風險分級管控與隱患排查治理管理制度

風險分級管控與隱患排查治理管理制度風險分級管控和隱患排查治理制度編制：雙重預防體系創(chuàng)建小組審核人：批準人：2019-05-15發(fā)布-15實施XXXXXX文件XX〔2019〕32號簽發(fā)人：XXXX關(guān)于發(fā)布《安全生產(chǎn)風險分級管控制度》的通知各部室、車間：為有效開展安全風險分級管控工作，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，特制定《安全生產(chǎn)風險分級管控制度》、《事故隱患排查治理制度》等相關(guān)制度，現(xiàn)予以下發(fā)望各部門遵照執(zhí)行。特此通知。附件：1、《安全生產(chǎn)風險分級管控制度》2、《事故隱患排查治理制度》3、《職業(yè)病危害風險分級管控制度》4、《職業(yè)隱患排查治理管理制度》5、《事故隱患排查治理告發(fā)獎勵制度》6、《事故隱患排查治理資金專項使用制度》7、《事故隱患排查治理情況報告制度》8、《事故隱患建檔制度》9、《事故隱患排查治理和監(jiān)控制度》10、《安全風險公告管理制度》11、《風險管控目標責任考核制度》12、《隱患排查治理體系運行考核制度》13、《雙重預防體系風險溝通機制》XXX2019年5月15日目錄1、《安全生產(chǎn)風險分級管控制度》2、《事故隱患排查治理制度》3、《職業(yè)病危害風險分級管控制度》4、《職業(yè)隱患排查治理管理制度》5、《事故隱患排查治理舉報獎勵制度》6、《事故隱患排查治理資金專項使用制度》7、《事故隱患排查治理情況敷陳制度》8、《事故隱患建檔制度》9、《事故隱患排查治理和監(jiān)控制度》10、《安全風險公告管理制度》11、《風險管控目標責任考核制度》12、《隱患排查治理體系運行考核制度》13、《雙重防備體系風險溝通機制》安全生產(chǎn)風險分級管控制度一、目的為了準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律，堅持風險預控、關(guān)口前移，實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前，預防和減少生產(chǎn)安全事故，確保公司的生產(chǎn)安全，落實安全生產(chǎn)主體責任，全面推行公司安全生產(chǎn)風險分級管控，二、依據(jù)：省當局辦公廳《關(guān)于樹立美滿風險分級管控和隱患排查治理雙重防備機制的通知》（魯政辦字【2016】36號）和《關(guān)于深化平安生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)平安風險管控工作的通知》（魯安發(fā)【2016】16號）通知的請求。三、適用范圍本制度對平安生產(chǎn)風險分級管控提出了請求，適用于公司各部門,應根據(jù)本制度結(jié)合各自實際，實現(xiàn)本制度的落實。四、名詞說明平安生產(chǎn)風險：是指生產(chǎn)平安事故和職業(yè)健康損害事件產(chǎn)生的大概性和后果的組合，安全生產(chǎn)風險分級管控：是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。五、管理要求2、安全生產(chǎn)風險分級5.1、平安生產(chǎn)風險分級各部門應當根據(jù)公司實際情況，充分考慮危害的根源和性質(zhì)，對本單位潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等安全生產(chǎn)危害因素進行辨識。各部門應當結(jié)合實際，選擇有效、可行的平安風險評價方法舉行危害身分辨識和風險評價?？墒褂霉ぷ魑：Ψ治龇ǎ↗HA）和平安檢查表分析法（SCL）.各部門應當組織專家和全體員工，采取安全績效獎懲等有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善.5.1.3.1生產(chǎn)工藝風險重點評價內(nèi)容。機房：機房操作、設備運行、生產(chǎn)過程中職業(yè)病危害因素的防護和周邊環(huán)境等。鍋爐房：鍋爐操作、設備運行、生產(chǎn)過程中職業(yè)病危害因素的防護和周邊環(huán)境等。5.1.3.2設備設施評價內(nèi)容。生產(chǎn)設備設施系統(tǒng)的機械化程度和自動化水平。設備設施的技術(shù)水平，先進適用技術(shù)和裝備的應用情況。5.1.3.2.3設備設施取得產(chǎn)品平安標記情況。5.1.3.2.4設備設施定期檢測檢驗執(zhí)行情況。5.1.3.2.5禁止使用設備的淘汰情況。5.1.3.3公司安全管理水平評價內(nèi)容。公司管理人員和崗位工人安全責任清單制定情況安全管理制度、作業(yè)安全規(guī)程、各工種操作規(guī)程等制度建立和落實情況。安全管理機構(gòu)設置和安全管理人員配備情況。5.1.3.3.3安全投入情況。5.1.3.3.4隱患排查治理體系建立和運行情況。5.1.3.3.5平安生產(chǎn)標準化體系樹立和運行情況。5.1.3.3.6事故應急救援預案編制和演練情況。5.1.3.3.7作業(yè)現(xiàn)場管理情況。5.1.3.3.8安全風險公告情況。5.1.3.4公司人員平安素質(zhì)重點評價內(nèi)容。主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員培訓和現(xiàn)場考核情況。5.1.3.4.2特種作業(yè)人員培訓和現(xiàn)場考核情況。5.1.3.4.3從業(yè)人員安全培訓及安全考核情況。5.1.3.4.4各類專業(yè)技術(shù)人員配備情況。5.1.3.5公司安全業(yè)績重點評價內(nèi)容。