樂仕服裝有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)制度匯編

樂仕服裝有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)制度匯編產(chǎn)品實現(xiàn)1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2與顧客有關(guān)的過程控制程序2與顧客有關(guān)的過程3設(shè)計開發(fā)3設(shè)計開發(fā)4采購控制程序4采購5．1生產(chǎn)過程控制程序5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)5．2委外加工過程控制程序5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5．3標(biāo)識和可追溯性控制程序5.3標(biāo)識和可追溯性5．4顧客財產(chǎn)5.4顧客財產(chǎn)5．5產(chǎn)品防護(hù)5.5產(chǎn)品防護(hù)6監(jiān)視和測量裝置控制程序6監(jiān)視和測量裝置控制產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個生產(chǎn)運(yùn)作過程都是嚴(yán)格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下：顧客(顧客(圖紙\樣品\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評價協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評價訂單訂單確認(rèn)/確認(rèn)/評審訂單合格交付接受合格交付接受圖樣制作采購原材料圖樣制作采購原材料合格合格不合格顧客確認(rèn)合格制版產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格顧客確認(rèn)合格制版產(chǎn)品監(jiān)視和測量組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)委外加工報廢退貨讓步接受 內(nèi)部生產(chǎn)委外加工報廢退貨讓步接受排版/裁床排版/裁床/配色粘合粘合車縫車縫特殊過程特殊過程整燙整燙外包過程外包過程尾部驗收/尾部驗收/包裝成衣成衣2與顧客有關(guān)的過程控制程序1.目的確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。2.適用范圍適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部3.1.1負(fù)責(zé)確定顧客的要求3.1.2負(fù)責(zé)組織對顧客的要求進(jìn)行評審3.1.3負(fù)責(zé)與顧客簽署合同3.2相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項工作4.工作流程4.1顧客要求的確定4.1.1業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、單價等。4.1.2對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。4.2顧客要求的評審4.2.1由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應(yīng)及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計部（從設(shè)計能力方面）對訂單進(jìn)行評審,填寫“訂單/合同評審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。4.2.2對于在評審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關(guān)人員。4.2.3對于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單”執(zhí)行4.2.1的規(guī)定4.3合同/協(xié)議的評審/簽署4.3.1對于評審?fù)ㄟ^的訂單，必要時由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。4.4合同/協(xié)議的更改執(zhí)行4.2.2/4.2.3定4.5與顧客的溝通4.5.1溝通的方式a.電話溝通b.上門拜訪c.問卷調(diào)查d.市場反饋包括顧客投訴4.5.2溝通時機(jī)a.顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢b.顧客訂單執(zhí)行過程中，包括評審過程c.產(chǎn)品銷售后的服務(wù)跟蹤4.5.3對于a和b項由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，對c項由運(yùn)行部負(fù)責(zé)處理。4.5.4對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運(yùn)行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。4.5.5對于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退換貨或多個顧客投訴同一內(nèi)容或一個顧客多次投訴（≥3次），由運(yùn)行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時要求總經(jīng)理/管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行4.5.4規(guī)定。4.5.6對于與顧客有關(guān)的處理過程中的記錄由運(yùn)行部依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。4.6訂單轉(zhuǎn)換對于評審?fù)ㄟ^的訂單，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“合同附加表”知會運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》5相關(guān)文件《記錄控制程序》6相關(guān)記錄AYL/QR-031售前服務(wù)任務(wù)單AYL/QR-032口頭訂單登記表AYL/QR-033訂單/合同評審記錄AYL/QR-034加做通知單AYL/QR-035顧客投訴處理登記表

