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文檔簡介
客戶信息安全管理制度(34篇)
客戶信息安全管理制度(精選34篇)
客戶信息安全管理制度篇1
第一章總則
第一條為加強郵政行業(yè)寄遞服務(wù)用戶個人信息安全管理,保護
用戶合法權(quán)益,維護郵政通信與信息安全,促進(jìn)郵政行業(yè)健康發(fā)展,
根據(jù)《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)
信息保護的規(guī)定》、《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》等法律、行政
法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。
第二條在中華人民共和國境內(nèi)經(jīng)營和使用寄遞服務(wù)涉及用戶個
人信息安全的活動以及相關(guān)監(jiān)督管理工作,適用本規(guī)定。
第三條本規(guī)定所稱寄遞服務(wù)用戶個人信息(以下簡稱寄遞用戶
信息),是指用戶在使用寄遞服務(wù)過程中的個人信息,包括寄(收)
件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱,以及寄
遞詳情單號、時間、物品明細(xì)等內(nèi)容。
第四條寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理堅持安全第一、預(yù)防為主、
綜合治理的方針,保障用戶個人信息安全。
第五條國務(wù)院郵政管理部門負(fù)責(zé)全國郵政行業(yè)寄遞用戶信息安
全監(jiān)督管理工作。
省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的郵政行
業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
按照國務(wù)院規(guī)定設(shè)立的省級以下郵政管理機構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的郵
政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
國務(wù)院郵政管理部門和省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機構(gòu)以及
省級以下郵政管理機構(gòu),統(tǒng)稱為郵政管理部門。
第六條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)與有關(guān)部門相互配合,健全寄遞用戶
信息安全保障機制,維護寄遞用戶信息安全。
第七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)信
息安全管理的規(guī)定及本規(guī)定,防止寄遞用戶信息泄露、丟失。
第二章一般規(guī)定
第八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞用戶信息安全保
障制度和措施,明確企業(yè)內(nèi)部各部門、崗位的安全責(zé)任,加強寄遞
用戶信息安全管理和安全責(zé)任考核。
第九條以加盟方式經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在加盟協(xié)議中訂立寄
遞用戶信息安全保障條款,明確被加盟人與加盟人的安全責(zé)任。加
盟人發(fā)生信息安全事故時,被加盟人應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)安全管理責(zé)
任。
第十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)與其從業(yè)人員簽訂寄遞用戶信
息保密協(xié)議,明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。
第十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織從業(yè)人員進(jìn)行寄遞用戶
信息安全保護相關(guān)知識、技能培訓(xùn),加強職業(yè)道德教育,不斷提高
從業(yè)人員的法制觀念和責(zé)任意識。
第十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全投訴
處理機制,公布有效聯(lián)系方式,接受并及時處理有關(guān)投訴。
第十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)受網(wǎng)絡(luò)購物、電視購物和郵購等
經(jīng)營者委托提供寄遞服務(wù)的,在與委托方簽訂協(xié)議時,應(yīng)當(dāng)訂立寄
遞用戶信息安全保障條款,明確信息使用范圍和方式、信息交換安
全保護措施、信息泄露責(zé)任劃分等內(nèi)容。
第十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)委托第三方錄入寄遞用戶信息的,
應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其具有信息安全保障能力,并訂立信息安全保障條款,明
確責(zé)任劃分。第三方發(fā)生信息安全事故導(dǎo)致寄遞用戶信息泄露、丟
失的,郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十五條未經(jīng)法律明確授權(quán)或者用戶書面同意,郵政企業(yè)、快
遞企業(yè)及其從業(yè)人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位
或者個人。
第十六條公安機關(guān)、國家安全機關(guān)或者檢察機關(guān)的工作人員依
照法律規(guī)定程序調(diào)閱、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案,郵政
企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配合,并對有關(guān)情況予以保密。
第十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全應(yīng)急
處置機制。對于突發(fā)的寄遞用戶信息安全事故,應(yīng)當(dāng)立即采取補救
措施,按照規(guī)定報告郵政管理部門,并配合郵政管理部門和相關(guān)部
門的調(diào)查處理工作,不得遲報、漏報、謊報、瞞報。
第三章寄遞詳情單實物信息安全管理
確保檔案完整無損,并做好查閱登記,不得私自攜帶離開存放地。
第二十六條寄遞詳情單實物檔案應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的
期限保存。保存期滿后,由企業(yè)進(jìn)行集中銷毀,做好銷毀記錄,嚴(yán)
禁丟棄或者販賣。
第二十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)對實物信息安全保障情況
進(jìn)行定期自查,記錄自查情況,及時消除自查中發(fā)現(xiàn)的信息安全隱
患。
客戶信息安全管理制度篇2
一、網(wǎng)絡(luò)資源和服務(wù)器由信息系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃、管理
和監(jiān)督。
二、服務(wù)器及個人用機的管理:
1、各部門及以上服務(wù)器必須指定專人負(fù)責(zé)管理,并在信息系統(tǒng)
管理員處備案,未經(jīng)授權(quán),非管理員不得對其進(jìn)行操作。
2、各部門及以上的服務(wù)器管理員有責(zé)任對其負(fù)責(zé)的服務(wù)器進(jìn)行
例行檢查,包括:服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、硬盤等資源利用情況;服
務(wù)器上運行的服務(wù)使用情況;服務(wù)器上運行的殺毒軟件的及時更新;
3、服務(wù)器管理員要做好服務(wù)器的備份工作,至少每季度有一份
完整備份,重要數(shù)據(jù)及時備份。信息系統(tǒng)管理員有責(zé)任監(jiān)督、協(xié)調(diào)
其備份工作。
4、個人和各部門未經(jīng)服務(wù)器管理員批準(zhǔn)不得私自設(shè)立服務(wù)器。
5、服務(wù)器管理員每月定期對服務(wù)器做一次全面檢查,并填寫服
務(wù)器檢查日志。
6、服務(wù)器管理員每季度需修改服務(wù)器密碼一次。當(dāng)服務(wù)器管理
員有變更時,管理員密碼需及時更改。
7、各部門所有人員應(yīng)自行維護電腦的正常使用,并按照要求進(jìn)
行設(shè)置及及時進(jìn)行補丁更新,不得擅自退出域、去除域管理員權(quán)限、
修改主機名、修改IP等。
三、IP地址的管理:
1、IP地址由服務(wù)器管理員統(tǒng)一規(guī)劃管理。未經(jīng)許可,不得擅
自更改任何設(shè)備的IP地址。
2、我項目部申請的公網(wǎng)IP任何人不得私用。
3、工作需要公網(wǎng)IP,需申請上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可使用。
4、公司公網(wǎng)IP使用無工作需要時,立即停止使用,并通知服
務(wù)器管理員收回。
客戶信息安全管理制度篇3
為加強計算機的安全監(jiān)察工作,預(yù)防和控制計算機病毒,保障
計算機系統(tǒng)的正常運行,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實際情況,制定
本制度。
一、凡在本網(wǎng)站所轄計算機進(jìn)行操作、運行、管理、維護、使
用計算機系統(tǒng)以及購置,維修計算機及其軟件的部門,必須遵守本
辦法。
二、本辦法所稱計算機病毒,是指編制或者在計算機程序中插
入的破壞計算機系統(tǒng)功能或者毀壞數(shù)據(jù),影響計算機使用,并能自
我復(fù)制的一組計算機指令或者程序代碼。
三、任何工作人員不得制作和傳播計算機病毒。
四、任何工作人員不得有下列傳播計算機病毒的行為:
1、故意輸入計算機病毒,危害計算機信息系統(tǒng)安全。
2、向計算機應(yīng)用部門提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。
3、購置和使用含有計算機病毒的媒體。
五、預(yù)防和控制計算機病毒的安全管理工作,由我部信息安全
協(xié)調(diào)科負(fù)責(zé)實施,其主要職責(zé)是:
1、制定計算機病毒防治管理制度和技術(shù)規(guī)程,并檢查執(zhí)行情況;
2、培訓(xùn)計算機病毒防治管理人員外;
3、采取計算機病毒安全技術(shù)防治措施;
4、對網(wǎng)站計算機信息系統(tǒng)應(yīng)用和使用人員進(jìn)行計算機病毒防治
教育和培訓(xùn);
5、及時檢測、清除計算機系統(tǒng)中的計算機病毒,并做好檢測、
清除的記錄;
6、購置和使用具有計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證的
計算機病毒防治產(chǎn)品;
7、向公安機關(guān)報告發(fā)現(xiàn)的計算機病毒,并協(xié)助公安機關(guān)追查計
算機病毒的來源。
8、對因計算機病毒引起的計算機信息系統(tǒng)癱瘓,程序和數(shù)據(jù)嚴(yán)
重破壞等重大事故及時向公安機關(guān)報告人,并保護現(xiàn)場。
9、計算機安全管理部門應(yīng)加強對計算機操作人員的審查,并
定期進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。
10、計算機信息系統(tǒng)應(yīng)用部門應(yīng)建立計算機運行記錄制度,未
經(jīng)審定的任何程序,指令或數(shù)據(jù),不得輸入計算機系統(tǒng)運行。
11、計算機安全管理部門應(yīng)對引起的計算機及其軟件進(jìn)行計算
機病毒檢測,發(fā)現(xiàn)染有計算機病毒的,應(yīng)采取措施加以消除,在未
消除病毒之前不準(zhǔn)投入使用。
12、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子郵件或文件傳輸,應(yīng)及時對傳輸媒體進(jìn)
