質(zhì)量環(huán)境手冊樣本

廣州市聲曼電子有限公司質(zhì)量/環(huán)境環(huán)境手冊文獻編號版本生效日期頁次SM-QEM-001A0.01.07第1頁共44頁制定：審查：核準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)翻印修改記錄序號版本更改內(nèi)容更改人/日期1A0初版發(fā)行目錄文獻修訂履歷-------------------------------------------------------------------------------------------目錄-------------------------------------------------------------------------------------------------------0.1前言--------------------------------------------------------------------------------------------------0.2質(zhì)量/環(huán)境手冊闡明-------------------------------------------------------------------------------1.0公司簡介--------------------------------------------------------------------------------------------2.1公司組織架構(gòu)圖------------------------------------------------------------------------------------2.2質(zhì)量保證系統(tǒng)圖------------------------------------------------------------------------------------3.0管理代表任命書------------------------------------------------------------------------------------4.0質(zhì)量環(huán)境體系職能分派表------------------------------------------------------------------------4.1總規(guī)定------------------------------------------------------------------------------------------------4.2文獻控制規(guī)定---------------------------------------------------------------------------------------4.3記錄控制---------------------------------------------------------------------------------------------5.0管理職責(zé)----------------------------------------------------------------------------------------------5.1管理承諾---------------------------------------------------------------------------------------------5.2以顧客為關(guān)注焦點---------------------------------------------------------------------------------5.3方針、目的------------------------------------------------------------------------------------------5.4策劃--------------------------------------------------------------------------------------------------5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通---------------------------------------------------------------------------------5.6管理評審---------------------------------------------------------------------------------------------6.0資源管理----------------------------------------------------------------------------------------------6.1資源提供---------------------------------------------------------------------------------------------6.2人力資源---------------------------------------------------------------------------------------------6.3基本設(shè)施和工作環(huán)境------------------------------------------------------------------------------7.0產(chǎn)品實現(xiàn)----------------------------------------------------------------------------------------------7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(營運控制)----------------------------------------------------------------------7.2與顧客關(guān)于過程---------------------------------------------------------------------------------7.3設(shè)計和開發(fā)------------------------------------------------------------------------------------------7.4采購(營運控制)-------------------------------------------------------------------------------------7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供---------------------------------------------------------------------------------7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制---------------------------------------------------------------------------8.0/8.1測量分析和改進-------------------------------------------------------------------------------8.2監(jiān)視和測量------------------------------------------------------------------------------------------8.3不合格品管制---------------------------------------------------------------------------------------8.4數(shù)據(jù)分析---------------------------------------------------------------------------------------------8.5改進---------------------------------------------------------------------------------------------------9.ISO14001補充規(guī)定9.1環(huán)境因素----------------------------------------------------------------------------------------------9.2法律與其他規(guī)定及合規(guī)性評價-------------------------------------------------------------------9.3目的、指針、管理方案----------------------------------------------------------------------------9.4營運控制-------------------------------------------------------------------------------------------9.5應(yīng)急準(zhǔn)備和反映-------------------------------------------------------------------------------------0.1前言1.本質(zhì)量/環(huán)境手冊對外部為質(zhì)量環(huán)境保證聲明，對內(nèi)部為質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)范，手冊一經(jīng)我司總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為我司質(zhì)量環(huán)境管理活動大綱性文獻，為保證我司有效展開質(zhì)量環(huán)境活動，提供統(tǒng)一原則和行為準(zhǔn)則，亦是實行我司質(zhì)量政策、環(huán)境方針，達到質(zhì)量目的和環(huán)境目的、指針，履行質(zhì)量環(huán)境承諾基本體系文獻。2.本手冊副本發(fā)放分“發(fā)行”和“參照文獻”兩種形式，只有蓋“發(fā)行章”副本在手冊修改時才予更換，蓋“參照文獻”章副本在手冊修改時不予以更改或更換，蓋“發(fā)行章”副本不容許復(fù)印。3.本手冊可作為(第一方、第二方審核、第三方認(rèn)證審核)根據(jù)。4.本手冊解釋權(quán)屬我司總經(jīng)理或管理者代表。5.我司總經(jīng)理對本手冊負(fù)全面責(zé)任。0.2質(zhì)量/環(huán)境手冊闡明1.手冊闡明：1.1本手冊是廣州市聲曼電子有限公司為達到質(zhì)量政策、環(huán)境方針及目的所制定大綱性文獻，亦是為了保證透過實行質(zhì)量環(huán)境體系達到滿足客戶需求一種有效途徑。1.2本手冊由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實行。1.3該手冊持有人負(fù)責(zé)手冊妥善保管，并且負(fù)責(zé)傳達手冊征詢及保證公司程序文獻與之相適應(yīng)。1.4手冊修改與換版按《文獻控制程序》執(zhí)行。2.受控副本2.1本手冊受控副本均有文控中心蓋有藍色“發(fā)行章”印方可進行發(fā)放。2.2當(dāng)手冊有任何更新時，受控副本持有人就會得到更新受控副本。3.非受控副本3.1發(fā)放給外部團隊(顧客----等)，關(guān)于合約或合同規(guī)定對象手冊副本只能作推展用途，為非受控副本。3.2非受控副本均有文控中心蓋有紅色“參照文獻”印方可進行發(fā)放；當(dāng)手冊有任何更新時，非受控副本不會得到更新。4．質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1本手冊所描述質(zhì)量環(huán)境體系是我司近年以來在質(zhì)量環(huán)境管理和保證明踐基本上，并結(jié)合ISO9001：原則和ISO14001：原則管理體系規(guī)定加以補充建立。4.2手冊所簡述質(zhì)量政策、環(huán)境方針是透過程序文獻和目的來實現(xiàn)，并擬定各程序文獻順序和互相作用。4.3程序文獻是為實行手冊某一體系要素所規(guī)定支持性文獻，其編寫時要考慮到縱向和橫向協(xié)調(diào)性、可行性、充分性和有效性。4.4管理者代表每年召集有關(guān)人員對手冊合用性、符合性及充分性進行審查、復(fù)查和評價，保證手冊對的地符合質(zhì)量環(huán)境體系運作規(guī)定。1.0公司簡介術(shù)業(yè)有專攻，居高聲自遠。廣州聲曼電子是一家從事多媒體教學(xué)擴聲設(shè)備及專業(yè)音響研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體專業(yè)音頻廠家。公司本著“優(yōu)質(zhì)為本，博采眾長，科技創(chuàng)新”經(jīng)營方針，不斷開拓教學(xué)音頻與現(xiàn)代專業(yè)音響科技結(jié)合，創(chuàng)造專業(yè)音頻領(lǐng)域新境界。

