某工程總承包部質量管理辦法

三、檢驗批工程驗收統(tǒng)計臺賬檢驗批工程驗收統(tǒng)計臺帳分部工程檢驗批工程名稱樁號高程評定等級是否缺資料備注四、不合格品評審記錄不合格品評審記錄填表日期：編號：單位名稱：不合格品名稱參加人員不合格描述：記錄人：年月日評審及處置意見：評審人：年月日評審結論：評審負責人：年月日五、質量檢查記錄質量檢查記錄受檢單位：日期：檢查內容檢查情況1、組織結構及資源配置〔1〕質控機構設置及質控人員配置是否符合公司規(guī)定〔2〕施工人員與施工設備的配置是否與施工組織設計相符，有何差距2、質量管理制度〔1〕質量管理制度是否制定，是否得到落實3、實物質量〔1〕工程施工現(xiàn)場質量狀況〔含工程外觀質量、質量違規(guī)違章、質量缺陷等情況〕〔2〕工程主要質量技術指標情況〔3〕原材料和半成品等相關質量技術指標有否不符合規(guī)定要求及是否按規(guī)定要求進行處置〔4〕工程出現(xiàn)的質量事故、質量問題，是否已處置4、技術措施〔1〕施工組織設計、技術措施或作業(yè)指導書是否編制審定〔2〕質量控制重點是否識別〔3〕有針對性的質量控制〔保證〕措施是否制定〔4〕技術措施是否得到執(zhí)行5、分包工程〔1〕分包工程施工實物質量是否符合要求〔2〕分包隊伍是否服從工程管控等6、質量責任落實及施工過程管控〔1〕重要崗位人員是否較好履行質量責任〔工程領導、部門主任、施工人員、質檢人員、試驗人員等〕〔2〕施工過程質量管控，特別是重要部位、關鍵工序施工過程質量管控是否到位7、竣工資料收集整編〔1〕有否政府〔監(jiān)理〕單位制定的相關竣工資料編制、整理要求及歸檔細那么等〔2〕工程有否制定竣工資料收集整編方法〔內容應包含竣工資料收集整編范圍、職責分配、方案等〕〔3〕質量驗收、評定資料收集整編情況、臺帳是否建立〔4〕原材料、半成品質量證明材料及檢測資料是否按規(guī)定收集完整、臺帳是否建立〔5〕竣工資料整編進展及移交是否按方案進行8、質量管理活動綜合性質量檢查是否按規(guī)定進行是否開展質量培訓是否召開了質量例會或質量專題會議9、質量信息質量信息的收集及處理是否符合規(guī)定10、管理承包工程A、質控人員配置是否符合公司規(guī)定B、施工實物質量是否滿足設計標準及合同規(guī)定要求C、分包隊伍是否服從我方人員管控等檢查人員：六、XXX工程施工質量風險識別與控制表工程名稱序號施工部位或工序風險描述控制方案〔是否有〕并簡要描述備注…12……12………7.4工程質量事故7.4.1事故分類根據(jù)〔89〕建設部第3號?工程建設重大事故報告和調查規(guī)定?和〔90〕建設部第55號?關于工程建設重大事故報告和調查程序規(guī)定?確定工程質量事故按嚴重程度的不同來界定，公路工程質量事故分質量問題、一般質量事故及重大質量事故三類。1、質量問題：質量較差、造成直接經濟損失〔包括修復費用〕220萬元以下。2、一般質量事故；質量低劣或達不到合格標準，需加固補強，直接經濟損失〔包括修復費用〕在20萬元至300萬元之間的事故。一般質量事故分三個等級：〔1〕一級一般質量事故：直接經濟損失在150－300萬元之間?！?〕二級一般質量事故：直接經濟損失在50－150萬元之間?！?〕三級一般質量事故：直接經濟損失在20－50萬元之間。3、重大質量事故：由于施工質量責任過失造成工程倒塌、報廢和造成人員傷亡或者重大經濟損失的事故。重大質量事故分為三個等級：〔1〕具備以下條件之一者為一級重大質量事故：a、死亡30人以上；b、直接經濟損失1000萬元以上；c、特大型橋梁主體結構垮塌。〔2〕具備以下條件之一者為二級重大質量事故：a、死亡10人以上，29人以下；b、直接經濟損失500萬元以上，不滿1000萬元；c、大型橋梁主體結構垮塌?！?〕具備以下條件之一者為三級重大質量事故：a、死亡1人以上，9人以下；b、直接經濟損失300萬以上，不滿500萬元；c、中小型橋梁主體結構垮塌。7.4.2事故報告程序1、工程質量事故發(fā)生之后，現(xiàn)場初步確定事故類別，屬于重大工程質量事故，事故單位用電話立即將事故的簡要情況上報工程總承包部，屬于一般的質量事故，事故單位應在12小時內將事故上報工程總承包部；屬于質量問題，由部門工程總承包部自行處理。當現(xiàn)場不能確認工程事故等級時，可先上報后定性。