行病毒檢測,接收到郵件時也要及時進(jìn)行病毒檢測,以防止計算機
病毒的傳播。
13、任何部門和個人不得從事下列活動:
⑴收集、研究有害數(shù)據(jù);
(2)出版、刊登、講解、出租有害數(shù)據(jù)原理,源程序的書籍,資
料或文章;
⑶復(fù)制有害數(shù)據(jù)的檢測,清除工具
六、凡未按以上預(yù)防計算機病毒步驟執(zhí)行而造成機器感染病毒
并傳播者,第一次給予警告、第二次給予通報批評,第三次及以上
將給予通報批評并進(jìn)行100-200元/次的處罰。
七、積極接受公安機關(guān)對計算機病毒防治管理工作的監(jiān)督,檢
查和指導(dǎo)。
客戶信息安全管理制度篇4
第一章總則
第一條為加強郵政行業(yè)寄遞服務(wù)用戶個人信息安全管理,保護
用戶合法權(quán)益,維護郵政通信與信息安全,促進(jìn)郵政行業(yè)健康發(fā)展,
根據(jù)《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)
信息保護的規(guī)定》、《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》等法律、行政
法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。
第二條在中華人民共和國境內(nèi)經(jīng)營和使用寄遞服務(wù)涉及用戶個
人信息安全的活動以及相關(guān)監(jiān)督管理工作,適用本規(guī)定。
第三條本規(guī)定所稱寄遞服務(wù)用戶個人信息(以下簡稱寄遞用戶
信息),是指用戶在使用寄遞服務(wù)過程中的個人信息,包括寄(收)
件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱,以及寄
遞詳情單號、時間、物品明細(xì)等內(nèi)容。
第四條寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理堅持安全第一、預(yù)防為主、
綜合治理的方針,保障用戶個人信息安全。
第五條國務(wù)院郵政管理部門負(fù)責(zé)全國郵政行業(yè)寄遞用戶信息安
全監(jiān)督管理工作。
省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的郵政行
業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
按照國務(wù)院規(guī)定設(shè)立的省級以下郵政管理機構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的郵
政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。
國務(wù)院郵政管理部門和省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機構(gòu)以及
省級以下郵政管理機構(gòu),統(tǒng)稱為郵政管理部門。
第六條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)與有關(guān)部門相互配合,健全寄遞用戶
信息安全保障機制,維護寄遞用戶信息安全。
第七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)信
息安全管理的規(guī)定及本規(guī)定,防止寄遞用戶信息泄露、丟失。
第二章一般規(guī)定
第八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞用戶信息安全保
障制度和措施,明確企業(yè)內(nèi)部各部門、崗位的安全責(zé)任,加強寄遞
用戶信息安全管理和安全責(zé)任考核。
第九條以加盟方式經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在加盟協(xié)議中訂立寄
遞用戶信息安全保障條款,明確被加盟人與加盟人的安全責(zé)任。加
盟人發(fā)生信息安全事故時,被加盟人應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)安全管理責(zé)
任。
第十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)與其從業(yè)人員簽訂寄遞用戶信
息保密協(xié)議,明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。
第十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織從業(yè)人員進(jìn)行寄遞用戶
信息安全保護相關(guān)知識、技能培訓(xùn),加強職業(yè)道德教育,不斷提高
從業(yè)人員的法制觀念和責(zé)任意識。
第十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全投訴
處理機制,公布有效聯(lián)系方式,接受并及時處理有關(guān)投訴。
第十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)受網(wǎng)絡(luò)購物、電視購物和郵購等
經(jīng)營者委托提供寄遞服務(wù)的,在與委托方簽訂協(xié)議時,應(yīng)當(dāng)訂立寄
遞用戶信息安全保障條款,明確信息使用范圍和方式、信息交換安
全保護措施、信息泄露責(zé)任劃分等內(nèi)容。
第十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)委托第三方錄入寄遞用戶信息的,
應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其具有信息安全保障能力,并訂立信息安全保障條款,明
確責(zé)任劃分。第三方發(fā)生信息安全事故導(dǎo)致寄遞用戶信息泄露、丟
失的,郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十五條未經(jīng)法律明確授權(quán)或者用戶書面同意,郵政企業(yè)、快
遞企業(yè)及其從業(yè)人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位
或者個人。
第十六條公安機關(guān)、國家安全機關(guān)或者檢察機關(guān)的工作人員依
照法律規(guī)定程序調(diào)閱、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案,郵政
企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配合,并對有關(guān)情況予以保密。
第十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立寄遞用戶信息安全應(yīng)急
處置機制。對于突發(fā)的寄遞用戶信息安全事故,應(yīng)當(dāng)立即采取補救
措施,按照規(guī)定報告郵政管理部門,并配合郵政管理部門和相關(guān)部
門的調(diào)查處理工作,不得遲報、漏報、謊報、瞞報。
第三章寄遞詳情單實物信息安全管理
第十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強寄遞詳情單管理,對空
白寄遞詳情單發(fā)放情況進(jìn)行登記,對號段進(jìn)行全程跟蹤,形成跟蹤
記錄。
第十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強營業(yè)場所、處理場所管
理,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)出郵件(快件)處理、存放場地,嚴(yán)禁無關(guān)人
員接觸、翻閱郵件(快件),防止寄遞詳情單實物信息(以下簡稱
實物信息)在處理過程中泄露。
第二十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)優(yōu)化寄遞處理流程,減少接
觸實物信息的處理環(huán)節(jié)和操作人員。
第二十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用有效技術(shù)手段,防止
實物信息在寄遞過程中泄露。
第二十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全
監(jiān)控設(shè)備,安排具有專門技術(shù)和技能的人員,對收寄、分揀、運輸、
投遞等環(huán)節(jié)的實物信息處理進(jìn)行安全監(jiān)控。
第二十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全寄遞詳情單實物
檔案管理制度,實行集中封閉管理,確定集中存放地,及時回收寄
遞詳情單妥善保管。設(shè)立、變更集中存放地,應(yīng)當(dāng)及時報告所在地
郵政管理部門。
第二十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)對寄遞詳情單實物檔案集
中存放地設(shè)專人管理,采取必要的安全防護措施,確保存儲安全。
第二十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行寄遞詳情
單實物檔案查詢管理制度。內(nèi)部人員因工作需要查閱檔案時,應(yīng)當(dāng)
確保檔案完整無損,并做好查閱登記,不得私自攜帶離開存放地。
第二十六條寄遞詳情單實物檔案應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的
期限保存。保存期滿后,由企業(yè)進(jìn)行集中銷毀,做好銷毀記錄,嚴(yán)
禁丟棄或者販賣。
第二十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)對實物信息安全保障情況
進(jìn)行定期自查,記錄自查情況,及時消除自查中發(fā)現(xiàn)的信息安全隱
患。
第四章寄遞詳情單電子信息安全管理
第二十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定,加強寄遞
服務(wù)用戶信息相關(guān)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的安全管理。
第二十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合
國家信息安全管理規(guī)定,合理劃分安全區(qū)域,實現(xiàn)各安全區(qū)域之間
有效隔離,并具有防范、監(jiān)控和阻斷來自內(nèi)部和外部網(wǎng)絡(luò)攻擊破壞
的能力。
第三十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備必要的防病毒軟件、硬
件,確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)具有防范計算機病毒的能力,防止惡意代
碼破壞信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò),避免信息泄露或者被篡改。
第三十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)構(gòu)建信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò),應(yīng)當(dāng)避
免使用信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商提供的默認(rèn)密碼、安全參數(shù),并對通
過開放公共網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)募倪f用戶信息采取加密措施,嚴(yán)格審查并監(jiān)
控對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的遠(yuǎn)程訪問。
第三十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)在采購計算機軟件、硬件產(chǎn)品
或者技術(shù)服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議,明確其安全責(zé)任,
以及在發(fā)生信息安全事件時配合郵政管理部門和相關(guān)部門調(diào)查的義
務(wù)。
