監(jiān)察審計部2014年年中工作總結(jié)

監(jiān)察審計部2014年半年工作總結(jié)一、工作完成情況及亮點（一）審計工作開展情況：1.完成了農(nóng)網(wǎng)工程項目共計45個結(jié)算的外委審計工作。（其中：2011年31個，調(diào)整計劃為1996萬元，送審金額為1886萬，審減39.42萬元。審減率占工程投資的2%。2012年14個，調(diào)整計劃為1453萬元，送審金額為1364萬元，審減14.84萬元。審減率占工程投資1%。）。2.完成了西寧供電所綜合樓工程項目的外委結(jié)算審計（送審金額239.87萬元，審減11.55萬元，審減率占工程投資的5%。）3.根據(jù)市公司審計部《關(guān)于對巫溪供電公司原董事長謝啟云同志任期經(jīng)濟責(zé)任審計的報告》中提出的18條審計意見及建議，逐條落實和限期整改，于5月中旬完成了問題整改的回復(fù)上報工作。4.根據(jù)年初計劃安排，在3月份完成了車輛管理專項審計調(diào)查。通過查看車輛維修統(tǒng)計臺帳、財務(wù)憑證與費用發(fā)生金額等，對車輛基本情況、公車購置、運行費預(yù)算下達及使用等情況開展了專項審計，發(fā)現(xiàn)存在問題5條，提出審計建議6條。5.持續(xù)開展依法治企工作。多次召開專題會議，明確任務(wù)、落實責(zé)任、自查自糾，邊查邊改，建立了依法治企周報制度，各部門在每周四中午前將存在的問題和整改情況報監(jiān)審部，監(jiān)審部在每周一的例會上進行通報，力爭杜絕經(jīng)營管理中的“習(xí)慣性違章”，推動公司依法從嚴(yán)治企水平提升。6.完成了“三集五大”全員競聘工作及審計人員崗位能力勝任資格的認(rèn)證考試工作。（二）監(jiān)察工作開展情況：1.建立“一崗雙責(zé)”防控機制，制定了《2014年黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)任務(wù)分解表》，召開專題會議落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制，與中層干部簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作崗位責(zé)任書》及《遵守中央八項規(guī)定承諾書》，與中層干部、重點崗位員工簽訂《廉潔從業(yè)承諾書》，與施工單位簽訂《工程建設(shè)廉潔承諾書》，通過年度重點工作責(zé)任分解、“二十四節(jié)氣表”等形式，將黨風(fēng)廉政建設(shè)落地生根。2.為扎實推進黨的群眾路線教育實踐活動，集中整治形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)，制定了《國網(wǎng)巫溪縣供電公司整治奢侈浪費、厲行勤儉節(jié)約方案》、《整治供電服務(wù)突出問題方案》，轉(zhuǎn)發(fā)了《巫溪縣嚴(yán)禁黨員干部職工大操大辦借機斂財試行辦法》的規(guī)定，職工根據(jù)婚喪喜慶分別填報審批表和承諾書，嚴(yán)格申報審批和加強員工操辦情況監(jiān)管，經(jīng)公司紀(jì)委審核同意并登記備案后方能舉辦，在全司范圍內(nèi)掀起了倡導(dǎo)勤儉節(jié)約抵制大操大辦的文明新風(fēng)，確保大操大辦婚喪喜慶在執(zhí)行中不變樣。目前，公司沒有發(fā)現(xiàn)違反《重慶市黨員干部政治紀(jì)律“八嚴(yán)禁”》和《重慶市工程管理滯后，依法治企風(fēng)險大。2010年、2011年及2012年的農(nóng)網(wǎng)工程尚未開展財務(wù)決算審計工作。主要原因是2011年的農(nóng)網(wǎng)工程至今仍有10個工程沒能辦理結(jié)算審計，導(dǎo)致市公司安排的外審機構(gòu)不能進場開展財務(wù)決算審計，依法治企風(fēng)險大。措施：請工程管理部門運檢部盡快將工程完工并提報工程資料，由外審機構(gòu)出具結(jié)算審計后及時開展財務(wù)決算審計，消除管理風(fēng)險。三、下半年工作計劃（1）審計工作作好依法治企迎審工作；配合外審機構(gòu)開展2011年10個未辦理結(jié)算的農(nóng)網(wǎng)改造以及2010、2011和2012年的農(nóng)網(wǎng)工程的財務(wù)決算工作，配合外審機構(gòu)開展2013年農(nóng)網(wǎng)工程審計工作。組織對生產(chǎn)、技改和大修工程項目的結(jié)算審計；組織實施對電網(wǎng)工程35KV以上的基建項目及小型基建項目的結(jié)算審計，重點是小型基建通城供電所綜合樓建設(shè)工程結(jié)算審計。組織實施對營銷工程項目的結(jié)算審計；開展5個供電所所長離任審計工作。（2）紀(jì)檢監(jiān)察工作堅持上廉政黨課，黨政主要負(fù)責(zé)人、紀(jì)委書記上黨課１次。加強行風(fēng)糾風(fēng)建設(shè)，搞好民主評議行風(fēng)工作，加大明察暗訪力度，強化對服務(wù)態(tài)度類的監(jiān)管，提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，確保公司行風(fēng)建設(shè)在縣上名列前茅。認(rèn)真受理信訪案件，加大信訪排查，強化信訪辦案責(zé)任，對線索清楚的違紀(jì)違規(guī)行為立案查處。認(rèn)真辦理上級交辦、轉(zhuǎn)辦的信訪件。加強效能監(jiān)察工作，強化效能監(jiān)察的