2017年度部門決算(公開草案)

PAGE11PAGE112017年度部門決算（公開草案）目錄第一部分2017年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十、政府采購情況表第二部分2017年度部門決算說明第三部分2017年度其他重要事項的情況說明第四部分2017年度部門績效評價情況第一部分2017年度部門決算報表

第二部分2017年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)北京市司法局是負責(zé)本市司法行政工作的市政府組成部門，其主要職責(zé)是：職能一：貫徹落實國家關(guān)于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定司法行政工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。職能二：制定本市法制宣傳教育工作規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)全市法制宣傳教育工作。職能三：指導(dǎo)、監(jiān)督本市律師工作、公證工作，并承擔相應(yīng)責(zé)任；研究律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展，并提出實施辦法；監(jiān)督管理法律援助工作。職能四：監(jiān)督管理在京設(shè)立的國(境)外律師事務(wù)所代表機構(gòu)。職能五：指導(dǎo)、監(jiān)督本市人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作。職能六：組織本市國家司法考試的考務(wù)工作。職能七：負責(zé)本市司法鑒定機構(gòu)和司法鑒定人登記管理工作。職能八：負責(zé)本市仲裁機構(gòu)登記管理工作。職能九：負責(zé)本市司法行政系統(tǒng)外事工作和對外宣傳、交流工作。職能十：負責(zé)本市司法行政隊伍建設(shè)、思想政治工作；負責(zé)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理工作，指導(dǎo)警務(wù)督察和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。職能十一：承辦市政府交辦的其他事項。管理北京市監(jiān)獄管理局和北京市教育矯治局。部門決算單位構(gòu)成北京市司法局下屬4個二級預(yù)算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會，屬全額撥款事業(yè)單位。二、2017年收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計16181.15萬元，其中：本年收入16577.65萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額9.94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-406.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入16244.68萬元，占本年收入的97.99%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入332.97萬元，占本年收入的2.01%。2017年度本年支出合計15454.01萬元，其中：基本支出10713.04萬元，占支出合計的69.32%；項目支出4740.97萬元，占支出合計的30.68%;上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。2017年結(jié)余分配4.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余722.29萬元。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15279.23萬元，主要用于以下方面：公共安全支出12663.99萬元，占本年財政撥款支出82.88%；教育支出251.93萬元，占本年財政撥款支出1.66%；社會保障和就業(yè)支出1404.90萬元，占本年財政撥款支出9.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出685.62萬元，占本年財政撥款支出4.48%；其他支出272.79萬元，占本年財政撥款支出1.79%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“公共安全支出”（204）2017年度決算12663.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加368.06萬元，增長2.99%。其中：“司法”（20406）支出2017年度決算12663.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加368.06萬元，增長2.99%。主要原因：落實中央政策調(diào)整人員工資，追加國家司法考試、律師協(xié)會懷柔培訓(xùn)基地電力搶修等項目經(jīng)費。2、“教育支出”（205）2017年度決算251.93萬元，比2017年年初預(yù)算減少71.78萬元，下降22.17%。其中：“進修及培訓(xùn)”（20508）2017年度決算251.93萬元，比2017年年初預(yù)算減少71.78萬元，下降22.17%。主要原因：落實中央八項規(guī)定政策，壓縮部門培訓(xùn)支出。3、“社會保障和就業(yè)支出”（208）2017年度決算1404.90萬元，比2017年年初預(yù)算減少100.17萬元，下降6.66%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”（20805）2017年度決算1377.85萬元，比2017年年初預(yù)算減少97.22萬元，下降6.59%。主要原因：離休人員去世，預(yù)算結(jié)余?！皳嵝簟保?0808）2017年度決算27.05萬元，與2017年年初預(yù)算減少2.95萬元，下降9.83%。主要原因：撫恤金發(fā)放減少，預(yù)算結(jié)余。4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（210）2017年度決算685.62萬元，與2017年年初預(yù)算減少67.99萬元，下降9.03%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（21011）2017年度決算685.62萬元，與2017年年初預(yù)算減少67.99萬元，下降9.03%。主要原因：在職人員變化，醫(yī)療保險繳費減少。5、“其他支出”（229）2017年度決算272.79萬元，與2017年年初預(yù)算持平。四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明無此項支出。