)檢

目標(biāo)：掌握設(shè)備劣化傾向，實(shí)現(xiàn)狀態(tài)檢修。指標(biāo)：漏檢率≤0.5%設(shè)備點(diǎn)檢管理系統(tǒng)健全、運(yùn)行正常3.10點(diǎn)檢〔1〕風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)：1.依據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定建立標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)檢管理實(shí)施細(xì)那么，明確管理目標(biāo)與職責(zé)分工，對(duì)點(diǎn)檢管理每個(gè)節(jié)點(diǎn)都進(jìn)行明確的規(guī)定；建立設(shè)備點(diǎn)檢管理系統(tǒng)與生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。2.運(yùn)行人員要按照巡回檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常點(diǎn)檢；缺陷和問題要及時(shí)錄入缺陷管理系統(tǒng)；點(diǎn)檢數(shù)據(jù)要及時(shí)回傳至設(shè)備點(diǎn)檢管理系統(tǒng)。3.點(diǎn)檢員要按實(shí)施細(xì)那么標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專業(yè)點(diǎn)檢；點(diǎn)檢數(shù)據(jù)要及時(shí)回傳至設(shè)備點(diǎn)檢管理系統(tǒng)，并及時(shí)填寫點(diǎn)檢日志、點(diǎn)檢月報(bào)。4.點(diǎn)檢長(zhǎng)或點(diǎn)檢員要按照實(shí)施細(xì)那么要求進(jìn)行精密點(diǎn)檢；數(shù)據(jù)記錄在設(shè)備點(diǎn)檢管理系統(tǒng)；要進(jìn)行定期分析。5.每天查閱缺陷管理系統(tǒng)，及時(shí)審核、籌劃運(yùn)行人員所下缺陷，專業(yè)點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)缺陷，及時(shí)在生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)中下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)；暫時(shí)無法消除或無法徹底消除的缺陷，全部列入定修方案。6.定期方案應(yīng)嚴(yán)格按方案時(shí)間實(shí)施，做好人員、備件、費(fèi)用的準(zhǔn)備。7.開展設(shè)備劣化傾向管理、壽命分析及狀態(tài)檢修工作，建立設(shè)備壽命臺(tái)帳，根據(jù)設(shè)備重要性進(jìn)行周分析、月分析和季分析。3.10點(diǎn)檢〔2〕查評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題：1.某公司制定的?點(diǎn)檢定修管理制度?，未提出管理目標(biāo)，缺少人員職責(zé)分工規(guī)定；缺少點(diǎn)檢定修每個(gè)節(jié)點(diǎn)的管理規(guī)定；缺少與生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)聯(lián)系的規(guī)定內(nèi)容。2.某公司?點(diǎn)檢定修管理標(biāo)準(zhǔn)?“職責(zé)〞描述中，只有生產(chǎn)副總經(jīng)理、設(shè)備部、點(diǎn)檢崗位的職責(zé)；沒有安監(jiān)部、檢修部、發(fā)電部等部門相關(guān)人員的職責(zé)分工和工作流程。3.某公司?點(diǎn)檢定修管理標(biāo)準(zhǔn)?中無教育培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容，不符合集團(tuán)公司?設(shè)備點(diǎn)檢定修管理導(dǎo)那么?〔Q/CDT21302001—2021〕第4.13和條規(guī)定。4.運(yùn)行人員進(jìn)行了日常點(diǎn)檢，但未將日常點(diǎn)檢數(shù)據(jù)回傳至設(shè)備點(diǎn)檢管理系統(tǒng)。5.專業(yè)點(diǎn)檢，將點(diǎn)檢的情況記錄在每天的工作日志中，但填寫的點(diǎn)檢日志不全。6.某企業(yè)“機(jī)爐外管檢查〞一些數(shù)據(jù)未及時(shí)填寫到點(diǎn)檢系統(tǒng)中，未對(duì)精密點(diǎn)檢的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析。7.未建立設(shè)備壽命臺(tái)賬，有的專業(yè)未進(jìn)行壽命分析工作；設(shè)備劣化傾向管理記錄不全。3.11缺陷管理目標(biāo)：提高設(shè)備管理水平，降低缺陷發(fā)生率，提高缺陷消除率，使設(shè)備在零缺陷狀態(tài)下運(yùn)行。指標(biāo)：缺陷發(fā)現(xiàn)及時(shí)率100%缺陷發(fā)生數(shù)量，平均值130條/機(jī)月；目標(biāo)值30條/機(jī)月；一流值10條/機(jī)月。消缺率100%重復(fù)發(fā)生率0次/年3.11缺陷管理〔2〕風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)：5.