我司擁有一支技術(shù)嫻熟、經(jīng)驗豐富專業(yè)開發(fā)隊伍和一批生機勃勃、勇于開拓專業(yè)銷售精英，在將來，咱們會一如既往秉承“誠信從商，原則管理，智略經(jīng)營”經(jīng)營理念，為社會各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)！咱們期待成為您朋友，與您攜手，共創(chuàng)美好明天！為明確規(guī)定質(zhì)量之各項規(guī)定，特制定本手冊，以滿足客戶規(guī)定。我司之質(zhì)量管理體系根據(jù)ISO9001：國際原則制定，環(huán)境管理體系是根據(jù)ISO14001：國際原則制定，涵蓋我司實行質(zhì)量環(huán)境管理體系所需組織、權(quán)責(zé)劃分、程序及資源等。我司但愿透過此質(zhì)量環(huán)境管理體系之持續(xù)運作和改進，為公司創(chuàng)造永續(xù)經(jīng)營,制造出令客戶滿意產(chǎn)品和提供優(yōu)良服務(wù)。名稱：廣州市聲曼電子有限公司地址：廣州市白云區(qū)松北上村路46號201室電話：86-傳真：86-郵箱：網(wǎng)址：.com1.2合用質(zhì)量管理體系范疇、環(huán)境管理體系范疇1.1本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》描述質(zhì)量管理體系范疇：廣州市聲曼電子有限公司環(huán)保包裝產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售。1.2刪減闡明：我司質(zhì)量/環(huán)境管理體系范疇，因我司是按照客戶規(guī)定進行生產(chǎn)和銷售，因此沒有涉及ISO9001：原則7.3條款規(guī)定，對本原則第7.3條款進行刪減；針對環(huán)境管理體系范疇，合用于我司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)（生活區(qū)除外）。。2.0-1廣州市聲曼電子有限公司組織架構(gòu)圖（見附件一）2.0-2廣州市聲曼電子有限公司體系管理圖（見附件二）3.0管理代表任命書為有效貫徹執(zhí)行我司ISO9001:質(zhì)量管理體系和ISO14001:環(huán)境管理體系,茲任命同志為我公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系管理者代表,其職責(zé)權(quán)限除原有之職責(zé)權(quán)限外,還涉及如下內(nèi)容:3.1負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量和環(huán)境原則管理體系建立實行和保持;3.2負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核及管理評審;3.3定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運營狀況和改進規(guī)定;3.4提高整個公司對客戶需求認(rèn)知,保證公司滿足客戶及環(huán)境有關(guān)方規(guī)定;3.5為保證產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)保,有權(quán)責(zé)成關(guān)于部門人員采用辦法,停止和糾正一切違背質(zhì)量環(huán)境體系文獻規(guī)定行為;3.6代表我司與質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于問題與外部聯(lián)系.望全公司員工服從管理者代表協(xié)調(diào),各自履行職責(zé),保證我司質(zhì)量環(huán)境管理體系運營,使我司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保有新提高,讓顧客更加滿意。廣州市聲曼電子有限公司總經(jīng)理：日期：.01.074.0目：使各部門人員懂得本部門與ISO9001：/ISO14001：質(zhì)量環(huán)境管理體系要項中有關(guān)職責(zé)，以利于編制修訂和取讀程序文獻，并主導(dǎo)或協(xié)助主執(zhí)行文獻規(guī)定事項。ISO9001：要素點ISO14001：要素點程序文獻總經(jīng)理管理代表品控業(yè)務(wù)行政生產(chǎn)技術(shù)財務(wù)4.質(zhì)量管理體系4.環(huán)境管理體系質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□4.1總規(guī)定4.1總規(guī)定質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□4.2文獻規(guī)定質(zhì)量環(huán)境手冊□□□□□□□□4.2.1總則4.4.4環(huán)境管理體系文獻質(zhì)量環(huán)境手冊□□□□□□□□4.2.2質(zhì)量手冊4.4.4環(huán)境管理體系文獻質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□4.2.3文獻控制4.4.6文獻控制文獻控制程序□□□□※□□□4.2.4記錄控制4.5.3記錄記錄管制程序□□□□※□□□5.管理責(zé)任4.4.1組織構(gòu)造和職責(zé)管理評審控制程序※※□□□□□□5.1管理承諾4.2環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□5.2以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量環(huán)境手冊※※□※□□□□5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□5.4策劃4.3策劃質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□5.4.1質(zhì)量目的質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□5.5職責(zé)﹑權(quán)限與溝通4.1總規(guī)定質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織構(gòu)造和職責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□5.5.2管理者代表質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□□□5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3訊息交流質(zhì)量環(huán)境手冊□□□□※□□□5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出4.6管理評審管理評審控制程序※※□□□□□□管理評審控制程序※※□□□□□□管理評審控制程序※※□□□□□□管理評審控制程序※※□□□□□□6.資源管理質(zhì)量環(huán)境手冊※□□□□□□□6.1資源提供質(zhì)量環(huán)境手冊※□□□□□□□6.2人力資源質(zhì)量環(huán)境手冊※□□□※□□□6.2.1總則質(zhì)量環(huán)境手冊※□□□※□□□6.2.2能力﹑意識和培訓(xùn)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力人力資源控制程序□□□□※□□□6.3基本設(shè)施4.4.1組織構(gòu)造和職責(zé)設(shè)施設(shè)備控制程序□□□□※※※□ISO9001：要素點ISO14001：要素點程序文獻總經(jīng)理管理代表品控業(yè)務(wù)行政生產(chǎn)技術(shù)財務(wù)6.4工作環(huán)境質(zhì)量環(huán)境手冊□□□□□※□□7.產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實行與運營質(zhì)量環(huán)境手冊□※□□□□※□7.1產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境手冊※※□□□□※□7.2與顧客關(guān)于過程客戶規(guī)定評審管理程序□□□※□□□□7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定客戶規(guī)定評審管理程序□□□※□□□□7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審客戶規(guī)定評審管理程序□□□※□□□□7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流質(zhì)量環(huán)境手冊□□□※※□□※7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1-7.3.6(不合用)□□□□□□□□7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改控制工程變更管理規(guī)定□□※□□□※□7.4采購采購控制程序□□□□□□□※7.4.1采購過程采購控制程序□□□□□□□※7.4.2采購信息采購控制程序□□□□□□□※7.4.3采購產(chǎn)品驗證進料檢查控制程序□□※□□□□※7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量環(huán)境手冊□□□□□※※□7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制生產(chǎn)過程控制程序□□□□□※□□設(shè)施設(shè)備控制程序□□□□□※※□7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)制程檢查控制程序□□※□□※□□設(shè)施設(shè)備控制程序□□□□□※※□7.5.3標(biāo)記和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)記與追溯程序□□※□□※□□7.5.4顧客財產(chǎn)質(zhì)量環(huán)境手冊□□□※□□□□7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護控制程序□□□□□※□□7.6監(jiān)視和測量裝置控制測量儀器設(shè)備控制程序□□※□□□□□8測量﹑分析和改進4.5檢查和糾正辦法質(zhì)量環(huán)境手冊□□※□□□□□8.1總則質(zhì)量環(huán)境手冊□□□□□□□□8.2監(jiān)視和測量質(zhì)量環(huán)境手冊□□□□