風(fēng)險研判每日承諾、風(fēng)險管控隱患治理每月報告、安全主題每季授課、一線三排年度報告制度

危險化學(xué)品企業(yè)“四項”安全管理制度編制：xxxxxx審核：xxxxxx簽發(fā)：xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司編制日前：2021年3月19日風(fēng)險研判每日承諾公告制度1、目的為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策和法規(guī)要求，切實做好公司各項安全生產(chǎn)管理工作，結(jié)合各級政府關(guān)于安全承諾的管理要求，落實安全生產(chǎn)，保障公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險可控，杜絕公司財產(chǎn)損失和傷亡事故的發(fā)生，充分落實公司在安全管理上的主體責(zé)任，同時，更好的接受社會輿論監(jiān)督，特制定本制度。2、適用范圍適用XXXXXXXXXXXXXXt限公司范圍內(nèi)各職能部門、班組、崗位安全生產(chǎn)管理。3、 規(guī)范性引用文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法；》《廣東省安全生產(chǎn)條例；》《廣東省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)的實施方案》。4、 安全承諾分解匯報內(nèi)容及程序4.1、班組級研判內(nèi)容及上報程序匯報班前安全會是否正常召開，召開過程中是否進(jìn)行安全風(fēng)險研判（不定期通報由安全部門下發(fā)的各地典型生產(chǎn)安全事；故）生產(chǎn)裝置是否存在生產(chǎn)安全隱患（，溫度、壓力、液位、連鎖系統(tǒng)等）問題是否已解決，是否已匯報；班組人員勞動防護(hù)用品佩戴情況是否合格，且班組勞動防護(hù)用品是否有損壞、丟失；4.1.4特種設(shè)備運行是否正常；4.1.5消防器材有無損壞，是否缺失；4.1.6是否涉及動火、受限空間等特殊作業(yè)，是否開具相關(guān)票證；4.1.7涉及罐區(qū)等重大危險源、倉庫危險源、灌裝工藝裝置的安全設(shè)施配備是否完好、投用并可靠運行；4.1.8風(fēng)險辨識過程中的風(fēng)險管控措施是否落實有效；4.1.9班組長負(fù)責(zé)將研判表最終簽字確認(rèn)后，于9:00前上報生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，各班組長對匯報內(nèi)容真實性負(fù)責(zé)。4.2、生產(chǎn)部研判內(nèi)容及上報程序4.2.1各班組是否召開班前安全會，進(jìn)行安全風(fēng)險研判；4.2.2是否存在生產(chǎn)安全隱患（，溫度、壓力、液位、連鎖系統(tǒng)等）問題是否已解決，是否已匯報；勞動防護(hù)用品佩戴情況是否合格，且班組勞動防護(hù)用品是否有損壞、丟失；4.2.4特種設(shè)備運行是否正常；4.2.5消防器材有無損壞，是否缺失；4.2.6是否涉及動火、受限空間等特殊作業(yè)，是否開具相關(guān)票證；4.2.7涉及罐區(qū)等重大危險源、倉庫危險源、灌裝工藝裝置的安全設(shè)施配備是否完好、投用并可靠運行；4.2.8隱患整改情況是否落實；4.2.9生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每日匯總班組研判情況，核準(zhǔn)簽字后于每日9：30前匯報安全辦公室，并對上報內(nèi)容真實性負(fù)責(zé)。4.3、安全辦公室研判內(nèi)容及上報程序4.3.1各部門上報情況分類匯總；4.3.2公司安全管理工作開展情況；4.3.3規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況；4.3.4公司重點防火部位管控情況；4.3.5公司動火、有限空間作業(yè)等特殊作業(yè)的整體管控情況；4.3.6公司安全教育開展情況；4.3.7公司檢查及隱患排查整改落實情況；4.3.8公司“三違”查處情況；4.3.9安全辦公室每日審查各部門研判安全工作開展情況9，:45前上報公司總經(jīng)理，并對上報內(nèi)容真實性負(fù)責(zé)。4.4、公司安全承諾公告內(nèi)容及方式4.4.1公司狀態(tài)：主要公告公司當(dāng)天的所有的設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、重大危險源儲罐、其他儲罐、甲類倉庫、灌裝區(qū)域運行狀態(tài)和可能引發(fā)安全風(fēng)險的主要活動。如廠區(qū)內(nèi)是否存在特殊作業(yè)及種類、次數(shù)；是否存在檢維修及承包商作業(yè)等；4.4.2公司安全承諾：公司在進(jìn)行全面安全風(fēng)險研判的基礎(chǔ)上，落實相關(guān)的安全風(fēng)險管控措施，由主要負(fù)責(zé)人承諾當(dāng)日所有重大危險源、裝置、罐區(qū)、倉庫是否處于安全運行狀態(tài)，安全風(fēng)險是否得到有效管控。公告方式：每天上午十點前通過廣東省危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)填報公告承諾，并在公司主門崗顯示屏公告，接收社會監(jiān)督。本制度自發(fā)布之日起開始實施。風(fēng)險管控和隱患治理每月報告制度1、目的為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策和法規(guī)要求，切實做好公司各項安全生產(chǎn)管理工作，結(jié)合各級政府關(guān)于風(fēng)險管控和隱患治理的每月報告管理要求，落實安全生產(chǎn)，保障公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險可控，杜絕公司財產(chǎn)損失和傷亡事故的發(fā)生，充分落實公司在安全管理上的主體責(zé)任，同時提高事故預(yù)防能力，最大限度避免各類事故發(fā)生，特制定本制度。