2021年度經營性成本返還經費項目

年度經營性成本返還經費項目績效自評報告一、項目基本情況根據《中共保山市委機構編制委員會關于明確保山市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心機構編制事宜的通知》（保編【2020】36號）要求，保山市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心主要職責：貫徹執(zhí)行質量技術監(jiān)督的法律、法規(guī)和技術規(guī)范；依據國家法律、法規(guī)和標準，建立社會公用計量標準，進行量值傳遞，保障量值統(tǒng)一；在授權范圍內開展計量器具強制檢定、仲裁檢定、測試與校準；依法開展產品質量監(jiān)督檢驗、仲裁檢驗、定期檢驗和委托檢驗；在核準范圍內開展特種設備的監(jiān)督檢驗、定期檢驗、委托檢驗及特種設備事故的鑒定、重大技術問題的處理；開展標準化研究和標準咨詢；提供相關技術咨詢、技術服務、技術人員培訓；開展標準化、計量、檢驗檢測科學技術研究。并結合工作任務分工及年初工作會議精神，重點聚焦營商環(huán)境優(yōu)化、質量提升行動、守住安全底線、維護市場和諧，全面提升技術能力，提高服務質量，積極推進品牌建設，為地方經濟社會發(fā)展提供有力技術支撐。保山市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心經營性成本返還經費項目按（發(fā)改電〔2019〕55號）《國家發(fā)展改革委市場監(jiān)管總局關于清理整治政府部門下屬單位涉企收費、中介機構收費通知》要求，實行市場調節(jié)，性質為客戶自愿委托，收費標準與企業(yè)協(xié)商確定或按合同約定。根據《保山市財政局關于編制2021年—2023年中期財政規(guī)劃和2021年市本級部門預算的通知》（保財預〔2020〕198號）文件精神，為貫徹落實好“六穩(wěn)”“六保”工作任務，持續(xù)發(fā)力保山營商環(huán)境改善，進一步推動保山檢驗檢測事業(yè)穩(wěn)中有進發(fā)展，2021年需完成計量器具檢校25000臺（件），產品質量檢驗檢測5000批次，來著力提升我市產品質量、服務綠色食品牌，打造保山市特色的產品品牌，有效幫助企業(yè)樹立品牌形象，有效促進保山特色經濟發(fā)展，提高企業(yè)和農戶的經濟收益。同時，開展特種設備檢驗檢測技術服務工作、特種設備作業(yè)人員、化驗員等委托培訓業(yè)務，確保轄區(qū)內計量器具量值溯源和量值傳遞數據準確。結合保山質檢中心2019年度預決算報表及2020年1-3季度財務核算情況，2021年申請經營性成本返還經費660.00萬元。二、項目績效自評工作開展情況按照《保山市財政局關于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財績〔2022〕4號）部署要求，我中心相關部門召開會議，認真對2021年度財政預算安排的經營性成本返還經費項目支出進行績效自評。以資金安排使用和預算績效管理情況為重點，在經營性成本返還經費項目支出績效自評績效指標設定了產出、效益、滿意度三個一級指標的基礎上，基于經濟性和必要性等因素考慮，以分值為權重，將2021年經營性成本返還經費項目績效指標的實際完成值與年初目標值進行比較，并對其分值進行加權平均計算，以此評價其完成情況。本中心嚴格根據文件要求開展項目績效自評工作，認真填寫2021年度項目支出績效自評表、撰寫自評報告，并按時間要求上報至市財政局對口科室及績效管理科。三、項目績效實現(xiàn)情況（一）項目資金情況2021年保山市財政安排經營性成本返還經費項目預算660.00萬元，但因年中財政資金緊張，對單位該項目資金進行調減，最終實際到賬316.68萬元。