□□□□8.2.1顧客滿意客戶滿意度控制程序□□□※□□□□ISO9001：要素點ISO14001：要素點程序文獻總經(jīng)理管理代表品控業(yè)務(wù)行政生產(chǎn)技術(shù)財務(wù)8.2.2內(nèi)部審核4.5.4環(huán)境管理體系審核內(nèi)部審核控制程序□※□□□□□□8.2.3過程監(jiān)視和測量制程檢查控制程序□□※□□※□□8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量成品檢查控制程序□□※□□□□□8.3不合格品控制4.5.2不合格﹑糾正與防止辦法不合格品控制程序□□※□※※□□8.4數(shù)據(jù)分析記錄和數(shù)據(jù)分析控制程序□□※□□□□□8.5改進質(zhì)量管理手冊※※※□□※□□8.5.1持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境手冊※※※□□※□□8.5.2糾正辦法4.5.2不合格，糾正與防止辦法糾正及防止辦法控制程序□□※□□※□□□8.5.3防止辦法4.5.2不合格，糾正與防止辦法14001補充規(guī)定:4.3.1環(huán)境因素環(huán)境因素辨認(rèn)評價控制程序□□□□※□□□4.5.2合規(guī)性評價4.3.2法律法規(guī)其他規(guī)定環(huán)境法規(guī)鑒定評估控制程序□□□□※□□□4.3.3目的指針和方案境目的指標(biāo)方案控制程序□□※□※□□□4.4.6運營控制環(huán)境污染管理程序□□□□※□□□化學(xué)危險品控制程序□□□□※□□□能源管理程序□□□□※□□□4.4.7應(yīng)急設(shè)備和響應(yīng)風(fēng)險管制程序□□□□※□□□4.5.1監(jiān)測和測量環(huán)境監(jiān)測管制程序□□□□※□□□圖例闡明：“※”表達文獻制（修）訂部門和執(zhí)行主導(dǎo)部門；“□”表達配合協(xié)助部門。4.1總規(guī)定1．我司按照ISO9001：和ISO14001：國際原則規(guī)定建立文獻化及實行和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)符合性,有效性及充分性。我司根據(jù)ISO9001：&ISO14001：國際原則規(guī)定建立質(zhì)量環(huán)境管理體系過程：1.1辨認(rèn)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要過程及其在組織中應(yīng)用。1.2擬定這些過程順序和互相作用,特別是過程間接口關(guān)系。1.3擬定保證這過程有效運作和控制所需準(zhǔn)則和辦法。1.4保證獲得必要資源和訊息,以支持這些過程營運和監(jiān)視,評價。1.5監(jiān)視、測量和分析這些過程。1.6采用必要辦法,以實現(xiàn)對這些過程策劃成果和持續(xù)改進。2．我司還將保證對選取源于公司外任何影響產(chǎn)品符合過程實行控制，并在管理體系中加以辨認(rèn)，經(jīng)辨認(rèn)確認(rèn)，公司暫無無外包過程，后續(xù)如有外包過程時，則依7.4采購管理及《采購控制程序》對其進行控制。3．我司所涉及到過程是透過程序文獻予以建立并實行。4．過程業(yè)績于每年管理審查會議中予以評審。5．我司ISO14001環(huán)境管理體系范疇只合用于公司生產(chǎn)區(qū)域。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則我司按照ISO9001：和ISO14001：原則建立形成文獻質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，對質(zhì)量/環(huán)境管理手冊過程、核心要素及其互相作用進行描述，并提供查詢有關(guān)文獻途徑。我司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻涉及：a.質(zhì)量方針、環(huán)境方針和質(zhì)量目的、環(huán)境目的、指針。b.質(zhì)量環(huán)境手冊。c.ISO9001：原則及ISO14001：原則規(guī)定建立程序文獻和依照我司特點編制程序文獻。d.公司為保證過程有效策劃、營運和控制所需文獻。如：作業(yè)指引書，檢查文獻，設(shè)備維護保養(yǎng)文獻等。e.ISO9001：原則、ISO14001：原則所規(guī)定記錄和我司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊所需要記錄。f.質(zhì)量/環(huán)境系統(tǒng)共分為四階文獻,其構(gòu)造如下圖所示:一階手冊：用以闡明我司質(zhì)量/環(huán)境方針,并作為實行及維持系統(tǒng)永久參照文獻.二階程序：用以論述并界定各部門間或部門內(nèi)原則工作程序三階指引書/規(guī)范：詳細(xì)闡明系統(tǒng)實行原則作業(yè)辦法.四階表單/記錄：提供達到質(zhì)量/環(huán)境規(guī)定客觀證據(jù).4.2.2質(zhì)量/環(huán)境管理手冊質(zhì)量/環(huán)境管理手冊是規(guī)定我司質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文獻。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊由品控單位組織編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊重要內(nèi)容涉及：a.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊范疇，刪減細(xì)節(jié)及合理性描述。b.引用質(zhì)量/環(huán)境管理手冊程序文獻。c.表述質(zhì)量/環(huán)境管理手冊過程順序及過程之間互相作用。d.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊管理。e.公司組織架構(gòu)及職能分派f.我司經(jīng)營理念4.2.3文獻管制1.目保證質(zhì)量環(huán)境體系運作所使用文獻、數(shù)據(jù)能得到有效控制，避免文獻、數(shù)據(jù)丟失、損壞和外泄、保證文獻合用性、有效性和完整性。2.范疇合用于與質(zhì)量環(huán)境體系關(guān)于文獻和資料之控制。3.權(quán)責(zé)：3.1文控中心負(fù)責(zé)列出文獻總覽表，并對質(zhì)量環(huán)境體系文獻實行控制和歸檔管理。3.2程序文獻由部門主管審核，管理代表核準(zhǔn);質(zhì)量環(huán)境手冊由管理代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。3.3部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批示本部門工作文獻（包括作業(yè)指引書、檢查指引書）等。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《文獻控制程序》，對文獻批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、保存和銷毀實行控制。5.2我司把與質(zhì)量環(huán)境體系關(guān)于文獻列入文獻總覽表，這些文獻屬于我司受控文獻，均受到《文獻控制程序》制約。5.3我司規(guī)定受控文獻編號和標(biāo)記,任何文獻除審核批準(zhǔn)手續(xù)完備外,還必要具備受控標(biāo)記及編號,方可視為有效。5.4我司各個場合，都應(yīng)有完畢工作所需文獻和資料，且只容許使用相應(yīng)文獻和資料有效版本。5.5更改后之新文獻發(fā)放時，同步版本及生效日期要重新更改，應(yīng)及時收回舊文獻，并做辨認(rèn)標(biāo)記。5.6我司對使用外部原則、法規(guī)及客戶提供圖樣、文獻、應(yīng)納入《文獻控制程序》中控制管理，應(yīng)定期檢查這些文獻修改狀況，防止使用無效版本，此類文獻管理，應(yīng)按程序規(guī)定作業(yè)。5.7若因任何因素保存作廢文獻,須對這些文獻蓋上”作廢”章進行標(biāo)記.5.8須保證文獻保持清晰,易于辨認(rèn).6.0有關(guān)文獻6.1《文獻控制程序》4.3記錄控制1.目：對質(zhì)量環(huán)境記錄標(biāo)記、收集、編目、歸檔、貯存、保管和解決進行控制，保證質(zhì)量環(huán)境記錄符合規(guī)定規(guī)定，旨在證明產(chǎn)品符合客戶規(guī)定和質(zhì)量環(huán)境體系運作有效性。2.范疇：合用于對我司所有質(zhì)量環(huán)境記錄控制。3.權(quán)責(zé)：3.1文控：負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃全廠質(zhì)量環(huán)境記錄保存權(quán)責(zé)與期限規(guī)定。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門保存記錄分類、歸檔、保存與銷毀。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《記錄管制程序》，對質(zhì)量環(huán)境記錄收集與填寫、保存、銷毀等作出規(guī)定。5.2所有質(zhì)量環(huán)境記錄都是真實記錄本廠質(zhì)量環(huán)境體系、產(chǎn)品達到規(guī)定規(guī)定客觀證據(jù)，不容許模糊或失實，質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)清晰并具備可追溯性。5.3質(zhì)量環(huán)境記錄應(yīng)妥善保管，保證質(zhì)量環(huán)境記錄保存期限并便于查閱。5.4對超過保管期限質(zhì)量環(huán)境記錄由文控中心負(fù)責(zé)銷毀，因特殊需要規(guī)定保存之記錄，由文控中心蓋紅色“作廢”章并隔離保存。5.5對記錄實行控制開展下列活動：a.編制公司<記錄清單>由管理者代表審核批示后使用。b.對記錄進行編號，賦名、予以標(biāo)記。c.填寫記錄應(yīng)精確、完整、清晰、及時、誤記時按規(guī)定修正。d.記錄按<記錄清單>規(guī)定保存期限保存，貯存環(huán)境條件應(yīng)滿足規(guī)定規(guī)定。e.保存記錄予以編目便于檢索，查閱、借閱應(yīng)登記。f.超過保存期記錄經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)予以銷毀。6.0有關(guān)文獻：6.1《記錄管制程序》6.2《文獻控制程序》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾1.目：明確總經(jīng)理或管理者代表對我司質(zhì)量環(huán)境體系有效運作需做工作。2.范疇：合用于對本廠質(zhì)量環(huán)境活動一切過程。3.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理或管理者代表透過有關(guān)活動，作為對建立、實行質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進有效性承諾證據(jù)。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1向我司各階層人員傳達滿足顧客需求和法律、法規(guī)規(guī)定重要性。總經(jīng)理或管理者代表應(yīng)保證我司能及時辨認(rèn)和獲取與經(jīng)營活動關(guān)聯(lián)法律、法規(guī)規(guī)定，并能在經(jīng)營活動中較好地向本廠內(nèi)部傳達執(zhí)行；保證能及時辨認(rèn)和獲取客戶規(guī)定并較好地在本廠開展?jié)M足客戶規(guī)定活動。5.2質(zhì)量政策、環(huán)境方針與目的、指針總經(jīng)理或管理者代表應(yīng)制定適合本廠自身條件質(zhì)量政策、環(huán)境方針和目的、指針，以保證本廠質(zhì)量環(huán)境活動有效性能及時得以確認(rèn)。