低級質量問題的管控方案（2篇）

第2頁共2頁低級質量問題的管控方案成立科室質控小組，選舉產(chǎn)生小組人員____，每月底召開科室質控小組會議，內(nèi)容要體現(xiàn)全面、全過程質量管理，并有記錄。成立科室質量管理小組及工作制度，工作職責。組長。楊娟副組長：陶鴻菱成員：楊眾剴、羅開芬、周婷、魯鳳蘭、羅相洲、肖紹珍工作職責：(一)在醫(yī)院質量與安全管理委員會和機關職能部門的指揮下，全面負責本科室的醫(yī)療，護理質量與安全質量工作，對本科室醫(yī)療和護理質量進行實時監(jiān)控。(二)組長為本科室質量控制第一責任人，全面負責，科室醫(yī)療質量與安全，并____實施質量控制相關活動及措施。(三)副組長負責科室臨床護理質量與安全工作。(四)質控小組成員對組長及副組長安排的____工作進行具體實施，貫徹落實國家的法律法規(guī)及醫(yī)院的各項質量管理規(guī)章制度，對科室醫(yī)護人員進行醫(yī)療質量與安全教育，提高醫(yī)護人員的醫(yī)療風險，安全責任意識，及質量管理理論和實際操作能力。工作制度：(一)組長每月____一次科室質量與安全管理小組活動，全面排查和梳理科室質量與安全隱患，薄弱環(huán)節(jié)；檢查本科室會診療常規(guī)，操作規(guī)范，醫(yī)院規(guī)章制度，各級人員崗位職責的落實情況，對存在的問題提出整改意見，根據(jù)檢查情況確定科室工作人員的獎懲，實現(xiàn)科學質量的持續(xù)改進。(二)認真貫徹落實醫(yī)院有關質量與安全的相關要求，及時通報醫(yī)院質量管理信息，嚴格執(zhí)行各項核心醫(yī)療，護理制度，提高醫(yī)療質量，保障醫(yī)療安全。(三)每月由科室主任(護士長)主持召開科室質量與安全管理活動及反饋會，分析探討科室醫(yī)療質量狀況，存在問題以及改進措施，并作好會議記錄。(四)小組成員起草科室質量計劃，總結，質量____落實醫(yī)療質量管理方案，實施日常自查，自控和持續(xù)質量改進。(五)傳達全院質量管理計劃措施并____實施；維持科室正常的醫(yī)療秩序，嚴防醫(yī)療差錯發(fā)生；根據(jù)科室工作需要，完善健全科室醫(yī)療質量提高相關規(guī)定。(六)____全科學習衛(wèi)生法律法規(guī)及規(guī)章制度，強化質量意識，服務意識；(七)樹立良好科室風氣，強化科室文化建設，努力營造醫(yī)療質量，人人有責，“發(fā)展大計、質量第一”的氛圍。低級質量問題的管控方案（二）針對近期出現(xiàn)嚴重的低級錯誤，制定低級錯誤預防方案：1，檢驗員對每道工序的產(chǎn)品外觀加大抽查，抽查比率____%，并在流程卡上簽字確認，方可流轉到下道工序；2，外觀等的不良率超過____%的，質量部開《返修通知單》，通知車間主任，由責任人負責全檢并進行相應的返修；當天的不良，當天處理，最多不得超過____天，未及時處理的按____元/每天進行考核；特殊情況，必須提前通知，并由各部門領導評審確定；3，車間把流程卡做好，必須能追溯到個人，如無法追溯，則追究部門領導責任；4，關鍵工序編制控制點，對客戶投訴及重復性問題加以說明，并懸掛在操作工操作現(xiàn)場；5，新員工，上崗前由車間主任培訓，在正式上崗前，通知綜合管理部、生產(chǎn)部考核，并確認培訓合格，才能轉正上崗；(要有存檔)6，生產(chǎn)部工作安排要合理，避免在晚間挑選、包裝；特殊情況要晚間包裝的，提前通知質量部，由質量部安排質量人員監(jiān)督；7，對重復性出現(xiàn)的問題，低級質量問題，加大處罰，對提出合理建議并被采納且對問題有較大改善的給予獎勵；各工種在每半年內(nèi)未出現(xiàn)低級質量事件，給予____元/每半年獎勵；8，在產(chǎn)品出貨前，由質量部進行抽檢，抽檢比率不低于____%，不良允值為0；出現(xiàn)一例低級質量問題，對相關責任人處罰____元/每例。會簽：質量管控方案一、外購件質量控制1、建立供應商質量檔案，對同一規(guī)格產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)____次，則申請停止采購該廠家該規(guī)格產(chǎn)品，轉入送樣流程。2、供應商質量考察，計劃____月份安排人員去供應商廠家進行現(xiàn)場質量抽檢，與供應商進行質量對接，就不合格項要求改進，統(tǒng)一質量要求，對檢驗方法進行溝通。