缺陷處理應(yīng)形成閉環(huán)管理：一類設(shè)備缺陷的發(fā)生和消除，要按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)或子公司匯報(bào)，立即停機(jī)、停爐、停電進(jìn)行處理，并明確消除時(shí)間；二類缺陷出現(xiàn)后，要向分、子公司匯報(bào)，立即組織制定缺陷消除方案和方案，抓緊組織實(shí)施；二類設(shè)備缺陷消除后，向分、子公司提出驗(yàn)收申請(qǐng)；三類缺陷要在籌劃完成后24小時(shí)內(nèi)消除。6.缺陷消除應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單，應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的工作票和操作票；缺陷處理后，運(yùn)行、檢修和點(diǎn)檢應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)三方確認(rèn)，并試運(yùn)驗(yàn)證缺陷處理情況。7.定期對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況和缺陷進(jìn)行分析，提出分析報(bào)告；對(duì)缺陷管理過程中的問題進(jìn)行考核。3.12設(shè)備檢修〔5〕風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)：15.解體階段：攜帶工作票，所需工器具和材料，工作票所采取的平安措施符合危險(xiǎn)點(diǎn)分析要求；拆卸步驟符合文件包的要求，不發(fā)生造成部件損壞的情況；16.檢查階段：部件拆卸后清理見本色，測(cè)量時(shí)不發(fā)生誤差，應(yīng)該測(cè)量的數(shù)據(jù)已測(cè)量齊全，數(shù)據(jù)正確可靠；新發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析，并提出相應(yīng)結(jié)論措施；質(zhì)檢點(diǎn)(H、W、R點(diǎn))不應(yīng)有越點(diǎn)現(xiàn)象，出現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行控制。17.修理和復(fù)裝：修理后符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，消除缺陷，驗(yàn)收合格后進(jìn)行復(fù)裝，復(fù)裝時(shí)應(yīng)符合工藝要求；質(zhì)量控制和監(jiān)督實(shí)行三級(jí)驗(yàn)收制度。3.12設(shè)備檢修〔6〕風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)：18.做好檢修過程進(jìn)度管理、平安管理、費(fèi)用管理。19.按照試運(yùn)大綱不漏項(xiàng)的落實(shí)分部試運(yùn)行工程，做好試運(yùn)記錄。20.整體試運(yùn)前應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，編制冷態(tài)評(píng)價(jià)報(bào)告，確認(rèn)具備整體試運(yùn)行條件。21.整體試運(yùn)行包括各項(xiàng)冷、熱態(tài)試驗(yàn)以及帶負(fù)荷試驗(yàn)；點(diǎn)檢人員、監(jiān)理工程師、檢修人員和運(yùn)行人員應(yīng)按照試運(yùn)行大綱要求，全面參與，處理各類問題并做好記錄。22.檢修管理全過程檢查：分為準(zhǔn)備階段、施工及試運(yùn)行階段和運(yùn)行后總結(jié)階段三個(gè)階段進(jìn)行，編制檢修全過程檢查報(bào)告。3.12設(shè)備檢修查評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題〔1〕：1.機(jī)組檢修資料，大、小修修前設(shè)備狀況分析內(nèi)容不全。2.2021年4號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修管理文件編制缺少設(shè)備異動(dòng)管理制度、對(duì)外發(fā)包工程管理制度。3.“4號(hào)爐磨煤機(jī)及油站檢修作業(yè)指導(dǎo)書〞，其檢修作業(yè)指導(dǎo)書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容應(yīng)不符合?中國(guó)大唐集團(tuán)公司檢修作業(yè)指導(dǎo)書編寫標(biāo)準(zhǔn)?〔新版〕的要求。4.公司2021年4號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修資料，全體檢修人員和有關(guān)管理人員修前未進(jìn)行檢修管理手冊(cè)和檢修作業(yè)指導(dǎo)書學(xué)習(xí)考試。3.12設(shè)備檢修查評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題〔3〕：9.某公司2021年度5、7號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修未實(shí)行監(jiān)理制。10.5、7號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修管理文件編制缺少“設(shè)備異動(dòng)管理制度〞、“A級(jí)檢修例會(huì)制度〞、“A級(jí)檢修考核與獎(jiǎng)勵(lì)制度〞、“消防保衛(wèi)管理規(guī)定〞、“質(zhì)量監(jiān)理程序〞等。11.