廉潔風險防范(供配部)

XX集團XX機械有限責任公司廉潔風險防范

管理資料（供應配套部）崗位工作內(nèi)容與要求負責外協(xié)配套廠商信息采集工作，及時向部門主管匯報配套廠商信息變動情況；根據(jù)外協(xié)配套計劃及時進行外協(xié)加工作業(yè)，負責外協(xié)加工作業(yè)的質(zhì)量、工期控制，保證生產(chǎn)需要；按照公司規(guī)定程序組織外協(xié)配套的合同談判工作，并做好相關記錄；負責辦理不合格物資的退貨及協(xié)助對配套廠商的索賠工作；.5負責外協(xié)產(chǎn)品圖紙的回收及外協(xié)坯件模具的收發(fā)工作；遵守財務紀律，及時辦理貨款結(jié)算手續(xù)；.7完成領導安排的暫時工作；崗位責任及權(quán)限對外協(xié)加工配件與外協(xié)計劃的符合性負全責，有權(quán)拒絕接受信息不完整的外協(xié)計劃；2負責跟催對外協(xié)加工配件的工期，確保滿足生產(chǎn)需求；3負責外協(xié)加工配件的質(zhì)量監(jiān)控，確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求；檢查與考核外協(xié)員崗位工作受供應配套部部長領導、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法賦予獎勵或者處罰。2.5駕駛員崗位工作標準崗位工作內(nèi)容與要求遵守國家交通法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司各項管理制度；251.2嚴格按技術(shù)安全操作規(guī)程駕駛，確保行車安全；聽從部門主管的安排，負責公司人員接送及貨物運輸工作；做好汽車出車記錄并按時上報；251.4負責所屬車輛的日常維護保養(yǎng)、清潔工作；車輛維修必須按規(guī)定程序報批；負責檢查所屬車輛證件的有效性，確保出車時證件齊全；完成領導安排的暫時工作；崗位工作責任與權(quán)限2.5.2.1對車輛行駛安全負全責，車輛有問題有權(quán)拒絕出車；2.522有權(quán)抵制車輛出借行為;檢查與考核駕駛員崗位工作受供應配套部部長領導、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法賦予獎勵或者處罰。2.6庫管員崗位工作標準崗位工作內(nèi)容與要求嚴格按材料收發(fā)作業(yè)程序、材料定額標準及相關物資管理規(guī)定及時辦理物資出入庫手續(xù)；做好庫存物資的保管工作，保證庫存物資的安全完整有效；及時做好入庫物資的賬務處理工作。定期盤點庫存物資，做到日清月結(jié)，賬、卡、物相符；根據(jù)材料的屬性、特點和用途合理規(guī)劃庫房。材料的儲存保管應按規(guī)格型號分類標識，堆放整齊，便于查找，符合“5S”管理要求；根據(jù)材料屬性，做好入庫材料的防護工作，確保材料無銹蝕；.6按時向相關部門報送各類物資報表。及時向計劃員提供常用物資的庫存情況；.7及時向有關部門及庫房主管提供物資庫存、積壓情況；時常打掃庫房內(nèi)外衛(wèi)生，保持庫房整潔、美觀；.9完成領導安排的暫時工作；崗位工作責任與要求2.621對入庫產(chǎn)品的分量、數(shù)量、質(zhì)量負全責；數(shù)量、型號規(guī)格不符的有權(quán)拒收;2.622對領用手續(xù)不完整的有權(quán)拒絕發(fā)貨；對采購員交庫物資與采購計劃不符的有權(quán)拒絕接收；檢查與考核庫管員崗位工作受供應配套部部長領導、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法賦予獎勵或者處罰。0工作崗位警示語部門負責人公私分明，敬廉崇潔；一身正氣，兩袖清風。物資采購律己廉潔，無私身正；勤奮做事，清白做人。材料計劃愛崗敬業(yè)，尊廉崇潔；自警自律，一絲不茍。外協(xié)管理廉潔自律，遵章守紀；不貪不占，愛崗敬業(yè)。庫房管理認真負責，律己廉潔；嚴于律己，精細管理。汽車駕駛不貪不占，身正心安;遵章守紀，安全第一。0部門廉潔風險防控一覽表單位部門名稱：供應配套部 負責序號部門主要職責風險類型風險等級風險點防范措施1物資計劃思想道德三J可能浮現(xiàn)因人情或者利益誘惑而濫月職權(quán)，不按照實際需要而隨意增減計劃數(shù)量，導致庫存失控的現(xiàn)象加強思想教育和廉育，增加責任意識落實失職責任追究2物資采購崗位職責一年可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在采購中《取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增采購價格、以次充好的現(xiàn)象1.嚴格執(zhí)行集團公供應管理辦法，遵物資采購、為外加程序，并根據(jù)實際時修訂；2.