3、簽訂質保協(xié)議，明確規(guī)定產(chǎn)品質量責任及處罰。4、供應商產(chǎn)品送第三方檢測，閥門類常用的幾種產(chǎn)品要求供應商送檢付型式試驗報告給我公司，不銹鋼鋼帶要求有第三方材質分析報告。5、將外購產(chǎn)品使用質量，及時反饋給供應商，每周到環(huán)焊、包裝等工序了解外購件使用中出現(xiàn)的問題，減少過程中的不合格品。二、內(nèi)部工序質量根據(jù)____年質量情況，____年是公司的管理年，質量工作要從“源頭”抓起，源頭有兩部分，一是車間工序的“源頭”如一車間成型工序、二車間包塑工序和三車間下料工序。第二個源頭即“人”的改變，影響質量的因素有很多“人、機、料、法、環(huán)”等，但最根本的一個因素就是“人”。1、加強人員的管理加強專業(yè)性，1)定人定崗，減少人員頻繁調(diào)動，調(diào)動后總有一個熟悉的過程，從效率和質量方面都會存在一定的影響。2)提高專業(yè)技能，培養(yǎng)主機手、培養(yǎng)班組長，培養(yǎng)檢驗員，人的管理，提高有序性(即做事井井有條)，重在工作習慣的培養(yǎng)，1)產(chǎn)品自檢的習慣，首檢、巡檢、自檢是一體的，少那一道都存在問題；2)產(chǎn)品有序擺放，產(chǎn)品的擺放不僅是整齊美觀，更多是能減少質量隱患；3)遵照有序的流程，減少口頭傳達，有任務就有任務單，有流轉就有流程卡人的改變，專業(yè)的檢驗人員(專業(yè)的“醫(yī)生”，合格的“警察”)，1)定員定崗的同時，要深入了解產(chǎn)品和工序過程，檢驗人員不能局限只了解自己所在的工序或是一個車間，必須結合整個產(chǎn)品和前后各道工序來思考檢驗。2)提高檢驗人員對質量問題的分析和預防。2、細化質量考核(1)一車間成型工序加強質量監(jiān)督和考核，提高檢驗人員和操作人員責任心。a、考核細化，由原來的班組整體考核改為直接考核到個人，同時加大考核獎勵，質量好與質量差形成一定的獎勵差距。b嚴格控制廢品，廢品報廢過程中，倉庫登記，質量部也進行登記重量，入庫時質量部現(xiàn)場監(jiān)督。每月總廢品數(shù)量列入質量考核。c、加強自檢，檢驗在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格問題納入考核，檢驗更多的是監(jiān)督職能，對不合格事項進行明確規(guī)定，班組長和檢驗人員進行監(jiān)督。d、操作人員個人技能提高，新員工實行班組長“幫扶帶”，規(guī)定“幫扶帶”期限，期滿后進行考核上崗。e、檢驗員責任考核，通過監(jiān)督考核提高檢查力度。4、____質量意識培訓。每月在生產(chǎn)班組晨會上對質量問題進行一次宣貫，總結上月的質量情況，對工序質量問題提出改進。并計劃在____月份和____月份____次質量意識培訓，培訓主題為“零缺陷質量管理”和“一次性做好”。5、召開質量分析會，針對階段性的質量問題重點____，分析原因，制定糾正預防措施，對預防措施張貼公示。6、加強特殊訂單管理，進入專項訂單質量管控，根據(jù)銷售部訂單，安排專人跟蹤。待訂單完成后存檔。三、質量體系1、iso9001-____版標準培訓學習，計劃在____月份____質量體系標準學習，對質量體系的條款內(nèi)容文件格式，記錄編號等進行學習。并確定各部門體系管理員，____月份進行公司體系內(nèi)部審核，形成審核報告。2、新版體系認證申請以及第三方審核，計劃在____月份提出申請，____月份對體系資料內(nèi)部檢查和完善。預計第三方來公司審核時間在____月份。四、試驗室工作1、試驗設備管理，試驗設備的使用、維護、以及新試驗設備的申購，根具公司產(chǎn)品檢測需要和新試驗中心的規(guī)劃，申購超柔管試驗機，金相檢測儀等。2、檢測設備和計量器具的檢定，對車間和試驗室使用的計量器具和檢測設備沒月檢查一次，設定專門的檢查人員，并做好檢查記錄，確保計量器具合格，且在有校的檢定期內(nèi)。3、試驗人員培訓學習(試驗依據(jù)和試驗方法)，至少保證有____名檢驗員熟悉檢測設備的操作以及試驗方法。4、試驗室管理制度建立和完善，記錄、試驗室6s管理。根據(jù)產(chǎn)品型式試驗計劃，安排試驗員進行試驗，同時配合技術等做