第三十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立信息系統(tǒng)安全內(nèi)部審
計制度,定期開展內(nèi)部審計,對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
第三十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的權(quán)
限管理,基于權(quán)限最小化和權(quán)限分離原則,向從業(yè)人員分配滿足工
作需要的最小操作權(quán)限和可訪問的最小信息范圍。
郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強對信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的管理,使
網(wǎng)絡(luò)管理人員僅具有進(jìn)行信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)運行維護和優(yōu)化
的權(quán)限。網(wǎng)絡(luò)管理人員的維護操作須經(jīng)安全管理員授權(quán),并受到安
全審計員的監(jiān)控和審計。
第三十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強信息系統(tǒng)密碼管理,
使用高安全級別密碼策略,定期更換密碼,禁止將密碼透露給無關(guān)
人員。
第三十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強寄遞用戶電子信息的
存儲安全管理,包括:
(一)使用獨立物理區(qū)域存儲寄遞用戶信息,禁止非授權(quán)人員
進(jìn)出該區(qū)域;
(二)采用加密方式存儲寄遞用戶信息;
(三)確保安全使用、保管和處置存有寄遞用戶信息的計算機、
移動設(shè)備和移動存儲介質(zhì)。明確管理數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、介質(zhì)的負(fù)責(zé)人,
建立設(shè)備、介質(zhì)使用和借用登記制度,限制設(shè)備輸出接口的使用。
存儲設(shè)備和介質(zhì)報廢的,應(yīng)當(dāng)及時刪除其中的寄遞用戶信息數(shù)據(jù),
并銷毀硬件。
第三十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強寄遞用戶信息的應(yīng)用
安全管理,對所有批量導(dǎo)出、復(fù)制、銷毀用戶個人信息的操作進(jìn)行
審查,并采取防泄密措施,同時記錄進(jìn)行操作的人員、時間、地點
和事項,留作信息安全審計依據(jù)。
第三十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強對離崗人員的信息安
全審計,及時刪除或者禁用離崗人員系統(tǒng)賬戶。
第三十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本企業(yè)與市場相關(guān)主
體的信息系統(tǒng)安全互聯(lián)技術(shù)規(guī)則,對存儲寄遞服務(wù)信息的信息系統(tǒng)
實行接入審查,定期進(jìn)行安全風(fēng)險評估。
第五章監(jiān)督管理
第四十條郵政管理部門依法履行下列職責(zé):
(一)制定保障寄遞用戶信息安全的政策、制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),
并監(jiān)督實施;
(二)監(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)落實信息安全責(zé)任制,
督促企業(yè)加強寄遞用戶信息安全管理;
(三)對寄遞用戶信息安全進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)急管理;
(四)監(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)開展寄遞用戶信息安全
宣傳教育和培訓(xùn);
(五)依法對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)實施寄遞用戶信息安全監(jiān)督
檢查;
(六)組織調(diào)查或者參與調(diào)查寄遞用戶信息安全事故,依法查
處違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定的行為;
(七)法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第四十一條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全
管理制度和知識的宣傳,強化郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員的
信息安全管理意識,提高用戶對個人信息安全保護的認(rèn)識。
第四十二條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全
運行的監(jiān)測預(yù)警,建立信息管理體系,收集、分析與信息安全有關(guān)
的各類信息。
下級郵政管理部門應(yīng)當(dāng)及時向上一級郵政管理部門報告郵政行
業(yè)寄遞用戶信息安全情況,并根據(jù)需要通報工業(yè)和信息化、通信管
理、公安、國家安全、商務(wù)和工商行政管理等相關(guān)部門。
第四十三條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)建立和執(zhí)
行寄遞用戶信息安全管理制度,規(guī)范從業(yè)人員信息安全保護行為,
防范信息安全風(fēng)險等情況進(jìn)行檢查。
第四十四條郵政管理部門發(fā)現(xiàn)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)存在違反寄
遞用戶信息安全管理規(guī)定,妨害或者可能妨害寄遞用戶信息安全的,
應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查處理。違法行為涉及其他部門管理職權(quán)的,郵政
管理部門應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門對涉案郵政企業(yè)、快遞企業(yè)進(jìn)行調(diào)查處
理。
第四十五條郵政管理部門應(yīng)當(dāng)加強對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其
從業(yè)人員遵守本規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。
第四十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)拒不配合寄遞用戶信息安全監(jiān)
督檢查的,依照《中華人民共和國郵政法》第七十七條的規(guī)定予以
處罰。
第四十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員因泄露寄遞用戶
信息對用戶造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法予以賠償。
第四十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員違法提供寄遞用
戶信息,尚未構(gòu)成犯罪的,依照《中華人民共和國郵政法》第七十
六條的規(guī)定予以處罰。構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
第四十九條任何單位和個人有權(quán)向郵政管理部門舉報違反本規(guī)
定的行為。郵政管理部門接到舉報后,應(yīng)當(dāng)依法及時處理。
第五十條郵政管理部門可以在行業(yè)內(nèi)通報郵政企業(yè)、快遞企業(yè)
違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定行為、信息安全事件,以及對有關(guān)
責(zé)任人員進(jìn)行處理的情況。必要時可以向社會公布上述信息,但涉
及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的除外。
第五十一條郵政管理部門及其工作人員對在履行職責(zé)過程中知
悉的寄遞用戶信息應(yīng)當(dāng)保密,不得泄露、篡改或者損毀,不得出售
或者非法向他人提供。
第五十二條郵政管理部門工作人員在寄遞用戶信息安全監(jiān)督管
理工作中濫用、玩忽職守,依照《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》第
五十五條的規(guī)定予以處理。
第六章附則
第五十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
客戶信息安全管理制度篇5
第一章總則
第一條為加強公司計算機和信息系統(tǒng)(包括涉密信息系統(tǒng)和非
涉密信息系統(tǒng))安全保密管理,確保國家秘密及商業(yè)秘密的安全,
根據(jù)國家有關(guān)保密法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和中核集團公司有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱涉密信息系統(tǒng)是指由計算機及其相關(guān)的配套
設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成的,按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)定存儲、處理、傳輸
涉密信息的系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò),包括機房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)線路、
用戶終端等內(nèi)容。
第三條涉密信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用要本著“預(yù)防為主、分級負(fù)
責(zé)、科學(xué)管理、保障安全”的方針,堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé),誰使
用、誰負(fù)責(zé)”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的
原則,確保涉密信息系統(tǒng)和國家秘密信息安全。
第四條涉密信息系統(tǒng)安全保密防護必須嚴(yán)格按照國家保密標(biāo)準(zhǔn)、
規(guī)定和集團公司文件要求進(jìn)行設(shè)計、實施、測評審查與審批和驗收;
未通過國家審批的涉密信息系統(tǒng),不得投入使用。
第五條本規(guī)定適用于公司所有計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理
工作。
第二章管理機構(gòu)與職責(zé)
第六條公司法人代表是涉密信息系統(tǒng)安全保密第一責(zé)任人,確
保涉密信息系統(tǒng)安全保密措施的落實,提供人力、物力、財力等條
件保障,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實。
第七條公司保密委員會是涉密信息系統(tǒng)安全保密管理決策機構(gòu),
其主要職責(zé):
(一)建立健全安全保密管理制度和防范措施,并監(jiān)督檢查落
實情況;
(二)協(xié)調(diào)處理有關(guān)涉密信息系統(tǒng)安全保密管理的重大問題,
對重大失泄密事件進(jìn)行查處。
第八條成立公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)小組,保密辦、科
技信息部(信息化)、黨政辦公室(密碼)、財會部、人力資源部、
武裝保衛(wèi)部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門、單位為成員單位,在公司黨政和保密
委員會領(lǐng)導(dǎo)下,組織協(xié)調(diào)公司涉密信息系統(tǒng)安全保密管理工作。
第九條保密辦主要職責(zé):
(一)擬定涉密信息系統(tǒng)安全保密管理制度,并組織落實各項