5.1.3.5.1公司成立以來生產(chǎn)平安事故情況。5.1.3.5.2公司成立以來安全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實情況。5.2、各部門應當對辨識出的安全生產(chǎn)風險進行分類梳理，參照DB37/T2882-2016和DB37/T2973-2017制定的標準，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等確定安全風險類別，對不同類別的安全風險，采用相應的風險評價方法確定安全風險等級。各部門應當將安全生產(chǎn)風險等級從高到低劃分為1級（重大風險）、2級（較大風險）、3級（一般風險）和4級（低風險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。5.3、關(guān)于涉氨制冷企業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準：包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場所的空調(diào)系統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。快速凍結(jié)裝置未設置在單獨的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量超過9人。5.4、風險分級管控5.4.1風險點劃分為確保風險辨識的充分性、全面性和針對性，結(jié)合企業(yè)特點，將系統(tǒng)劃分為：動力能源系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)。按照生產(chǎn)工藝流程或所實現(xiàn)的具體功能又劃分為若干子系統(tǒng)。其中：能源系統(tǒng)包括：壓縮機操作、加氨作業(yè)、沖霜作業(yè)；鍋爐操作；電力系統(tǒng)。生產(chǎn)系統(tǒng)包括：殺豬、頭蹄、副產(chǎn)、分割、包裝入庫、裝車等作業(yè)。各作業(yè)系統(tǒng)可按照生產(chǎn)工藝流程或所實現(xiàn)的具體功能再劃分為分項。各專業(yè)組可根據(jù)實際情況和風險辨識工作需要，對子系統(tǒng)進行分解，確保系統(tǒng)劃分全面性、合理性和針對性，便于風險辨識工作開展。5.4.2危險源辨識公司建立危險源辨識與風險評價制度，辨識各類危險源，并系統(tǒng)地進行風險及其影響的識別與評價，特別是重大危險源及其風險。危險源辨識包括辨識方法的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。5.4.2.1危險源辨識的方法采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識。對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA即對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，保持工作危害分析記錄及危險源辨識信息表。對設備設施危險源辨識應采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。5.4.2.2危險源的辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋風險點內(nèi)所有的作業(yè)活動、設備設施、人員和管理，包括：——作業(yè)場所的設備設施、安全防護用品及構(gòu)建筑物；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)舉動；——事故及潛在的緊要情況——現(xiàn)在和將來的生產(chǎn)舉動；——所有進入作業(yè)場所的人員活動；——工錢身分，包括違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設備、管理、人員等變更；——地質(zhì)、氣候及環(huán)境影響等。5.4.2.3危險源辨識的過程公司組建風險源辨識工作組，動員全體員工積極參加，在對風險源的辨識方法舉行培訓的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識范圍有構(gòu)造地有序展開風險源辨識。應參照風險源的分類標準的規(guī)定，對潛在的人的身分、物的身分、情況身分、管理身分等危害身分舉行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。風險源辨識步調(diào)：發(fā)動全員參加、辨識方法培訓、辨識、填寫分析記錄、匯總、審查彌補美滿。5.4.3風險分級基本原理是通過風險點辨識計算出風險值，根據(jù)風險等級劃分標準舉行分級。風險值確定方法接納作業(yè)前提風險性評價法。具體計算方法如下：543.1、D=LEC（詳見附件1）式中:D——風險值L 產(chǎn)生事故的大概性大小E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C――發(fā)生事故產(chǎn)生的后果嚴重程度風險等級劃分標準D值>320160?32070?160<705.4.4風險管控一級：風險度最高，由公司（部門）負責管控。具體由公司平安科和各相關(guān)部門具體落實；對重大風險以上危害身分，當風險觸及正在舉行中的工作時，應采取應急措施，限期治理直至風險降低后才能開始工作。二級：危險度較高，由車間負責管控。負責制定管理制度規(guī)定及改進措施；（車間）負責制度的宣傳、落實。風險程度最高危險較大風險一般風險輕微危險風險等級四三級：危險度一般，由班組負責管控。