ISO22000-2018食品安全管理體系管理評審資料

頁四川宏林食品有限公司SICHUANHONGLINFOODPRODUCTSCO..LTD. ISO22000-2018食品安全管理體系管理評審資料編寫：XXX審核：XXX批準：XXXXXX食品有限公司2020年目錄1.管理評審計劃2.管理評審會議通知單3.管理評審會議簽到表4.管理評審體系運行報告5.管理評審各部門體系運行報告6.管理評審報告7.管理評審跟蹤驗證管理評審計劃編號：評審目的：評價公司建立的食品安全管理體系的充分性、適宜性、運行的有效性、評價建立的質量方針、確立的質量目標的適宜性。以此評審依據(jù):公司管理評審程序、ISO22000-2018標準要求。評審參加部門、人員：主持人：總經(jīng)理參加人：體系負責人、各部門負責人及相關人員評審內容：1、內部審核情況2、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論4、預防及糾正措施實施情況及其效果性5、上次管理評審的追蹤驗證6、體系的變更及任何改進的建議各部門評審準備工作要求：計劃的管理評審時間：2020年06月15日評審程序：總經(jīng)理宣布會議開始及會議程序、要求體系負責人報告公司質量管理體系運行情況各部門依次報告本部門質量管理體系運行情況會議討論體系負責人及各部門體系運行報告和改進的建議總經(jīng)理宣布會議決議及改進措施計劃綜合部整理管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后印發(fā)與會人員綜合部驗證改進計劃編制：批準：日期：2020-06-16管理評審會議通知單評審會議間2020年06月18日評審會議地點公司辦公室參加人員主持人：林祖碧參加人：辦公室、生產部、品控部、銷售部主要負責人及相關人員于2020年06月18日上午8：00準時參加會議。評審內容要點：1、內部審核情況2、顧客投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析3、質量方針適宜性及質量目標達成情況討論4、預防及糾正措施實施情況及其效果性5、上次管理評審的追蹤驗證6、體系的變更及任何改進的建議編制：李長銀批準：林祖碧日期：2020-06-17編號：管理評審會議簽到表編號：會議時間2020年06月18日會議地點公司會議室主持人xx記錄人xx序號姓名部門職務品控部生產部綜合部銷售部食品安全管理體系運行總結報告編號：首先我要說的是，我公司在各部門的大力協(xié)作下，已于2020年6月1日進行了內部審核工作，通過內審可以看出，自食品安全管理體系建立一年多以來，體系運行工作一直向著平穩(wěn)、健康的方向發(fā)展，始終堅持以顧客為關注焦點，以實現(xiàn)兩個滿足為中心開展著各項工作，在質量管理上取得了很好的成績。現(xiàn)將認證以來食品安全管理體系運行情況做如下報告：一、內部審核情況綜合部進一步完善了各項各項規(guī)章制度的同時，還組織全體員工進行了貫標，質量手冊、質量方針學習等培訓工作，為質量管理體系的正常運行作了大量的基礎工作。在本次內審中，沒有發(fā)現(xiàn)不合格項，質量目標都達到了百分之百。生產部為了實現(xiàn)本部門的質量目標也做了大量細致的工作，為了提高產品質量，生產部在這段體系運行當中，還積極的配合其他部門始終保持設備的完好率在98%，當設備出現(xiàn)故障時不管什么時候，都保證隨叫隨到，在不降低設備維修質量的情況下，盡量縮短維修時間，為順利完成生產任務作出了貢獻。生產部本次內審中發(fā)現(xiàn)一項一般性不合格，已做整改。品控部在本公司的整個質量體系運行中，是一個起著主導作用的一個部門，從原材料進廠到生產的各個環(huán)節(jié)，都進行了嚴格的把關，把不合格品嚴格的控制在了出廠之前，使產品出廠合格率達到了100%。在本次內審中沒有出現(xiàn)不合格。銷售部在積極拓展產品銷路的同時，還隨時的走訪用戶，及時的將客戶對我公司的產品使用情況進行反饋，使公司及時的了解了客戶對產品的要求，對提高產品質量起到了促進作用。銷售部在本次內審中沒有出現(xiàn)不合格。二、客戶投訴的處理、客戶滿意度調查情況分析（1）客戶滿意度調查情況分析如下：客戶滿意度統(tǒng)計平均得分84.9分，達到顧客滿意度得分≥80分的要求（詳見客戶滿意度調查表）：雖然在總體上客戶是滿意的，但在受調查的13個客戶中有3個客戶結論是“不滿意”的，基本都是對價格不滿意，我們一方面要理解客戶希望能以最低價格購入產品的愿望，另一方面更要看清目前市場的形勢，不斷降低生產及管理成本，以此達到產品更有競爭力的目的，提高顧客滿意度。