保密防范措施;
(二)對系統(tǒng)用戶和安全保密管理人員進(jìn)行資格審查和安全保
密教育培訓(xùn),審查涉密信息系統(tǒng)用戶的職責(zé)和權(quán)限,并備案;
(三)組織對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全保密監(jiān)督檢查和風(fēng)險評估,
提出涉密信息系統(tǒng)安全運行的保密要求;
(四)會同科技信息部對涉密信息系統(tǒng)中介質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施的
授權(quán)使用的審查,建立涉密信息系統(tǒng)安全評估制度,每年對涉密信
息系統(tǒng)安全措施進(jìn)行一次評審;
(五)對涉密信息系統(tǒng)設(shè)計、施工和集成單位進(jìn)行資質(zhì)審查,
對進(jìn)入涉密信息系統(tǒng)的安全保密產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)入審查和規(guī)范管理,對
涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全保密性能檢測;
(六)對涉密信息系統(tǒng)中各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行定密、變更密級和解
密工作進(jìn)行審核;
(七)組織查處涉密信息系統(tǒng)失泄密事件。
第十條科技信息部、財會部主要職責(zé)是:
(一)組織、實施涉密信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè),制定安
全保密防護方案;
(二)落實涉密信息系統(tǒng)安全保密策略、運行安全控制、安全
驗證等安全技術(shù)措施;每半年對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險評估,提出
整改措施,經(jīng)涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后組織實施,確
保安全技術(shù)措施有效、可靠;
(三)落實涉密信息系統(tǒng)中各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行用戶權(quán)限設(shè)置及介
質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施的授權(quán)使用、保管以及維護等安全保密管理措施;
(四)配備涉密信息系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計
員,并制定相應(yīng)的職責(zé);“三員”角色不得兼任,權(quán)限設(shè)置相互獨
立、相互制約;“三員”應(yīng)通過安全保密培訓(xùn)持證上崗;
(五)落實計算機機房、配線間等重要部位的安全保密防范措
施及網(wǎng)絡(luò)的安全管理,負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的備份管
理;
(六)配合保密辦對涉密信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查,對存在的隱
患進(jìn)行及時整改;
(七)制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練,落實應(yīng)急措施,處理信息安
全突發(fā)事件。
第十一條黨政辦公室主要職責(zé):
按照國家密碼管理的相關(guān)要求,落實涉密信息系統(tǒng)中普密設(shè)備
的管理措施。
第十二條相關(guān)業(yè)務(wù)部門、單位主要職責(zé):涉密信息系統(tǒng)的使用
部門、單位要嚴(yán)格遵守保密管理規(guī)定,教育員工提高安全保密意識,
落實涉密信息系統(tǒng)各項安全防范措施;準(zhǔn)確確定應(yīng)用系統(tǒng)密級,制
定并落實相應(yīng)的二級保密管理制度。
第十三條涉密信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安
全審計員,其職責(zé)是:
(一)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)中軟硬件設(shè)備的運行、管理與維護
工作,確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、連續(xù)運行。系統(tǒng)管理員包括網(wǎng)
絡(luò)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員。
(二)安全保密管理員負(fù)責(zé)安全技術(shù)設(shè)備、策略實施和管理工
作,包括用戶帳號管理以及安全保密設(shè)備和系統(tǒng)所產(chǎn)生日志的審查
分析。
(三)安全審計員負(fù)責(zé)安全審計設(shè)備安裝調(diào)試,對各種系統(tǒng)操
作行為進(jìn)行安全審計跟蹤分析和監(jiān)督檢查,以及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,
并每月向涉密信息系統(tǒng)安全保密領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報一次情況。
第三章系統(tǒng)建設(shè)管理
第十四條規(guī)劃和建設(shè)涉密信息系統(tǒng)時,按照涉密信息系統(tǒng)分級
保護標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,同步規(guī)劃和落實安全保密措施,系統(tǒng)建設(shè)與安全
保密措施同計劃、同預(yù)算、同建設(shè)、同驗收。
第十五條涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè)的安全保密方案,應(yīng)由具有
“涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機構(gòu)編制或自行編
制,安全保密方案必須經(jīng)上級保密主管部門審批后方可實施。
第十六條涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè)實施時,應(yīng)由具有“涉及國
家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)”的機構(gòu)實施或自行實施,并與
實施方簽署保密協(xié)議,項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同
組織驗收。
第十七條對涉密信息系統(tǒng)要采取與密級相適應(yīng)的保密措施,配
備通過國家保密主管部門指定的測評機構(gòu)檢測的安全保密產(chǎn)品。涉
密信息系統(tǒng)使用的軟件產(chǎn)品必須是正版軟件。
客戶信息安全管理制度篇6
一、總則
為了加強公司內(nèi)所有信息安全的管理,讓大家充分運用計算機
來提高工作效率,特制定本制度。
二、計算機管理要求
1、IT管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有計算機的管理,各部門應(yīng)將計算
機負(fù)責(zé)人名單報給IT管理員,IT管理員(填寫《計算機IP地址分
配表》)進(jìn)行備案管理。如有變更,應(yīng)在變更計算機負(fù)責(zé)人一周內(nèi)
向IT管理員申請備案。
2、公司內(nèi)所有的計算機應(yīng)由各部門指定專人使用,每臺計算機
的使用人員均定為計算機的負(fù)責(zé)人,如果其他人要求上機(不包括
IT管理員),應(yīng)取得計算機負(fù)責(zé)人的同意,嚴(yán)禁讓外來人員使用工
作計算機,出現(xiàn)問題所帶來的一切責(zé)任應(yīng)由計算機負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
3、計算機設(shè)備未經(jīng)IT管理員批準(zhǔn)同意,任何人不得隨意拆卸
更換;如果計算機出現(xiàn)故障,計算機負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向IT管理員報告,
IT管理員查明故障原因,提出整改措施,如屬個人原因,對計算機
負(fù)責(zé)人做出處罰。
4、日常保養(yǎng)內(nèi)容:
A、計算機表面保持清潔
B、應(yīng)經(jīng)常對計算機硬盤進(jìn)行整理,保持硬盤整潔性、完整性;
C、下班不用時,應(yīng)關(guān)閉主機電源。
5、計算機IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門,不能擅
自更換。計算機系統(tǒng)專用資料(軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動盤)應(yīng)由專
人進(jìn)行保管,不得隨意帶出公司或個人存放。
6、禁止將公司配發(fā)的計算機非工作原因私自帶走或轉(zhuǎn)借給他人,
造成丟失或損壞的要做相應(yīng)賠償,禁止計算機使用人員對硬盤格式
化操作。
7、計算機的內(nèi)部調(diào)用:
A、IT管理員根據(jù)需要負(fù)責(zé)計算機在公司內(nèi)的調(diào)用,并按要求
組織計算機的遷移或調(diào)換。
B、計算機在公司內(nèi)調(diào)用,IT管理員應(yīng)做好調(diào)用記錄,《調(diào)用
記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后交IT管理員存檔。
8、計算機報廢:
A、計算機報廢,由使用部門提出,IT管理員根據(jù)計算機的使
用、升級情況,組織鑒定,同意報廢處理的,報部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按
《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財務(wù)部辦理報廢手續(xù)。
B、報廢的計算機殘件由IT管理員回收,組織人員一次性處理。
C、計算機報廢的條件:
1)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞,無升級和維修價值;
2)修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設(shè)備。
三、環(huán)境管理
1、計算機的使用環(huán)境應(yīng)做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應(yīng)盡量保持計算機周圍環(huán)境的整潔,不要將影響使用或清潔
的用品放在計算機周圍。
3、服務(wù)器機房內(nèi)應(yīng)做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維
護人員不得擅自進(jìn)入。
客戶信息安全管理制度篇7
第一章總則
第一條信息安全保密工作是公司運營與發(fā)展的基礎(chǔ),是保障客
戶利益的基礎(chǔ),為給信息安全工作提供清晰的指導(dǎo)方向,加強安全
管理工作,保障各類系統(tǒng)的安全運行,特制定本管理制度。
第二條本制度適用于分、支公司的信息安全管理。
第二章計算機機房安全管理
第三條計算機機房的建設(shè)應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。
第四條為杜絕火災(zāi)隱患,任何人不許在機房內(nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機
房內(nèi)使用火爐、電暖器等發(fā)熱電器。機房值班人員應(yīng)了解機房滅火
裝置的性能、特點,熟練使用機房配備的滅火器材。機房消防系統(tǒng)
白天置手動,下班后置自動狀態(tài)。一旦發(fā)生火災(zāi)應(yīng)及時報警并采取
應(yīng)急措施。
第五條為防止水患,應(yīng)對上下水道、暖氣設(shè)施定期檢查,及時
發(fā)現(xiàn)并排除隱患。
第六條機房無人值班時,必須做到人走門鎖;機房值班人員應(yīng)對
進(jìn)入機房的人員進(jìn)行登記,未經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的人員不得擅自
