壓力容器制造質(zhì)量保證手冊+程序文件+表格-符合TSG 07-2019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系

2023年7月1日實施日期：2023年7月1日3ABCD設(shè)備有限公司發(fā)布令文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部本手冊自2023年7月1日起正式實施，我要求公司全體員工以認真負責的2023年7月1日4ABCD設(shè)備有限公司目錄文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部共2頁123前言焊接控制5ABCD設(shè)備有限公司0.授權(quán)任命書文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部M3.10檢驗與試驗控制M3.11生產(chǎn)M3.12不合格品控制M3.13M3.15附件質(zhì)量保證手冊修改記錄6ABCD設(shè)備有限公司0.授權(quán)任命書文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部并具有特定的職責(見5.3.2)2023年7月1日7ABCD設(shè)備有限公司0.授權(quán)任命書文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，現(xiàn)任命X同志為我公司總工程師，任命Y總工程師崗位即為公司技術(shù)總負責人，負責處理、決斷公司技術(shù)事務(wù)。當總工程師因故缺席現(xiàn)場時，由副總工程師自動代行其職責，以確保公司有關(guān)技術(shù)問總經(jīng)理：***2023年7月1日8ABCD設(shè)備有限公司0.授權(quán)任命書文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部2023年7月1日9ABCD設(shè)備有限公司1.前言文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部目前，我公司從事生產(chǎn)和管理的人員總數(shù)為78人，其中工程技術(shù)人員15人，技術(shù)人員比例占19%,,其中持證焊工8人。主要生產(chǎn)設(shè)備有卷板機、自動ABCD設(shè)備有限公司1.前言文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部檔案室質(zhì)檢科質(zhì)量部理質(zhì)量部探傷室計量室圖1.圖1.1公司組織機構(gòu)圖生產(chǎn)部壓力容器車間焊接試驗室技術(shù)部技術(shù)部標準室辦公室供應(yīng)科銷售部經(jīng)營科財務(wù)部總總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師ABCD設(shè)備有限公司1.前言文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部史X發(fā)李X軍盧X渝顧X偉李X元陳X平李X元邵X習質(zhì)保工程師ABCD設(shè)備有限公司1.前言文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部質(zhì)量監(jiān)督驗證質(zhì)量監(jiān)督驗證質(zhì)量實施驗法備ABCD設(shè)備有限公司1.前言文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部圖1.4壓力容器制造全過程質(zhì)量控制程序圖輸輸出ABCD設(shè)備有限公司1.前言文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部制造許可制度管理職責質(zhì)量體系文件和資料控制人員教育培訓質(zhì)量改進設(shè)計、工藝控制設(shè)計鑒定氣瓶型式試驗材料零部件控制熱處理、爆破試驗產(chǎn)品實現(xiàn)監(jiān)督檢驗輸出輸出ABCD設(shè)備有限公司1.前言文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部1.1質(zhì)量保證手冊說明1.1.2適用范圍1.1.7本手冊主要起草人：段X帝、盧X玉、周X山ABCD設(shè)備有限公司1.前言文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部1.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標3、顧客滿意度>98%;a.技術(shù)部合同評審100%;外來圖紙審核記錄100%;每臺受檢產(chǎn)品、零部件出圖率100%;受檢產(chǎn)品制造、焊接及檢驗、表(卡)規(guī)范、過程控制表(卡)100%,失誤<10%。b.質(zhì)量部質(zhì)量計劃100%;質(zhì)量信息分析改進>95%;從原材料入廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗、質(zhì)量記錄100%;各種工藝表(卡)、質(zhì)量記錄100%,正確98%,漏檢、誤檢<1%;無損檢測、理化試壓100%;產(chǎn)品出廠合格率100%;ABCD設(shè)備有限公司1.前言文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部c.營銷部合同評審100%;售后調(diào)研、訂單>90%,分包評審100%;原材料、焊材、外購外協(xié)件合格率>98%;售后調(diào)研>95%;售后處理滿意率>98%,顧客投訴d.生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃100%,生產(chǎn)成品、半成品一次提交合格率>98%;過程控制100%;不合格控制處理率<2%,糾正改正措施100%;計量設(shè)備完好率100%。ABCD設(shè)備有限公司準文件號版次：1發(fā)布部門：質(zhì)量部2.1相關(guān)法規(guī)a.《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》(國家主席令第4號)c.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》(主席令第三十三號)d.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(國務(wù)院令第549號)f.《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》h.TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》j.《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》(國質(zhì)監(jiān)總局令第46號)k.《氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(國家質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)【2000】250號)2.2引用標準a.GB150.1～150.4-2011《壓e.JB/T4730-2005《承壓設(shè)備無損檢測》 ABCD設(shè)備有限公司3.術(shù)語和縮寫文件號 版次：1 修訂狀態(tài)：0發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：3.1術(shù)語3.1.3質(zhì)量保證3.1.4質(zhì)量控制系統(tǒng)ABCD設(shè)備有限公司3.術(shù)語和縮寫文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部點(H點)和見證點(W點)。3.1.7檢查點(E點)3.1.8審核點(R點)規(guī)3.1.9停止點(H點)ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：M1一般要求M1.1建立原則ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部圖1.2)ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件、記錄表卡等。