2023年衛(wèi)生院藥品耗材采購自查報(bào)告

第頁共頁2023年衛(wèi)生院藥品耗材采購自查報(bào)告一、自查目的本次自查旨在全面檢查衛(wèi)生院2023年度藥品耗材采購是否符合相關(guān)法規(guī)政策、規(guī)范管理和經(jīng)濟(jì)效益要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，提高采購工作質(zhì)量，確保藥品耗材供應(yīng)的安全、有效和經(jīng)濟(jì)。二、自查范圍本次自查涵蓋衛(wèi)生院2023年度的藥品耗材采購工作，包括采購計(jì)劃編制、采購流程、供應(yīng)商管理、采購合同管理等方面。三、自查內(nèi)容1.采購計(jì)劃編制-檢查衛(wèi)生院是否按照實(shí)際需求和預(yù)算編制了藥品耗材采購計(jì)劃。-檢查采購計(jì)劃是否合理，是否始終保持與醫(yī)療服務(wù)需求相適應(yīng)。-檢查采購計(jì)劃的審核程序是否規(guī)范，是否經(jīng)過科室負(fù)責(zé)人或醫(yī)務(wù)部門審批。2.采購流程-檢查采購需求的申請流程是否規(guī)范，是否有相關(guān)單據(jù)和審批手續(xù)。-檢查招標(biāo)采購程序是否符合國家和地方政府的相關(guān)規(guī)定，是否公開透明。-檢查采購過程中的文件記錄是否完整，是否符合國家和地方政府的相關(guān)規(guī)定。-檢查供應(yīng)商的評審和選擇是否符合相關(guān)政策，是否具有合法資質(zhì)。-檢查供應(yīng)商合同簽訂的程序是否規(guī)范，是否有合法有效的合同。3.供應(yīng)商管理-檢查供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件是否齊全、合法有效。-檢查供應(yīng)商的經(jīng)營狀況是否正常，是否有相關(guān)違法記錄。-檢查供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是否符合衛(wèi)生院的要求。-檢查供應(yīng)商的供貨能力和交貨周期是否符合衛(wèi)生院的需求。-檢查供應(yīng)商與衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)合作是否規(guī)范，是否存在利誘或其他違規(guī)行為。4.采購合同管理-檢查采購合同的簽訂程序是否規(guī)范，是否經(jīng)過法定審批程序。-檢查采購合同內(nèi)容是否清晰明確，是否符合相關(guān)政策和規(guī)定。-檢查采購合同履行情況是否符合合同約定，是否按時(shí)交付。-檢查采購合同付款程序是否規(guī)范，是否符合相關(guān)政策和規(guī)定。-檢查采購合同檔案管理是否規(guī)范，是否保存完好。四、自查方法本次自查采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、訪談等方式進(jìn)行，對涉及的部門和人員進(jìn)行全面查驗(yàn)和審查，確保檢查結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確。五、自查結(jié)果根據(jù)對衛(wèi)生院2023年度藥品耗材采購的自查，發(fā)現(xiàn)以下問題：1.采購計(jì)劃編制方面存在不合理之處，存在未與醫(yī)療服務(wù)需求相適應(yīng)的情況。2.采購流程方面，有個(gè)別申請采購需求的單據(jù)和審批手續(xù)不完整，未按規(guī)定程序進(jìn)行。3.招標(biāo)采購程序中，未能做到公開透明，存在個(gè)別關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程不規(guī)范的情況。4.供應(yīng)商管理方面，個(gè)別供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件不完整，未經(jīng)法定審批程序，缺乏合法有效的合同。5.采購合同管理中，個(gè)別采購合同內(nèi)容不清晰明確，未符合相關(guān)政策和規(guī)定。六、整改措施針對以上問題，衛(wèi)生院將采取以下整改措施：1.采購計(jì)劃編制方面，將與醫(yī)療服務(wù)需求相適應(yīng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理調(diào)整。2.采購流程方面，對申請采購需求的單據(jù)和審批手續(xù)進(jìn)行補(bǔ)全，確保按規(guī)定程序進(jìn)行。3.招標(biāo)采購程序中，將加強(qiáng)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程的規(guī)范執(zhí)行，做到公開透明。4.供應(yīng)商管理方面，將嚴(yán)格審核供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件，確保合法有效的合同簽訂。5.采購合同管理中，將對采購合同的內(nèi)容進(jìn)行清晰明確說明，符合相關(guān)政策和規(guī)定。七、自查結(jié)論經(jīng)過本次自查，衛(wèi)生院對2023年度藥品耗材采購工作進(jìn)行了全面的檢查，發(fā)現(xiàn)了一些