五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10610.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2017年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)183.29萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算276.56萬元減少93.27萬元。其中：1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)32.02萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)27.36萬元增加4.66萬元。主要原因：司法部年底臨時增加出訪任務(wù)，追加出訪費預(yù)算；2017年因公出國（境）費用主要用于參加中國法學(xué)會“完善司法責(zé)任制度”培訓(xùn)，參加市臺辦法律實務(wù)研討會，參加市政法委多元化解治理調(diào)研，參加司法部法律援助培訓(xùn)，參加司法部赴俄羅斯、蒙古出訪團等方面，2017年組織因公出國（境）團組5個、7人次，人均因公出國（境）費用4.57萬元。2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)1.62萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費主要用于陜西、廣東、西藏、天津、上海、山西、湖北、新疆、安徽、內(nèi)蒙古等地的業(yè)務(wù)工作交流。公務(wù)接待17批次，公務(wù)接待141人次。3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)149.65萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)247.58萬元減少97.93萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)95.78萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年購置（更新）5輛，車均購置費19.16萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)53.87萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)151.80萬元減少97.93萬元，主要原因：落實中央和北京市要求，壓縮三公經(jīng)費。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油11.03萬元，公務(wù)用車維修16.07萬元，公務(wù)用車保險17.84萬元，公務(wù)用車其他支出8.93萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)46輛，車均運行維護費1.17萬元。二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1222.74萬元，比上年減少34.62萬元，減少原因：落實中央和北京市要求，壓縮行政運行經(jīng)費支出。三、政府采購支出情況2017年北京市司法局政府采購支出總額1587.49萬元，其中：政府采購貨物支出262.72萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1324.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額1123.16萬元，占政府采購支出總額的84.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1123.16萬元，占政府采購支出總額的84.69%。四、國有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)總額29324.19萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）46輛，926.46萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況無相關(guān)收支情況。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。第四部分2017年度部門績效評價情況一、績效評價工作開展情況北京市司法局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目20個，占部門項目總數(shù)的37.74%，涉及金額2572.37萬元。評價結(jié)果為20個項目績效評價得分均在90分以上。普通程序評價項目3個，簡單程序評價項目17個，從評價情況來看，上述項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理，相關(guān)績效指標較為清晰，任務(wù)完成質(zhì)量較好，具有時效性；評價程序規(guī)范，評價指標體系合理，對績效的反映全面準確。通過項目實施，對司法行政工作的司法鑒定、普法宣傳、人民調(diào)解等業(yè)務(wù)有較好的推動作用，社會效益較顯著。二、媒體社會宣傳項目績效評價報告（一）項目概況北京市司法局圍繞2017年全市重大中心工作，利用媒體強大的社會宣傳功能，開展法治宣傳，引導(dǎo)廣大市民關(guān)注法治、維護法治、踐行法治，增強全體市民自覺尊法、學(xué)法、守法、用法意識，以法治思維和法治方式加強城市治理，將法治宣傳教育主動融入增強首都核心功能的大局，推進和諧宜居之都建設(shè)。為全面貫徹落實《七五規(guī)劃》和《2017年北京市法宣工作要點》精神，北京市司法局利用媒體宣傳具有的可隨時確定主題、傳播速度快、形式豐富、受眾面廣等特點，高效、精準開展法治宣傳教育工作，故申請設(shè)立了媒體社會宣傳項目，以圍繞全市服務(wù)保障中心工作，充分發(fā)揮法治宣傳職能，增強全體市民尊法學(xué)法守法用法意識，用法治思維和法治方式加強城市治理，推進和諧宜居之都建設(shè)。該項目主要內(nèi)容為：圍繞2017年全市重大中心工作，通過拍攝宣傳片、錄制公益廣告、制作宣傳海報、刊登報刊等形式，利用媒體的社會宣傳功能開展主題法治宣傳教育活動。（二）評價結(jié)論通過評價，該項目綜合得分91.40分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)”，項目決策依據(jù)較為充分，與部門職能、年度工作重點及現(xiàn)實需求相符。項目符合北京市財政支出項目申報要求及條件，且項目申報、評審程序符合財政部門及市司法局有關(guān)文件要求。項目調(diào)整手續(xù)完備,調(diào)整程序規(guī)范。項目資金使用及管理制度健全。項目資金及時、足額到位，資金使用及會計核算較為規(guī)范，制度執(zhí)行控制措施較為有效。項目計劃制作的