f.批準程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件、記錄表卡等質(zhì)量保證體ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部e.組織編寫、修改、審核設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)的程序文件(管理制度)、作業(yè)(工ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部f.負責作業(yè)(工藝)文件控制、作業(yè)(工藝)紀律檢查、工裝模具管理等工件文件編寫(顧偉)h.組織作業(yè)(工藝)紀律檢查。e.組織編寫、修改、審核材料質(zhì)控系統(tǒng)的程序文件(管理制度)、作業(yè)(工ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部e.組織編寫、修改、審核焊接質(zhì)控系統(tǒng)的程序文件(管理制度)、作業(yè)(工 ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部e.組織編寫、修改、審核理化質(zhì)控系統(tǒng)的程序文件(管理制度)、作業(yè)(工ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部第10頁ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部第11頁ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部第12頁共12頁ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部M2.0總則 ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部方針、質(zhì)量目標(見1.3);提供滿足管理和生產(chǎn)需要e.質(zhì)量保證體系策劃和建立的結(jié)果是形成質(zhì)量體系文件。ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部f.質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖：(圖1.2)2.2.4質(zhì)量體系文件b.公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖：(圖5.4.4)圖5.4.4質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖c.本公司壓力容器制造質(zhì)量體系文件詳細地描述了本公司的宗旨及質(zhì)量方針和目標，簡述了本公司的基本情況，確定了本公司的組織機構(gòu)及其職權(quán)、相互關(guān)系，是質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，闡明了如何實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標、組織機構(gòu)及其職責等相互關(guān)系、質(zhì)量體系范圍，它包括或引用質(zhì)量體系程序e.描述了質(zhì)量管理體系相關(guān)過程的策劃、運行和控制的系列程序文件(管理標準)ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司件文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部③質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確認的規(guī)定(詳細見下表)控制系統(tǒng)控制點控制類別控制要點擊使用說明負責人見證設(shè)計控制設(shè)計輸入設(shè)計任務(wù)書R務(wù)書肖X軍1.竣工圖圖文件審查單設(shè)計輸入評審H設(shè)計輸出設(shè)計圖紙R強度計算書R編制強度計算書，應(yīng)符合GB150-2011,設(shè)計輸出評審H設(shè)計更改設(shè)計更改R知單并經(jīng)審批，更改應(yīng)有標識設(shè)計驗證設(shè)計驗證R一般產(chǎn)品通過性能試驗(壓力試驗)進行驗證設(shè)計確認設(shè)計確認R工藝準備圖紙審核R計資格章，圖紙的工藝、結(jié)構(gòu)、材料使用、1.外供圖樣及技術(shù)文件審查單2.工藝控制3.產(chǎn)品制造質(zhì)量控制過工藝守則RR應(yīng)編制主要件制造卡、組裝卡、熱處理工藝卡、焊接工藝指令卡、焊接工藝卡、材料表等工藝文件，有關(guān)責任師審核。工藝實施RREABCD設(shè)備有限公司件文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制類別控制要點擊使用說明負責人見證文件材料質(zhì)量控制采購R史X發(fā)1.材料采2.合格分3.到貨交知單驗報告5.材質(zhì)證明6.材料出入庫臺賬R入庫材料證書審查E標準。材料外觀及幾何尺寸檢查E何尺寸(厚度、版幅、直徑等)是否合格對不銹鋼無縫氣瓶用管材應(yīng)逐根進行超聲檢驗E二類容器的主要受壓元件當圖紙或用戶要求、或?qū)Σ牧嫌袘岩蓵r應(yīng)復驗。代號E按批號編制本廠材料代號材料入庫H帶用材料代用R和發(fā)放材料保管質(zhì)識恢復E不清時應(yīng)及時恢復。E使用材料使用前恢復E使用前應(yīng)檢查材料是否符合圖紙及工藝行復驗。標記移植EABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部控制系統(tǒng)控制控制點控制類別控制要點擊使用說明負責人見證文件焊接質(zhì)量控制工藝評定定資料和試樣H焊接工藝應(yīng)有可覆蓋的焊接工藝評定；工藝李X軍3.1.焊材入告放、回收記錄工藝藝守則R焊接工藝指工藝卡R焊工資格E受壓元件、受壓元件和非受壓元件之間的焊合格項目一覽表。R驗收入庫R焊材保管EE焊材發(fā)放和回收E有發(fā)放和回收記錄，焊條發(fā)放應(yīng)使用保溫焊材代用RE用焊材、焊接參數(shù)，進行施焊，并有施焊及檢驗記錄。焊工鋼印E按《焊接質(zhì)量控制程序》的規(guī)定，在規(guī)定部作好記錄)。EABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制類別控制要點擊使用說明負責人見證文件紀律R嚴格執(zhí)行焊接工藝紀律，做好工藝紀律的監(jiān)督檢查。李X軍6.焊接作業(yè)指導書7.焊接工藝評定報告8.焊接工藝評定目錄9.焊接設(shè)備臺賬焊接質(zhì)量控制接頭陷補焊R應(yīng)編制返修工藝卡，并分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定返修方案，采取相應(yīng)措施，確定焊接參數(shù)，確定返修焊工，經(jīng)焊接責任師審核批準，并將返修結(jié)果和批準字樣計R口、焊接材料、焊接參數(shù)及工藝和焊接資格要求，及是否需要無損檢試板驗R按《容規(guī)》和GB150-1998的規(guī)定帶縱縫焊接試塊一塊，試塊應(yīng)在筒節(jié)縱縫的延伸部位與縱縫同時焊出，按JB4744-2000標準進行試驗和評定。設(shè)備E熱處理質(zhì)量過程熱處理設(shè)備定E檢定標識齊全。1.熱處理2.熱處理工藝卡3.熱處理報告審核熱處理工藝文件藝守則R理責任師審核，總工程師批準。藝卡R應(yīng)編制熱處理工藝卡，經(jīng)熱處理責任師審核。熱處理曲線及報告R應(yīng)符合熱處理工藝卡的要求，應(yīng)出具熱處理報告，經(jīng)熱處理責任師審核。ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制類別控制要點擊使用說明負責人見證文件無損檢測控制E托單，注明探傷方法、比例、合格級別及探傷標準。1.無損檢程序2.無損檢資格證3.