進(jìn)入機房。
第七條為杜絕嚙齒動物等對機房的破壞,機房內(nèi)應(yīng)采取必要的
防范措施,任何人不許在機房內(nèi)吃東西,不得將食品帶入機房。
第八條系統(tǒng)管理員必須與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作員分離,系統(tǒng)管理員
不得操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)用系統(tǒng)運行人員必須與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)人員分
離,運行人員不得修改應(yīng)用系統(tǒng)源代碼。
第三章計算機網(wǎng)絡(luò)安全保密管理
第九條采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段,
保證網(wǎng)絡(luò)的安全。
第十條對涉及到安全性的網(wǎng)絡(luò)操作事件進(jìn)行記錄,以進(jìn)行安全
追查等事后分析,并建立和維護“安全日志”,其內(nèi)容包括:
1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。
2、記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或設(shè)施的啟動、關(guān)閉和重新啟動情況。
3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。
4、在安全措施不完善的情況下,嚴(yán)禁公司業(yè)務(wù)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接。
第十一條不得隨意改變例如ip地址、主機名等一切系統(tǒng)信息。
第四章應(yīng)用軟件安全保密管理
第十二條各級運行管理部門必須建立科學(xué)的、嚴(yán)格的軟件運行
管理制度。
第十三條建立軟件復(fù)制及領(lǐng)用登記簿,建立健全相應(yīng)的監(jiān)督管
理制度,防止軟件的非法復(fù)制、流失及越權(quán)使用,保證計算機信息
系統(tǒng)的安全;
第十四條定期更換系統(tǒng)和用戶密碼,前臺(各應(yīng)用部門)用戶要
進(jìn)行動態(tài)管理,并定期更換密碼。
第十五條定期對業(yè)務(wù)及辦公用pc的操作系統(tǒng)及時進(jìn)行系統(tǒng)補丁
升級,堵塞安全漏洞。
第十六條不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件,嚴(yán)
禁安裝任何非法或盜版軟件。
第十七條不得下載與工作無關(guān)的任何電子文件,嚴(yán)禁瀏覽黃色
或高風(fēng)險等非法網(wǎng)站。
第十八條注意防范計算機病毒,業(yè)務(wù)或辦公用PC要每天更新病
毒庫。
客戶信息安全管理制度篇8
一、提高安全認(rèn)識,禁止非工作人員操縱系統(tǒng)主機,不使用系
統(tǒng)主機時,應(yīng)注意鎖屏。
二、每周檢查主機登錄日志,及時發(fā)現(xiàn)不合法的登錄情況。
三、對網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)管理員,系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作
員所用口令每十五天更換一次,口令要無規(guī)則,重要口令要多于八
位。
四、加強口令管理,對文件用隱性密碼方式保存,確認(rèn)所有帳
號都有口令,當(dāng)系統(tǒng)中的帳號不再被使用時,應(yīng)立即從相應(yīng)的數(shù)據(jù)
庫中清除。
五、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)管理員、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位后一
小時內(nèi)由接任人員監(jiān)督檢查更換新的密碼。
第六項病毒檢測和網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測制度
一、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的服務(wù)器,具有合法權(quán)限的用戶才
能進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限范圍內(nèi)的操作,任何其他非法操作都屬于入侵行為。
二、所有用戶,不準(zhǔn)掃描端口,不準(zhǔn)猜測和掃描其他用戶的密
碼,不準(zhǔn)猜測和掃描網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的服務(wù)器和交換設(shè)備的
口令。
三、系統(tǒng)管理員應(yīng)定期檢查服務(wù)器的系統(tǒng)日志,如發(fā)現(xiàn)有入侵
情況,應(yīng)用時采取措施,保留原始數(shù)據(jù),以便進(jìn)行調(diào)查取證,并向
委領(lǐng)導(dǎo)匯報,做好入侵情況登記。
四、服務(wù)器如果發(fā)現(xiàn)漏洞要及時修補漏洞或進(jìn)行系統(tǒng)升級。
五、要定期對網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)數(shù)據(jù)包的監(jiān)控,
及時發(fā)現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)運行情況,全面監(jiān)視對公開服務(wù)
器的訪問,及時發(fā)現(xiàn)和拒絕不安全的操作和黑客攻擊行為,阻止網(wǎng)
絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)內(nèi)外的入侵。
六、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)信息安全員履行對所有上網(wǎng)信息進(jìn)
行審查的職責(zé),根據(jù)需要采取措施,監(jiān)視、記錄、檢測、制止、查
處、防范針對其所管轄網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)或入網(wǎng)計算機的人或
事。
七、所有用戶有責(zé)任對所發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的違反有關(guān)法律,法規(guī)和
規(guī)章制度的人或事予以制止或向我部信息安全協(xié)調(diào)科反映、舉報,
協(xié)助有關(guān)部門或管理人員對上述人或事進(jìn)行調(diào)查、取證、處理,應(yīng)
該向調(diào)查人員如實提供所需證據(jù)。
八、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)管理員應(yīng)根據(jù)實際情況和需要采用
新技術(shù)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)結(jié)構(gòu),系統(tǒng)功能,變更系統(tǒng)參數(shù)
和使用方法,及時排除系統(tǒng)隱患。
客戶信息安全管理制度篇9
1、管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有計算機的管理,各部門應(yīng)將計算機負(fù)
責(zé)人名單報給管理員,管理員(填寫《計算機地址分配表》)進(jìn)行備
案管理。如有變更,應(yīng)在變更計算機負(fù)責(zé)人一周內(nèi)向管理員申請備
案。
2、公司內(nèi)所有的計算機應(yīng)由各部門指定專人使用,每臺計算機
的使用人員均定為計算機的負(fù)責(zé)人,如果其他人要求上機(不包括管
理員),應(yīng)取得計算機負(fù)責(zé)人的同意,嚴(yán)禁讓外來人員使用工作計算
機,出現(xiàn)問題所帶來的一切責(zé)任應(yīng)由計算機負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
3、計算機設(shè)備未經(jīng)管理員批準(zhǔn)同意,任何人不得隨意拆卸更換;
如果計算機出現(xiàn)故障,計算機負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向管理員報告,管理員
查明故障原因,提出整改措施,如屬個人原因,對計算機負(fù)責(zé)人做
出處罰。
4、日常保養(yǎng)內(nèi)容
A、計算機表面保持清潔。
B、應(yīng)經(jīng)常對計算機硬盤進(jìn)行整理,保持硬盤整潔性、完整性。
C、下班不用時,應(yīng)關(guān)閉主機電源。
5、計算機地址和密碼由管理員指定發(fā)給各部門,不能擅自更換。
計算機系統(tǒng)專用資料(軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動盤)應(yīng)由專人進(jìn)行保管,
不得隨意帶出公司或個人存放。
6、禁止將公司配發(fā)的計算機非工作原因私自帶走或轉(zhuǎn)借給他人,
造成丟失或損壞的要做相應(yīng)賠償,禁止計算機使用人員對硬盤格式
化操作。
7、計算機的內(nèi)部調(diào)用
A、管理員根據(jù)需要負(fù)責(zé)計算機在公司內(nèi)的調(diào)用,并按要求組織
計算機的遷移或調(diào)換。
B、計算機在公司內(nèi)調(diào)用,管理員應(yīng)做好調(diào)用記錄,《調(diào)用記錄
單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后交管理員存檔。
8、計算機報廢
A、計算機報廢,由使用部門提出,管理員根據(jù)計算機的使用、
升級情況,組織鑒定,同意報廢處理的,報部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按《固
定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財務(wù)部辦理報廢手續(xù)。
B、報廢的計算機殘件由管理員回收,組織人員一次性處理。
C、計算機報廢的條件:
(1)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞,無升級和維修價值。
(2)修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設(shè)備。
客戶信息安全管理制度篇10
為維護公司信息安全,保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的穩(wěn)定,特制定本制
度。
第一條信息安全是指通過各種計算機、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)
和密碼技術(shù),保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整
性和真實性。具體包括以下幾個方面。
1、信息處理和傳輸系統(tǒng)的安全。系統(tǒng)管理員應(yīng)對處理信息的系
統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)的安全檢查和定期維護,避免因為系統(tǒng)崩潰和損壞而對
系統(tǒng)內(nèi)存儲、處理和傳輸?shù)男畔⒃斐善茐暮蛽p失。
2、信息內(nèi)容的安全。側(cè)重于保護信息的機密性、完整性和真實
性。系統(tǒng)管理員應(yīng)對所負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安全性進(jìn)行評測,采取技術(shù)措施
對所發(fā)現(xiàn)的漏洞進(jìn)行補救,防止竊取、冒充信息等。
3、信息傳播安全。要加強對信息的審查,防止和控制非法、有
害的信息通過本公司的信息網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)傳播,避免
對公司利益、公共利益以及個人利益造成損害。
第二條信息的內(nèi)部管理
1、各部門在向網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)提交信息前要作好查
毒、殺毒工作,確保信息文件無毒上載;