5.3總經(jīng)理或管理者代表對本廠質(zhì)量環(huán)境管理體系進行定期評審，以保證體系有效性、合用性及持續(xù)改進。5.4總經(jīng)理或管理者代表須保證本廠可獲得必要人、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、訊息等資源，以維持和改進質(zhì)量環(huán)境體系。6.0有關(guān)文獻：無5.2以顧客為關(guān)注焦點1.目：明確本廠質(zhì)量環(huán)境活動宗旨是以客戶為中心，保證客戶需求及盼望得以實現(xiàn)。2.范疇：合用于本廠質(zhì)量環(huán)境體系活動所有過程。3.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理或管理者代表對本廠活動與否滿足顧客規(guī)定負(fù)全面責(zé)任。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1本廠制定收集鑒別客戶關(guān)注焦點有關(guān)辦法，以保證客戶規(guī)定得以擬定并滿足。5.2本廠依照客戶關(guān)注焦點制定相應(yīng)質(zhì)量政策、質(zhì)量目的、環(huán)境方針、目的建立及維持相應(yīng)質(zhì)量環(huán)境管理體系，以保證客戶規(guī)定及有關(guān)方規(guī)定得以實現(xiàn)。5.3充分運用本廠資源、合理籌劃、最大限度發(fā)揮本廠生產(chǎn)力如期達到訂單交期保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶規(guī)定,并將客戶規(guī)定及法律法規(guī)規(guī)定進行辨認(rèn)及分析,貫徹到責(zé)任單位,采用辦法使客戶規(guī)定及法律法規(guī)規(guī)定得以滿足。5.4對交付給客戶之產(chǎn)品浮現(xiàn)質(zhì)量問題時，有關(guān)責(zé)任部門要及時作出跟蹤解決及改進。6.0有關(guān)文獻：無5.3方針、目的5.3.1質(zhì)量方針、目的廣州市聲曼電子有限公司經(jīng)營理念成長:工作中學(xué)習(xí),生活中體驗成就:學(xué)習(xí)中磨練,創(chuàng)造中超越成功:穩(wěn)健發(fā)展,永續(xù)經(jīng)營!品質(zhì)方針質(zhì)量最佳,效率最高,抱怨至少,服務(wù)最佳!質(zhì)量目的項次部門項目目的值1生產(chǎn)產(chǎn)品合格率≥98%4品控客戶投訴次數(shù)<1次/月業(yè)務(wù)客戶滿意度>80分5行政教誨訓(xùn)練籌劃達標(biāo)率>95%總經(jīng)理：.01.075.3.2環(huán)境理念、方針廣州市聲曼電子有限公司環(huán)境理念/方針我司環(huán)境理念是:【向提供社會高質(zhì)量產(chǎn)品同步，積極進行環(huán)?；顒印?依照此環(huán)境理念咱們鄭重承諾:通過保持環(huán)境管理體系，遵循有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)，開展旨在全員參加環(huán)保活動。積極推動生產(chǎn)技術(shù)革新，努力實現(xiàn)能源資源有效運用和減少有害物質(zhì)排放，防止環(huán)境污染。對內(nèi)周知并對外宣傳環(huán)境方針，在開展教誨同步，通過監(jiān)查和改進，謀求環(huán)境管理持續(xù)改進和環(huán)境績效提高。環(huán)境方針遵守法規(guī)保護環(huán)境防止污染節(jié)約資源全員參加持續(xù)改進總經(jīng)理：.01.075.4策劃1.目：透過建立質(zhì)量環(huán)境目的和進行質(zhì)量環(huán)境體系策劃，保證質(zhì)量環(huán)境目的及質(zhì)量環(huán)境體系適當(dāng)性,完整性及有效性。2.范疇：合用于我司質(zhì)量環(huán)境目的及質(zhì)量環(huán)境體系策劃。3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)我司質(zhì)量政策、環(huán)境方針制定和質(zhì)量策劃，并對質(zhì)量環(huán)境目的和策劃實行狀況進行評審。3.2各管理層應(yīng)依照我司質(zhì)量目的制定相應(yīng)實行目的和質(zhì)量環(huán)境體系策劃。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1總經(jīng)理或管理者代表保證在組織有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量環(huán)境目的，質(zhì)量環(huán)境目的是可測量，并與質(zhì)量政策、環(huán)境方針（涉及對持續(xù)改進承諾）保持一致。質(zhì)量目的應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容。5.1.1總經(jīng)理或管理者代表收集本廠上半年度質(zhì)量環(huán)境記錄數(shù)據(jù)、市場規(guī)定訊息數(shù)據(jù)、行業(yè)質(zhì)量原則規(guī)定和本廠發(fā)展等訊息，為制定本廠全年質(zhì)量環(huán)境目的作參照。5.1.2各部門負(fù)責(zé)人依照我司總體質(zhì)量目的分解制定本部門質(zhì)量目的，并交總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)。5.1.3依照我司上年環(huán)境目的達到狀況或重大環(huán)境因素及實際運作狀況制定環(huán)境目的,指針及方案,依《境目的指標(biāo)方案控制程序》執(zhí)行.5.1.4為達到目的，各部門必要有詳細(xì)對策與辦法，必要向所有員工宣傳，使其明確我司與部門質(zhì)量環(huán)境目的，要對員工進行有關(guān)培訓(xùn)。5.1.5在執(zhí)行目的進程中，要依照實際狀況對目的進行每半年一次檢討，對達到目的工作予以必定，對未能達到目的工作，要查明因素及時采用對策。5.1.6環(huán)繞我司質(zhì)量環(huán)境目的達到與否，各責(zé)任部門必要持續(xù)進行，做到P（Plan）D（Do）C（Check）、A（Action）循環(huán)。5.2質(zhì)量環(huán)境體系策劃總經(jīng)理或管理者代表應(yīng)保證對實現(xiàn)目的所需資源加以辨認(rèn)和策劃，策劃輸出應(yīng)形成文獻，體系文獻應(yīng)涉及手冊、程序文獻、工作文獻（作業(yè)指引書、檢查指引書）及記錄，這些文獻共分為四個層次，一種層次比一種層次詳細(xì)，其架構(gòu)層次劃分：A質(zhì)量/環(huán)境手冊B程序文獻C作業(yè)批示書/檢查指引書D表單/記錄6.0有關(guān)文獻：無5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1.目：保證組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限已擬定并能得到貫徹和互相溝通。2.范疇：合用于我司管理層及各職能部門和關(guān)于人員。3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量環(huán)境目的、組織機構(gòu)及職能部門之權(quán)責(zé)。3.2各部門主管負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控與督導(dǎo)。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1組織架構(gòu)本手冊第2.0章節(jié)中組織架構(gòu)圖闡明，從事管理、執(zhí)行及驗證與質(zhì)量環(huán)境關(guān)于工作所有人員之間關(guān)系。5.2管理者代表5.2.1總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境體系建立工作和尋常管理工作。5.2.2管理者代表要保證按照ISO9001：&ISO14001：規(guī)定建立實行與維持質(zhì)量環(huán)境體系規(guī)定。5.2.3管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境體系運作狀況和任何改進需求。5.2.4管理者代表可作為我司代表就質(zhì)量環(huán)境管理方面關(guān)于問題與外界聯(lián)系溝通。5.3內(nèi)部溝通5.3.1我司透過規(guī)劃出內(nèi)部溝通管道和辦法，保證質(zhì)量環(huán)境體系有效運作進行溝通。5.3.2總經(jīng)理應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量環(huán)境管理體系過程及其有效性進行溝通，溝通模式可以是各種各樣，如會議、公示欄、內(nèi)部Email、聯(lián)系單等形式。5.3.3我司任何員工均有反映質(zhì)量問題和提出解決問題建議權(quán)力和義務(wù)。6.0有關(guān)文獻：無5.6管理評審1.目：明確我司總經(jīng)理或管理者代表對質(zhì)量環(huán)境管理體系定期評審職責(zé)，保證其持續(xù)改進適當(dāng)性、充分性和有效性。2.范疇：我司質(zhì)量/環(huán)境體系評審均合用之。3.權(quán)責(zé)：總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評審以管理評審會議形式每半年召開一次，以保證質(zhì)量環(huán)境體系合用性和有效性及充分性。管理評審工作由各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行，涉及總經(jīng)理、管理者代表。5.2總經(jīng)理或管理者代表主持管理評審會議，她亦有權(quán)根據(jù)實際狀況增長評審會議次數(shù)。5.3為保證管理評審全面有效性，管理評審進行前必要準(zhǔn)備充分?jǐn)?shù)據(jù)與訊息，在會議中形成決策，詳細(xì)按《管理評審控制程序》執(zhí)行之。5.4依照擬好議程評審我司質(zhì)量環(huán)境體系，且每次在評審會議上須復(fù)議上次評審重要質(zhì)量環(huán)境事件決策達到狀況。5.5管理評審應(yīng)依照質(zhì)量環(huán)境管理體系之審核成果不斷變化客觀質(zhì)量和對持續(xù)改進承諾，指出也許要修改政策、方針、目的以及質(zhì)量環(huán)境管理體系其他要素。5.6評審會議記錄由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布，任何來自評審糾正辦法與進行應(yīng)由指派人員執(zhí)行并由管理者代表監(jiān)督。5.6.1管理評審輸入公司每半年召開一次管理評審會議，以保證質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)適當(dāng)性、充分性和有效性。管理評審重要涉及評審準(zhǔn)備、實行評審和評審決策實行（輸出）三個階段，管理評審輸入內(nèi)容重要涉及：a)上次管理審查跟催與辦法b)內(nèi)部稽核成果、環(huán)境績效c)客戶滿意度總分析d)與外部有關(guān)方溝通狀況，涉及客戶抱怨等e)重大質(zhì)量異常f)糾正防止辦法執(zhí)行成效h)質(zhì)量環(huán)境政策、質(zhì)量環(huán)境目的、指針之成效i)重大環(huán)境不符合項J)法規(guī)和其他應(yīng)遵守其他規(guī)定之符合性k)有關(guān)方意見l)也許影響質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)變更m)資源需求n)質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)和其流程有效性之改進建議5.6.2管理評審輸出涉及：a)質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)及其過程有效性改進；b)顧客規(guī)定產(chǎn)品改進；c)環(huán)境考慮面影響改進；d)實行改進所需資源需求其中重大改進項目列入次年公司政策目的實行，普通項目實行糾正和防止辦法。