2、發(fā)生一般或重大工程質量事故的，事故單位必須在24小時內將?工程質量事故調〔勘〕查記錄?、?工程質量事故報告書?上報工程總承包部。7.4.3事故處理1、質量問題，由部門工程總承包部負責處理，上報工程總承包部備案。2、一般工程質量事故，由部門經理部將事故情況調查清楚，提出處理方案和意見報工程總承包部批準，各單位不得在未批準前自行處理。3、重大工程質量事故，由工程總承包部組織部門工程總承包部將事故情況調查清楚，提出處理方案和意見，報工程政府及當?shù)卣嚓P部門，共同組成事故調查組，進行處理。4、工程質量事故發(fā)生后，部門工程總承包部必須及時按照規(guī)定填寫建設工程質量事故和文字報告，文字報告內容包括事故情況、責任者、初步處理意見和整改防范措施等。工程質量事故發(fā)生后應如實上報，不得隱瞞和縮小，凡屬以下情況之一者，按隱瞞事故處理，并追究各單位領導和當事人的責任：1、工程質量事故發(fā)生后不按要求上報，或已報告上級單位，但未經批準擅自處理者；2、發(fā)生工程質量事故后自行修改，或用其他手段掩蓋實情不如實上報者；3、有意縮小事故所造成的損失，降低事故等級者。發(fā)生重大工程質量事故，由工程總承包部工程、質量管理等相關部門共同參加調查研究和處理。質量部門負責調查工作，工程管理部負責處理過程中人力、物資、機械設備的調配工作、處理方案的制定工作。影響結構平安或使用功能，改變外形尺寸和不符合設計要求的，其處理方案及措施需經設計部門和監(jiān)理、政府同意。7.5質量獎懲管理實施細那么為了貫徹落實國家、行業(yè)制訂的質量標準、標準，為了塑造良好的企業(yè)形象，保證產品的質量，促使企業(yè)健康持續(xù)的開展，促使各部門和部門部門和個人真正搞好質量管理，逐步形成質量管理的良性循環(huán)。根據(jù)?中國水利水電第八工程局有限公司體系文件?,結合工程自身情況，特制訂本方法。本方法適用于工程總承包部各部門、各部門和部門和個人以及在本工程總承包部范圍內進行施工生產的工程負責人單位和人員?！沧ⅲ罕痉椒ㄖ械摹皞€人〞，“人員〞系指在崗人員，包括正式職工、合同制工、臨時工、農民工、承包工以及其他形式的方案外用工和離退休聘用人員?！?、質量獎懲基金來源〔1〕工程總承包部每年的預算支出；〔2〕各方面對工程總承包部質量的獎勵；〔3〕對各部門和部門及人員在質量方面的罰款。2、質量獎懲基金用途〔1〕每年對平安質量工作做得好的單位、部門及個人進行獎勵；〔2〕對質量工作做出突出奉獻的人員進行獎勵；〔3〕質量技術開展費用；〔4〕開展質量活動的經費支出。3、質量工作獎勵條例〔1〕有以下情況之一者，一般給予100元以上的獎勵，原那么上以下1-3種情況按每次、項計算，4-6種情況按分部工程統(tǒng)計。1〕防止了重大或大質量事故的發(fā)生；2〕引進、采用新技術、新工藝、新設備、新材料、新結構在技術上有突破；3〕提出各種合理化建議，采取各種有效方法加快工程進度、降低本錢、提高工程質量者；4〕原始記錄、工程日志記載認真、齊全、準確、整潔者；5〕技術簽證資料、竣工資料整理及時、標準、齊全、準確、整潔者；6〕其他在質量管理工作中做出較大奉獻者?！?〕平安質量措施費在合同中單列并實行優(yōu)質優(yōu)價的計價原那么。對于質量優(yōu)質的給予適當獎勵。4、質量工作處分條例為減少違章作業(yè)，加強質量管理力度，有以下情況時處以罰款，由質量監(jiān)察人員簽發(fā)罰款通知，工程總承包部財務辦辦理。本條例僅指違章作業(yè)罰款，對造成質量缺點或事故的按有關條例另行處分。有以下行為之一的人員，每例罰款100元。由質量監(jiān)察人員簽發(fā)?罰款單?交財務部門辦理：〔1〕技術資料發(fā)送、下達錯誤；〔2〕未經批準，擅自變更設計、工藝；〔3〕設計、工藝及技術標準引用錯誤；〔4〕未經上級技術部門批準，擅自同意或親自操作、損壞結構主要部位、構件者；〔5〕施工檢查、質量監(jiān)察人員及各級施工人員工作不認真、不依據(jù)有關標準、標準、技術資料開展工作工作錯誤者；〔6〕測量錯誤；〔7〕造成主體、輔助結構用料錯誤者；〔8〕結構用料材質不合格，施工員沒有及時向主管部門和施工單位反映情況而被誤用者；〔9〕混凝土配合比設計錯誤造成混凝土強度不合格者；〔10〕混凝土值班試驗人員放松監(jiān)督造成混凝土強度不合格者；〔11〕未按技