相關部供應商選擇、價格合同談判以加強監(jiān)3委外加工崗位職責可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在委外加工中謀取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增委外加工價格、以次充好的現(xiàn)象序號部門主要職責風險類型風險等級風險點防范措施4物資管理崗位職責二可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在物資管理工作中與車間、供應商勾結(jié)、需曾物資消耗量而謀取私利的現(xiàn)象嚴格執(zhí)行廣能集團物資管理辦法，遵物資收發(fā)作業(yè)程序據(jù)實際情況及時修5采購、委外加工合同管理崗位職責—[可能浮現(xiàn)違反規(guī)定、在供應商違約時不嚴格按合同條款履行而謀取私利的現(xiàn)象嚴格執(zhí)行廣能集團合同管理辦法，并際情況及時修訂6貨車管理思想道德~*可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在車輛維修中謀取私利、公車私用、虛增油耗等車輛運營成本的現(xiàn)象嚴格執(zhí)行公司“五理辦法和車輛維修序，并根據(jù)實際情修訂5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽所在部門：供應配套部 崗位名稱:序號主要職責風險點風險類型風險等級1組織公司物資供應1.可能浮現(xiàn)在組織物資供應、委外加工工作中違反規(guī)章制度、徇私舞弊、傷害公司利益、虛增成本的現(xiàn)象；UU/JL.岡位職責—?2組織公司配件委外加工2.可能浮現(xiàn)在合同履行中違反規(guī)章制度、不按合同約定條款追究供應商違約責任、傷害公司利益的現(xiàn)象；岡位職責3組織公司物資管理3.可能浮現(xiàn)在物資管理工作中違反規(guī)章制度、怠于行使職責而致庫存失控的現(xiàn)象；崗位職責——4貨車調(diào)度管理4.可能浮現(xiàn)在車輛管理工作中違反規(guī)章制度、公車私用的現(xiàn)象；1-1-1岡位職責半僅/申核懸見負責人5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽所在部門：供應配套部 崗位名稱:序號主要職責風險點風險類型風險等級1編制物資采購計劃可能浮現(xiàn)因人情或者利益誘惑而濫用職權(quán)，不按照實際需要而隨意增減計劃數(shù)量，導致庫存失控的現(xiàn)象思想道德―:?2編制上報物資管理報表3部門內(nèi)勤1.0部門工作職責2.0崗位工作標準供應配套部部長崗位工作標準計劃員崗位工作標準采購員崗位工作標準外協(xié)員崗位工作標準駕駛員崗位工作標準庫管員崗位工作標準工作崗位警示語部門廉潔風險防控一覽表個人廉潔風險防控一覽表部門工作流程物資供應工作流程委外加工工作流程5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽序號主要職責風險點風險類型風險等級1進行物資采購可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在采購中謀取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增采購價格、以次充好的現(xiàn)象UU/JU岡位職責—2進行貨款結(jié)算3不合格品退貨所在部門：供應配套部崗位名稱:5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽所在部門：供應配套部 崗位名稱:序號主要職責風險點風險類型風險等級1進行配件委外加工.可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在委外加工作業(yè)中謀取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增采購價格、以次充好的現(xiàn)象；.可能浮現(xiàn)在合同履行中違反規(guī)章制度、不按合同約定條款追究供應商違約責任、傷害公司利益的現(xiàn)象；崗位職責2擬定合同并送審3進行貨款結(jié)算5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽所在部門：供應配套部 崗位名稱:序號主要職責風險點風險類型風險等級1貨車駕駛可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在車輛維修中謀取私利、公車私用、虛增油耗等車輛運營成本的現(xiàn)象思想道德~*2車輛日常維護3車輛送修5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽所在部門：供應配套部 