2、根據(jù)情況,采取網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)病毒監(jiān)測、查毒、殺
毒等技術(shù)措施,提高網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的整體搞病毒能力;
3、各信息應(yīng)用部門對本部門所負(fù)責(zé)的信息必須作好備份;
4、各部門應(yīng)對本部門的信息進(jìn)行審查,網(wǎng)站各欄目信息的負(fù)責(zé)
部門必須對發(fā)布信息制定審查制度,對信息來源的合法性,發(fā)布范
圍,信息欄目維護的負(fù)責(zé)人等作出明確的規(guī)定。信息發(fā)布后還要隨
時檢查信息的完整性、合法性;如發(fā)現(xiàn)被刪改,應(yīng)及時向信息安全
部門報告;
5、涉密文件不可放置個人計算機中,非涉密電子郵件的收發(fā)也
要實行病毒查殺。
第四條信息加密
1、涉及公司秘密的信息,其電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加
密單獨存儲;
2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密
介質(zhì)中加密單獨存儲;
第五條任何部門和個人不得從事以下活動:
1、利用信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、傳播、復(fù)制有害信息;
2、入侵他人計算機;
3、未經(jīng)允許使用他人在信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中未公開的信息;
4、未經(jīng)授權(quán)對網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)中存儲、處理或傳輸
的信息(包括系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序)進(jìn)行增加、修改、復(fù)制和刪除
等;
5、未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件;
6、盜用他人名義發(fā)送電子郵件;
7、故意干擾網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的暢通運行;
8、從事其他危害信息網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)安全的.活動。
客戶信息安全管理制度篇11
一、計算機設(shè)備管理制度
1、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設(shè)備工
作環(huán)境,禁止在計算機應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁
性等有害計算機設(shè)備安全的物品。
2、非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護
時,必須由公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維修,
須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
3、嚴(yán)格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正
確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計算機外部設(shè)備接口,計算
機出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向IT部門報告,不允許私自處理或找非本單位
技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
(一)操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)
據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代
碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置;
(二)系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理
1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得;
2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護,負(fù)責(zé)一般
操作代碼的生成和維護,負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護;
3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作,必
須有其上級授權(quán);
4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作;
5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位,上級管理員(或相關(guān)負(fù)責(zé)人)應(yīng)及時
注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;
(三)一般操作代碼的設(shè)置與管理
1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成,
應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。
2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
3、操作員調(diào)離崗位,系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的
操作員代碼。
三、密碼與權(quán)限管理制度
1、密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標(biāo)
記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護用戶自身權(quán)
益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸
系統(tǒng)時所設(shè)的密碼,操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密
碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日,重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)
字和字符串;
2、密碼應(yīng)定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑
密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改,并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時
間、修改人等內(nèi)容。
3、服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運行機構(gòu)負(fù)責(zé)
人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員)設(shè)置和管理,并由密
碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后
交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,
必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索
取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”
中登記。
4、系統(tǒng)維護用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。
5、有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位,有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專
人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”
中登記。
客戶信息安全管理制度篇12
為保證計算機的正常運行,確保計算機安全運行,制定本制度。
一、管理范圍劃分
本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分,涉密計算機指主要用
于儲存或傳輸有關(guān)人事、財務(wù)、經(jīng)濟運行、信息安全等涉及企業(yè)經(jīng)
營管理信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸日常辦公資
料信息計算機。信息技術(shù)部、關(guān)務(wù)部、財務(wù)部計算機按照涉密要求
進(jìn)行管理。
二、非涉密計算機日常管理
1、各部門的計算機,操作人為管理第一責(zé)任人,承擔(dān)公司計算
機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟失
等故障。
2、計算機主要是用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸,提高工作效
率。嚴(yán)禁上班時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關(guān)的軟件。
3、新購的計算機、初次使用的軟件、數(shù)據(jù)載體應(yīng)經(jīng)我部計算機
管理員檢測,確認(rèn)無病毒和有害數(shù)據(jù)后,方可投入使用。
4、計算機操作人員發(fā)現(xiàn)本部門的計算機感染病毒,應(yīng)立即中斷
運行,并與計算機管理員聯(lián)系及時消除。
5、愛護機關(guān)計算機設(shè)備,保持計算機設(shè)備的干凈整潔。
三、涉密計算機日常管理
1、涉密的計算機內(nèi)的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意
復(fù)制和解密,未經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國際聯(lián)網(wǎng)的計算機上。
2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉(zhuǎn)存到光盤或其他
可移動的介質(zhì)上。存儲涉密信息的介質(zhì)應(yīng)當(dāng)按照所存儲信息的最高
密級標(biāo)明密級,并按相應(yīng)密級的文件管理。
3、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業(yè)務(wù)報表、技術(shù)
數(shù)據(jù)、圖紙要有專人負(fù)責(zé)保存,按規(guī)定使用、借閱、移交、銷毀。
客戶信息安全管理制度篇13
1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異
地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé);
2、注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全
和保密管理,保證存儲介質(zhì)的物理安全。
3、任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)
撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批,以保證備
份數(shù)據(jù)安全完整。
4、數(shù)據(jù)恢復(fù)前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,防止有用數(shù)據(jù)
的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題
時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后,必須進(jìn)行驗證、確