5.6.3評審結(jié)束，形成“管審會議報告”發(fā)放至最高領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)中層主管。由管理代表負(fù)責(zé)追蹤管審決策實行狀況。6.0有關(guān)文獻：6.1《管理評審控制程序》6.0資源管理6.1資源提供1.目：明確我司在展開質(zhì)量環(huán)境活動中提供資源重要性，保證質(zhì)量環(huán)境體系運作符合原則規(guī)定。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境活動過程中資源管理均合用之。3.職責(zé)：總經(jīng)理應(yīng)保證我司在質(zhì)量環(huán)境活動中能及時辨認(rèn)并獲取所需資源。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容；5.1資源：重要是影響質(zhì)量環(huán)境活動人力資源及專項技能、技術(shù)、財力資源、設(shè)施、軟件、訊息、工作環(huán)境等。5.2資源應(yīng)用：我司所提供資源重要用于實行和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系過程。5.3各部門對關(guān)于產(chǎn)品、過程和質(zhì)量環(huán)境管理體系資源充分運用;5.4管理層按經(jīng)營籌劃配備必要適當(dāng)人員、擬定和提供并維護相適應(yīng)基本設(shè)施和工作環(huán)境,保持產(chǎn)品、過程和質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性和增強顧客滿意;5.5為完畢經(jīng)營籌劃則部門經(jīng)理、課長要接受必要公司內(nèi)部、外部教誨培訓(xùn)，管理層并配備關(guān)于被公司內(nèi)部承認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量審核員、驗證人員等,各級員工配備具備適合教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷人員,以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境工作人員可以勝任。6.0有關(guān)文獻：無6.2人力資源1.目：明確從事質(zhì)量環(huán)境活動人員能力和必要培訓(xùn)，保證各類從業(yè)人員均具備必要工作技能及相應(yīng)意識。2.范疇：我司所有從事對質(zhì)量環(huán)境有影響從業(yè)人員均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1行政：負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)籌劃制定及實行：3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門有關(guān)崗位培訓(xùn)詳細(xì)實行：4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司透過對影響質(zhì)量環(huán)境活動崗位人員進行辨認(rèn)并加以規(guī)定。5.2我司編制年度培訓(xùn)籌劃，有籌劃對各類人員進行知識和技能意識培訓(xùn)，同步對籌劃完畢狀況進行監(jiān)督檢查，以保證籌劃執(zhí)行。5.3我司規(guī)定了培訓(xùn)內(nèi)容之規(guī)定及培訓(xùn)詳細(xì)實行事項。5.4我司對從事從業(yè)人員上崗邁進行相應(yīng)知識培訓(xùn)，并規(guī)定合格后方可上崗。5.5為保證達到并保持人員一定培訓(xùn)限度，管理部及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期采用下列辦法：5.5.1評價各類人員普遍教誨限度、工作經(jīng)驗和純熟限度；5.5.2依照工作需要擬定有待培訓(xùn)提高人員；5.5.3采用內(nèi)部或外部培訓(xùn)模式滿足需求；5.5.4記錄培訓(xùn)狀況和成果，以便于辨認(rèn)培訓(xùn)中缺失。6.0有關(guān)文獻：6.1《人力資源控制程序》6.3基本設(shè)施和工作環(huán)境1.目：明確我司在開展質(zhì)量環(huán)境活動過程中需要設(shè)施，以達到及時提供和對其進行必要維護保養(yǎng)；及通過5S有效實行，實現(xiàn)工作環(huán)境整潔清潔，5S是提高員工士氣、減少揮霍、提高生產(chǎn)效率及減少產(chǎn)品不良率有效保證，保證生產(chǎn)活動能得以順利進行。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境活動中所有設(shè)施辨認(rèn)、提供和維護及質(zhì)量環(huán)境活動中所涉及環(huán)境管理均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1設(shè)施登錄、管理和尋常保養(yǎng)：有關(guān)部門或生產(chǎn)部3.2負(fù)責(zé)本部門活動中環(huán)境規(guī)定辨認(rèn)與管理：有關(guān)部門4.定義：5S活動：整頓、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)5.作業(yè)內(nèi)容：5.1設(shè)施：5.1.1工作場合（涉及辦公和生產(chǎn)場合）和相應(yīng)設(shè)施（涉及設(shè)備系統(tǒng)）5.1.2設(shè)備（如：機器、測試儀器等）、硬件和軟件。5.2各部門對本部門所使用設(shè)備設(shè)施進行管理和尋常維護保養(yǎng)。5.3工作環(huán)境是指作業(yè)時所處一組條件，這種條件可以是人因素（如心理、社會），物因素（如溫度、濕度、照明等）。5.4各部門在相應(yīng)質(zhì)量環(huán)境活動中應(yīng)辨認(rèn)環(huán)境規(guī)定并對其進行管理。6.0有關(guān)文獻：6.1《設(shè)施設(shè)備控制程序》7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃1.目：透過對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，以使產(chǎn)品能符合規(guī)定。2.范疇：我司產(chǎn)品形成各過程均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1技術(shù)中心、品控單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)各過程總體策劃。3.2有關(guān)過程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)區(qū)內(nèi)策劃實行。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1產(chǎn)品形成策劃：5.1.1對產(chǎn)品、項目和訂單質(zhì)量目的進行策劃。5.1.2針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立過程文獻，以及所需提供資源和設(shè)施進行策劃。5.1.3對實行過程中驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和測試活動，以及驗收原則進行策劃。5.1.4對過程及其產(chǎn)品符合性提供所必要記錄。5.1.5我司透過建立“產(chǎn)品工藝流程圖/作業(yè)指引書/檢查指引書”等文獻對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。5.2公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃涉及:5.2.1在公司建立恰當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃辦法，并依照客戶規(guī)定進行，當(dāng)客戶沒有明確規(guī)定期，應(yīng)遵守公司規(guī)定生產(chǎn)辦法，當(dāng)客戶有詳細(xì)規(guī)定期，依客戶所指定辦法。5.2.2允收準(zhǔn)則：公司制定相應(yīng)允收原則，必要時須經(jīng)客戶核準(zhǔn)。5.2.3保密性：公司應(yīng)保證客戶合同產(chǎn)品和關(guān)于產(chǎn)品信息保密性。5.2.4變更控制：公司建立有關(guān)文獻以控制及反映對影響產(chǎn)品實現(xiàn)變更，包括由供貨商所提出建議。5.2.5關(guān)于環(huán)境實行與運營參照9.4規(guī)定執(zhí)行.6.0有關(guān)文獻：6.1《產(chǎn)品工藝流程圖》7.2與顧客關(guān)于過程1.目：透過良好溝通途徑，保證對顧客規(guī)定和盼望可以充分理解，同步對每一份訂單都通過審查和記錄，使所提供產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶規(guī)定。2.范疇：我司和客戶關(guān)于一切過程均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1負(fù)責(zé)訂單受理：業(yè)務(wù)單位。3.2客戶投訴、溝通、解決等與客戶關(guān)于活動：品控單位/采購/業(yè)務(wù)單位。3.3其他相應(yīng)支持服務(wù)：各有關(guān)部門。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容；5.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定本廠透過市場調(diào)查或在接受訂單時，應(yīng)擬定客戶規(guī)定。5.1.1顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定，涉及關(guān)于可用性、交付和支持方面規(guī)定。5.1.2顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途必要產(chǎn)品規(guī)定。5.1.3與產(chǎn)品關(guān)于義務(wù)，涉及法律和法規(guī)規(guī)定。5.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審5.2.1我司透過《客戶規(guī)定評審控制程序》對每一份訂單按程序規(guī)定和規(guī)定進行評審，評審要點是清晰訂單規(guī)定和滿足訂單規(guī)定能力。5.2.2對訂單中各項規(guī)定之理解應(yīng)與客戶獲得一致，業(yè)務(wù)單位保持與客戶聯(lián)系，以便解決對訂單理解不一致或協(xié)商訂單內(nèi)容調(diào)節(jié)。5.3訂單更改5.3.1訂單更改都應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商批準(zhǔn)，客戶提出更改在不違背我司經(jīng)濟利益條件下盡量滿足。我司提出更改應(yīng)征得客戶批準(zhǔn)。5.3.2任何更改都應(yīng)按訂單原審核批示程序進行，相應(yīng)文獻應(yīng)予以修改。5.3.3訂單更改后由業(yè)務(wù)單位告知各有關(guān)職能部門。5.4顧客溝通我司應(yīng)對客戶產(chǎn)品訊息、溝通、訂單解決及回饋保持良好溝通。5.5所有訂單評審、訂單更改均應(yīng)記錄并妥善保存。