客戶對我們的產品產品質量、產品外觀、包裝等比較滿意，這是我們產品穩(wěn)步發(fā)展的基石，我們應保持住并逐漸提升?？蛻魧ξ覀儺a品的交期和產品的價格滿意度一般，這是我們需努力地方向，除了要控制成本外，同時要加強訂單的評審，抓好生產日程安排，以及發(fā)貨計劃、運輸安排、顧客溝通等。（2）客戶投訴及處理情況：3月份顧客投訴油潑辣子（半固態(tài)復合調味料）開蓋發(fā)現(xiàn)一直蟑螂，經(jīng)綜合部與生產部確認后，投訴不成立，公司做了情況說明，顧客對最終處理結果表示滿意。4月份顧客投訴香辣紅油（調味料產品）未開封發(fā)現(xiàn)疑似頭發(fā)異物，經(jīng)品控部與生產部確認后，投訴成立，公司做了退貨處理和相應的補償，并轉入糾正預防程序，顧客滿意投訴的最終解決結果。4月份顧客投訴油潑辣子（半固態(tài)復合調味料）產品凈含量不足，經(jīng)品控部確認后，投訴不成立，公司與顧客溝通后，顧客做接收處理，滿意最終的處理結果。質量方針適宜性及質量目標達成情況討論經(jīng)過討論，公司的質量方針是適應公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的。質量目標達成情況討論如下：（詳見質量目標考核表）綜合部質量目標完成情況：2019年綜合部共完成關鍵材料采購56批次，合格批次56批次，合格率為100%，達到采購物資合格率≥98%的目標；共招進新員工3人，培訓人數(shù)3人，達到新員工入廠培訓率≥98%的目標；文件發(fā)放準確率、供方評定率100%，達到質量目標100%的要求。生產部質量目標完成情況：每天對設備都進行巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題及時解決，生產設備完好率98%，達到生產設備完好率≥95%的目標；定期設備設施進行消毒清洗處理，完成率為100%，達到定期設備設施進行消毒清洗100%的目標；每天作業(yè)完成過后，對生產現(xiàn)場做清潔衛(wèi)生工作，生產車間衛(wèi)生檢查率100%，達到了生產車間衛(wèi)生檢查率100%的目標；產品都是按照相應的工藝流程制作的，產品質量得到了保證，檢驗合格率為100%，達到了產品交驗合格率≥98%的目標；生產計劃按時且保質完成，完成率為100%。達到了生產計劃按時完成率100%的目標。品控部質量目標完成情況：2019年出廠產品共1879批次，檢驗合格1879批次，檢驗合格率100%；產品漏檢率和錯檢率0%；關鍵控制點監(jiān)控合格率100%；檢測設備定期檢定/校準率100%；上述情況均達到質量目標的要求。④銷售部質量目標完成情況：2019全年共收到顧客投訴3次，達到年度產品質量投訴次數(shù)≤10次的目標；投訴不成立的向顧客講明原因，投訴成立的進行跟催處理，并同時進入糾正預防措施程序，全部給顧客滿意的答復，達到顧客投訴解決滿意率100%的目標；能夠及時按發(fā)貨計劃通知規(guī)定出貨，達到準時出貨率100%的目標；調查了2019年度對我公司的滿意度，評價分84.9，達到了客戶滿意度≥80的目標；合同履行率達到了100%的目標。總體來說，對質量目標的達成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達不到的情況。但要注意與去年同時間的比較，有些部門雖達到了質量目標，但與去年同期相比質量目標達成情況有所下降，有些部門質量達成情況不夠穩(wěn)定，因此，各部門除了要完成本部門的質量目標外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管理評審會議，大家總結經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。另外，由于質量目標的訂立時間也有一段時間，各部門每年也都能完成，為使質量目標更適宜、有效，體現(xiàn)激勵與推動作用，下一次管理評審將對各部門質量目標進行評審，并做相應地調整。預防及糾正措施實施情況及其效果性：產品出現(xiàn)重大不合格、重復不合格、批量性不合格的，內審發(fā)現(xiàn)的不符合項，顧客投訴成立的都已經(jīng)進入糾正預防程序，并已全部整改完畢，各部門都針對本部門的工作總結了一些不足之處，并提出了改進的辦法和決心。