ISO27001：2024信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護(hù)管理制度

ISO27001：2024信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護(hù)管理制度ISO27001:2024信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護(hù)管理制度第一章總則為規(guī)范信息系統(tǒng)的獲取、開發(fā)與維護(hù)，確保信息安全管理體系的有效性，依據(jù)ISO27001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。其目的是通過(guò)明確管理要求和操作流程，保障信息系統(tǒng)的安全性、完整性和可用性，提高組織信息系統(tǒng)的管理水平，確保信息技術(shù)支持組織的整體目標(biāo)。第二章適用范圍本制度適用于組織內(nèi)所有信息系統(tǒng)的獲取、開發(fā)與維護(hù)工作，包括：1.新信息系統(tǒng)的采購(gòu)與開發(fā)2.現(xiàn)有系統(tǒng)的維護(hù)與升級(jí)3.外部服務(wù)商參與的信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)4.所有涉及信息系統(tǒng)的相關(guān)人員與部門第三章制度依據(jù)本制度依據(jù)以下法規(guī)、政策及標(biāo)準(zhǔn)：1.ISO/IEC27001:2013信息安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.國(guó)家信息安全等級(jí)保護(hù)制度3.相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與最佳實(shí)踐4.組織內(nèi)部信息管理規(guī)范第四章目標(biāo)1.信息安全保障：確保獲取、開發(fā)和維護(hù)過(guò)程中的信息安全，防止信息泄露、篡改或丟失。2.合規(guī)性：遵循相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息系統(tǒng)的合規(guī)性。3.提高效能：優(yōu)化信息系統(tǒng)的獲取、開發(fā)與維護(hù)流程，提高工作效率和資源利用率。4.持續(xù)改進(jìn)：建立有效的監(jiān)督機(jī)制，定期評(píng)估和改進(jìn)信息系統(tǒng)管理制度。第五章管理規(guī)范5.1信息系統(tǒng)獲取1.需求分析：-各部門需提交信息系統(tǒng)需求說(shuō)明書，明確功能、性能及安全要求。-IT部門負(fù)責(zé)對(duì)需求進(jìn)行分析與評(píng)估，確保需求的合理性與可行性。2.供應(yīng)商選擇：-組織應(yīng)制定供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)能力、信譽(yù)、合規(guī)性等因素。-通過(guò)招標(biāo)或詢價(jià)方式選擇合適的供應(yīng)商，并簽署相關(guān)合同，明確雙方責(zé)任。3.合同管理：-所有供應(yīng)商合同需包含信息安全條款，確保數(shù)據(jù)保護(hù)及合規(guī)性。-定期對(duì)供應(yīng)商的安全狀況進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。5.2信息系統(tǒng)開發(fā)1.開發(fā)過(guò)程管理：-采用標(biāo)準(zhǔn)化的開發(fā)流程，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成。-在開發(fā)過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行安全測(cè)試，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。2.變更管理：-任何系統(tǒng)的功能變更需經(jīng)過(guò)評(píng)審與批準(zhǔn)，確保變更對(duì)安全性和穩(wěn)定性的影響可控。-變更記錄應(yīng)完整，便于后續(xù)追溯。3.文檔管理：-開發(fā)過(guò)程中的文檔需完整、規(guī)范，包括需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告等，確保信息可追溯。5.3信息系統(tǒng)維護(hù)1.定期維護(hù)：-組織需制定定期維護(hù)計(jì)劃，包括系統(tǒng)檢查、更新和升級(jí)，確保系統(tǒng)始終處于安全狀態(tài)。-所有維護(hù)活動(dòng)需記錄，便于審核與追蹤。2.安全漏洞管理：-對(duì)已知漏洞需及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，并制定修復(fù)計(jì)劃，避免安全風(fēng)險(xiǎn)。-組織需建立漏洞反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工報(bào)告安全問(wèn)題。3.人員培訓(xùn)：-定期對(duì)維護(hù)人員進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提升其安全意識(shí)與技術(shù)能力。-保障維護(hù)人員了解最新的安全威脅與防護(hù)措施。第六章操作流程6.1信息系統(tǒng)獲取流程1.提交需求說(shuō)明書2.IT部門需求分析3.供應(yīng)商評(píng)估與選擇4.簽署合同5.系統(tǒng)交付與驗(yàn)收6.2信息系統(tǒng)開發(fā)流程1.確定開發(fā)計(jì)劃2.需求分析與設(shè)計(jì)3.開發(fā)與測(cè)試4.安全評(píng)估與驗(yàn)收5.文檔歸檔6.3信息系統(tǒng)維護(hù)流程1.定期維護(hù)計(jì)劃制定2.日常維護(hù)與監(jiān)測(cè)3.安全漏洞評(píng)估與修復(fù)4.維護(hù)記錄填寫與歸檔第七章監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制1.定期審計(jì)：-組織應(yīng)定期對(duì)信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護(hù)過(guò)程進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估制度執(zhí)行情況與效果。-審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。2.反饋機(jī)制：-建立員工與用戶反饋渠道，收集對(duì)信息系統(tǒng)管理的意見與建議，作為制度改進(jìn)依據(jù)。-定期召開信息系統(tǒng)管理評(píng)審會(huì)，討論制度實(shí)施情況及改進(jìn)措施。3.績(jī)效評(píng)估：-對(duì)信息系統(tǒng)管理的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，包括安全性、可靠性及用戶滿意度，確保制度的有效性。第八章附則1.本制度由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。2.制度自發(fā)布之日起實(shí)施，至另行通知。3.本制度如需修訂，需經(jīng)信息技術(shù)部與相關(guān)部門協(xié)商，形成修訂方案后方可實(shí)施。結(jié)語(yǔ)本制度旨在為組織的信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)與維護(hù)提供全面的管理框架