3設(shè)計開發(fā)控制程序1.目的對新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)過程進(jìn)行有效控制，確保設(shè)計輸出滿足輸入要求，從而確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意度。2.適用范圍適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的控制。3.職責(zé)3.1設(shè)計部3.1.1新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的歸口管理部門。3.1.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的評審、驗證以及確認(rèn)組織工作。3.2運(yùn)行部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的編制工作。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集市場有關(guān)信息，為設(shè)計開發(fā)提供輸入信息3.4其他相關(guān)職能部門配合設(shè)計部實施本程序4工作程序4.1設(shè)計開發(fā)策劃設(shè)計部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請表”，編制“設(shè)計開發(fā)計劃書”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。設(shè)計開發(fā)計劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品編號/規(guī)格/型號/顧客名稱b.設(shè)計負(fù)責(zé)人及其職責(zé)c.設(shè)計開始時間/完成時間d.設(shè)計各階段劃分、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門/人員e.設(shè)計開發(fā)需要評審、驗證的階段4.2設(shè)計開發(fā)輸入根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開始收集或整理有關(guān)的資料如收集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。4.3設(shè)計開發(fā)輸出4.3.1根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”劃分的階段以及“設(shè)計開發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計開發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存。4.3.2設(shè)計部根據(jù)“服裝效果圖申請表”的要求制作圖紙，編制“物料清單”提供采購的輸入信息。4.4設(shè)計開發(fā)評審4.4.1根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設(shè)計開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時，由設(shè)計部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進(jìn)行會議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設(shè)計開發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。4.4.2評審的方式可以采取開會討論形式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足開發(fā)設(shè)計輸入的要求。4.4.3對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計參與人員負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄整理，形成“設(shè)計開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行評審的意見。4.5設(shè)計開發(fā)驗證4.5.1根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，針對設(shè)計開發(fā)評審結(jié)果由設(shè)計部負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗證，或組織相關(guān)職能部門如業(yè)務(wù)部、技術(shù)部一起驗證，可以采取變換計算方法如設(shè)定的尺寸或采用三級校審如對于設(shè)計部制作的圖紙等進(jìn)一步驗證設(shè)計開發(fā)輸出的合理性和符合性，驗證結(jié)果由設(shè)計部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行整理，形成“設(shè)計開發(fā)驗證記錄”，并下發(fā)到相應(yīng)階段負(fù)責(zé)人手里。4.5.2對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進(jìn)行驗證，運(yùn)行部負(fù)責(zé)跟蹤驗證結(jié)果并及時反饋到設(shè)計部，顧客驗證結(jié)果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認(rèn)可。4.6設(shè)計開發(fā)確認(rèn)4.6.1對于通過設(shè)計開發(fā)驗證通過的圖紙，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時），若需要采購相應(yīng)的材料執(zhí)行《采購控制程序》和“物料清單”的有關(guān)規(guī)定。4.6.2廠部板房根據(jù)運(yùn)行部的要求進(jìn)行打板，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》4.6.3廠部生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)前板以及運(yùn)行部的技術(shù)要求制作樣衣，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后，驗收合格轉(zhuǎn)交運(yùn)行部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過，對于驗收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。4.6.4樣衣確認(rèn)通過后，由運(yùn)行部根據(jù)業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)訂單轉(zhuǎn)化為“工藝單”轉(zhuǎn)發(fā)廠部作為其量產(chǎn)的依據(jù)。4.7設(shè)計開發(fā)更改4.1對于設(shè)計開發(fā)評審、驗證、確認(rèn)引起設(shè)計開發(fā)的更改，由當(dāng)時評審記錄人進(jìn)行整理，形成“修改記錄”，經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，下發(fā)到相應(yīng)的階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，對于更改后的結(jié)果重新依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)。4.2若設(shè)計開發(fā)更改導(dǎo)致相關(guān)文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。4.8記錄的歸檔與保存設(shè)計開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計部對有關(guān)的記錄進(jìn)行整理歸檔，編制“產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行保存保護(hù)。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件控制程序》《采購控制程序》6.相關(guān)記錄/表格AYL—QR—036服裝效果圖申請表AYL—QR—037設(shè)計開發(fā)輸入一覽表AYL—QR—038設(shè)計開發(fā)輸出一覽表AYL—QR—039設(shè)計開發(fā)計劃書AYL—QR—040設(shè)計開發(fā)評審記錄AYL—QR—041設(shè)計開發(fā)驗證記錄AYL—QR—042設(shè)計開發(fā)確認(rèn)記錄AYL—QR—043修改記錄AYL—QR—044物料清單AYL—QR—045新產(chǎn)品資料一覽表