崗位名稱:序號主要職責風險點風險類型風險等級1接收物資可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在物資管理工作中與車間、供應商勾結(jié)、需增物資消耗量而謀取私利的現(xiàn)象崗位職責2發(fā)放物資3入庫物資管理單位審核意見0部門工作流程物資供應工作流程采購物資經(jīng)檢驗入庫1.0部門工作職責物資采購負責根據(jù)生安部的物資需求計劃，結(jié)合庫存狀況，制定采購計劃，經(jīng)批準后按集團公司規(guī)定程序及時準確地組織實施，確保生產(chǎn)需要；負責供應商業(yè)績考核，建立合格供方檔案，定期進行合格供方評審，并保持相關記錄；負責材料采購前的詢價比價工作，并保持相關記錄；負責采購物資質(zhì)量的初步檢驗及回廠物資的送檢工作，并保持相關記錄；委外加工工作負責根據(jù)生安部的委外協(xié)作計劃，按照集團公司相關程序組織外協(xié)加工工作；122負責委外加工作業(yè)的質(zhì)量、工期監(jiān)控工作；123負責組織委外協(xié)作的價格談判及合同簽訂工作；負責組織對供應商的索賠工作，并保持相關記錄；125負責外協(xié)產(chǎn)品圖紙的回收及外協(xié)坯件模具的收發(fā)工作；126負責生產(chǎn)所需工具、設備、材料及運輸?shù)耐獍ぷ?；物資管理負責入庫物資的數(shù)量查驗及發(fā)放工作，建立物資帳簿，確保帳卡物相符，對入庫物資數(shù)量、分量差錯負責;負責根據(jù)入庫物資特性，采取適宜的方法，做好物資防護；負責入庫物資的標識工作；L3.3負責根據(jù)入庫物資特性，合理劃分物資存放區(qū)域；負責各庫房“5S”管理工作并達標；負責做好物資管理基礎工作，達到集團公司規(guī)定要求。負責入庫成品的圖紙回收工作；135負責上級管理部門所需物資管理等相關資料的編制、報送工作；負責進行庫存物資分析，在保證生產(chǎn)的前提下降低資金占用，提高存貨周轉(zhuǎn)率；L4其它工作負責公司貨車調(diào)度管理；142負責采集、轉(zhuǎn)運廠區(qū)邊角余料、包裝物等可再用物；參預產(chǎn)品銷售價格制定工作，提供材料市場價格；參預銷售合同評審，明確材料供貨期。0崗位工作標準供應配套部部長崗位工作標準工作內(nèi)容與要求負責上級及公司各項政策、制度、規(guī)定等在供應配套部的貫徹、實施和落實工作；根據(jù)生安部編制的材料供應計劃，結(jié)合物資庫存量，根據(jù)車間生產(chǎn)進度，合理組織公司生產(chǎn)所需材料、設備配件的采購工作，確保滿足生產(chǎn)需要；根據(jù)生安部的外協(xié)加工計劃，組織公司生產(chǎn)所需外協(xié)件的委托加工工作，并確保外協(xié)產(chǎn)品工期和加工質(zhì)量；監(jiān)督、檢查、控制部門物資采購過程，確保物資采購按集團公司規(guī)定程序作業(yè)；負責組織公司物資采購及委外加工合同的簽訂與執(zhí)行工作；負責組織對供應商的索賠工作；掌握物資市場價格信息，及時向相關部門提供公司產(chǎn)品所需材料的價格變動情況；負責組織公司物資管理工作；負責公司貨車的調(diào)度管理工作；完成領導安排的暫時工作；崗位責任與權(quán)限對部門工作指標完成情況負全責，具有部門內(nèi)部員工的獎懲權(quán)；對適時適量適價供應物資負責，具有開展部門內(nèi)部工作的自主權(quán)；2.123對公司物資的安全、完整、有效性負全責，具有要求相關部門配合工作的權(quán)力。檢查與考核供應配套部部長受公司副經(jīng)理的領導、檢查和考核，崗位工作完成情況同時受相關職能部門檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法賦予獎勵或者處罰。.1.1根據(jù)生產(chǎn)安全部的物資供應計劃，結(jié)合物資庫存量及車間生產(chǎn)進度編制材料采購計劃。按時上報物資申請計劃，及時發(fā)出物資采購單，掌握物資定貨情況，及時跟催物資定貨和發(fā)貨；.1.2掌握采購員執(zhí)行采購計劃進度及常用材料的庫存情況，確保材料適時適量供應；及時向部門主管匯報采購計劃進度異常情況，便于調(diào)整供應計劃。負責向相關部門報送主要物資采購價格及貨車出車記錄等資料；.4負責物資計劃編制、申報及物資統(tǒng)計報表的編制、報送工作；采集、整理供應商信息，建立供應商檔案，做好供應商資料的歸檔管理工作。建立完善的供應商物資供貨質(zhì)量、價格、服務情況等交易記錄，為供應商評審提供資料；建立完善物資采購統(tǒng)計臺帳，按時上報各種報表；.7負責采購物資的初步質(zhì)量檢驗工作。整理供應商出具的質(zhì)量保證資料，隨自檢合格的材料一起交品質(zhì)部檢驗；.8及時催促物資供貨發(fā)票，及時辦理各種物資結(jié)算手續(xù)；負責部門內(nèi)勤工作;完成領導安排的暫時工作;位責任與權(quán)限222.1對物資采購計劃的及時性、準確性負全責，有要求相關單位及時提供物資需求的權(quán)利；有權(quán)拒絕接受型號規(guī)格等物資需求信息不完整的計劃；對初驗收不合格的物資，有要求采購員退貨的權(quán)利。檢查與考核223.1計劃員崗位工作受供應配套部部長的領導、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法賦予獎勵或者處罰。掌握物資市場價格信息，及時向部門主管匯報公司產(chǎn)品所需材料的市場價格變動情況；根據(jù)材料采購計劃規(guī)定的材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、供貨日