附件32018年度省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表

附件3：2018年度省級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表專項(xiàng)資金名稱省商業(yè)流通發(fā)展專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)人及電話曾震亞84403181省級主管部門省供銷合作總社地方主管部門實(shí)施單位項(xiàng)目資金（萬元）全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B／A）年度資金總額6350.006350.00100%其中：中央補(bǔ)助省級資金6350.006350.00100%其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年實(shí)際完成情況組建或改造縣級惠農(nóng)服務(wù)公司，建設(shè)2至3家鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)綜合服務(wù)中心（基層社），延伸村級綜合服務(wù)功能，完善為農(nóng)服務(wù)體系。已基本完成。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋年度指標(biāo)值全年完成值未完成原因和改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)成立惠農(nóng)服務(wù)公司成立惠農(nóng)服務(wù)公司個(gè)數(shù)2029鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心個(gè)數(shù)1971811、因部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心新建需要征地、招投標(biāo)等方面程序，手續(xù)較為復(fù)雜，工期有一定的延后。2、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)模、服務(wù)內(nèi)容等方面達(dá)不到方案要求不予驗(yàn)收。建立村級（社區(qū)）綜合服務(wù)社個(gè)數(shù)建立村級（社區(qū)）綜合服務(wù)社個(gè)數(shù)20462140村級（社區(qū)）綜合服務(wù)社覆蓋率村級（社區(qū)）綜合服務(wù)社覆蓋率80%80%質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)變更項(xiàng)目建設(shè)變更情況≤30%≤30%成立相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)管理制度機(jī)構(gòu)是否成立，制度是否健全是是時(shí)效指標(biāo)資金到位資金到位情況80%100%項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)情況80%80%成本指標(biāo)資金使用執(zhí)行資金按計(jì)劃及時(shí)撥付，盡量減少資金結(jié)余70%81.98%績效指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)利潤總額增長率項(xiàng)目產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)效益情況8%10%社會(huì)效益指標(biāo)項(xiàng)目產(chǎn)出的社會(huì)效益情況項(xiàng)目實(shí)施對社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況較好較好可持續(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目可持續(xù)性項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況?較好較好滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果社會(huì)公眾或服務(wù)對象對項(xiàng)目的滿意程度較好較好說明無注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。省直各部門匯總時(shí)，對絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。4、省直各部門組織指導(dǎo)各市州、縣市區(qū)主管部門及資金使用單位填寫《自評表