《固容規(guī)》及相關(guān)標準檢測前的準備人員資格R無損檢測人員應(yīng)經(jīng)培訓、考試取得相應(yīng)探傷資格。儀器校準R在有效期內(nèi)使用。無損檢測工藝守則R應(yīng)編制《無損檢測工藝守則》,經(jīng)探傷責專用探傷工藝R應(yīng)有專用無損檢測工藝，經(jīng)探傷責任是審核。態(tài)E應(yīng)復查倍檢測工件表面質(zhì)量狀況，應(yīng)滿探傷的實施探傷標準、合格級別R按委托單及JB4730-2005標準進行無損檢測；氣瓶按100%UT進行無損檢測，Ⅱ級合格。R陷時應(yīng)按規(guī)定進行該焊縫長度的10%的探傷。缺陷返修后應(yīng)按規(guī)定重新探傷。探傷報告射線探傷底片評定及質(zhì)量R探傷記錄和R應(yīng)有探傷記錄，應(yīng)出具探傷報告，報告應(yīng)由探傷責任師審核。理化控制委托內(nèi)容和R應(yīng)開具試驗委托單，注明試驗項目(包準，應(yīng)對試樣實物進行清點、驗證。李剛元1.理化委2.理化報告單E檢驗質(zhì)量加工質(zhì)量是否符合試驗標準的要求。ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部第10頁系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制類別控制要點擊使用說明負責人見證文件壓力報告設(shè)備壓力試驗工藝守則R1.檢驗設(shè)備臺賬2.耐壓試驗報告3.氣密試驗報告試驗設(shè)備R態(tài)，壓力表的數(shù)據(jù)、量程、精度應(yīng)符合工藝守則的規(guī)定，并經(jīng)周檢合格，在有效期內(nèi)使用，標識齊全；應(yīng)有滿足安全防護要求的專用試驗場地。實施液壓試驗H溫度進行檢查，按試驗程序進行升壓，保壓氣壓試驗HMPa水壓試驗合格；并經(jīng)責任師到場審核，驗RMPa水壓試驗合格。報告試驗報告H應(yīng)出具壓力試驗報告，耐壓試驗報告應(yīng)經(jīng)壓與設(shè)備控制設(shè)備計量器具的管理R放使用、維修保養(yǎng)、周期檢定、報廢等基本要求按《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》執(zhí)行在用計量器具及設(shè)備必須有統(tǒng)一檢定日期和有效日期的檢定合格證和狀態(tài)標志，凡沒有合格證、標志、超過檢定周期、損壞的計量器具或設(shè)備不準使用，隔離存放，并作出明顯標志。實物、包裝箱、原始合格證、周期合格證等產(chǎn)共用元1.計量管理臺賬2.設(shè)備管理臺賬設(shè)備及工裝設(shè)備管理RABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：第11頁控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制類別控制要點擊使用說明負責人見證文件控制準備檢驗人員R檢驗人員應(yīng)考核、能勝任工作并應(yīng)授權(quán)。陳X平1.材料驗收入庫單2.產(chǎn)品制造質(zhì)量過程控制卡檢驗工藝文件R器具檢定和校準進貨檢驗入庫R質(zhì)證書，對實物外觀及幾何尺寸檢驗，并按料責任師審核，檢驗員確認。外購外協(xié)R外購外協(xié)件應(yīng)有質(zhì)證書，應(yīng)對其材料、幾何尺寸、標識、外觀質(zhì)量進行檢查，合格后辦過程檢驗下料檢驗E識和表面質(zhì)量是否合格，劃線后檢查幾何尺寸，進行標識移植并進行確認，并做記錄。零部件檢驗E對主要受壓元件如筒節(jié)、封頭、人孔短接、法蘭、人孔蓋、補強圈、管板、換熱管等俺制作卡的項目和要求進行逐項檢驗，填寫檢驗記錄，并在制作卡上簽字。組裝檢驗E按組裝卡的要求逐項進行檢驗，填寫檢驗記錄，并在組裝卡上簽字。標記移植E識移植。產(chǎn)品試板R按工藝要求作產(chǎn)品縱縫試板一塊，試樣按化責任師審核，監(jiān)檢員確認。開孔劃線R按圖紙進行劃線，經(jīng)檢查員檢查，檢驗責任師審核后開孔。按《不合格品控制程序》進行標識、隔離、ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部第12頁控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點控制類別控制要點擊使用說明見證文件檢驗質(zhì)量控制過程檢驗不合格處理R評審和處理，應(yīng)有評審處置單，經(jīng)返修的不合格品應(yīng)重新檢驗。告安全附件R合格。焊接接頭E應(yīng)符合有關(guān)標準的規(guī)定E應(yīng)符合有關(guān)標準的規(guī)定，超出缺陷應(yīng)補焊，殼體最大最小直徑差E內(nèi)壓容器應(yīng)不大于1%且不大于25mm,換熱器按GB151-1999規(guī)定，外壓容器按GB150.4-2011標準6.5條規(guī)定。直立容器直線度EGB150.4-2011標準6.5條規(guī)定縱環(huán)焊縫EGB150.4-2011標準6.5條規(guī)定縱環(huán)焊縫棱角度EGB150.4-2011標準6.5條規(guī)定偏差EGB150.4-2011標準6.5條規(guī)定EGB150.4-2011標準6.5條規(guī)定最終檢驗R按《固容規(guī)》附錄除銹、涂敷與包裝E按圖紙、標準和工藝文件規(guī)定進行涂敷與包裝、標識。檢驗資料產(chǎn)品檔案R收集并整理產(chǎn)品質(zhì)量檔案、編目。證書合格后出具監(jiān)督檢驗證書后，產(chǎn)品才允許出廠。ABCD設(shè)備有限公司文件號發(fā)布部門：質(zhì)量部第13頁2.4.2運行控制b.質(zhì)量保證工程師應(yīng)有效而嚴密地組織質(zhì)量管理工作；各級責任人員按規(guī)定的職責搞好本崗位的質(zhì)量控制；質(zhì)量檢驗員應(yīng)秉公執(zhí)法、一絲不茍、認真負責；操作c.質(zhì)量部負責質(zhì)量體系運行程序和有效性的監(jiān)督管理。2.4.3質(zhì)量保證體系自我完善b.質(zhì)量保證工程師按策劃的時間間隔組織質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核。ABCD設(shè)備有限公司M3質(zhì)量保證體系控制要素文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：第1頁ABCD設(shè)備有限公司M3.1文件和記錄控制文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：第1頁ABCD設(shè)備有限公司M3.1文件和記錄控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司M3.1文件和記錄控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部DT/CX-02-文件順序號-年號DT/GL-03-部門代號-文件順序號-.年號Q/DT-標準分類號-文件順序號-年號ABCD設(shè)備有限公司M3.1文件和記錄控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司M3.1文件和記錄控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司M3.2合同控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部1.1總則1.2職責ABCD設(shè)備有限公司M3.2合同控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部b.