查閱廠5、7號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修資料，全體檢修人員和有關(guān)管理人員修前未進(jìn)行檢修管理手冊(cè)和檢修作業(yè)指導(dǎo)書學(xué)習(xí)考試。12.抽查5號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修局部作業(yè)指導(dǎo)書，大多數(shù)存在大小不同的問題。如中壓調(diào)門門桿空行程無測(cè)量記錄〔屬于H點(diǎn)驗(yàn)收〕，鍋爐防磨防爆檢查情況作業(yè)指導(dǎo)書中未表達(dá)，鍋爐緊急放水閥檢修記錄有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，無記錄表格，大修未實(shí)行監(jiān)理制，但質(zhì)量簽證單監(jiān)理簽字欄有簽字等。3.12設(shè)備檢修查評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題〔4〕：12.現(xiàn)場(chǎng)檢查，8號(hào)機(jī)組檢修中，勵(lì)磁機(jī)后側(cè)端蓋翻開未辦理二級(jí)工作票，轉(zhuǎn)盤車時(shí)也未設(shè)平安圍欄。13.某企業(yè)檢修管理文件中的條款與現(xiàn)場(chǎng)工作現(xiàn)狀不符。如：在“#1機(jī)組C級(jí)檢修質(zhì)量管理控制程序〞中第條：“H點(diǎn)是設(shè)備檢修中的關(guān)鍵少數(shù)點(diǎn)，必須經(jīng)質(zhì)檢員及監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)證，并履行簽字手續(xù)。未經(jīng)質(zhì)檢員及監(jiān)理工程師檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格的不得超越和繼續(xù)施工。〞實(shí)際情況是：這次C級(jí)檢修沒有實(shí)行監(jiān)理制，也就沒有監(jiān)理工程師來進(jìn)行驗(yàn)證工作。14.2021年度已執(zhí)行的磨煤機(jī)檢修作業(yè)指導(dǎo)書，封面沒有“編制、審核、批準(zhǔn)、作業(yè)時(shí)間、作業(yè)工程〞的欄目；工作人員手工書寫的作業(yè)工程沒有“機(jī)組編號(hào)〞。結(jié)構(gòu)不符合?中國(guó)大唐集團(tuán)公司檢修作業(yè)指導(dǎo)書編寫標(biāo)準(zhǔn)?的要求。3.14可靠性管理風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)：1.制定可靠性管理工作標(biāo)準(zhǔn)，符合上級(jí)主管部門的可靠性管理制度要求，建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系。2.主機(jī)可靠性統(tǒng)計(jì)全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，輔助設(shè)備可靠性統(tǒng)計(jì)完整、及時(shí)。3.可靠性分析按月度、季度、年度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析；分析中指出設(shè)備存在的問題和不斷變化的危險(xiǎn)因素及其發(fā)生規(guī)律。4.通過可靠性分析和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備的薄弱環(huán)節(jié)和平安隱患，對(duì)設(shè)備管理工作提出指導(dǎo)性意見；5.可靠性數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)按期進(jìn)行上報(bào)，可靠性指標(biāo)在本企業(yè)按月發(fā)布。3.14可靠性管理查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題：1.公司制定有?可靠性管理標(biāo)準(zhǔn)?〔Q/CDT-2171—2021〕，但內(nèi)容不全，缺少可靠性定期分析與評(píng)價(jià)等相關(guān)內(nèi)容。2.查閱2021年度各月、季度的可靠性分析，沒有分析設(shè)備存在的問題和規(guī)律。3.可靠性分析和評(píng)價(jià)缺少對(duì)對(duì)設(shè)備管理工作提出指導(dǎo)性意見方面的內(nèi)容。3.15節(jié)能管理

目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)組在全國(guó)同類機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)比中處于領(lǐng)先水平。指標(biāo)：供電煤耗完成目標(biāo)確認(rèn)值廠用電率完成目標(biāo)確認(rèn)值發(fā)電油耗完成目標(biāo)確認(rèn)值發(fā)電水耗完成目標(biāo)確認(rèn)值每月召開節(jié)能分析會(huì)1次3.20實(shí)驗(yàn)室目標(biāo)：出具準(zhǔn)確的試驗(yàn)、分析數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)提供有效效勞、指導(dǎo)。指標(biāo)：人員持證上崗率100%試驗(yàn)結(jié)論準(zhǔn)確率100%3.20實(shí)驗(yàn)室