負責考慮效果更佳的解決方案、改進現(xiàn)有控制措施降低風險。班組負責日常的監(jiān)控運行，確保控制措施得以維持安全狀態(tài)。四級：危險度輕微，由崗位負責管控。各崗位工負責日常的監(jiān)控運行。通過設置警示標識、交接班告知等方式，提升崗位工風險意識。5.4.5管控措施將最終形成的《風險源辨識、評價、管控措施表》按照系統(tǒng)或者子系統(tǒng)匯總，根據(jù)確定的風險點整理各風險源的控制措施，結(jié)合公司的平安規(guī)章制度匯編、操作規(guī)程匯編、應急預案策劃，對照相關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程請求結(jié)合現(xiàn)有的步伐文件形成風險點的管控措施。風險管控措施包括：工程控制、管理（行政）控制、個體防護控制、應急處置控制等，其中有一種或幾種組合控制措施各組根據(jù)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》的規(guī)定結(jié)合風險分級結(jié)果，從密閉、隔離、轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、先進技術(shù)和設備的應用、自動化控制等方面考慮，制定行之有效的防范措施和應急措施，并落實到位，嚴格控制安全風險向安全隱患的轉(zhuǎn)變。5.4.6信息建檔管理各組負責將安全風險管控分析、討論結(jié)果匯總，并填寫風險點辨識、評價、管控措施表匯總上報公司“兩個體系”建設領(lǐng)導小組審核，審核通過后由公司安全科負責建立安全風險管控電子檔案。各崗位工發(fā)覺新的風險點或管控措施不力或失效等問題時應及時上報班組，班組匯總上報各工作組，工作組制定或修改管控措施后上報公司平安科，平安科構(gòu)造審核通過后，對風險管控檔案舉行更新，從而實現(xiàn)風險管控體系的及時更新美滿。5.4.7安全風險告知公司通過對流動崗位制造配發(fā)“平安風險告知牌”，固定崗位制造吊掛“平安風險告知牌板”，在作業(yè)場所設置“平安風險告知欄”等方式進一步加大對員工的平安宣傳教育并不定期構(gòu)造職工舉行進修，使每位職工都能夠熟悉自身四周存在的平安風險及相應的管控措施，真正實現(xiàn)風險預知、預控。5.5、管理責任建立健全安全生產(chǎn)風險分級管控制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的安全生產(chǎn)風險分級管控責任制，逐步構(gòu)建安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制。對安全生產(chǎn)風險分級管控不力、構(gòu)建安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作不力，導致形成隱患，并引發(fā)事故的單位，按照公司《安全生產(chǎn)考核管理制度》進行處理.6、附則本制度由公司安全辦負責解釋。事故隱患排查治理制度1、目的為進一步落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字【2016】36號）和《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)【2016】16號）通知的要求,加強公司安全管理，提高職工安全意識，熟悉隱患排查治理的方式、方法。2、適用范圍適用于公司各部門平安生產(chǎn)隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控等管理。3、職責總經(jīng)理領(lǐng)導組織公司的隱患排查；安全主管負責隱患排查的建檔和監(jiān)控，并領(lǐng)導安全科落實隱患的整改治理；各部門主管對本部門的安全隱患排查和整改治理負主要責任；隱患整改復查及人員對整改過程及結(jié)果跟蹤和評價。4、內(nèi)容4.1基本請求平安隱患排查治理是平安生產(chǎn)工作的重要手腕，其基本任務是：發(fā)覺和查明各種風險身分和事故隱患，監(jiān)督各項平安規(guī)章制度和平安操作規(guī)程的施行；制止違章作業(yè)、違章批示、違反勞動紀律；防范和整改事故隱患。安全隱患排查（包括崗位和班組巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司組織的綜合性排查，以及各種專業(yè)季節(jié)性檢查）要嚴格按安全檢查規(guī)定，精心組織，確保檢查質(zhì)量。平安隱患排查必須有明白的目的、請求和具體計劃，要加強領(lǐng)導，充分發(fā)動職工積極參與平安隱患排查，確定整改責任人，認真落實整改，制止平安檢查走過場，流于方式。安全隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔，并對全過程進行監(jiān)控。安全檢查組織和人員，有權(quán)要求受檢單位匯報安全生產(chǎn)、勞動保護工作情況，有權(quán)制止違章指揮、違章作業(yè)行為對重大事故隱患有權(quán)提出處理意見。5、隱患排查治理方式建立崗位、班組、車間、公司四級隱患排查治理體系，實行崗位日排查、班組周排查、車間月排查、公司季度排查的全面隱患排查機制。5.1、崗位日排查崗位按照排查本內(nèi)容實行一班三檢，分別在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設備和作業(yè)環(huán)境進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，不能立即整改的，及時報告班組長。