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文檔簡介
,,電商企業(yè)年終財(cái)務(wù)預(yù)算表模板,,,,,,,,,,,,,,
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,,銷售額,"10,000,000.00",,毛利率,,46.00%,人工成本,,"1,200,000.00",,綜合支出,,"1,211,076.00",賺錢了!凈利率6.89%,
,,成本額,"5,400,000.00",,毛利,,"4,600,000.00",引流成本,,"1,500,000.00",,凈利潤,,"688,924.00",,
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,,支出項(xiàng)目,金額,占比,備注,,人員工資,人數(shù),金額,占比,備注,,引流渠道,金額,占比,備注
,,智能店鋪,"1,188.00",0.01%,99元/月,,總經(jīng)理,1.00,"200,000.00",2.00%,,,直通車,"1,000,000.00",10.00%,按銷售額10%
,,生意參謀,"9,888.00",0.10%,數(shù)據(jù)作戰(zhàn)室,,運(yùn)營,1.00,"150,000.00",1.50%,,,鉆展,"500,000.00",5.00%,按銷售額5%
,,工具使用費(fèi),,0.00%,,,會計(jì),1.00,"100,000.00",1.00%,,,淘寶客,,0.00%,
,,公益寶貝支出,,0.00%,,,美工,1.00,"100,000.00",1.00%,,,其他推廣,,0.00%,
,,產(chǎn)品拍攝費(fèi),,0.00%,,,物流,4.00,"200,000.00",2.00%,,,村淘傭金,,0.00%,
,,產(chǎn)品制作費(fèi),,0.00%,,,客服,3.00,"120,000.00",1.20%,,,聚劃算,,0.00%,
,,辦公場地費(fèi)用,,0.00%,,,采購,1.00,"150,000.00",1.50%,,,淘搶購,,0.00%,
,,倉儲費(fèi)用,,0.00%,,,出納,1.00,"60,000.00",0.60%,,,短信引流,,0.00%,
,,快遞費(fèi),,0.00%,,,文案籌劃,1.00,"120,000.00",1.20%,,,淘寶直播,,0.00%,
,,稅費(fèi),"500,000.00",5.00%,按5%,,年終獎(jiǎng),,,,,,有好貨,,0.00%,
,,水電費(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,
,,折舊費(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,
,,裝修分?jǐn)傎M(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,
,,天貓扣點(diǎn),"550,000.00",5.50%,按5.5%,,,,,,,,,,,
,,信用卡花唄手續(xù)費(fèi),"50,000.00",0.50%,按1%,50%,,,,,,,,,,,
,,運(yùn)費(fèi)險(xiǎn),,0.00%,,,,,,,,,,,,
,,培訓(xùn)費(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,
,,包裝費(fèi),,0.00%,,,,,,,,,,,,
,,補(bǔ)單費(fèi)用,"100,000.00",1.00%,按1%,,,,,,,,,,,
,,日常辦公,,0.00%,,,,,,,,,,,,
,,員工宿舍租金,,0.00%,,,,,,,,,,,,
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,,小計(jì),"1,211,076.00",12.11%,/,,小計(jì),14.00,"1,200,000.00",12.00%,/,,小計(jì),"1,500,000.00",15.00%,/
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,,電商企業(yè)預(yù)算表編制流程,,,,,,,,,,,,,,
,,電商企業(yè)的預(yù)算表編制流程通常包括以下幾個(gè)關(guān)鍵步驟:,,,,,,,,,,,,,,
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,,戰(zhàn)略規(guī)劃討論會:在預(yù)算編制的開始階段,企業(yè)會召開戰(zhàn)略規(guī)劃討論會,確定年度銷售收入、毛利率和凈利潤等關(guān)鍵指標(biāo)。,,,,,,,,,,,,,,
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,,啟動(dòng)會:在10月召開經(jīng)營分析會議,為預(yù)算編制做好鋪墊和預(yù)熱。,,,,,,,,,,,,,,
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,,預(yù)算套表編制和發(fā)布:,,,,,,,,,,,,,,
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,,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人起草“xxxx年度預(yù)算管理方案編制日程”。,,,,,,,,,,,,,,
,,成立預(yù)算管理小組,明確人員構(gòu)成和職責(zé)劃分。,,,,,,,,,,,,,,
,,財(cái)務(wù)部編制預(yù)算套表并提供到各部門。,,,,,,,,,,,,,,
,,召開預(yù)算培訓(xùn)說明會,確保各部門理解預(yù)算編制的具體要求和流程。,,,,,,,,,,,,,,
,,銷售收入預(yù)算:財(cái)務(wù)部收集并匯總各部門的數(shù)據(jù),關(guān)注保本點(diǎn)銷售額、大額成本費(fèi)用等關(guān)鍵指標(biāo),與戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行對比,并通過專業(yè)方法進(jìn)行多次調(diào)整,確保預(yù)算符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。,,,,,,,,,,,,,,
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,,績效指標(biāo)方案設(shè)計(jì):人力資源部門組織中、高層管理干部設(shè)計(jì)崗位預(yù)算績效考核指標(biāo)方案,明確預(yù)算考核辦法和實(shí)施細(xì)則。,,,,,,,,,,,,,,
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,,經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書簽訂:總經(jīng)辦設(shè)計(jì)經(jīng)
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