合同要求發(fā)生變更(含設(shè)計變更)由營銷部組織相ABCD設(shè)備有限公司M3.3設(shè)計控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部1.4標準化管理ABCD設(shè)備有限公司M3.3設(shè)計控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司制文件號版次：B發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖按規(guī)定要求進入制造ABCD設(shè)備有限公司M3.5工藝控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.5工藝控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.3.3工藝人員ABCD設(shè)備有限公司M3.5工藝控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.5工藝控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.5工藝控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.5工藝控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：材料檢驗審核材料質(zhì)量證明等控制不合格隔離處理設(shè)計方案、圖紙編制材料采購計劃接貨檢驗檢驗記錄、報告匯總審核材料發(fā)放下料、劃線成型收口(850-930)℃固溶處理(1010--1150℃)無測檢測加工(成型弧刀)內(nèi)測法水壓試驗高壓吹、清洗入庫待用不合格材料隔離處理按規(guī)定要求補驗、復驗標識最終檢驗合格EEEE審批通用工藝規(guī)程編制工藝通用工藝規(guī)程編制工藝圖卡編制定額編制審批審批工藝紀律檢查工藝紀律檢查RABCD設(shè)備有限公司M3.6焊接控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.6焊接控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)程序圖(見附圖)實施，并編制《焊工持證情況一覽表》供工藝、生產(chǎn)、質(zhì)檢人員使用。ABCD設(shè)備有限公司M3.6焊接控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.6焊接控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：a.手工焊時風速大于10m/s,氣體保護焊時風速大于1m/s;b.相對濕度大于90%(有色金屬大于80%);ABCD設(shè)備有限公司M3.6焊接控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：后返修按GB150.4-2011中7.4執(zhí)行。ABCD設(shè)備有限公司M3.7熱處理控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.7熱處理控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.4熱處理控制圖(見附圖)ABCD設(shè)備有限公司M3.7熱處理控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.7熱處理控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：熱處理質(zhì)量控制分包協(xié)議R分包項目報發(fā)證機構(gòu)改善性能熱處理消除應(yīng)編制熱處理工藝E分包熱熱處理分包熱熱處理控制質(zhì)量檔案ABCD設(shè)備有限公司M3.8無損檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.8無損檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.8無損檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.5.2.4檢測方案(無損檢測工藝卡)告審核(資格人)。ABCD設(shè)備有限公司M3.8無損檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.8無損檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖材料產(chǎn)品焊接試板，產(chǎn)品焊縫RT,UT,MT,PT,測厚焊接工藝評定試件工作狀況人員資格每四年評定一次設(shè)備儀器和工作場地滿足制造要求工藝規(guī)程檢測方案分包方評價分包協(xié)議無損檢測委托單格材料檢驗員產(chǎn)品焊接試板NDE記錄報告檢驗員NDE記錄報告返修處理返修處理焊接工藝評定試件RTNDE記錄報告焊接工藝室合格檢驗員ABCD設(shè)備有限公司M3.9理化檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.9理化檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.5.1試驗設(shè)備ABCD設(shè)備有限公司M3.9理化檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.9理化檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.9理化檢驗控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：RE合格分包方合格分包方試樣按規(guī)定試樣按規(guī)定ABCD設(shè)備有限公司M3.10檢驗與試驗檢測文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：b.負責對生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、工序檢驗、外購(外協(xié))件檢驗、壓力ABCD設(shè)備有限公司M3.10檢驗與試驗檢測文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.5.2制造過程(工序)檢驗ABCD設(shè)備有限公司M3.10檢驗與試驗檢測文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.5.2.2一般要求f.工序檢驗的內(nèi)容和要求按工藝卡(兼檢驗卡)進行ABCD設(shè)備有限公司M3.10檢驗與試驗檢測文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司M3.10檢驗與試驗檢測文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.5.3.8檢驗人員應(yīng)及時填寫《壓力試驗報告》,經(jīng)壓力試驗責任工程師審核簽字確認，質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員在報告上簽字確認后，存入容器質(zhì)量證明文1.5.4檢驗與試驗記錄和報告1.5.5最終檢驗與試驗b.審查產(chǎn)品制造和檢驗程序的正確性、與相關(guān)法規(guī)、標準的符合性、工序控c.凡經(jīng)監(jiān)檢(或三方檢驗)出廠的產(chǎn)品資料，須經(jīng)監(jiān)檢機構(gòu)代表審核認可，ABCD設(shè)備有限公司M3.10檢驗與試驗檢測文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖圖紙有要求時充裝介質(zhì)要求時ABCD設(shè)備有限公司與試驗裝置控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.3.2生產(chǎn)部ABCD設(shè)備有限公司與試驗裝置控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：1.5控制環(huán)節(jié)定(校準)單位或檢定(校準)人員和有效期。