4采購控制程序1.目的對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求2.適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價過程3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)3.2采購部3.2.1負(fù)責(zé)對供應(yīng)商包括外協(xié)件加工方的選擇、調(diào)查、評價及合格供應(yīng)商名錄編制3.2.2負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的驗證3.4廠部品管負(fù)責(zé)對采購原輔材料的驗證工作3.4相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作4.工作流程4.1供應(yīng)商的分類A類供應(yīng)商—供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商B類供應(yīng)商—輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商C類供應(yīng)商—包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等4.2供應(yīng)商的選擇與評價4.2.1A類供應(yīng)商/B類供應(yīng)商—提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照產(chǎn)品報價單質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時）—外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料a.公司營業(yè)執(zhí)照b.公司主要加工的服裝類型4.2.2對于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門/人員如技術(shù)部、廠部等進(jìn)行評價，評價結(jié)果形成“供應(yīng)商評價記錄”，根據(jù)評價結(jié)果，由采購部編制“合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購時選用.4.2.3對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績進(jìn)行評價，執(zhí)行4.2.2規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計超過3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績，執(zhí)行4.2.2規(guī)定。 4.2.4對于C類供應(yīng)商只對其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量和價格方面評價，不做資質(zhì)評價，C類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。4.2.5所有評價合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購需求時用。4.3采購信息4.3.1對于產(chǎn)品的采購，由運(yùn)行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部，由采購部采購負(fù)責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。4.3.2每次采購訂單/合同由采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供應(yīng)商。4.3.3訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容：采購的產(chǎn)品名稱料號/長度寬度等技術(shù)要求數(shù)量交付期限單價產(chǎn)品的驗收方式（當(dāng)產(chǎn)品的驗收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時，其他情況不必注明）4.3.4采購交貨情況由運(yùn)行部倉庫管理人員負(fù)責(zé)跟催，填寫“請購物資跟蹤表”。4.3.5對于需要委外加工時，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1原輔材料4.4a.產(chǎn)品的名稱b.規(guī)格/型號c.數(shù)量4.4.1.4.4.1.3對于供應(yīng)商分批交付情況，驗證時根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實物進(jìn)行核對，相符后報請廠部品管報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗實驗。4.4.2外協(xié)件4.4.2.1對于外協(xié)件送貨到公司后，由運(yùn)行部倉庫根據(jù)“工藝單”與貨物進(jìn)行核對，執(zhí)行4.4.1.1之規(guī)定，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。4.4.2.2.對于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收4.4.14.4.3對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購的或檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知采購部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。4.4.4對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運(yùn)行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。4.5供應(yīng)商的業(yè)績跟蹤與分析采購部對供應(yīng)商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計，填寫“供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。4.6供應(yīng)商再評價4.5.1每隔一年由采購部負(fù)責(zé)對當(dāng)年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評價一次，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。4.5.2再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計五次不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由采購部負(fù)責(zé)通知，同時更新“合格供應(yīng)商名錄”，執(zhí)行4.2.2之規(guī)定。4.7供應(yīng)商的再開發(fā)采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行管理。5相關(guān)文件不合格品控制程序委外加工過程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄AYL/QR-046供應(yīng)商調(diào)查表AYL/QR-047供應(yīng)商評價記錄AYL/QR-048合格供應(yīng)商名錄AYL/QR-049訂貨單AYL/QR-021申購單AYL/QR-050供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄AYL/QR-056工藝單請購物資跟蹤表