6.0有關(guān)文獻：6.1《客戶規(guī)定評審控制程序》7.3設(shè)計和開發(fā)7.3設(shè)計開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃1.我司依客戶樣件或圖紙生產(chǎn)加工，無設(shè)計開發(fā)職能及權(quán)責(zé)，因此本章節(jié)排除。2.關(guān)于客戶提出工程變更控制:公司辨認(rèn)客戶提出工程變更內(nèi)容,并記錄之。應(yīng)對客戶提出工程變更內(nèi)容進行評審、驗證和確認(rèn)。變更評審應(yīng)涉及評價變更對產(chǎn)品構(gòu)成某些(零件)和已交付產(chǎn)品影響。變更評審成果及任何必要辦法記錄應(yīng)予保持.依《工程變更控制程序》作業(yè)3.有關(guān)文獻:《工程變更管理規(guī)定》7.4采購1.目：為保證原材料（輔助材料）供應(yīng)及時，保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定，制定恰當(dāng)辦法管理，以達到我司采購產(chǎn)品及服務(wù)滿足規(guī)定。2.范疇：我司所有原材料、輔助性材料及與生產(chǎn)有關(guān)服務(wù)性采購。3.權(quán)責(zé)：3.1生產(chǎn)或籌劃：原材料及包裝材料采購申請需求之提出。3.2品控：負(fù)責(zé)有關(guān)物料檢查及供貨商質(zhì)量狀況之回饋。3.3倉庫：負(fù)責(zé)有關(guān)物料接受、貯存。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司建立《采購控制程序》，制定供貨商選取、評價和管理準(zhǔn)則。5.2對于提供服務(wù)分供方（如計量、維修）由有關(guān)部門對其資質(zhì)確認(rèn)合格后方可由其提供服務(wù)。5.3供貨商管理5.3.1供貨商管理涉及：a)資源開發(fā)，即供方信息收集；b)供貨商資格評價；c)合格供貨商/環(huán)保供貨商管理。5.3.2供貨商評價a)依照對質(zhì)量規(guī)定影響限度將采購產(chǎn)品分級管理。b)制定有效供貨商評估原則和辦法，以質(zhì)量保證為中心，并對供貨商環(huán)境影響考慮面實行影響和控制。c)依照滿足合同規(guī)定（質(zhì)量、環(huán)境管理物質(zhì)和環(huán)境規(guī)定）能力對相似原料供貨商進行分級管理，對不同級別供貨商實行不同控制方式。d)建立并保存合格/環(huán)保供貨商檔案。e)對合格/環(huán)保供貨商定期進行輔導(dǎo)、考核。5.3.3公司在內(nèi)部（各有關(guān)部門）和外部（供貨商）建立高效溝通渠道，以保證和采購有關(guān)信息可以實既有效雙向溝通：內(nèi)部溝通重要指公司各部門對供貨商提出局限性或建議承認(rèn)和反饋。外部溝通重要涉及：a)讓供貨商充分理解公司評價辦法及原則；b)向供貨商及時反饋在服務(wù)過程中存在問題及建議；c)向供貨商定期反饋評核成果。d)向供貨商提出明確整治規(guī)定。e)供貨商及時向公司反饋其生產(chǎn)經(jīng)營、管理等方面改進等信息。5.4采購管理5.4.1公司制定《采購控制程序》，清晰地闡明采購原物料有關(guān)信息，涉及：a)提供產(chǎn)品、程序、進程、設(shè)施設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定,人員資格規(guī)定和質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定;b)持續(xù)采購狀況下,在采購單上明確訂貨日期、訂貨編號、產(chǎn)品編號及版次、數(shù)量、交貨期及交付地點等訊息；c)管理禁用物質(zhì)或其他環(huán)保規(guī)定。d)原則、檢查規(guī)范及其他關(guān)于技術(shù)資料。(此類文獻發(fā)放前要對規(guī)定規(guī)定與否恰當(dāng)進行審批)

e)必要時須附上采購樣品。5.4.2采購產(chǎn)品驗證公司規(guī)定適當(dāng)辦法，并嚴(yán)格按照《進料檢查控制程序》對進公司原物料進行核對,驗證并記錄之.客戶對供貨商產(chǎn)品驗證當(dāng)合同/訂單規(guī)定期，客戶或其代表有權(quán)在供貨商處或公司對供貨商產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定進行驗證，公司不會因而而推卸對供方實行有效控制責(zé)任和向客戶提供可接受產(chǎn)品責(zé)任。5.4.3緊急采購如遇緊急狀況，需到未通過評價合格供貨商（或合格供貨商初次提供產(chǎn)品）采購原料時，必要嚴(yán)格按照公司規(guī)定審批、檢查等控制辦法執(zhí)行，以保證原料符合規(guī)定規(guī)定。6.0有關(guān)文獻：6.1《采購控制程序》6.2《進料檢查控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制(包括7.5.1/7.5.2條文規(guī)定)1.目：保證影響產(chǎn)品因素得到有效控制，使過程處在受控狀態(tài)。2.范疇：我司生產(chǎn)、交付、服務(wù)全過程均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1籌劃：出貨日程制定、生產(chǎn)籌劃安排組織管理工作、交付及服務(wù)聯(lián)系窗口。3.2生產(chǎn)：產(chǎn)品制造和控制。3.3品控：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品檢查工作。3.4倉庫：原材料、成品保存和發(fā)放。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司對過程控制進行策劃，并由生產(chǎn)單位對各工序編制《作業(yè)指引書》，以受控文獻模式發(fā)放至使用場合，各工序須按有關(guān)之《作業(yè)指引書》進行工作。5.2我司對制造過程環(huán)境進行恰當(dāng)保障辦法，保證有適合工作、生產(chǎn)環(huán)境。5.3檢查從業(yè)人員必要經(jīng)相應(yīng)培訓(xùn)并評估合格后才可從事檢查工作。5.4我司之模治具都通過樣品試作，及樣品得到顧客承認(rèn)后方可開始生產(chǎn)。5.5我司規(guī)定過程監(jiān)控手段，產(chǎn)品質(zhì)量以首件檢查、巡回檢查等模式加以控制。5.6保證生產(chǎn)設(shè)備及模治具得到良好維護與保養(yǎng)，保持正常工作狀態(tài)和制造能力。5.7我司對過程質(zhì)量對行改進，對過程中發(fā)現(xiàn)問題采用糾正和防止辦法。5.8經(jīng)驗證不合格產(chǎn)品未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)或顧客允許狀況上不得轉(zhuǎn)入下一工序或出貨。5.9我司之工程變更必要時須通過顧客承認(rèn)。5.10過程活動中形成記錄必要加以保存。5.11我司特殊制程為:產(chǎn)品注射成型過程,我司制定有關(guān)<作業(yè)指引書>明確有關(guān)條件及人員技能規(guī)定之管制.6.0有關(guān)文獻：6.1《生產(chǎn)過程控制程序》6.2《設(shè)施設(shè)備控制程序》6.3《工程變更管理規(guī)定》6.4《制程檢查控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5.3標(biāo)記和可追溯性）1.目：對材料、半成品、成品進行檢查時使用狀態(tài)標(biāo)記和記錄，以實現(xiàn)可追溯性。2.范疇：我司之材料、半成品、成品均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1品控單位：各階段檢查標(biāo)記和記錄。3.2生產(chǎn)單位：生產(chǎn)制造過程中各工序產(chǎn)品標(biāo)記。3.3倉庫：原材料分類存儲及標(biāo)記記錄。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司建立《標(biāo)記與可追溯性控制程序》并在生產(chǎn)及服務(wù)全過程中使用適當(dāng)辦法標(biāo)記產(chǎn)品。5.1.1針對測量和監(jiān)控規(guī)定，對產(chǎn)品檢查狀態(tài)進行標(biāo)記。5.2用于標(biāo)記標(biāo)記牌或標(biāo)簽，應(yīng)筆跡清晰，并符合規(guī)范規(guī)定，應(yīng)保持標(biāo)記和記錄清晰、完整有效，對于標(biāo)記不清或無標(biāo)記物料或產(chǎn)品應(yīng)重新鑒定及標(biāo)記。5.3我司按規(guī)定保存標(biāo)記記錄，以使在必要時透過記錄和標(biāo)記追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過程、檢查過程關(guān)于歷史狀況。6.0有關(guān)文獻：6.1《標(biāo)記與可追溯性控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5.4顧客財產(chǎn)）1.目：建立一套公司與客戶間之客戶供應(yīng)品，以管制驗證、儲存與維護顧客所提供用以組合成供應(yīng)品或有關(guān)活動所需之產(chǎn)品。2.范疇：凡公司生產(chǎn)線內(nèi)所使用之材料、工模具、設(shè)備、數(shù)據(jù)及可回收包裝材料之來源非我司所采購，而由客戶直接提供者，皆屬本程序之管制流程。3.權(quán)責(zé)：3.1業(yè)務(wù)單位：顧客供應(yīng)品接受與交付。3.2生產(chǎn)單位：制程中顧客供應(yīng)品搬運、儲存、保管。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1客戶提供財產(chǎn),我司在合約評審進行確認(rèn),并執(zhí)行登錄管制,詳細(xì)參見《客戶規(guī)定評審管理程序》規(guī)定執(zhí)行,當(dāng)發(fā)生異常狀況時,應(yīng)及時向客戶報告與客戶協(xié)商解決,并進行有關(guān)記錄。5.2由業(yè)務(wù)單位提供所有訊息至有關(guān)部門配合執(zhí)行。5.3對客戶提供樣品﹑數(shù)據(jù)﹑文獻等財產(chǎn)應(yīng)妥善保存﹑保密,未經(jīng)客戶書面批準(zhǔn)不得向外泄露。5.4對客戶提供樣品﹑數(shù)據(jù)﹑文獻﹑材料﹑模治具等財產(chǎn)應(yīng)有永久性標(biāo)記,以利明確區(qū)別。6.0有關(guān)文獻：6.1.《客戶規(guī)定評審管理程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5.5產(chǎn)品防護）1.目：對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和交付過程標(biāo)記、追溯、搬運、儲存、包裝、防護等實行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。2.范疇：合用于我司內(nèi)部解決和交付時活動控制。3.權(quán)責(zé)：3.1倉庫：原材料及成品接受、搬運、儲存與交付。3.2生產(chǎn)單位：制程中物料或產(chǎn)品搬運、儲存、保管。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《產(chǎn)品防護控制程序》對其進行控制,防止產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝等過程中受損。5.2我司對于產(chǎn)品搬運辦法及搬運工具進行規(guī)定，避免因不當(dāng)搬運導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題。5.3我司規(guī)定了材料、成品儲存管理、出入庫管理等過程作業(yè)指引書，以保證產(chǎn)品在有關(guān)階段不會受損。