ABCD設(shè)備有限公司與試驗裝置控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：ABCD設(shè)備有限公司與試驗裝置控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部批準人：生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖規(guī)定性條件資料建檔設(shè)備質(zhì)量評價是發(fā)展需要定期維護(特殊維護)否ABCD設(shè)備有限公司M3.12不合格品控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部嚴重不合格品：經(jīng)檢驗判定的批量不合格或造成ABCD設(shè)備有限公司M3.12不合格品控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司M3.12不合格品控制文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部法一般采用過程(工序)審核的方法。ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司M3.14人員管理文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司M3.14人員管理文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司M3.14人員管理文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部全1.4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(同1.4.1.1b,c)ABCD設(shè)備有限公司M3.14人員管理文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司許可制度文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司許可制度文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司許可制度文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司許可制度文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部ABCD設(shè)備有限公司附錄文件號版次：B修訂狀態(tài)：發(fā)布部門：質(zhì)量部附件質(zhì)量保證手冊修改記錄序號修改單號生效日期修改理由ABCD設(shè)備有限公司(依據(jù)TSG07-2019編制)頒發(fā)日期：2023年7月1日實施日期：2023年7月1日1序號編制審核1管理評審控制程序辦公室2文件控制程序辦公室3記錄控制程序辦公室4人力資源控制程序辦公室5合同評審控制程序銷售部6設(shè)計控制程序技術(shù)部7材料和零部件控制程序采購部8產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序質(zhì)檢部9工藝控制程序技術(shù)部焊接控制程序生產(chǎn)部熱處理控制程序生產(chǎn)部檢驗與試驗控制程序質(zhì)檢部理化檢驗控制程序質(zhì)檢部無損檢測控制程序質(zhì)檢部設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序生產(chǎn)部不合格品控制程序質(zhì)檢部改進控制程序質(zhì)檢部內(nèi)部審核控制程序辦公室服務(wù)控制程序銷售部耐壓試驗控制程序質(zhì)檢部特種設(shè)備許可制度控制程序辦公室2文件名稱文件編號修改章節(jié)修改日期3文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期3職責4工作程序4.1管理評審計劃d)參加評審部門(人員);44.3評審準備4.4管理評審會議54.5管理評審輸出5相關(guān)文件6記錄6文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期3職責4程序4.1文件分類4.2文件的編號7ABDTCX01自然順序號(01、02、03……)要素號(01~18),2017表示編制年份。4.2.2外來文件、標準編號分發(fā)號持有者分發(fā)號持有者分發(fā)號持有者總經(jīng)理理化檢驗責任人質(zhì)管部質(zhì)量保證工程師采購部設(shè)計責任人設(shè)備、計量責任人銷售部工藝責任人耐壓試驗責任人精加工車間裝配車間焊接責任人辦公室倉庫熱處理責任人技術(shù)部檔案室無損檢測責任人生產(chǎn)部評審機構(gòu)84.3文件編制、審批94.6文件更改4.7文件的換版、作廢和銷毀每版文件同一版本內(nèi)可以允許修改5次，即修改狀態(tài)號最高是5,當超過5次時，文件4.7.2.1由辦公室負責按《文件發(fā)放(回收)登記表》的發(fā)放范圍收回，加蓋“作廢”4.8文件的管理4.9外來文件的控制6記錄6.4《文件發(fā)放(回收)登記表》文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期3職責4.3記錄的填寫4.4記錄的保存、保護4.7記錄的監(jiān)督管理文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期3職責4工作程序4.2能力、培訓和意識4.2.2新職工培訓4.2.3在崗職工培訓4.2.5工程技術(shù)人員培訓4.2.7轉(zhuǎn)崗人員培訓(同4.2.2B、b)4.3培訓計劃及實施4.4.1人員的聘用文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期3職責3.5銷售部部長負責批準一般(常規(guī))合同的評審，總經(jīng)理負責批準重大(特殊)合同4.2合同的評審4.2.3合同評審的內(nèi)容4.2.4合同評審的方法簽字確認，并按4.2.4.1和4.2.4.2條組織評審。4.3合同的簽訂和實施4.4合同的修訂4.5與客戶的溝通5.4補充協(xié)議文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期2適用范圍4.2組織和技術(shù)接口4.3設(shè)計輸入4.4設(shè)計輸出4.5設(shè)計評審4.6設(shè)計驗證4.7設(shè)計確認4.8設(shè)計更改d)采購(外協(xié))單位提出；4.8.3設(shè)計更改的標識方法處數(shù)、更改文件號(更改通知單號)和日期。對藍圖更改，應(yīng)用紅筆處5引用文件文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的2范圍3職責4控制程序4.1供方(分包方)選擇與評價4.1.1供方的評價9)對外協(xié)件供方的控制10)對服務(wù)供方的控制4.1.2對供方(分包方)的控制1)采購計劃2)采購的實施3)采購文件4.3.1到貨驗收5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期2適用范圍4程序4.1.2標識方法4.3可追溯性管理4.4可追溯性記錄4.4.2全部記錄由質(zhì)管部收集、歸檔，保存4)合格區(qū)域—放置合格品的區(qū)域；6)廢品區(qū)域—放置廢品的區(qū)域；4.5.7標識5引用文件無文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的2適用范圍刺、錯、漏裝)現(xiàn)象發(fā)生。4.2.4對檢驗員的要求4.2.10管理程序5記錄文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序(4)焊材放置要有專用貨架，貨架距地0.3米，距墻不小于0.3米，達到上、下、(5)焊材一級庫應(yīng)配備去濕機(或用空調(diào)),庫內(nèi)相對濕度不得高于60%,倉庫保4.3.3烘干牌號型號度(℃)時間(h)牌號型號度(℃)時間(h)4.3.4發(fā)放4.3.6回收(4)焊劑清潔無雜物。(5)焊絲無銹蝕、無油污。4.5焊接工藝評定4.6產(chǎn)品焊接試件4.6.2壓力管道元件焊接試件按《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和5相關(guān)文件6記錄文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的2范圍包(需要時)等過程的方法和要求。