5.1生產(chǎn)過程控制程序 1.目的使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—服裝符合規(guī)定的要求2.適用范圍適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理職責(zé)3.1廠部生產(chǎn)車間3.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制；3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)；3.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量；3.2廠部品管3.2.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查；3.2.3負(fù)責(zé)成衣入倉前的監(jiān)視和測量。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。3.4廠部倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。4.工作流程4.1技術(shù)部根據(jù)運(yùn)行部填寫的“售前服務(wù)任務(wù)單”安排相應(yīng)的技術(shù)人員到顧客處進(jìn)行量身，填寫“套碼表”為生產(chǎn)提供輸入信息。4.2量身完畢，經(jīng)顧客確認(rèn)后，由技術(shù)部進(jìn)行整理轉(zhuǎn)交運(yùn)行部整理打印“量身單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人授權(quán)人與“套碼表”核對后，連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部。4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備4.3.1廠部跟單員根據(jù)運(yùn)行部下發(fā)的“工藝單”填寫“排產(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。4.3.2廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“排產(chǎn)單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員到廠部倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。4.4生產(chǎn)實施與監(jiān)控4.4.1廠部生產(chǎn)車間依據(jù)“工藝單”并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組，作為生產(chǎn)的依據(jù)。4.4.2對于特殊工序如粘合工序等工序的操作員工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格的人員嚴(yán)格依據(jù)《設(shè)備使用說明書》以及相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，同時填寫“粘合工序操作記錄”。4.4.3廠部生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理,對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。4.4.4檢查合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn)行設(shè)備操作。4.4.5對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定進(jìn)行修復(fù)，對于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。4.4.6廠部品管根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗合格后，通知廠部生產(chǎn)車間進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。4.4.7廠部品管每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況尤其特殊工序進(jìn)行不定期的檢查，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進(jìn)，廠部品管跟蹤驗證。4.4.8生產(chǎn)車間工序質(zhì)檢員必須對產(chǎn)品進(jìn)行全檢，對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進(jìn)行醒目標(biāo)識，以便生產(chǎn)車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面貼有“不合格”標(biāo)志）里面，對于不合格品的處理具體見《不合格品控制程序》。4.2.10對于返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)車間質(zhì)檢重新檢驗合格方可放行。4.2.11對于已檢驗合格的產(chǎn)品與未檢驗的產(chǎn)品應(yīng)該有區(qū)分的標(biāo)識比如對于未檢的產(chǎn)品掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識。4.2.12對于生產(chǎn)過程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個開始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對于現(xiàn)場多余的線、扣子等物品必須及時清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。4.2.13對于特殊工序由廠部品管沒半年進(jìn)行確認(rèn)一次，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格服裝的要求，填寫“特殊工序確認(rèn)記錄”。4.3對于需要委外加工的產(chǎn)品由運(yùn)行部負(fù)責(zé)依據(jù)《委外加工過程控制程序》規(guī)定實施跟蹤監(jiān)控。4.4生產(chǎn)完畢4.4.1每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日報表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后；同時通知廠部品管進(jìn)行檢驗，檢驗合格后進(jìn)行包裝并依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。4.4.2每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間進(jìn)行清掃，包括設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。4.4.3對于生產(chǎn)剩余的物料每天生產(chǎn)結(jié)束如線、扣子等必須及時從工作臺面清理掉，以防損壞或誤用。4.5對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》相應(yīng)規(guī)定處理。4.6對于產(chǎn)品交付執(zhí)行《倉庫管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。5．相關(guān)文件不合格品控制程序倉庫管理制度委外加工過程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)設(shè)備使用說明書基礎(chǔ)設(shè)施管理程序生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書與顧客有關(guān)的過程控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR-051套碼表AYL/QR-052量身單AYL/QR-053生產(chǎn)日報表AYL/QR-054修改內(nèi)容單AYL/QR-055粘合工序操作記錄AYL/QR-056工藝單AYL/QR-057領(lǐng)料單AYL/QR-058工序巡檢檢查記錄AYL/QR-059特殊工序確認(rèn)記錄AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單

5.2委外加工過程控制程序1.目的對委外加工過程進(jìn)行有效控制，確保委外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于公司產(chǎn)品委外加工過程的控制與管理3.職責(zé)3.1采購部3.1.1負(fù)責(zé)選擇評價委外加工供應(yīng)商3.2運(yùn)行部3.2.1負(fù)責(zé)委外加工的進(jìn)度以及加工過程的監(jiān)控3.2.2負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品的驗收包括檢驗試驗3.3相關(guān)職能部門配合上述部門實施本程序4．工作流程4．1委外加工供應(yīng)商的選擇依據(jù)《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定實施4．2委外加工過程監(jiān)控4.2.1當(dāng)公司產(chǎn)品需要委外加工時，由運(yùn)行部填寫“工藝單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行加工。4.2.2運(yùn)行部負(fù)責(zé)對委外加工的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤與監(jiān)控，必要時如與公司第一次合作的供應(yīng)商可以到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常要求供應(yīng)商改進(jìn)，對于連續(xù)三次發(fā)現(xiàn)異常的供應(yīng)商技術(shù)部跟單員填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”交供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，對于發(fā)出超過兩次（含）“糾正/預(yù)防措施處理單”公司應(yīng)考慮取消其合格供應(yīng)商資格。4.3委外產(chǎn)品的驗證對于委外加工的產(chǎn)品到公司后，依據(jù)《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證。4.4對于驗證發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品依據(jù)《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5．相關(guān)文件采購控制程序不合格品控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR-051工藝單AYL/QR-048合格供應(yīng)商名錄AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單