2、適用范圍適用XXXXXXXXXXXXXX有限公司風(fēng)險管控與隱患排查治理工作。3、 規(guī)范性引用文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法；》《廣東省安全生產(chǎn)條例；》《廣東省應(yīng)急管理廳關(guān)于安全風(fēng)險分級管控辦法（試行》；）《廣東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法；》《廣東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“一線三排”工作指引》。4、 職責(zé)4.1主要負(fù)責(zé)人是本公司風(fēng)險管控與隱患治理的第一責(zé)任人，對該項工作的開展過程及有效性全面負(fù)責(zé)，為該項工作的開展提供必要的人力物力和財力支持；4.2安全管理員負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險管控及隱患排查治理工作的具體組織及實施。公司各部門、班組（、崗位）人員是本部門、班組（、崗位）風(fēng)險管控與隱患排查的責(zé)任人，負(fù)責(zé)對本部門、班組（、崗位）的風(fēng)險因素進(jìn)行辨識、管理和控制，并負(fù)責(zé)隱患排查及按要求進(jìn)行整改。5、風(fēng)險管控5.1風(fēng)險點劃分設(shè)備設(shè)施、場所風(fēng)險點劃分應(yīng)充分考慮設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域的功能、結(jié)構(gòu)、事故類型、事故影響范圍等因素。操作及作業(yè)活動包括工藝調(diào)整、設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)等日常作業(yè)；非常規(guī)的操作及作業(yè)主要指停工處理、檢維修作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等。5.2風(fēng)險辨識5.2.1全面風(fēng)險辨識范圍灌裝工藝和防火防爆防雷技術(shù)；普通設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況；建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況；其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。5.2.2需進(jìn)行專項辨識的情形A.生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后；B?高處作業(yè)、動火、進(jìn)入受限空間等高危作業(yè)實施前。5.2.3風(fēng)險辨識方法介紹

風(fēng)險矩陣法：是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性L（和后果（S）,辨識、評估者需識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險值（LXS=R其中：L他表發(fā)生傷害的可能性；S-代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度R代表風(fēng)險值。。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。事件發(fā)生的可能性L）的判定標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢査操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施5本單位多次發(fā)生從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證）無任何措施，或有措施從未使用4本單位曾經(jīng)發(fā)生過很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段單一，走馬觀花地看有操作規(guī)程，但不完善，只是偶爾執(zhí)行；不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)）有措施，但只是一部分，尚不完善3本行業(yè)發(fā)生較多經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢杳、檢查手段一般有操作規(guī)程，比較完善，但只是部分執(zhí)行一般勝任（有上崗證，有培訓(xùn)，但經(jīng)驗不足，多次出差錯）防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有有效使用2行業(yè)內(nèi)不經(jīng)常發(fā)生偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢杳、檢查手段較先進(jìn)、充分、全面有完善的操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未聽說過按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段先進(jìn)、充分、全面有詳實、完善的操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗豐富，安全意識強(qiáng)）防范控制措施有效、全面、充分。（預(yù)防性控制措施和恢復(fù)性控制措施）事件后果嚴(yán)重（S）判斷標(biāo)準(zhǔn)響人員直接損失（萬元）環(huán)境法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)聲譽(yù)分嚴(yán)數(shù)5重傷（急性中毒）、或造成人員死亡>300地區(qū)性環(huán)境破壞嚴(yán)重不符合國家法律法規(guī)引起國際主流媒體報道4造成部分殘疾、職業(yè)病100>300區(qū)域嚴(yán)重污染或收到投訴不符合法律法規(guī)引起國家主流媒體報道