適用于本公司壓力管道元件的產(chǎn)品熱處理(外協(xié))3職責4程序4.3熱處理分包5相關(guān)文件無6記錄文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序4.2.2緊急放行4.3.2重要件(承壓件)檢驗4.3.3硬度試驗按技術(shù)要求進行裝訂銘牌(標牌)及干燥(油漆)保養(yǎng)工作。4.9相關(guān)文件5記錄文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的為確保公司產(chǎn)品(金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器等)的無損檢測質(zhì)量得到控制2范圍3職責4程序4.1無損檢測人員管理(1)無損檢測責任人(2)評片員職責4.1.4檢測人員技術(shù)檔案(資質(zhì)證書及持證項目)管理4.2.5無損檢測通用工藝規(guī)程的批準，一般應(yīng)為企業(yè)或單位的技術(shù)負責人。4.2.6無損檢測通用工藝規(guī)程編制所依據(jù)的主要標準規(guī)程：國家主席令(第4號)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》國務(wù)院令(第549號)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《壓力容器無損檢測》《工業(yè)X射線探傷放射衛(wèi)生防護標準》《工業(yè)γ射線探傷放射衛(wèi)生防護標準》《壓力容器》4.2.7射線檢測通用工藝規(guī)程一般包括的內(nèi)容1)適用范圍(依據(jù)的法規(guī)標準、透照質(zhì)量等級、透照母材厚度范圍、工件種類、焊接方法和類型)2)對檢測人員的要求(資格、視力等)3)檢測準備要求(檢測時機、工件表面狀況等)4)設(shè)備器材要求(射線源和能量選擇、膠片牌號和類型、增感屏、像質(zhì)計、暗盒、鉛字等)5)透照方法及相關(guān)要求(100%透照或局部透照的要求，焦距的選擇、一次透照長度、編號方法、像質(zhì)計和標記的擺放、散射線的屏蔽等)6)曝光參數(shù)及曝光曲線(管電壓、管電流、曝光時間等)7)暗室處理8)底片評定9)記錄報告10)安全規(guī)定11)其它說明1)適用范圍2)依據(jù)的法規(guī)標準3)對檢測人員的要求(資格、視力等)5)檢測準備要求(檢測時機、工件表面狀況等)8)檢測記錄報告9)安全規(guī)定10)其它說明1)適用范圍2)對檢測人員的要求(資格、視力等)3)檢測表面準備要求4)設(shè)備器材及材料要求5)檢測時機6)檢測工藝及檢測技術(shù)9)安全規(guī)定10)其它說明2)引用標準、法規(guī)3)對檢測人員的要求(資格、視力等)5)檢測表面準備(備件工件表面準備方法及要求)6)檢測時機(不同材料的被檢工件滲透檢8)檢測結(jié)果的評定和質(zhì)量分級9)檢測記錄、報告和資料存檔10)安全規(guī)定11)其它說明4.3.1檢測過程的實施4.4.1原始記錄4.4.2檢測報告4.4.3檢測檔案4.5.2維修4.5.3檢測儀器設(shè)備檢定5相關(guān)文件5.12SHJ3501-2002《石油化6質(zhì)量記錄6.1《耐壓試驗報告》6.2《金相檢驗單》文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期識別并提供和維護為實現(xiàn)公司產(chǎn)品(金屬軟管、閥門、過濾器及阻火器等)的制造2適用范圍4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施4.1.2設(shè)施的提供4.1.3設(shè)施的驗收4.3工作環(huán)境5引用文件文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的2范圍3職責3.1質(zhì)管部負責對不合格品進行評審、處置并監(jiān)督和考核，負責組織對責任部門整改完4定義5.1不合格品處理原則5.2不合格品處理工作步驟d)退回5.4分析和糾正6引用文件7附件文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序4.1持續(xù)改進的策劃4.1.2日常的改進活動4.1.3較重大的改進項目4.2糾正措施4.2.1糾正措施信息來源4.2.2處理4.3預防措施4.3.5采取得過程及方法執(zhí)行4.2條款相關(guān)的要求。5引用文件6附件文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期2適用范圍4工作程序4.2審核前的準備4.3審核的實施4.3.1文件和資料的審查4.3.2現(xiàn)場的審查4.4審核報告文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的3職責4程序4.3.2售后服務(wù)人員帶好必備的文件和維修工具實施現(xiàn)場服務(wù)(維修)。完成服務(wù)(維修)后，填寫服務(wù)具體內(nèi)容，在現(xiàn)場服務(wù)(維修)時請顧客對服務(wù)(維修)內(nèi)容進行確6附件文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期1目的2范圍3職責4程序1)標記情況；2)焊接外觀質(zhì)量；3)各形狀偏差；4)相關(guān)產(chǎn)品附件；5)尺寸偏差；6)產(chǎn)品內(nèi)表面。力值的1.5～3.0倍，以2倍為宜，壓力表上應(yīng)有計量檢定標識。4.4壓力試驗報告5相關(guān)文件5.1《壓力試驗規(guī)范》6質(zhì)量記錄6.1《耐壓試驗報告》文件編號ABCD設(shè)備有限公司發(fā)行版本B發(fā)布日期實施日期本章對公司執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度作出規(guī)定，以保證公司壓力管道元件產(chǎn)品制造符合國家制造資格許可制度和產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗制度的要求。適用于公司壓力管道元件產(chǎn)品制造許可證管理和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗等的控制。質(zhì)保工程師在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度的規(guī)定。公司接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查和用戶檢查的工作由質(zhì)管、技術(shù)部門歸口管理，質(zhì)保工程師具體負責，其他相關(guān)責任人員予以配合。4控制要求4.1壓力容器必須遵循《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(條例對壓力管道元件有關(guān)許可的要《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等國家法規(guī)標準的規(guī)定。4.2接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗和配合鑒定評審公務(wù)。4.2.1壓力容器產(chǎn)品制造過程必須接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗，未經(jīng)監(jiān)督檢驗(檢驗機構(gòu)出具《監(jiān)檢證書》并打監(jiān)檢鋼印)或經(jīng)監(jiān)督檢驗不合格的產(chǎn)品不得銷售、使用；監(jiān)檢內(nèi)4.2.7用戶檢查4.3許可證的使用管理ABCD設(shè)備有限公司(依據(jù)TSG07-2019編制)頒發(fā)日期：2023年7月1日實施日期：2023年7月1日本《質(zhì)量記錄表格》自2023年07月01日起正式實施。