5.2、班組周排查班組長實行每周一檢，一個班組包含幾個崗位（作業(yè)場所），班組長采取巡回檢查方式，負責本班組管轄的作業(yè)現(xiàn)場的隱患排查。每班應認真填寫事故隱患排查本。5.3車間月排查每月，分別由生產(chǎn)、輔助等單位負責人親自組織開展隱患排查，按隱患排查表內(nèi)容逐項檢查，每次檢查結(jié)束后各單位將檢查問題匯總上報并監(jiān)督整改形成閉環(huán)管理，整改閉合后交安全科備案。5.4公司季度排查公司安全科每季度最后一個月之前，組織安全管理人員、技術(shù)人員、部門負責人及其他相關(guān)人員，開展一次生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場覆蓋面100%的隱患大排查。安全科負責查出安全隱患的整改監(jiān)督，整改完畢進行復查，形成閉環(huán)管理。5.5凡不按規(guī)定進行檢查的，要進行嚴肅批評教育，并按照規(guī)定進行處罰，對因巡查不及時出現(xiàn)事故造成損失的，要從嚴處理。5.6任何職工對違章和違紀現(xiàn)象及不安全因素有勸阻和制止的權(quán)利。6、隱患整改治理對檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措施，做到定人、定時積極組織整改。對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由XXX實施監(jiān)督和復查。對查出的事故隱患，凡班組或崗位能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。6.4對因種種緣故原由不克不及馬上整改的隱患，在不危及平安生產(chǎn)的前提下，應制定出計劃、按期解決，并采取牢靠的平安措施，設專人監(jiān)護運行。對難以保證平安生產(chǎn)的隱患，要立即停車整改。對較重大的隱患整改，由公司安全科門下達“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時間內(nèi)按時完成，并將隱患整改情況及時上報安全科處存檔。對不及時整改的單位，將按規(guī)定進行處罰，對造成安全事故的，將同時追究單位主要責任人責任。7、本制度自下發(fā)之日起各部門參照施行事故隱患排查治理告發(fā)獎勵制度1目的建立良好的工作環(huán)境，及時排查治理生產(chǎn)過程中的不安全因素，迅速消除安全隱患，確保隱患排查治理的體系的有效運行。適用范圍本制度由平安辦制定，適用于本公司各部門。編制依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》、《XXX關(guān)于印發(fā)＜加快推進平安生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案＞的通知》、《工貿(mào)企業(yè)平安風險分級管控體系建設施行指南（試用版）》，其他平安生產(chǎn)相關(guān)的法規(guī)、標準、規(guī)范，和XXX生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定請求。事故隱患報告和舉報獎勵及處罰4.1事故隱患敷陳每天工作人員應根據(jù)危險源管控周期計劃對轄區(qū)內(nèi)的危險源進行排查，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；當班人員在工作當中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向上級匯報，需要緊急處理的，應根據(jù)情況處理；各部門負責人接到敷陳后，應根據(jù)本部門的工作職責舉行處置懲罰，需求其它部門配合的要向總經(jīng)理敷陳處置懲罰；各部門負責人將每天的事故隱患處理情況向總經(jīng)理匯報；一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，部門負責人接到員工報告后，立即向總經(jīng)理匯報處理，總經(jīng)理要及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：4.1.5.1隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣故原由；4.1.5.2隱患的危害程度和整改難易程度分析；4.1.5.3隱患的治理方案。4.2舉報獎勵凡工作人員告發(fā)，經(jīng)部門經(jīng)理核實的事故隱患，公司對告發(fā)人按一般事故隱患10-20元，重大事故隱患50-100元舉行獎勵。隱瞞不報或謊報的處罰崗位員工有將本崗位的隱患上報的責任和義務，如發(fā)覺對本崗位的隱患存在隱瞞不報或謊報的行為，一般隱患將予以每處每次10元的處罰，重大隱患予以100元每處每次的處罰。4.2.3事故隱患整改：對發(fā)覺的隱患不克不及立即整改或整改不到位的視情節(jié)嚴重程度給予50至200元的罰款。重大隱患整改期間監(jiān)控措施不到位或未組織整改的對責任部門及責任人進行考核、罰款處理；由此造成事故的將根據(jù)《安全事故處理規(guī)定》進行處理。發(fā)生重大以上事故的依法追究相關(guān)人員的責任。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。隱患排查治理資金使用專項制度1目的樹立良好的工作情況，及時排查治理生產(chǎn)過程中的不平安身分，迅速消除平安隱患，確保隱患排查治理的體系的有效運行。適用范圍本制度由安全辦、財務部門共同制定，適用于公司各部門編制依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》及財政部、XXX《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》提取費用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。