5．3標(biāo)識和可追溯性控制程序1．目的防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本規(guī)定。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)識控制3．職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間在制產(chǎn)品以及領(lǐng)用的原材料標(biāo)識3.2倉庫負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品包括半成品、成品、原材料的標(biāo)識3.3廠部品管與技術(shù)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查3.4相關(guān)部門配合實施本程序4．工作流程4.1原材料包括外協(xié)件的標(biāo)識4.1.1對于原材料到公司后，廠部品管未檢驗完畢前，由倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域，填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。4.1.2當(dāng)廠部品管檢驗完畢后，由倉庫管理員根據(jù)廠部品管的檢驗結(jié)果，對原材料掛放相應(yīng)的標(biāo)識更換為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。4.1.3對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應(yīng)的標(biāo)識“挑選使用”、“特采”等4.1.4對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報廢或退貨時，則更換為“報廢”或“退貨”。4.1.5對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識，同時在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時，能夠及時追回。4.2半成品的標(biāo)識4.2.1生產(chǎn)車間根據(jù)廠部品管的檢驗結(jié)果掛放相應(yīng)的標(biāo)識“合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報廢”。4.2.2對于生產(chǎn)車間質(zhì)檢員自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處采用紅色箭頭指明不合格的地方，以便返工和漏返工。4.2.3當(dāng)半成品入庫后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識，以防在儲存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯。4.3成品的標(biāo)識4.3.1廠部生產(chǎn)車間生產(chǎn)完畢，在廠部品管檢驗結(jié)果未報告前，掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的區(qū)域。4.3.2對于檢驗合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識并注明顧客的名稱或代號，以防不同顧客的產(chǎn)品發(fā)生混淆，出現(xiàn)配送發(fā)貨錯誤，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。4.3.3對于檢驗不合格的成品，由生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“不合格待處理”，等待處理，執(zhí)行4.1.44.4對于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。4.5對于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。4.6廠部品管對上述的標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識情況，由廠部品管填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。5.相關(guān)文件記錄控制程序倉庫管理制度糾正/預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單

5．4顧客財產(chǎn)對我公司而言，目前沒不存在任何顧客財產(chǎn)，所以將其刪減，對其刪減不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力和任何應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。

5.５產(chǎn)品防護(hù)為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護(hù)措施包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。對于標(biāo)識，我們公司編制實施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對于搬運(yùn)和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。對于貯存，我們公司編制實施《倉庫管理制度》

6監(jiān)視和測量裝置控制程序1.目的對公司所用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求和測量結(jié)果的有效性。2.適用范圍適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。3.職責(zé)3.1廠部品管3.1.1負(fù)責(zé)建立廠部監(jiān)視和測量裝置臺帳。3.1.2負(fù)責(zé)制定廠部監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)計劃和狀態(tài)標(biāo)識管理。3.2技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)建立公司監(jiān)視和測量裝置臺帳。3.2.2負(fù)責(zé)制定公司監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)計劃和狀態(tài)標(biāo)識管理3.3采購部負(fù)責(zé)采購監(jiān)視和測量裝置3.4相關(guān)部門配合實施本程序4.工作流程4.1監(jiān)視和測量裝置的確定廠部品管根據(jù)服裝以及原輔材料的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立廠部“監(jiān)視和測量裝置一覽表”；技術(shù)部根據(jù)成衣的質(zhì)量特性確定所需的監(jiān)視和測量裝置，建立公司“監(jiān)視和測量裝置一覽表”?！氨O(jiān)視和測量裝置一覽表“應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.序號b.裝置名稱c.規(guī)格/型號d.編號e.量程/測量范圍f.精度g.校準(zhǔn)周期h.上次校準(zhǔn)時間i.校準(zhǔn)方式j(luò).校準(zhǔn)結(jié)果k.校準(zhǔn)證書編號l.保存部門m.購進(jìn)日期n.啟用日期4.2監(jiān)視和測量裝置的采購廠部品管/技術(shù)部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量需要，當(dāng)需要