5.4在倉儲管理中實行先進先出原則,并定期確認(rèn)庫存產(chǎn)品狀況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)狀況。6.0有關(guān)文獻：6.1《產(chǎn)品防護控制程序》7.6監(jiān)測和測量設(shè)備控制1.目：對檢查、測量之監(jiān)測設(shè)備進行控制，以保證精確性和測試能力。2.范疇：我司檢查、測量監(jiān)測設(shè)備均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1品控單位：負(fù)責(zé)本廠檢查、測量之監(jiān)測設(shè)備管理維修、校驗工作。3.2各使用部門：負(fù)責(zé)本部門使用之檢查、測量之監(jiān)測設(shè)備使用和維護。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1使用部門應(yīng)辨認(rèn)所需之檢查、測量和實驗設(shè)備，如需申請則按有關(guān)規(guī)定規(guī)定進行申請和批準(zhǔn)。5.2新購之檢查、測量和實驗設(shè)備需經(jīng)品控單位進行校驗和登錄，以保證其合用，如未經(jīng)校驗則不可投入使用。5.3我司所有檢查、測量和實驗設(shè)備由品控單位建立一覽表進行登記。5.4使用部門應(yīng)對本部門使用檢查、測量和實驗設(shè)備進行登記及尋常保養(yǎng)點檢。5.5品控單位負(fù)責(zé)制定年度校驗籌劃，我司所有使用之檢查、測量和實驗設(shè)備都要按相應(yīng)周期進行校驗。5.6校驗作業(yè)分為“內(nèi)?！薄巴庑！薄懊庑！比N途徑進行，并對校驗狀況保存記錄。5.7所有檢查、測量設(shè)備之校驗狀態(tài)要做以相應(yīng)標(biāo)記。5.8檢查、測量和實驗設(shè)備進行恰當(dāng)防護，按對的辦法搬移、保存和儲存，保證其精確度和合用性。5.9發(fā)現(xiàn)檢查、測量和實驗設(shè)備偏離校驗狀態(tài)時，應(yīng)及時停止使用，并對其以往測量成果有效性進行恰當(dāng)評價，必要時受影響產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法。5.10我司之環(huán)境監(jiān)測以委外模式進行，故環(huán)境監(jiān)測之儀器設(shè)備由監(jiān)測單位負(fù)責(zé)校驗及管理，以保證基恰當(dāng)精確性和合用性。6.0有關(guān)文獻：6.1《測量儀器設(shè)備控制程序》8.0測量、分析和改進8.1總規(guī)定1.目：公司規(guī)劃并實行實現(xiàn)如下方面所需進行監(jiān)督、測量、分析和持續(xù)改進過程，并透過測量分析和改進策劃實行，以使我司質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進。*證明產(chǎn)品符合性；*保證質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)符合性；*實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)持續(xù)改進。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境體系所涉及所有范疇均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理或管理者代表:管理評審對體系實行評價、糾正、改進3.2管理者代表:組織內(nèi)審及尋常跟蹤，對體系進行不斷完善3.3各部門主管:各部門之糾正防止改進4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：我司對質(zhì)量環(huán)境活動時行必要測量和監(jiān)控以保證系統(tǒng)符合性及持續(xù)改進。5.1總經(jīng)理或管理者代表透過《管理評審控制程序》對質(zhì)量環(huán)境體系實行評價、糾正、改進，以保證其符合性,充分性及有效性。5.2管理代表組織內(nèi)審及尋常跟蹤以保證質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)之持續(xù)改進。5.3各管理層對自己所負(fù)責(zé)過程符合性進行監(jiān)視、測量、分析及改進。5.4品控單位按我司制定有關(guān)檢查程序來驗證產(chǎn)品符合性。5.5我司透過記錄技術(shù)對在監(jiān)視、測量中得到有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析及改進工作。6.0有關(guān)文獻：6.1《管理評審控制程序》8.2監(jiān)視和測量(顧客滿意)1.目：透過對顧客滿意或不滿意實行監(jiān)控，以評價和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系。2.范疇：我司產(chǎn)品和服務(wù)所涉及一切活動均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1業(yè)務(wù)單位：客戶滿意度調(diào)查，主持會議對客戶不滿意及投訴項目實行因素分析。3.2各部門主管：負(fù)責(zé)對客戶不滿意及投訴項目實行因素分析及改進動作。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司對客戶滿意度實行調(diào)查，每半年一次由業(yè)務(wù)單位對公司重要客戶采用<客戶滿意度調(diào)查表>對客戶進行滿意度調(diào)查，并負(fù)責(zé)發(fā)出后回收。5.2調(diào)查模式采用電話、傳真、實地拜訪等模式均可。5.3調(diào)查結(jié)束后，業(yè)務(wù)單位依照調(diào)查成果進行歸類匯總,并向管理者代表報告，必要時召集有關(guān)部門針對調(diào)查成果進行因素分析，并責(zé)成有關(guān)部門進行對策。此項詳細(xì)作業(yè)依《糾正和防止辦法程序》執(zhí)行.5.4業(yè)務(wù)單位對實行對策有效性進行效果追蹤。6.0有關(guān)文獻：6.1《客戶滿意度控制程序》6.2《糾正和防止辦法程序》8.2監(jiān)視和測量(內(nèi)部審核)1.目：保證定期開展內(nèi)部審核，驗證質(zhì)量環(huán)境體系與否被正的確施和維持，以及適時發(fā)掘問題并采用糾正辦法。2.范疇：我司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核控制均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告：總經(jīng)理3.2管理者代表:負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)部審核組長及成員，審查<內(nèi)部稽核報告>;3.3各部門主管:配合內(nèi)部審核，并針對審核中發(fā)現(xiàn)問題采用有效糾正和防止辦法；3.4內(nèi)審員:參加內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)糾正和防止辦法跟進和最后評價；4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《內(nèi)部審核控制程序》以驗證質(zhì)量環(huán)境活動與否符合質(zhì)量環(huán)境體系規(guī)定，并保證質(zhì)量環(huán)境體系有效性。5.2我司每年進行兩次內(nèi)部審核，當(dāng)有必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以增長局部或所有質(zhì)量環(huán)境活動審核次數(shù)。5.3組織內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境稽核時考慮稽核人員與被稽核部門責(zé)任關(guān)系,內(nèi)部審核應(yīng)由具備資格且不得審核自身部門從業(yè)人員進行。5.4內(nèi)部審核按照籌劃安排，并參照《質(zhì)量環(huán)境手冊》、有關(guān)程序文獻及其他文獻作為指引審核。5.5<內(nèi)部稽核報告>應(yīng)由審核組長編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。5.6被稽核部門應(yīng)保證及時采用辦法，以消除已發(fā)現(xiàn)不符合及其產(chǎn)生因素?；诵〗M指派人員跟蹤改進狀況，跟蹤活動涉及對所采用辦法驗證和驗證成果報告。5.7內(nèi)部審核成果作為管理評審內(nèi)容一某些，以評價和改進質(zhì)量環(huán)境體系。6.0有關(guān)文獻：6.1《內(nèi)部審核管制程序》8.2監(jiān)視和測量(過程)1.目：對質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于過程進行監(jiān)視和測量，以保證過程實現(xiàn)策劃成果能力及產(chǎn)品實現(xiàn)符合性。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境體系關(guān)于所有評審均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1管理評審：總經(jīng)理或管理者代表3.2內(nèi)部質(zhì)量審核：管理者代表3.3有關(guān)過程監(jiān)視、測量：各有關(guān)部門。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1總經(jīng)理或管理者代表運用管理評審模式，對質(zhì)量環(huán)境體系所有過程進行監(jiān)視、測量，以保證其適應(yīng)性、有效性。5.2總經(jīng)理或管理者代表運用內(nèi)部審核模式，對各過程進行審核，以持續(xù)改進體系符合性、有效性。5.3各部門主管對有關(guān)過程進行監(jiān)視、測量，并在質(zhì)量會議上報告過程績效，以便持續(xù)改進過程。6.0有關(guān)文獻：6.1《管理評審控制程序》6.2《內(nèi)部審核控制程序》6.3《制程檢查控制程序》8.2監(jiān)視和測量(環(huán)境監(jiān)測)1.目：規(guī)范環(huán)境績效監(jiān)視與測量,以證明運作管制成果,以及適時發(fā)掘問題2.范疇：我司環(huán)境體系關(guān)于監(jiān)測均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1管理者代表:環(huán)境監(jiān)測項目確認(rèn)；3.2行政單位:安排外部環(huán)境監(jiān)測單位到廠進行監(jiān)測；4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》以對重大環(huán)境因素及環(huán)境績效進行有效監(jiān)測和測量.5.2監(jiān)測重要項目為環(huán)境目的指針方案,符合法律及其他方規(guī)定辦法,及對重大環(huán)境因素關(guān)于運作監(jiān)控辦法等.5.3若有監(jiān)視和量測發(fā)現(xiàn)不符合狀況,權(quán)責(zé)單位須作出糾正與防止行動.6.0有關(guān)文獻：6.1《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》6.2《糾正及防止辦法控制程序》8.2監(jiān)視和測量(產(chǎn)品)1.目：對從進料到出貨整個制程進行控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.范疇：我司產(chǎn)品一切檢查活動均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品送檢；倉庫單位、生產(chǎn)單位3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查：品控單位4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《進料檢查控制程序》對來料進行檢查。