認(rèn),確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。
5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)
行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存
或永久保存,并確??梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高
峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。
6、需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存
方案,根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存,
防止存儲介質(zhì)過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完
整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。
7、非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護
時,必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設(shè)備送外維
修,須經(jīng)設(shè)備管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前,需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)
應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除,并進(jìn)行登記。對
修復(fù)的設(shè)備,設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
8、管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后
清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì),防止泄密。
9、運行維護部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機病毒的防范工作,建立
本單位的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查,發(fā)
現(xiàn)病毒及時清除。
10、營業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)
使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。
客戶信息安全管理制度篇14
1、進(jìn)入主機房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場,并登記“機房出入管理登
記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內(nèi)容。
2.IT部門人員進(jìn)入機房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可,其他人員進(jìn)入機房必
須經(jīng)IT部門領(lǐng)導(dǎo)許可,并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實記錄
來訪人員名單、進(jìn)出機房時間、來訪內(nèi)容等。非IT部門工作人員原
則上不得進(jìn)入中心對系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時,經(jīng)
IT部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對操作內(nèi)容進(jìn)行記
錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。
3、保持機房整齊清潔,各種機器設(shè)備按維護計劃定期進(jìn)行保養(yǎng),
保持清潔光亮。
4、工作人員進(jìn)入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5、機房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)
無關(guān)的活動。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機房,嚴(yán)禁攜帶與上機無關(guān)
的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進(jìn)入機房。
6、機房工作人員嚴(yán)禁違章操作,嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機房
使用。
7、嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸,移動計算機等設(shè)備和部件。
8、定期檢查機房消防設(shè)備器材。
9、機房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料,對
廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通
垃圾處理。嚴(yán)禁機房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借
或帶出。
10、主機設(shè)備主要包括:服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機等。在計算
機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護和防塵等項
工作,保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務(wù)器等所在的主機要實行嚴(yán)格
的門禁管理制度,及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障,根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及
運行操作規(guī)范,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。
11、定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標(biāo)(如風(fēng)量、溫升、濕
度、潔凈度、溫度上升率等)進(jìn)行測試,并做好記錄,通過實際測
量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證機房空調(diào)的正常運行。
12、計算機機房后備電源(UPS)除了電池自動檢測外,每年必
須充放電一次到兩次。
客戶信息安全管理制度篇15
為維護公司信息安全,保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的穩(wěn)定,特制定本制
度。
第一條信息安全是指通過各種計算機、網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)
和密碼技術(shù),保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整
性和真實性。具體包括以下幾個方面。
1、信息處理和傳輸系統(tǒng)的安全。系統(tǒng)管理員應(yīng)對處理信息的系
統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)的安全檢查和定期維護,避免因為系統(tǒng)蔚潰和損壞而對
系統(tǒng)內(nèi)存儲、處理和傳輸?shù)男畔⒃斐善茐暮蛽p失。
2、信息內(nèi)容的安全。側(cè)重于保護信息的機密性、完整性和真實
性。系統(tǒng)管理員應(yīng)對所負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安全性進(jìn)行評測,采取技術(shù)措施
對所發(fā)現(xiàn)的漏洞進(jìn)行補救,防止竊取、冒充信息等。
3、信息傳播安全。要加強對信息的審查,防止和控制非法、有
害的信息通過本公司的信息網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)傳播,避免
對公司利益、公共利益以及個人利益造成損害。
第二條信息的內(nèi)部管理
1、各部門在向網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)提交信息前要作好查
毒、殺毒工作,確保信息文件無毒上載;
2、根據(jù)情況,采取網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)病毒監(jiān)測、查毒、殺
毒等技術(shù)措施,提高網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的整體搞病毒能力;
3、各信息應(yīng)用部門對本部門所負(fù)責(zé)的信息必須作好備份;
4、各部門應(yīng)對本部門的信息進(jìn)行審查,網(wǎng)站各欄目信息的負(fù)責(zé)
部門必須對發(fā)布信息制定審查制度,對信息來源的合法性,發(fā)布范
圍,信息欄目維護的負(fù)責(zé)人等作出明確的規(guī)定。信息發(fā)布后還要隨
時檢查信息的完整性、合法性;如發(fā)現(xiàn)被刪改,應(yīng)及時向信息安全
部門報告;
5、涉密文件不可放置個人計算機中,非涉密電子郵件的收發(fā)也
要實行病毒查殺。
第四條信息加密
1、涉及公司秘密的信息,其電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加
密單獨存儲;
2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密
介質(zhì)中加密單獨存儲;
第五條任何部門和個人不得從事以下活動:
1、利用信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、傳播、復(fù)制有害信息;
2、入侵他人計算機;
3、未經(jīng)允許使用他人在信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中未公開的信息;
4、未經(jīng)授權(quán)對網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)中存儲、處理或傳輸
的信息(包括系統(tǒng)文件和應(yīng)用程序)進(jìn)行增加、修改、復(fù)制和刪除
等;
5、未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件;
6、盜用他人名義發(fā)送電子郵件;
7、故意干擾網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)的暢通運行;
8、從事其他危害信息網(wǎng)絡(luò)(內(nèi)部信息平臺)系統(tǒng)安全的活動。
第六條本制度自發(fā)布之日起施行,凡與本制度有沖突的均以本
制度為準(zhǔn)。
第一項計算機管理制度
為保證計算機的正常運行,確保計算機安全運行,制定本制度。
一、管理范圍劃分
本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分,涉密計算機指主要用
于儲存或傳輸有關(guān)人事、財務(wù)、經(jīng)濟運行、信息安全等涉及企業(yè)經(jīng)
營管理信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸日常辦公資
料信息計算機。信息技術(shù)部、關(guān)務(wù)部、財務(wù)部計算機按照涉密要求
進(jìn)行管理。
二、非涉密計算機日常管理
1、各部門的計算機,操作人為管理第一責(zé)任人,承擔(dān)公司計算
機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟
失等故障。