項目績效指標完成情況四、績效目標未完成原因和下一步改進措施由于財政資金緊張，年中對本中心經營性成本返還經費項目資金進行調整，減少實際到賬額度，導致2021年該項目預算數660.00萬元，執(zhí)行數316.68萬元（其中：保財行【2021】45號30.14萬元、保財行【2021】75號10.99萬元、保財行【2021】92號49.68萬元、保財行【2021】145號108.00萬元、保財行【2021】176號42.07萬元、保財行【2021】195號11.83萬元、保財行【2021】258號63.97萬元），執(zhí)行率為47.98%。下一步我中心將根據單位用款計劃需求，加強與財政溝通，合理減少財政調整項目資金額度，確保單位正常運轉及符合發(fā)展需求。五、績效自評結果2021年經營性成本返還經費項目立項依據充分，項目成熟穩(wěn)定，保障措施有力，政策依據充分，績效目標合理且清晰明確，項目切實可行。我中心通過經營性成本返還經費項目的實施，可著力提升全市產品質量,打造保山市特色產品品牌，幫助企業(yè)樹立品牌形象；有效促進和加快保山特色經濟發(fā)展,提高企業(yè)和農戶的經濟收益；有效保護當地特色產業(yè)，助推當地區(qū)域經濟發(fā)展；確保產品質量的可靠性，有效維護廣大消費者的合法權益；助推產業(yè)發(fā)展，有效提供行政執(zhí)法監(jiān)督技術保障。截止2021年12月31日，我中心已全面、按時完成各項績效指標，符合2021年預期目標。同時，項目社會效益顯著，服務對象滿意度高。2021年，該項目績效自評為89.60分。六、結果公開情況和應用打算嚴格按照保山市財政局要求及時公開本中心2021年度經營性成本返還經費項目支出績效自評情況，并接受社會監(jiān)督。在以后的工作中我中心將不斷提高績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，加大評價結果向社會公開力度。并根據績效評價結果合理規(guī)劃以后年度預算，切實提高預算的準確性、合理性。七、績效自評工作的經驗、問題和建議（一）績效自評工作的經驗1、組織領導到位。成立了由中心主任為組長、分管財務副主任為副組長，中心各部（所）負責人為成員，領導小組辦公室下設計劃財務部，由財務部負責人擔任辦公室主任的績效自評領導小組。領導小組主要負責收集、通報上年預算項目績效指標完成情況，聽取項目實施相關部（所）針對該項目實施過程中完成績效指標存在的問題、原因及建議，查找出預算項目執(zhí)行過程中的不足，以便為以后年度預算編制打下良好基礎，切實提高預算編制的準確性、合理性。2、制定績效自評計劃。根據單位三年總體目標及當年預算目標合理制定項目績效自評計劃，對項目預算資金進行績效跟蹤，扎實開展預算績效自評工作。3、規(guī)范項目管理。嚴格按照財經法律、法規(guī)規(guī)定，確保專項經費嚴格實行項目管理、專項核算、專款專用，切實保障項目順利實施。（二）績效自評工作存在問題1、目前單位項目支出績效評價普遍針對重點專項開展績效評價，一般項目僅采取簡單自評。2、績效評價的規(guī)范性評價制度不夠完善。不同的評價方法會導致評價結果存在不科學性和隨意性，從本質上講不能充分體現(xiàn)出績效評價的作用。3、績效評價的后期制度不夠完善。針對目前單位項目支出績效評價工作而言，大多數只有績效評價工作，而沒有具體的績效評價運用及獎懲制度。4、主觀意識不夠。單位在自評工作中處于被動完成工作任務的狀態(tài)。對項目支出自評工作不夠全面、不夠客觀。同時，專業(yè)水平不夠高。由于單位未建立健全規(guī)范的自評體系，參加自評的人員未接受專業(yè)的培訓，從而對自評工作不專業(yè)、不規(guī)范，導致自評結果不能達到公認的評價效果。（三）績效自評工作建議一是全面提高績效評價工作的重視程度，建立規(guī)范的評價制度，明確績效評價的方式方法，明確應從哪些方面來開展績效評價，明確責任人及責任部門，明確相應的獎懲措施。二是各級財政應設立績效評價工作專項經費，并依據評價結果對各部門實行獎懲措施。根據績效評價結果，可以分別篩選出優(yōu)、良