五、上次管理評審的追蹤驗證：由于以往管理評審無改進意見，所以未有跟蹤措施。六、體系的變更及任何改進的建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門在上交綜合部《員工離職申請單》，要同時填報《人力需求申請單》，給予綜合部在員工離職前充足的時間招聘新的員工。（2）由于部分供應商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優(yōu)勢，采購部的合格供應商評審應加入價格因素進行評審，這樣才能更全面地考核供應商，也有利于降低公司采購成本。（3）根據(jù)實際情況對部門質量目標進行調整。（4）對新的員工要就其崗位職責進行有針對性地ISO培訓?？偨Y經(jīng)過管理評審對相關資料進行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時可以看出，推行ISO22000質量管理體系以來，已經(jīng)在各個部門取得了不小的進步，整個質量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質量方針與質量目標仍能較好地反映我公司生產及服務特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進，以及組織業(yè)績的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針與目標，故2020年內質量方針，質量目標暫不作修改。2018年正式實施的ISO22000-2018版標準，該版本對部分章節(jié)及內容進行了調整，更加明晰了各部門職責、程序，明確并補充了相應的過程要求。會后，全體員工，特別是管理人員，要進一步加深對新版本，標準的學習、貫徹、理解。通過管理評審，總結了以往經(jīng)驗，發(fā)掘出現(xiàn)在存在的問題，提出了整改方案，將更有力的推動公司質量管理體系持續(xù)發(fā)展?？偨?jīng)理：XXX日期：2020年06月18日綜合部質量體系運行報告在過去的一年里，為了保持質量體系的一慣性，綜合部始終認真的履行著自己的職責和權限，對質量體系所需的文件堅持按標準要求進行編制管理，根據(jù)各部門的要求及時的組織了各種形式的培訓，對質量管理體系所需的各種文件和表格都進行了監(jiān)督和管理并定期檢查。對管理體系所要求的的各項量化指標也考核定期的進行了考核。為了防止各種不符和標準事項的發(fā)生，綜合部積極的參加了于日前公司組織進行的年度內審工作，通過年度內審可以看出，綜合部在過去的這段時間里，成績還是顯著的，各項工作基本符合體系運行標準，沒有發(fā)生不合格項。綜合部決心在今后的工作當中，繼續(xù)加倍努力與其它部門緊密配合，把質量體系運行工作做的更加完善。在本次內審中沒有發(fā)現(xiàn)不合格。本部門質量目標完成情況：1、文件發(fā)放準確率100%2、新員工入廠培訓率100%3、采購物質合格率率100%4、供方評定率100%綜合部：XX日期：2020-06-18生產部質量體系運行報告生產部在一年多的質量體系運行中，一直圍繞質量管理這一主題，穩(wěn)健的開展工作，嚴格的按著標準要求進行，始終保持對每個生產環(huán)節(jié)的監(jiān)控，對生產中的關鍵過程和特殊過程進行了嚴格的控制措施。從進料、到出產品都以《作業(yè)指導書》為依據(jù)，嚴格的按工序、工藝進行生產并做好了工序間的銜接記錄。為保證生產的正常運行，生產部堅持編制并完善了《設備管理檔案》、《設備維修計劃》和《設施日常保養(yǎng)記錄》，每天對設備都進行巡回檢查發(fā)現(xiàn)問題及時解決，生產部始終都承諾：把設備故障消滅在萌芽狀態(tài)，以最好的維修質量，以最快的維修速度來應對設備故障，不能因設備故障而影響正常生產。在本次內審中出現(xiàn)一項一般不合格，已做出整改。本部門質量目標完成情況：1、生產設備完好率98%2、設備設施定期消毒清洗完成率100%3、生產計劃按時完成率100%4、生產車間衛(wèi)生檢查合格率100%5、產品交驗合格率100%生產部：XXX日期：2020-06-18品控部質量體系運行報告在過去的一年里，為了使產品滿足顧客的要求，品控部所做的工作，也都是緊緊圍繞著質量管理這個中心所進行的。