2023年07月01日序號表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人1管理評審計劃2管理評審記錄3內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告4管理評審報告56外來文件資料登記表7文件發(fā)放(回收)登記表8外部聯(lián)絡(luò)單9文件變更審批表文件變更通知單文件借閱登記表文件處理申請單質(zhì)量體系受控文件清單質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄移交清單質(zhì)量記錄登記臺帳質(zhì)量記錄借閱審批表質(zhì)量記錄銷毀審批表質(zhì)量記錄銷毀清單合同評審記錄表合同變更通知單外購(外協(xié))方考察評價報告外購、外協(xié)件驗收入庫通知單供方調(diào)查評定表合格供方名錄序號表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人供方年度業(yè)績評定表外協(xié)外購件臺帳外協(xié)方調(diào)查評價表材料、零部件表面質(zhì)量檢驗表不合格材料、零部件處理單材料登記臺帳工藝驗證書工裝設(shè)計任務(wù)書工裝驗收報告工藝紀律檢查記錄4產(chǎn)品制造工藝檢驗流轉(zhuǎn)卡內(nèi)控質(zhì)量檢驗標準焊材庫干濕溫度記錄表焊材烘干記錄表焊接材料發(fā)放、回收記錄表焊工培訓登記表持證焊工合格項目一覽表焊工檔案焊績記錄表焊縫返修工藝卡壓力容器產(chǎn)品焊縫施焊及外觀檢查記錄焊材庫交接記錄焊工操作原始記錄序號表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人焊工檔案焊接工藝評定指導書焊接工藝評定報告焊接工藝評定項目表焊材烘干預約單焊接試件施焊記錄表產(chǎn)品焊接試板綜合評定報告產(chǎn)品焊接試板力學和彎曲性能檢驗報告原材料力學性能試驗報告化學分析報告產(chǎn)品質(zhì)量證明書產(chǎn)品技術(shù)特性表產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告產(chǎn)品制造變更報告最終檢驗記錄管板檢驗記錄卡年度、月度產(chǎn)品質(zhì)量匯總表質(zhì)量事故分析報告產(chǎn)品質(zhì)量檢驗項目總結(jié)主要受壓元件材質(zhì)證明書清單序號表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人管道容器檢驗與試驗計劃(質(zhì)量計劃)耐壓試驗工藝卡耐壓試驗報告耐壓試驗記錄熱處理工藝卡設(shè)備購置申請單設(shè)備驗收單金相檢驗單設(shè)備臺帳設(shè)備登記卡管道容器專用設(shè)備明細及定人定機表設(shè)備檢修記錄設(shè)施狀況驗證表設(shè)備新增、封存、報廢、驗證單檢驗與試驗裝置履歷卡檢驗與試驗裝置臺帳檢驗與試驗裝置年度校準計劃表檢驗與試驗裝置月檢查表檢驗與試驗裝置校準記錄檢驗與試驗裝置發(fā)放、回收記錄外購、外協(xié)件進廠委托檢驗通知單外購、外協(xié)件進廠檢驗單不合格品通知單不合格品控制記錄序號表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人讓步接收申請書數(shù)據(jù)管理過程有效性評價記錄質(zhì)量信息收集分析處理單質(zhì)量計劃修改申請通知單質(zhì)量計劃實施驗證記錄質(zhì)量信息分析報告質(zhì)量策劃記錄糾正措施記錄預防措施記錄內(nèi)部質(zhì)量審核計劃內(nèi)部質(zhì)量審核報告內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表不合格報告與用戶的溝通記錄用戶檔案用戶反饋信息表用戶投訴或退貨報告成品退貨單退貨產(chǎn)品報廢處理記錄年度服務(wù)總結(jié)報告顧客滿意度調(diào)查表年度培訓計劃培訓需求計劃表職工培訓記錄評審目的就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，評價本公司質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀對內(nèi)、外部環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審范圍：1、公司各科室評審依據(jù)：1、本公司編制的質(zhì)量手冊、程序文件及支持性文件2、與本公司產(chǎn)品有關(guān)的標準匯編3、年度內(nèi)審情況評審日期評審地點評審組織：主持：(總經(jīng)理)出席：評審內(nèi)容資料準備部門完成日期1、質(zhì)量體系審核情況分析報告2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況報告3、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢分析及重大質(zhì)量事故處理4、糾正和預防措施實施情況報告5、公司的組織機構(gòu)、職責分配、資源配備是否適宜6、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要7、公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性及有效性總體評價品管科管理科備注：審核內(nèi)容中6、7條各部門有則分析，無則不報編制審核日期ABDT/QR/ZLJL01-02序號評審內(nèi)容涉及標準號檢查方法和設(shè)計的部門評審結(jié)果ABDT/QR/ZLJL01-03受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不合格程序標準：不合格類□A體系□B實施性能□C效果性嚴重口輕微審核員：部門負責人：建議的糾正措施計劃審校員年月日糾正措施計劃的批準糾正措施完成情況：糾正措施的驗證：ABDT/QR/ZLJL01-04評審時間參加人數(shù)人地點會議評審1、確定受審核部門的管理體系對規(guī)定要求的符合性2、評價對法律、法規(guī)要求的符合性。3、確認所實施的管理體系的滿足規(guī)定目標的有效性。二、管理評審輸入：(詳見各部門材料)1、內(nèi)部審核的結(jié)論以及整改的情況；2、服務(wù)活動中的顧客重大投訴質(zhì)量事故等；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；4、糾正/預防措施的實施狀況和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況；6、機構(gòu)、人員及資源配備的充分性及體系的變更情況；7、今后打算和改進建議。三、管理評審輸出：(結(jié)論)通過會議評審方式，參加評審人員能夠結(jié)合各自的崗位和管理職能充分發(fā)表意見，提出了很好的糾正/預防和改進措施意見，總之通過評審認為：公司的質(zhì)量管理體系建立和運行合理的，資源配備是能夠滿足質(zhì)量管理體系運行需要的，質(zhì)量管理體系文件是切合我公司實際的，通過運行證明，確保了質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，特別是通過內(nèi)部審核和對顧客的服務(wù)活動的開展，總結(jié)了經(jīng)驗，克服了不足，采取了必要的糾正措施，取得了較好的效果綜上所述，我公司的質(zhì)量管理體系運行是有效的，能夠?qū)崿F(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和目標，滿足顧客日益增長1、要嚴格按公司的質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定的要求運行。2、加強管理，進一步落實各級人員的質(zhì)量責任制，特制是細化管理人員和操作人員的職責和責任，嚴格考核。3、強化產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，特別是質(zhì)量策劃，要細化作業(yè)層，2、要細化各級人員的質(zhì)量責任制，嚴格考核，不斷增強質(zhì)量意識，防止不合格品的重復發(fā)生。對發(fā)生的不合格品嚴格按不合格品控制程序進行控制ABDT/QR/ZLJL01-05Ng:會議內(nèi)容上午(00:00～00:00);下午：(00:00～00:00)地點注：質(zhì)保體系相關(guān)會議時注明體系內(nèi)職務(wù)。ABDT/QR/ZLJL02-01Ng:序號文件編號來源收文日期備注ABDT/QR/ZLJL02-02文件名稱文件編號發(fā)放日期領(lǐng)用人回收日期回收人備注文件變更審批表Ng:Ng:文件名稱文件編號變更章節(jié)條款號變更申請部門變更提出人ABDT/QR/ZLJL02-05文件名稱及編號條款頁碼受控號借閱日期歸還日期備注文件名稱文件編號版本號銷毀保留備注銷毀/保留記錄：銷毀份。