3中度傷害，正常工作受到影響50>100區(qū)域中等污染但無持續(xù)影響不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定本省市或行業(yè)內(nèi)影響2輕微受傷，采取急救措施，不影響工作10>50局部輕微污染不符合本單位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定本公司內(nèi)部影響1無危險無損失無影響完全符合無影響嚴(yán)重性可能性12嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險等級劃分表風(fēng)險等級風(fēng)險值（R）標(biāo)注顏色負(fù)責(zé)人低1WRW8藍(lán)部門負(fù)責(zé)人一般8VRW12黃部門負(fù)責(zé)人較大12VRW19橙主要負(fù)責(zé)人重大20WRW25紅主要負(fù)責(zé)人5.3風(fēng)險評價5.3.1安全生產(chǎn)風(fēng)險評價方法選擇風(fēng)險矩陣法LS）,對風(fēng)險進(jìn)行評價；5.3.2風(fēng)險管控通過風(fēng)險評價，得出風(fēng)險等級。根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)層級劃分，明確對應(yīng)的風(fēng)險等級和管控層級。藍(lán)色：屬于低風(fēng)險或可接受風(fēng)險，崗位管控。黃色：屬于一般風(fēng)險，崗位\班組長，需要控制整改橙色：屬于較大風(fēng)險，崗位\班組長\安全管理員管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。紅色：屬于重大風(fēng)險，崗位\班長\安全管理員\主要負(fù)責(zé)人管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停業(yè)整改，需要停業(yè)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。主要負(fù)責(zé)人每月至少組織檢查一次風(fēng)險管控清單的落實情況。5.3.3風(fēng)險控制措施控制措施的制定包括技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。5.3.4編制風(fēng)險管控清單在進(jìn)行風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。6、隱患排查治理6.1建立隱患排查清單公司開展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險管控清單，檢查風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施的落實情況。依據(jù)風(fēng)險管控清單建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容；隱患治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。6.2公司應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查6.2.1員工是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；6.2.2經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；6.2.3是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度；6.2.4其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。6.3公司隱患等級分為一般隱患、嚴(yán)重隱患、較大隱患、重大隱患公司對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，能整改的立即整改，不能立即整改的應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）治理的方法和措施；（四）經(jīng)費和物資的落實；（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時安排；（六）治理的時限要求；（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（八）其他需要明確的事項。重大隱患整改方案實施前由主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、聘請專家、安全管理人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，以保證重大隱患整改到位7、風(fēng)險管控和隱患治理上報每個月月底前公司指定專人將風(fēng)險管控和隱患治理清單向上級應(yīng)急主管部門上報。本制度自發(fā)布之日起開始實施。安全主題教育每季授課制度1、目的為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策和法規(guī)要求，提高員工安全生產(chǎn)意識，生產(chǎn)安全知識和技能、提高職工自我保護(hù)意識與能力、滿足職工對安全素質(zhì)方面的需求，杜絕公司財產(chǎn)損失和傷亡事故的發(fā)生，充分落實公司在安全管理上的主體責(zé)任，特制定本制度。2、適用范圍適用XXXXXXXXXXXXXXt限公司安全教育管理工作。