根據(jù)質量管理體系的要求，品控部首先嚴把原材料進貨關，對供方資質進行多項考核再細致的篩選，才能進入合格供方，對隨后進廠的原材料進行嚴格細致的檢驗，并保持了所有的原始檢驗記錄，沒有放過一批不合格或有問題的原材料，自體運行以來，從未發(fā)生因原材料的問題而出現(xiàn)的不合格品，通過對進貨進行嚴格的控制，為保持產品質量的穩(wěn)定打下了堅實的基礎。品控部部還日常督促每道工序的操作者，必須以《作業(yè)指導書》為生產依據(jù)，每道工序都要求其嚴格的按工藝要求進行生產，不能有一絲一毫的馬糊。在本次內審中沒有發(fā)現(xiàn)不合格。本部門質量目標完成情況：1、關鍵控制點監(jiān)控合格率100%2、檢測設備定期檢定/校準率100%3、成品一次檢驗合格率100%4、產品漏檢率0%5、產品檢驗的錯檢漏檢率0%品控部：XXX日期：2020-06-18銷售部質量體系運行報告銷售部根據(jù)質量體系運行標準要求，在這一年多的工作中積極的與各部門緊密配合，對所有外來合同組織了評審，為了滿足顧客的要求，銷售部對于合同的內容、要求事項都進行了精心安排，隨時保持了定貨合同的來電、電傳及非文件形式的記錄，進行了客戶滿意度調查度。銷售部在本次內審中沒有發(fā)現(xiàn)不合格項，雖然在本次的內審中沒有發(fā)現(xiàn)不合格，這也不說明銷售部的工作做的很完美，銷售部要在今后的工作當中，還要做出努力，及時的做好客戶回訪和售后服務工作，把質量體系的運行做的更加規(guī)范，時刻以客戶為關注焦點，事事做到讓客戶滿意，讓客戶放心。在本次內審中沒有發(fā)現(xiàn)不合格。本部門質量目標完成情況：客戶反饋意見處理及時率100%合同履約率100%3、年度產品質量投訴次數(shù)3次4、客戶滿意度84.9分5、準時出貨率100%銷售部：XX日期：2020-06-18最高管理者管理評審會義發(fā)言今天的質量評審會議，是對我公司自質量體系運行以來，對我公司制定的質量方針和質量目標及質量管理體系運行情況階段性評價。通過質量管理體系的運行和管理者代表的《質量管理體系運行報告》及各部門的體系運行報告，說明了公司編制的體系文件反映了產品的特點，體現(xiàn)了以顧客為中心的思想，產品的生產制作是嚴格按著標準去做的。通過貫徹標準，公司從領導到員工整體的質量意識都有了明顯的提高，充分認識到了“兩個滿足”的重要性，產品生存要靠質量，質量上去了才有市場，管理才能出效益。經(jīng)過各部門的努力，大家都為質量體系的正常運行，付出了一定的辛苦和汗水，使產品質量有了進一步的提高。下一步我們還要對生產技術、生產現(xiàn)場及產品檢測進行進一步的考核，因此全體員工要繼續(xù)努力，繼續(xù)完善工作，進一步做好顧客意見的反饋工作，尋求改進的機會。最后我對體系運行做出的結論是：公司建立的質量方針、確立的質量目標是適宜的；建立的管理體系是充分適宜的且運行是行之有效的。下面我提出三點要求：1、進一步學習理解標準，鞏固管理體系帶來的成果，完善自我完善機制。2、加強員工的培訓工作，進一步提高員工的整體質量意識和生產技術水平。3、繼續(xù)關注顧客、滿足顧客的需求，根據(jù)顧客需求而尋求改進。總經(jīng)理：XX日期：2020-06-18管理評審報告編號：評審日期2020-06-18評審地點公司會議室評審主持評審目的評價食品安全管理體系的有效性、適宜性和充分性，尋求改進機會，不斷完善食品安全管理體系。評審依據(jù)公司管理評審程序、ISO22000-2018標準要求。參與評審人員：總經(jīng)理、管理者代表及各部門的負責人評審綜述：會議首先由管理者代表作了質量管理體系運行報告，報告對自我公司體系建立以來的質量管理體系運情況進行了階段性總結，對公司各部門的工作給予了肯定，同時提出了今后的工作目標。隨后各部門就體系運行情況分別做了匯報，通過慣標及科學的管理，使各過程都得到了有效的控制，特別是在人員、設備、生產和技術管理等方面都取得了一定的成績，使各項管理工作規(guī)范化。發(fā)言后大家對公司存在的一些問題以及一些急需改進方面進行了充分的討論，大家一致認為今后各部門要更加團結一心，踏踏實實的把基礎工作做好，把產品質量穩(wěn)定在一個較理想的水平上，不斷完善管理和人員培訓工作，提高員工的質量意識和技術、技能。一切生產過程都要嚴格按ISO22000質量體系標準運行，下一步的工作還要把質量反饋體系要完善好，只有把質量搞好生產才能穩(wěn)定。最后最高管理者林祖碧作了總結發(fā)言：通過體系的建立和運行及大家的工作匯報說明，公司