查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題：1.某公司實(shí)驗(yàn)室管理制度欠完善，缺少人員培訓(xùn)方面的要求。2.某公司化學(xué)水、煤、油實(shí)驗(yàn)室未見標(biāo)準(zhǔn)器材臺(tái)帳。3.熱工、電測(cè)標(biāo)準(zhǔn)室未建標(biāo)；有企業(yè)建標(biāo)后該復(fù)檢超期未檢。4.各類標(biāo)準(zhǔn)器送檢超期問題：熱工實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)壓力表有三套，兩套己送檢，剩下的一套超期未校驗(yàn)；金屬實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)表均超期未校驗(yàn)。3.21特種設(shè)備目標(biāo)：確保特種設(shè)備平安、可靠，符合使用標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)：特種設(shè)備檢驗(yàn)率100%特種設(shè)備檢驗(yàn)合格率100%特種設(shè)備操作人員持證上崗率100%3.21特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)〔2〕：5.建立日常使用狀況記錄、定期檢驗(yàn)和日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、運(yùn)行故障和事故記錄；特種設(shè)備及其平安附件、平安保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。6.特種作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，取得?特種設(shè)備作業(yè)人員證?，實(shí)現(xiàn)特種作業(yè)人員持證上崗。7.特種設(shè)備每月進(jìn)行一次自行檢查和日常維護(hù)保養(yǎng)；電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)由取得許可的單位或者電梯制造單位進(jìn)行，每15日應(yīng)進(jìn)行一次清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整和檢查3.21特種設(shè)備查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題〔4〕：6.企業(yè)特種設(shè)備定期檢驗(yàn)沒有到達(dá)100%，檢查25噸汽車吊2021年8月定檢到期，但是到目前〔2021.9〕還沒有檢驗(yàn)。8臺(tái)叉車沒有進(jìn)行定期檢驗(yàn)。檢查時(shí)沒有見到3-6號(hào)脫硫電梯檢驗(yàn)報(bào)告。7.查評(píng)時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)看到大局部電動(dòng)葫蘆手柄箱沒有上鎖，有的電動(dòng)葫蘆帶電，存在無證人員可以隨意操作問題。8.某公司大修、改造特種設(shè)備，沒有見到施工單位持施工方案等相關(guān)資料到地方政府特種設(shè)備平安監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案的資料。9.電梯管理：轎廂內(nèi)沒有設(shè)置，沒有設(shè)置電梯使用管理制度〔公布救援〕、電梯樓層分布牌和電梯檢驗(yàn)合格證，電梯口沒有設(shè)置標(biāo)高牌。3.22備品配件目標(biāo)：質(zhì)量可靠，庫存優(yōu)化，利用合理。指標(biāo)：庫存占用資金不超定額儲(chǔ)藏定額完成率≥90%企業(yè)因備品配件管理影響檢修維護(hù)的事件次數(shù)≤3次/年3.22備品配件風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)：1.制訂物資管理實(shí)施細(xì)那么；對(duì)物資管理每個(gè)節(jié)點(diǎn)都進(jìn)行明確的規(guī)定；2.物資儲(chǔ)藏要實(shí)行定額管理，嚴(yán)格按照定額要求進(jìn)行儲(chǔ)藏；庫存占用資金不準(zhǔn)超出定額。3.采購金額到達(dá)一定數(shù)額，要按照“招標(biāo)管理方法〞進(jìn)行招標(biāo)；未到達(dá)招標(biāo)條件的物資采購，要進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家。4.物資到貨后要及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按照“四驗(yàn)〞〔即驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)質(zhì)量和驗(yàn)數(shù)量〕進(jìn)行驗(yàn)收；5.備品配件的供給商要具有集團(tuán)公司供給商網(wǎng)絡(luò)成員的資格。6.備品配件倉儲(chǔ)管理，物資擺放要按照“四號(hào)定位、五碼擺放〞要求實(shí)施，定期進(jìn)行現(xiàn)貨盤點(diǎn)和重點(diǎn)現(xiàn)貨盤點(diǎn)，創(chuàng)立差異報(bào)告。7.建立專用工具管理臺(tái)帳；借用和歸還要執(zhí)行審批、驗(yàn)收手續(xù)。8.倉庫平安、消防管理要符合要求3.22備品配件查評(píng)發(fā)現(xiàn)問題〔1〕：1.個(gè)別公司沒有制訂物資管理實(shí)施細(xì)那么。倉庫管理方法中缺少氣瓶平安管理制度、專用工具使用制度、物資拆件管理、積壓物資管理、閑置物資管理、寄售物資管理、帳外物資管理等。2.管理標(biāo)準(zhǔn)中缺少物資拆件管理規(guī)定。3.某公司