2、計算機主要是用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸,提高工作效
率。嚴(yán)禁上班時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關(guān)的軟件。
3、新購的計算機、初次使用的軟件、數(shù)據(jù)載體應(yīng)經(jīng)我部計算機
管理員檢測,確認(rèn)無病毒和有害數(shù)據(jù)后,方可投入使用。
4、計算機操作人員發(fā)現(xiàn)本部門的計算機感染病毒,應(yīng)立即中斷
運行,并與計算機管理員聯(lián)系及時消除。
5、愛護機關(guān)計算機設(shè)備,保持計算機設(shè)備的干凈整潔。
三、涉密計算機日常管理
1、涉密的.計算機內(nèi)的重要文件由專人集中加密保存,不得隨
意復(fù)制和解密,未經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國際聯(lián)網(wǎng)的計算
機上。
2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉(zhuǎn)存到光盤或其他
可移動的介質(zhì)上。存儲涉密信息的介質(zhì)應(yīng)當(dāng)按照所存儲信息的最高
密級標(biāo)明密級,并按相應(yīng)密級的文件管理。
3、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業(yè)務(wù)報表、技術(shù)
數(shù)據(jù)、圖紙要有專人負(fù)責(zé)保存,按規(guī)定使用、借閱、移交、銷毀。
四、其他
對違反以上規(guī)定的行為視情節(jié)輕重,由公司行政部進(jìn)行處罰,
并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
客戶信息安全管理制度篇16
1目標(biāo)
勝達(dá)集團信息安全檢查工作的主要目標(biāo)是通過自評估工作,發(fā)
現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當(dāng)前面臨的主要安全問題,邊檢查邊整改,確保信
息絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全。
2評估依據(jù)、范圍和方法
2.1評估依據(jù)
根據(jù)國務(wù)院信息化工作辦公室《關(guān)于對國家基礎(chǔ)信息絡(luò)和重要
信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》(信安通口15號)、國家電力監(jiān)
管委員會《關(guān)于對電力行業(yè)有關(guān)單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的
通知》(辦信息48號)以及集團公司和省公司公司的文件、檢查要
求,開展—單位的信息安全評估。
2.2評估范圍
本次信息安全評估工作重點是重要的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)和絡(luò)系
統(tǒng)等,
管理信息系統(tǒng)中業(yè)務(wù)種類相對較多、絡(luò)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,
在檢查工作中強調(diào)對基礎(chǔ)信息系統(tǒng)和重點業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行安全性評估,
具體包括:基礎(chǔ)絡(luò)與服務(wù)器、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)、現(xiàn)有安全防護措施、
信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運行和維護情況評估。
2.3評估方法
采用自評估方法。
3重要資產(chǎn)識別
對本局范圍內(nèi)的重要系統(tǒng)、重要絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)器及其安全
屬性受破壞后的影響進(jìn)行識別,將一旦停止運行影響面大的系統(tǒng)、
關(guān)鍵絡(luò)節(jié)點設(shè)備和安全設(shè)備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的服務(wù)器進(jìn)行登
記匯總,形成重要資產(chǎn)清單。
資產(chǎn)清單見附表lo
4安全事件
對本局半年內(nèi)發(fā)生的較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事
件進(jìn)行匯總記錄,形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見附
表2O
5安全檢查項目評估
5.1規(guī)章制度與組織管理評估
5.1.1組織機構(gòu)
5.1.1.1評估標(biāo)準(zhǔn)
信息安全組織機構(gòu)包括機構(gòu)、工作機構(gòu)。
5.LL2現(xiàn)狀描述
本局已成立了信息安全機構(gòu),但尚未成立信息安全工作機構(gòu)。
5.1.1.3評估結(jié)論
完善信息安全組織機構(gòu),成立信息安全工作機構(gòu)。
5.1.2崗位職責(zé)
5.1.2.1估標(biāo)準(zhǔn)
崗位要求應(yīng)包括:專職絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和
專職系統(tǒng)管理人員;專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍應(yīng)有制度明確進(jìn)行
界定;崗位實行主、副崗備用制度。
5.1.2.2現(xiàn)狀描述
我局沒有配置專職絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職
系統(tǒng)管理人員,都是兼責(zé);專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒有明確制
度進(jìn)行界定,崗位沒有實行主、副崗備用制度。
5.1.2.3評估結(jié)論
本局已有兼職絡(luò)管理員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員,在條
件許可下,配置專職管理人員;專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒有明
確制度進(jìn)行界定,根據(jù)實際情況制定管理制度;崗位沒有實行主、
副崗備用制度,在條件許可下,落實主、副崗備用制度。
5.1.3病毒管理
5.1.3.1評估標(biāo)準(zhǔn)
病毒管理包括計算機病毒防治管理制度、定期升級的安全策略、
病毒預(yù)警和報告機制、病毒掃描策略(1周內(nèi)至少進(jìn)行一次掃描)。
5.1.3.2現(xiàn)狀描述
本局使用Symantec防病毒軟件進(jìn)行病毒防護,定期從省公司病
毒庫服務(wù)器下載、升級安全策略;病毒預(yù)警是通過第三方和上信息
來源,每月統(tǒng)計、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技
部;每周進(jìn)行二次自動病毒掃描;沒有制定計算機病毒防治管理制
度。
5.1.3.3評估結(jié)論
完善病毒預(yù)警和報告機制,制定計算機病毒防治管理制度。
5.1.4運行管理
5.1.4.1評估標(biāo)準(zhǔn)
運行管理應(yīng)制定信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計
匯報制度、運維流程、值班制度并實行工作票制度;制定機房出入
管理制度并上墻,對進(jìn)出機房情況記錄。
5.1.4.2現(xiàn)狀描述
沒有建立相應(yīng)信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯
報制度、運維流程、值班制度,沒有實行工作票制度;機房出入管
理制度上墻,但沒有機房進(jìn)出情況記錄。
5.1.4.3評估結(jié)論
結(jié)合本局具體情況,制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制
度、統(tǒng)計匯報制度、運維
流程、值班制度,實行工作票制度;機房出入管理制度上墻,
記錄機房進(jìn)出情況。
5.L5賬號與口令管理
5.1.5.1評估標(biāo)準(zhǔn)
制訂了賬號與口令管理制度;普通用戶賬戶密碼、口令長度要
求符合大于6字符,管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符;半年
內(nèi)賬戶密碼、口令應(yīng)變更并保存變更相關(guān)記錄、通知、文件,半年
內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應(yīng)及時對其賬戶進(jìn)行變更或注銷。
5.1.5.2現(xiàn)狀描述
沒有制訂賬號與口令管理制度,普通用戶賬戶密碼、口令長度
要求大部分都不符合大于6字符;管理員賬戶密碼、口令長度大于
8字符,半年內(nèi)賬戶密碼、口令有過變更,但沒有變更相關(guān)記錄、
通知、文件;半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時對其賬戶進(jìn)行
變更或注銷。
5.1.5.3評估結(jié)論
制訂賬號與口令管理制度,完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密
碼、口令長度要求;對賬戶密碼、口令變更作相關(guān)記錄;及時對系
統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對其賬戶進(jìn)行變更或注銷。
5.2絡(luò)與系統(tǒng)安全評估
5.2.1絡(luò)架構(gòu)
5.2.1.1評估標(biāo)準(zhǔn)
局域核心交換設(shè)備、城域核心路由設(shè)備應(yīng)采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備
備用設(shè)備,不允許外聯(lián)鏈路繞過防火墻,具有當(dāng)前準(zhǔn)確的絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)
構(gòu)圖。
5.2.L2現(xiàn)狀描述
局域核心交換設(shè)備準(zhǔn)備了備用設(shè)備,城域核心路由設(shè)備采取了
設(shè)備冗余;沒有不經(jīng)過防火墻的外聯(lián)鏈路,有當(dāng)前絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。
5.2.1.3評估結(jié)論
局域核心交換設(shè)備、城域核心路由設(shè)備按要求采取設(shè)備冗余或
準(zhǔn)備備用設(shè)備,外聯(lián)鏈路沒有繞過防火墻,完善絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。
5.2.2絡(luò)分區(qū)
5.2.2.1評估標(biāo)準(zhǔn)
生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū),VLAN間的訪問控
制設(shè)置合理。
5.2.2.2現(xiàn)狀描述
生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間沒有進(jìn)行分區(qū),VLAN間的訪
問控制設(shè)置合理。
5.2.2.3評估結(jié)論
對生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū),VLAN間的訪問
控制設(shè)置合理。
5.2.3絡(luò)設(shè)備
5.2.3.1評估標(biāo)準(zhǔn)
絡(luò)設(shè)備配置有備份,絡(luò)關(guān)鍵點設(shè)備采用雙電源,關(guān)閉絡(luò)設(shè)備
HTTP、FTP、TFTP等服務(wù),SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強健
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