3、 規(guī)范性引用文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法；》《廣東省安全生產(chǎn)條例；》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定?！?、 授教育人員、受教育對象、授課周期4.1授教育人員：公司主要負(fù)責(zé)人4.2受教育對象：公司全體員工4.3授課周期：每季度一次5、 教育內(nèi)容5.1本公司涉及到的危險化學(xué)品相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；5.2當(dāng)?shù)卣?、?yīng)急主管部門下發(fā)的關(guān)于對危險化學(xué)品的具體管理要求的文件、通知等；5.3廣東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“一線三排”工作指引；5.4化工行業(yè)內(nèi)的“四令三制”即停工令、復(fù)工令、動工令動、火令、有限空間作業(yè)票制、值班室24小時值班制、領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制；5.5動火作業(yè)“三個一律”即一律不準(zhǔn)進(jìn)行交叉作業(yè)、一律清除現(xiàn)場可燃物質(zhì)、一律檢測可燃?xì)怏w含量、保持良好通風(fēng)；5.6有限空間“七不準(zhǔn)”即未經(jīng)風(fēng)險標(biāo)識不作業(yè)，未經(jīng)通風(fēng)和檢測合格不作業(yè)，未佩戴勞動防護(hù)用品不作業(yè)，未監(jiān)護(hù)不作業(yè)，電氣設(shè)備不符合規(guī)定不作業(yè)，未經(jīng)審批不作業(yè)，未經(jīng)培訓(xùn)演練不作業(yè)；5.7省內(nèi)外典型事故案例；5.8風(fēng)險管控、隱患治理、應(yīng)急處置、開停工、灌裝工藝安全技術(shù)、儲罐區(qū)（重大危險源）安全、特種設(shè)備安全、廠內(nèi)車輛安全、防火防爆防靜電安全、危險化學(xué)品腐蝕安全等的學(xué)習(xí)討論等。6、上報每季度末將本季度開展的安全主題教育相關(guān)記錄（影視圖像、圖片文字記錄、簽名、考核記錄等）由專人報送給當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門。本制度自發(fā)布之日起開始實施。安全生產(chǎn)“一線三排”年度報告制度1、目的為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策和法規(guī)要求，切實做好公司各項安全生產(chǎn)管理工作，充分落實公司在安全管理上的主體責(zé)任，同時進(jìn)一步將安全生產(chǎn)“一線三排”工作機(jī)制貫徹落實到各崗位人員牢牢堅守發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價這條不可逾越的紅線，特制定本制度。2、適用范圍適用XXXXXXXXXXXXXXt限公司“一線三排”年度報告管理工作。3、 規(guī)范性引用文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法；》《廣東省安全生產(chǎn)條例；》《廣東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“一線三排”工作指引。》4、 管理內(nèi)容4.1紅線意識管理規(guī)定公司在日常的安全管理過程中，在任何情況下，始終將從業(yè)人員的生命安全放在首位，并進(jìn)行安全承諾；各部門、班組負(fù)責(zé)人，必須依據(jù)公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制度和年度的安全生產(chǎn)承諾與責(zé)任書中的內(nèi)容，履行“一崗雙”責(zé)的管理責(zé)任，決不違章或冒險指揮；各崗位的從業(yè)人員，在日常的工作中必須果斷拒絕違章指揮行為，決不違規(guī)操作，同時提示他人的冒險或違規(guī)行為；外來施工人員在進(jìn)入廠區(qū)施工前，必須依據(jù)公司承包商安全管理規(guī)定主動參與安全培訓(xùn)，自覺執(zhí)行相關(guān)的安全管理制度和要求。禁止冒險蠻干或違規(guī)操作的行為。5.2隱患排查管理規(guī)定查現(xiàn)場管理：各部門管理者是否傳達(dá)落實有關(guān)安全生產(chǎn)的責(zé)任制度，是否存在違規(guī)或冒險指揮的行為，是否執(zhí)行隱患巡查記錄；查工藝流程：在危險化學(xué)品儲存工藝過程當(dāng)中，包括相關(guān)參數(shù)的設(shè)置是否同時符合品質(zhì)要求和安全要求；2.3查教育、培訓(xùn)：各部門、班組，是否依據(jù)教育培訓(xùn)制度，是否落實新員工、新設(shè)備、新工藝、新制度、新材料的專門培訓(xùn)和考核；查人的行為：在崗位作業(yè)中全員是否執(zhí)行相關(guān)的安全管理制度和崗位操作規(guī)程；查消防設(shè)施：現(xiàn)場的消火栓、滅火器、應(yīng)急燈、噴淋系統(tǒng)、安全出口、安全通道等消防設(shè)施，是否被雜物堵塞或損壞；查電、氣設(shè)備：各類電、氣設(shè)備、線路開關(guān)、儀表、閥門、管道、安全裝置等是否正常；查勞動防護(hù)：全員在接觸職業(yè)危害崗位中，是否依據(jù)相關(guān)要求穿戴好勞動防護(hù)用品；5.2.8查建筑設(shè)施：在工作崗位中檢查建筑設(shè)施如：門、窗、梁、柱墻和地板是否正常；5.2.9查環(huán)境隱患：各區(qū)域的作業(yè)現(xiàn)場是否存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象員工是否按規(guī)定分類收集各類危險廢棄