保留份，放置于地方保存。部門文件管理負責人序號文件名稱文件編號/版本號生效日期更改記錄編制審核日期日期表碼編號質(zhì)量記錄名稱編制人審核人ABDT/QR/ZLJL03-02質(zhì)量(表卡)記錄名稱處置狀態(tài)ABDT/QR/ZLJL03-03Ng:序號記錄名稱類別標識登記人ABDT/QR/ZLJL03-04序號文件記錄名稱審批人日期備注ABDT/QR/ZLJL03-05Ng:序號文件名稱記錄編號審批人日期ABDT/QR/ZLJL03-06Ng:序號文件名稱文件記錄編號銷毀日期備注顧客名稱定貨日期交貨日期合同來源口電話記錄口傳真□來涵口合同草案□招標書□其他合同類型口常規(guī)合同□特殊合同□非常規(guī)工期需求□重要合同合同狀態(tài)顧客要求產(chǎn)品名稱型號規(guī)格交貨地點交貨日期評審內(nèi)容：評審編號PS(流水號):口國家行業(yè)法律法規(guī)：有現(xiàn)貨：口同意發(fā)貨口不同意發(fā)貨特殊合同：口同意定貨口不同意定貨重要合同：口同意定貨口不同意定貨顧客確認：口同意口不同意聯(lián)系人：地址：1、本表用于無現(xiàn)貨常規(guī)產(chǎn)品要求評審的部門：銷售部、生產(chǎn)部2、對于有特殊合同和重要合同評審部門：全體部門3、特殊合同重要合同評審結(jié)論欄，由廠長批準ABDT/QR/ZLJL04-02Ng:顧客名稱原合同編號變更合同編號簽訂日期更改日期更改人合同性質(zhì)□常規(guī)合同□重要合同□特殊要求合同□非常規(guī)工期要求合同更改前的要求內(nèi)容：更改后的要求內(nèi)容：常規(guī)合同：非常規(guī)工期合同：特殊合同：重要合同：□同意口同意同意同意口不同意口不同意口不同意□不同意通知部門：ABDT/QR/ZLJL05-01外購(外協(xié))方名稱地址法人代表聯(lián)系電話日期生產(chǎn)經(jīng)營狀況評估結(jié)果備注ABDT/QR/ZLJL05-02Ng:產(chǎn)品編號規(guī)格型號材料牌號產(chǎn)品圖號件號生產(chǎn)廠家進貨日期材質(zhì)證書號采購員外協(xié)員保管員檢驗結(jié)果標記銘牌復核外觀質(zhì)量主要幾何尺寸項目名稱標準規(guī)定實測值檢驗結(jié)果問題理意見結(jié)論 廠內(nèi)編號ABDT/QR/ZLJL05-03No:供方名稱供貨名稱營業(yè)執(zhí)照聯(lián)系人評價內(nèi)容質(zhì)量體系認證與否評價意見審核意見審核日期ABDT/QR/ZLJL05-04序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電話備注單位名稱地址郵編企業(yè)性質(zhì)職工人數(shù)聯(lián)系人電話口各種指標符合要求口其中不符合要求項三、其他使用者的使用經(jīng)驗：□良好口一般口不好a、所供其它產(chǎn)品穩(wěn)定性：□穩(wěn)定□一般口不穩(wěn)定b、信譽度：□良好□一般口不好評價意見：口合格口不合格評價意見：□合格□不合格評價結(jié)論：口同意，繼續(xù)合作口不同意，取消合作ABDT/QR/ZLJL05-06序號外協(xié)外購件名稱單位數(shù)量規(guī)格標識備注ABDT/QR/ZLJL05-07No:外協(xié)單位名稱外協(xié)項目企業(yè)狀況營業(yè)執(zhí)照聯(lián)系人內(nèi)容質(zhì)量體系認證與否評價意見審核意見審核日期ABDT/QR/ZLJL05-08供貨商名稱供貨人姓名供貨商地址供貨商郵編合同來源□電話記錄□傳真口來函口合同草案□招標書口其他合同類型□常規(guī)合同□特殊合同口非常規(guī)工期需求口重要合同貨物名稱材質(zhì)訂貨日期規(guī)格型號交貨日期評審內(nèi)容：評審編號PS(流水號):□工藝能力口技術(shù)保證質(zhì)檢部：□其他口同意定貨□同意發(fā)貨□不同意定貨□不同意發(fā)貨備注：ABDT/QR/ZLJL06-11No:材料名稱材質(zhì)(牌號)標準號數(shù)量質(zhì)證書號張(根)進貨時間申請部門ABDT/QR/ZLJL06-11No:材料名稱材質(zhì)(牌號)標準號數(shù)量質(zhì)證書號張(根)進貨時間申請部門ABDT/QR/ZLJL06-02序號材料名稱檢驗內(nèi)容檢驗標準檢驗結(jié)果檢驗日期備注ABDT/QR/ZLJL06-03N材料名稱材料牌號規(guī)格型號數(shù)量(kg)生產(chǎn)廠家材質(zhì)證書號爐號批號供貨狀態(tài)材料標準采購員材料進廠日期檢驗結(jié)果材質(zhì)證書審查標記復核外觀質(zhì)量檢查氣泡結(jié)疤折疊分層油污厚度偏差主要幾何尺寸(長×存在問題及處理意見補項復驗化學成份(%)試驗報告編號力學性能彎曲試驗超聲檢測結(jié)論經(jīng)檢驗，該材料符合標準， 廠內(nèi)檢驗編號備注ABDT/QR/ZLJL06-04序號材料名稱檢驗內(nèi)容檢驗標準處理結(jié)果檢驗日期備注審批：處理意見ABDT/QR/ZLJL06-05Ng:生產(chǎn)令(任務(wù)單)號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱容器類別應(yīng)用部件名稱材料名稱材料牌號規(guī)格、型號材料(檢驗)編號領(lǐng)取數(shù)量(kg)(尺寸mm)ABDT/QR/ZLJL06-06產(chǎn)品編號設(shè)計圖號代用原因件號材料牌號材料牌號原定額代用意見上述材料申請代用(制造單位印章)(設(shè)計單位印章)ABDT/QR/ZLJL06-07名稱材質(zhì)規(guī)格批號爐號數(shù)量試驗報告編號檢驗結(jié)論應(yīng)用產(chǎn)品編號張工藝驗證書產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱零件圖號零件名稱適用設(shè)備工序號工序名稱驗證項目驗證結(jié)果修改意見結(jié)論日期ABDT/QR/ZLJL07-02產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱零件圖號零件名稱每臺生產(chǎn)批量工序簡圖及計術(shù)要`:工裝編號使用車間工裝名稱適用設(shè)備適用其它產(chǎn)品工裝等級共序號工序內(nèi)容舊工裝編號舊工裝庫存數(shù)量設(shè)計理由舊工裝處理意見編制(日期)審核(日期)(日期)設(shè)計(日期)產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱零件圖號零件名稱工裝編號工裝名稱適用設(shè)備工序號工序名稱驗證項目設(shè)計要求驗證結(jié)果修改意見結(jié)論工藝設(shè)備ABDT/QR/ZLJL07-04序號工藝紀律檢驗項目工藝紀律檢查結(jié)果檢驗員檢驗日期備注會簽：日期產(chǎn)品制造質(zhì)量檢驗控制過程卡產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號 用戶單位編制日期ABCD設(shè)備有限公司產(chǎn)品編號：產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品位(圖)號：序號頁數(shù)備注112筒體制造工藝檢驗卡3人孔筒節(jié)制造工藝檢驗卡1人孔法蘭制造工藝檢驗卡1人孔蓋制造工藝檢驗卡11121水壓試驗工藝過程檢驗卡121好8二8四只巴8周四驚86產(chǎn)品編號容器類別I類產(chǎn)品位(圖)號1.本設(shè)備不屬于TSGR0004-2009的管轄范圍，不進行壓力容器劃類。但本設(shè)備按照TSGR004-2009、GB150.1~4-2011進行制造、檢驗、驗收。3.筒節(jié)下料后，與上下封頭組對處倒內(nèi)破口，筒節(jié)縱縫及與上下封頭處環(huán)焊縫嚴格按照焊接工藝要求加工。4.組對后，罐體直線度≤4.8mm,焊縫應(yīng)與母材圓滑過渡。6.A、B類焊縫按JB/T4730.2-2005標準進行20%RT檢測，技術(shù)等級AB級，合格級別Ⅲ級；D、E類焊縫按JB/T4730.4-2005要求進行100MT檢測，合格級別7.外表做油漆前對金屬表面進行除銹處理。刷二道環(huán)氧富鋅(