全套人力資源應用表格

"1.帶有☆☆的項目是關鍵項目,對于該項目任何""NO""的答案,都將導致安全評估""不通過""；",,,,,,

"2.除了項目外,其他項目以1,2,5分計算,總分150分,至少120分通過。",,,,,,

第一項,規(guī)定安全性,YES,NO,分數(shù),,YES

1,工廠是否有書面記錄在案的安全政策（安全系統(tǒng)，程序或手冊）？（注：可以是獨立的文檔，也可一是質(zhì)量手冊或程序手冊的一部分。）,□,□,☆☆,,

2,是否有制定的管理人員或小組專門負責安全問題？,□2,□0,,,2

3,工廠是否有適合的措施/程序防止未標明的或未確認的材料或半成品流入生產(chǎn)？,□5,□0,,,5

4,工廠是否有合適的程序監(jiān)督及記錄產(chǎn)品進出流動？,□5,□0,,,5

5,在合格品運出前，工廠是否有適合的程序防止未標明或未確認的產(chǎn)成品交換或放置于一起？,□5,□0,,,5

6,工廠是否有適合的程序檢驗并確保進出的集裝箱、掛車，氣動車及卡車等的封閉？,□5,□0,,,5

7,工廠是否有適合的程序進行操作文件(正確的嘜頭，重量，點數(shù)等）與貨物的對比？,□2,□0,,,2

8,是否有合適的程序檢查并報告短裝或多裝？,□2,□0,,,2

9,工廠是否執(zhí)行隨機的有記錄的安全評估？,□2,□0,,,2

10,工廠是否保存有對于安全問題改進行動的更新文件？,□5,□0,,,5

11,在檢查到或懷疑到有異常或非法活動時，工廠是否有適合的程序通知當?shù)貓?zhí)法部門或其他當局？,□2,□0,,,2

12,工廠是否有原材料供應商的供應商認證程序？,□1,□0,,,1

13,對于授權分包/轉(zhuǎn)保，工廠是否對于分包商/轉(zhuǎn)保商進行適當?shù)谋O(jiān)督以確保其對于安全問題的服從？,□2,□0,,,2

14,工廠文件系統(tǒng)是否對客戶信息，產(chǎn)品參數(shù)，操作及安全程序/記錄進行保護且安全？,□2,□0,,,2

15,是否限制文件，電話，電腦，電腦桌，存儲設備，傳真機類似設備的接近且設備是否一直放置于安全區(qū)域？,□2,□0,,,2

第二項,設施安全,YES,NO,分數(shù),,42

16,廠房設施是否適當建筑及維護以防止非法進入？（穩(wěn)固的墻體，屋頂，周邊圍墻，鎖或外部內(nèi)部警報，窗門及護欄等）,□,□,☆☆,,

17,廠房內(nèi)外是否有適當且有作用的照明？,□5,□0,,,5

18,是否有專門的保安值班？,□5,□0,,,5

19,是否有類似攝像頭，電子監(jiān)控器或自動警報器等電子安全系統(tǒng)？,□5,□0,,,5

20,是否有書面程序服務且檢測其電子系統(tǒng)？,□2,□0,,,2

21,所有關鍵區(qū)域是否有安全攝像頭？（外部通道，裝載區(qū)，生產(chǎn)區(qū)等）,□5,□0,,,5

22,記錄的安全磁帶是否保存于安全區(qū)域至少30天？,□1,□0,,,1

23,是否有電子監(jiān)控系統(tǒng)及警報安裝于所有關鍵區(qū)域？,□5,□0,,,5

24,電子監(jiān)控器是否與唯一的中央警報系統(tǒng)連接？,□1,□0,,,1

25,是否對于國際，國內(nèi)，高價值及危險品貨物在廠內(nèi)提供安全的隔離及標記？,□2,□0,,,2

26,進廠的卡車/集裝箱是否經(jīng)過所裝貨物及清潔檢查？,□2,□0,,,2

27,出廠的卡車/集裝箱是否經(jīng)過所裝貨物及清潔檢查？,□2,□0,,,2

28,是否有制定的程序及限制的保留區(qū)分離不合格的材料及產(chǎn)成品？,□5,□0,,,5

第三項,門衛(wèi)安全,YES,NO,分數(shù),,40

29,是否有適當?shù)南到y(tǒng)阻止為授權進入？,□,□,☆☆,,

30,是否限制雇員/來訪者接近鑰匙和安全系統(tǒng)代碼？,□5,□0,,,5

31,是否要求所有雇員，來訪者及供應商的肯定鑒別？,□5,□0,,,5

32,是否要求每日更新的“簽到/簽入薄”？,□2,□0,,,2

33,是否所有雇員都有身份識別證？,□5,□0,,,5

34,是否對所有來訪者簽發(fā)身份識別證？,□5,□0,,,5

35,是否張貼標記，標明要求來訪者的進入規(guī)定區(qū)域？,□1,□0,,,1

36,工廠是否有雇員智能卡通行系統(tǒng)？,□5,□0,,,5

37,如果有，是否覆蓋所有外部出口？,□2,□0,,,2

38,如果有，每日記錄是否保存于安全區(qū)域至少60天？,□2,□0,,,2

39,如果有，是否有書面程序服務并檢測該系統(tǒng)？,□1,□0,,,1

第四項,人事管理安全,YES,NO,分數(shù),,33

40,工廠安全政策是否說明危險品或違禁品不得帶入經(jīng)營廠區(qū)？（槍支，炸藥，武器，毒品等）,□5,□0,,,5

41,雇員是否知道在廠區(qū)內(nèi)適當使用和儲存?zhèn)€人物品？（至少與5位員工面談）,□2,□0,,,2

42,員工的個人物品（帶入或儲藏于廠區(qū)）是否經(jīng)過檢查？,□2,□0,,,2

43,雇員是否知道在廠區(qū)適當使用和存儲公司物品？（至少與5位員工面談）,□2,□0,,,2

44,是否有關于其負責安全的人員的教育，資格和經(jīng)驗的記錄？,□5,□0,,,5

45,是否執(zhí)行雇傭篩選及對準雇員的面試？包括階段性背景檢查及申請驗證?,□5,□0,,,5

46,工廠對于離職員工是否有記錄程序以確保其歸還安全物品。（身份識別證，鑰匙等）,□5,□0,,,5

47,是否有對于員工發(fā)現(xiàn)的潛在安全隱患報告的程序？,□2,□0,,,2

48,是否有員工增強安全意識的程序？（識別內(nèi)部陰謀，保持產(chǎn)品完整，判斷位授權接近等）,□2,□0,,,2

49,工廠是否有書面的安全培訓計劃？,□5,□0,,,5

,總分：,,,,,35

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