具體內(nèi)容按照《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。4.2安全隱患排查治理資金應當按照“項目計取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進行管理。財務部應將安全隱患排查治理資金納入公司財務安全費用計劃，保證?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。4.3安全隱患排查治理資金應當用于以下事項：安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。企業(yè)財務人員應建立安全費用臺賬，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃。使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費用納入財務，由主辦會計管理?？偨?jīng)理對平安生產(chǎn)費用全面領(lǐng)導。審批平安費用提取、平安投入計劃、經(jīng)費使用敷陳、平安經(jīng)費提取和使用情況年度敷陳。財務人員負責對安全隱患排查治理資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費臺賬，確保安全投入迅速及時。平安生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責審核、匯總并編制公司平安費用投入計劃，審核平安投入敷陳，監(jiān)督檢查平安投入落真相況匯總并樹立公司平安經(jīng)費投入臺賬，編制年度平安經(jīng)費提取和投入情況敷陳。平安生產(chǎn)費用實行專戶核算。企業(yè)應當按規(guī)定范圍安排使用，不得調(diào)用或擠占。年度節(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；平安生產(chǎn)費用缺乏的，超出部分按正常成本費用渠道列支。各部門主管按照職責分工對有關(guān)專業(yè)平安生產(chǎn)費用計取、支付、使用施行監(jiān)督管理。發(fā)覺平安費用支取人擅自調(diào)用平安費用的，公司將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處置懲罰，處置懲罰辦法由公司討論決意。事故隱患排查治理情況敷陳制度1目的為了加強事故隱患排查治理基礎(chǔ)情況的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實際，制定事故隱患排查治理情況報告制度。2職責安全辦在認真排查隱患的基礎(chǔ)上，必須對排查出的事故隱患進行評估分級，建立事故隱患登記報告檔案。3內(nèi)容安全辦接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即下達《隱患整改通知單》；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應當由其他有關(guān)部門處理的，應當立即移送有關(guān)部門并記錄備查。對于發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應向上級安監(jiān)部門報送，重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生緣故原由；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。對于一般事故隱患，及時向安全科報送,由公司安全科下達《隱患整改通知單》。事故隱患建檔制度1目的為了加強事故隱患排查治理基礎(chǔ)情況的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實際，制定事故隱患排查治理建檔制度。2職責安全辦在認真排查隱患的基礎(chǔ)上，必須對排查出的事故隱患進行統(tǒng)計分析，建立事故隱患登記臺賬。3事故隱患臺賬主要內(nèi)容3.1隱患部位；3.2檢查人；3.3檢查工夫采取的防范措施及應急預案；整改措施及方案；3.6整改期限。3.7整改責任人。4重大隱患需建立“一患一檔”，檔案包括以下內(nèi)容：隱患排查登記表；隱患整改通知單；重大隱患整改方案；5.4重大隱患整改前，姑且防范措施和應急計劃；隱患整改結(jié)果驗收單。事故隱患排查治理和監(jiān)控制度1目的為了加強事故隱患排查治理基礎(chǔ)情況的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實際，制定事故隱患排查治理和監(jiān)控制度。2職責安全科在認真排查隱患的基礎(chǔ)上，必須對排查出的事故隱患進行評估分級，建立事故隱患治理和監(jiān)控檔案。3內(nèi)容公司應當樹立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級樹立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制。定期構(gòu)造平安生產(chǎn)管理人員、車間管理人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。并按照職責分工施行監(jiān)控治理。對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費