林口縣刁翎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2015年

PAGEPAGE5林口縣刁翎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2015年部門決算及有關(guān)情況說明第一部分部門概況一、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)醫(yī)療診治、治療與護(hù)理、預(yù)防保??；（二）負(fù)責(zé)衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)和初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)合作醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)組織與管理；（四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制刁翎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院設(shè)21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（科室）：分別是：院長室、財(cái)務(wù)室、會(huì)議室、合作醫(yī)療業(yè)務(wù)室、公共衛(wèi)生項(xiàng)目業(yè)務(wù)室、藥品儲(chǔ)存庫、煎藥室、收款室、中西藥房、化驗(yàn)室、X線室、心電室、B超室、護(hù)士辦公室、處置室、婦科、中醫(yī)科、內(nèi)科、外科、口腔科、手術(shù)室。核定編制42名。三、納入部門決算編報(bào)范圍的預(yù)算單位刁翎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2015部門決算編報(bào)范圍包括：部門決算單位名單如下：2015年部門決算單位序號(hào)單位名稱序號(hào)單位名稱1林口縣刁翎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院第二部分2015部門決算表見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8第三部分部門決算情況說明部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明1、總收入情況：2015年總收入比去年同期增加323.9萬元，增加58.6%。其中，財(cái)政補(bǔ)助增加297萬元，增加93.2%。本部門醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加26.6萬元，增加11.4%。2015年總收入完成預(yù)算100%。其中，財(cái)政補(bǔ)助收入完成預(yù)算100%，本部門醫(yī)療收入完成預(yù)算100%。2、總支出情況：2015年總支出比去年同期增加325.6萬元，增加61.3%。其中，財(cái)政補(bǔ)助支出增加297萬元，增加93.2%。本部門醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增加了28.3萬元，增加13%。刁翎衛(wèi)生院2015年收入、支出完成情況分析對(duì)比表收入情況編號(hào)項(xiàng)目2014年2015年與上年比實(shí)際完成決算數(shù)（%）1財(cái)政補(bǔ)助收入3,188,8466,161,548193.22%1.1其中：人員及公用經(jīng)費(fèi)2,005,3924,105,425204.72%1.2基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助1,027,4542,028,623197.44%1.3重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助156,00027,50017.63%2業(yè)務(wù)收入2,340,7532,607,067111.38%3合計(jì)5,529,5998,768,615158.58%支出情況編號(hào)項(xiàng)目2014年2015年與上年比實(shí)際完成決算數(shù)（%）1財(cái)政補(bǔ)助支出3,188,8466,161,548193.22%1.1其中：人員及公用經(jīng)費(fèi)2,005,3924,105,425204.72%1.2基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助1,027,4542,028,623197.44%1.3重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助156,00027,50017.63%2醫(yī)療支出2,171,9342,455,013113.03%合計(jì)5,360,7808,616,561161.29%3、2015年總收入、支出與上年增減主要原因：（1）財(cái)政補(bǔ)助增加297萬元，原因一是2014年國家發(fā)改委財(cái)批復(fù)衛(wèi)生院新建醫(yī)療用房建設(shè)資金216萬元。2015年列支130萬元；二是2015年初補(bǔ)發(fā)在職、退休人員增長工資46.4萬元；三是2014年第十三月獎(jiǎng)勵(lì)工資12.3萬元，在2015年撥付列支的；四是2015年第十三月獎(jiǎng)勵(lì)工資15.5萬元在本年度列支的；五是2015年部分在職人員及遺屬調(diào)整工資及補(bǔ)貼5.8萬元。六是2014年公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金37.4萬元，在2015年補(bǔ)撥的；七是2015年公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金增加撥補(bǔ)49.6萬元。（2）醫(yī)療業(yè)務(wù)收入比上年增加26.6萬元，增加了11.4%。4、2015年財(cái)政補(bǔ)助收支預(yù)算數(shù)與年末決算數(shù)一致。完成預(yù)算100%。二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明（1）三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2015年，三公經(jīng)費(fèi)支出7,831元。其中，公務(wù)接待費(fèi)3,803元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,028元，主要用于本單位救護(hù)車費(fèi)用。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2015年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.8萬元（2015年決算報(bào)表中運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是322.8萬元，其中有，本年業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出130萬元），比2014年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.4萬元增加10.4萬元，增長5.7%。主要原因是：2015年醫(yī)療收入增加26.6萬元，其業(yè)務(wù)支出成本相應(yīng)增加14.6萬元。實(shí)際本年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2014年減少了4.2萬元。四、政府采購支出說明2015年本部門政府采購支出總額10.4萬元，其中：政府采購貨物支出10.4萬