對于公司沒有能力檢測原料進行必要驗證、核對。5.2我司制定并實行《制程檢查控制程序》對在制品進行檢查。5.3我司制定并實行《成品檢查控制程序》以驗證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定。5.4我司規(guī)定除非得到關(guān)于授權(quán)人批準(zhǔn)，最后檢查需確認(rèn)完畢，所有項目都滿足規(guī)定規(guī)定，且關(guān)于資料和文獻得到承認(rèn)后產(chǎn)品才干放行。5.5對產(chǎn)品檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，根據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。并根據(jù)《糾正及防止辦法控制程序》。5.6我司所保存檢查記錄應(yīng)清晰地表白產(chǎn)品與否按規(guī)定驗收原則透過了檢查。5.7當(dāng)客戶需要在我司對成品進行驗證時，由業(yè)務(wù)單位、品控單位負(fù)責(zé)對外溝通、安排和準(zhǔn)備工作。5.8檢測結(jié)論因發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)而被評估為無效時，公司應(yīng)有有效追回辦法。6.0有關(guān)文獻：6.1《進料檢查控制程序》6.2《制程檢查控制程序》6.3《成品檢查控制程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《糾正及防止辦法控制程序》8.3不合格品管制1.目：對不合格品進行控制，以防止不合格品誤用或交付。2.范疇：我司生產(chǎn)過程中使用原材料、輔助材料和成品中不合格品控制均合用之。3.權(quán)責(zé)：3.1倉庫/生產(chǎn)單位：不合格成品特采之提出、對不合格品進行標(biāo)記、隔離及處置3.2品控單位：特采之鑒定、不合格品標(biāo)記，不合格品評審3.3業(yè)務(wù)單位:負(fù)責(zé)與客戶就產(chǎn)品質(zhì)量問題進行溝通。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《不合格品控制程序》對不合格品標(biāo)記、記錄、評審、隔離與處置。5.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)或浮現(xiàn)不合格品時，由各部門及時對不合格品進行標(biāo)記、隔離并記錄，對不合格品進行評審，重大質(zhì)量事件應(yīng)逐級上報。如不合格品在公司內(nèi)無法鑒定，則由業(yè)務(wù)單位或品控單位交客戶鑒定。5.3各部門依照《不合格品控制程序》對不合格品進行評審。5.4選別或加工后不合格品一定要通過重新檢查，檢查合格時方可放行。5.5當(dāng)不合格品需特采出貨時，要由有關(guān)部門提交特采申請予品控單位，由品控單位或業(yè)務(wù)單位與客戶聯(lián)系，客戶批準(zhǔn)后方可出貨。5.6當(dāng)本廠欲使用不合格零件或原料時，需由供貨商提出特采申請，品控單位、業(yè)務(wù)單位鑒定OK后才可接受。5.7客戶投訴不合格品，品控單位應(yīng)按《糾正及防止辦法控制程序》之規(guī)定規(guī)定有關(guān)責(zé)任部門分析因素及提出糾正及防止辦法，并對不合格品按《不合格品控制程序》進行處置。5.8對于不合格有關(guān)記錄應(yīng)妥善保管。5.9當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司由業(yè)務(wù)單位告知有關(guān)責(zé)任部門，針對不合格所導(dǎo)致后果采用恰當(dāng)辦法。6.0有關(guān)文獻：6.1《不合格品控制程序》6.2《糾正及防止辦法控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析1.目：透過數(shù)據(jù)分析及記錄技術(shù)運用，以實現(xiàn)對過程有效控制，從而達到防止不合格浮現(xiàn)和持續(xù)改進目。2.范疇：我司質(zhì)量環(huán)境活動中資料分析及記錄手法運用均合用之。3.權(quán)責(zé)：各有關(guān)部門:記錄技術(shù)手法運用，記錄資料分析整頓、分析；4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)適當(dāng)性和有效性，并評價在何處可以實行對質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)改進，提出改進項目，經(jīng)管理代表審批后實行。這涉及來自監(jiān)視和測量活動以及其他關(guān)于來源數(shù)據(jù)。5.2數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供如下方面數(shù)據(jù)訊息:5.2.1質(zhì)量目的達到狀況5.2.2客戶滿意度5.2.3供應(yīng)商質(zhì)量及交期達到狀況5.2.4產(chǎn)品規(guī)定符合性5.2.5過程和產(chǎn)品特性及趨勢，涉及采用防止辦法機會。5.3各單位定期收集以上各數(shù)據(jù)訊息運用各類記錄圖表進行分析,異常狀況依公司定義之《糾正及防止辦法控制程序》進行改進.6.0有關(guān)文獻：6.1《糾正及防止辦法控制程序》8.5改進8.5.1持續(xù)改進1.目：透過策劃和管理持續(xù)改進辦法和過程，使質(zhì)量環(huán)境管理體系不斷完善。2.范疇：我司各項改進活動均合用之。3.權(quán)責(zé)；3.1各部門:部門內(nèi)持續(xù)改進工作開展；3.2管理者代表:各部門改進工作協(xié)調(diào).4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1總經(jīng)理制定質(zhì)量政策、環(huán)境方針、目的并定期開展質(zhì)量環(huán)境活動與質(zhì)量目的進行檢討，以求質(zhì)量環(huán)境活動與質(zhì)量政策、目的一致，實現(xiàn)改進完善目。5.2透過對質(zhì)量環(huán)境體系審核、管理評審、客戶投訴、過程控制和出貨檢查中發(fā)現(xiàn)問題進行分析，采用糾正防止辦法，實行改進之目。5.3合理運用記錄技術(shù)對客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量環(huán)境記錄等數(shù)據(jù)進行分析，采用防止辦法，防止?jié)撛趩栴}再發(fā)生。6.0有關(guān)文獻：無8.5.2糾正辦法1.目：對不合格品,異?，F(xiàn)象及環(huán)境不符合采用及時有效糾正辦法，防止問題再發(fā)。2.范疇：我司各部門所采用糾正辦法控制均合用之。3.權(quán)責(zé)；3.1品控單位:采用糾正辦法管理和監(jiān)督及跨部門糾正辦法組織實行工作；3.2各部門:各自部門糾正辦法4.定義；無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《糾正及防止辦法控制程序》，使在工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境關(guān)于問題得到及時地解決，以實現(xiàn)我司質(zhì)量環(huán)境體系不斷改進和提高。5.2對內(nèi)外部審核、管理評審、客戶投訴、過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)不合格進行分析，應(yīng)指定關(guān)于部門或責(zé)任部門進行糾正辦法。5.3對記錄技術(shù)應(yīng)用、客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量環(huán)境記錄進行分析，需要時應(yīng)采用糾正辦法，以消除潛在不合格因素。5.4采用糾正辦法應(yīng)一方面查明所采用糾正辦法應(yīng)能防止類似問題發(fā)生，對于采用糾正辦法過程中應(yīng)確認(rèn)有效辦法，可納入關(guān)于文獻，對于引起文獻更改按《文獻控制程序》執(zhí)行之。5.5采用糾正辦法應(yīng)對其有效性進行驗證，并貫徹職責(zé)，保證糾正辦法得到有效性控制。5.6我司所有糾正辦法進行匯總并提交管理評審。5.7糾正辦法實行重要涉及如下控制內(nèi)容：a)有效地收集、辨認(rèn)和解決客戶及有關(guān)方意見和不符合事項；b)調(diào)查不符合事項產(chǎn)生因素，并記錄調(diào)查成果；c)研究和擬定所需糾正辦法，以保證不符合事項不再發(fā)生；d)實行擬定糾正辦法；e)記錄采用糾正辦法成果；f)評審和驗證所采用糾正辦法。6.0有關(guān)文獻：6.1《糾正及防止辦法控制程序》6.2《文獻控制程序》8.5.3防止辦法1.目:貫徹以防止為主原則，有效采用防止辦法，實現(xiàn)不斷改進。2.范疇：我司各部門所采用防止辦法控制合用之。3.權(quán)責(zé)：各部門:各部門對有關(guān)異常采用防止辦法4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《糾正及防止辦法控制程序》，使在工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境關(guān)于問題得到及時地解決，以實現(xiàn)我司質(zhì)量環(huán)境體系不斷改進和提高。5.2對內(nèi)外部審核、管理評審、客戶投訴、過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)不合格進行分析，應(yīng)指定關(guān)于部門或責(zé)任部門進行防止辦法。5.3對記錄技術(shù)應(yīng)用、客戶投訴、各種檢查和質(zhì)量/環(huán)境記錄進行分析，需要時應(yīng)采用辦法，以消除潛在不合格因素。5.4采用防止辦法應(yīng)一方面查明所采用防止辦法應(yīng)能防止類似問題發(fā)生，對于采用防止辦法過程中應(yīng)確認(rèn)有效辦法，可納入關(guān)于文獻，對于引起文獻更改按《文獻控制程序》執(zhí)行之。5.5采用防止辦法應(yīng)對其有效性進行驗證，并貫徹職責(zé)，保證防止辦法得到有效性控制。5.6我司所有防止辦法進行匯總并提交管理評審。5.7防止辦法實行重要涉及如下控制內(nèi)容：a)有效地收集和辨認(rèn)潛在不符合事項關(guān)于信息，并分析因素；b)擬定并保證所需防止辦法實行；c)記錄采用防止辦法成果;d)評審和驗證所采用防止辦法6.0有關(guān)文獻：6.1《糾正及防止辦法控制程序》6.2《文獻控制程序》9.0ISO14001補充規(guī)定9.1環(huán)境因素1.目：辨認(rèn)評價我司產(chǎn)品、活動、服務(wù)中環(huán)境因素，并對其進行控制，及時更新。2.范疇：合用于我司產(chǎn)品、活動、服務(wù)全過程。3.權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)重大環(huán)境因素3.2委員會：重大環(huán)境因素優(yōu)先度評價3.3管理者代表：審核重大環(huán)境因素3.4各部門：負(fù)責(zé)提供本部門環(huán)境因素辨認(rèn)數(shù)據(jù)，并進行本部門環(huán)境因素辨認(rèn)3.5ISO履行小組：組織各部門辨認(rèn)環(huán)境因素，確認(rèn)匯總并進行評價4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1我司制定并實行《環(huán)境因素辨認(rèn)評價控制程序》，針對我司產(chǎn)品、活動、服務(wù)全過程中所有環(huán)境因素、進行辨認(rèn)、評價，并進行有效控制。5.2制定環(huán)境因素辨認(rèn)流程，組織各部門依照按三種時態(tài)、三種狀態(tài)、六個方面進行辨認(rèn)和評價本部門環(huán)境因素。5.3管