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SAPTM運(yùn)輸管理模塊操作手冊?ERP文庫.歡迎轉(zhuǎn)發(fā),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載！Page彈出窗口，選擇參考選項(xiàng)卡。將您的裝運(yùn)憑證編號輸入裝運(yùn)編號字段，然后選擇執(zhí)行。已從采購訂單復(fù)制貨運(yùn)成本金額。選擇抬頭數(shù)據(jù)選項(xiàng)卡支付款項(xiàng)，并在基線日期字段輸入當(dāng)前日期。轉(zhuǎn)回到抬頭數(shù)據(jù)選項(xiàng)卡基本數(shù)據(jù)，然后選中計(jì)算稅額復(fù)選框。激活復(fù)選框計(jì)算稅額之后，系統(tǒng)會將采購訂單中的稅碼應(yīng)用于貨運(yùn)成本值。填充字段稅額，更新字段余額（右上角）。余額字段現(xiàn)在顯示供應(yīng)商發(fā)票的總值（接收的服務(wù)+稅收）。此數(shù)額應(yīng)與供應(yīng)商外部開票憑證中的值相同。過帳憑證之前，將此值復(fù)制到金額字段（稅額上方的基本數(shù)據(jù)選項(xiàng)卡）。選擇過賬，過帳憑證：5100157019請選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問該事務(wù)：菜單路徑后勤>物料管理>后勤發(fā)票校驗(yàn)>進(jìn)一步處理>顯示發(fā)票憑證TCODEMIR4SAPGUI：在顯示發(fā)票憑證屏幕中，輸入下列數(shù)據(jù)并選擇回車。字段名稱描述示例值備注發(fā)票憑證編號之前步驟中創(chuàng)建的發(fā)票憑證編號會計(jì)年度本年僅適用于NWBC：選擇所有發(fā)票已過賬選項(xiàng)卡，然后選擇搜索標(biāo)準(zhǔn)并輸入出票方USSU-VSF01。選擇應(yīng)用進(jìn)行確認(rèn)。之后將顯示發(fā)票。重復(fù)步驟1到3，以檢查GR/IR科目。已經(jīng)清算GR/IR科目。重復(fù)步驟6到9，以檢查供應(yīng)商的應(yīng)付帳款科目。已將過帳發(fā)票的值添加到余額。最后一步是將錢款轉(zhuǎn)帳到供應(yīng)商的銀行帳戶。此步驟通過財(cái)務(wù)付款運(yùn)行完成，其他基線業(yè)務(wù)情景將對此進(jìn)行詳細(xì)介紹。SAP針對手動過帳收入發(fā)票提供了評估收貨結(jié)算作為完全自動化的另一個選擇。使用此類型的自開票據(jù)，系統(tǒng)在后臺為您的供應(yīng)商生成開票憑證。系統(tǒng)基于服務(wù)條目

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